Virksomhedsplan 2015 for

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2015 for"

Ernst Simonsen
7 år siden
Visninger:

1 Virksomhedsplan 2015 for Skagen Sportscenter Drachmannsvej Skagen Planen udarbejdes til Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune og er fremsendt til Uffe Borg, Center for Kultur og Fritid. Evt. spørgsmål vedr. virksomhedsplanen kan rettes til halinspektør Jan R. Jensen eller bestyrelsesformand Børge Mikkelsen. Planen kan rekvireres gennem halinspektør Jan R. Jensen. Skagen, april 2015

2 Virksomhedens rammer: Organisation og formål. Skagen Sportscenter drives af den selvejende institution Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller. Fonden blev oprindelig stiftet af foreningen Skagen Tennis- og Badmintonklub den Det er Fondens formål, at drive og udleje hallerne beliggende ved Drachmannsvej i Skagen, samt at drive det tilhørende cafeteria, eventuelt gennem bortforpagtning. Fondens bestyrelse består af: Børge Mikkelsen Bent Ledet Uffe Skødt formand næstformand kasserer Leo Henriksen Finn Stenbroen Peter Jørgensen Per Faurholt Jensen Torben Larsen Brugerrepræsentant for Tennisklubben Udpeget af Frederikshavn Kommune Udpeget af Frederikshavn Kommune. Endvidere deltager Birgit Bendtsen i møderne som repræsentant for GF 76. Den daglige drift forestås af Forretningsudvalget, der består af formand, næstformand, kasserer og halinspektør. Daglig leder er halinspektør Jan R. Jensen. Fysiske rammer Den største af hallerne med et areal på m2 blev tillige med servicebygning og lejlighed på 833 m2 opført i I 2000 blev yderligere en idrætshal med et areal på 953 m2 taget i brug og i tilknytning hertil 7 værelser, der benyttes i forbindelse med sportsarrangementer m.m.

3 I 2014 opførtes depotfaciliteter på 100 m2 i forbindelse med hal 2. I forbindelse med idrætsanlæggene er der etableret asfalteret P- plads med plads til 45 biler. Bygningerne er beliggende på areal matr. nr. 222b Skagen Markjorder - tilhørende Frederikshavn Kommune. Økonomi. Hoved- og nøgletal Budget Regnskab Regnskab Resultatopgørelse tkr. tkr. tkr. Udlejning Tilskud Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsresultat Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 13,8 20,5 16,2 Likviditetsgrad 50,2 183,2 Soliditetsgrad 90,3 88,8 Finansieringsgrad 6,8 8,6

4 Skagen Sportscenter har en fornuftig økonomi, hvor der er plads til at foretage en løbende vedligeholdelse af anlægget. Den nødvendige likviditet er til stede gennem likvide midler og trækmuligheder på kreditter. Status på virksomhedens egne mål. Det er fondens strategi, at anlægget løbende skal vedligeholdes, for der igennem at undgå, at opgaverne udvikler sig til at blive økonomisk uoverskuelige. Fonden har gennemført de planlagte tiltag for Der er foretaget nødvendig tilbygning af lagerrum i forbindelse med overflytningen af GF 76. Gavl i den ældste hal er gennemgået og nødvendig udskiftninger af stolper er foretaget, så gavlen nu er i god stand. Herudover har vi foretaget en række udskiftninger af tærede vandrør. Ellers har GF 76 integrering i hallerne, haft vor stor opmærksomhed. Det er såvel vor som GF 76`s opfattelse, at det har været en succes. Virksomheden og de politiske mål. En væsentlig del af året er gået med korrespondance med Frederikshavn Kommune omkring ny driftsoverenskomst med tilhørende virksomhedsplan. Forhandlingerne pågår fortsat og der er pt. ikke underskrevet nogen aftale. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål. Fokus ligger på maximal anvendelse af vores haller. Som et led i dette arbejdes der med, at få foreningerne til at afholde aktiviteter i dagtimerne samt i weekenderne, hvor efterspørgslen ikke er så stor. hente flere træningslejre og lejrskoler til Sportscenteret

5 tilbyde mindre events, som afholdes i vores haller. Indgå i et tættere samarbejde med SIK Fond, med henblik på at skaffe flere træningslejre til Skagen og fastholde Skaw Cup. En løbende almindelig vedligeholdelse er fortsat en vigtig del af vores strategi og der er i budget 2015 afsat kr til vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser.

Relaterede dokumenter

From:Skagen Sportscenter To:Eva Ottesen Subject:SV: Høringsmateriale på Kultur- og Fritidsudvalgets område - budget 2015 - svarfrist 5. juni.

From:Skagen Sportscenter To:Eva Ottesen Subject:SV: Høringsmateriale på Kultur- og Fritidsudvalgets område - budget 2015 - svarfrist 5. juni. Til Eva Ottesen. Hermed høringssvaret fra Skagen Sportscenter