Notat. Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg

Transkript

1 Notat Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Annagade 5 A 3000 Helsingør Tlf Mob. * rbo09@helsingor.dk Dato ver. 02 Sagsbeh. Rasmus Børner Projektleder Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg Indledning Beslutningsoplægget belyser de fire Sundhedshusmodeller med hensyn til indhold, totaløkonomi, finansiering samt fordele og ulemper, som skal danne grundlag for beslutningen om: Valg af model Valg af finansieringsmodel anlæg eller Offentlig Privat Model (OPM) Valg af beliggenhed Esrumvej eller Nørrevej Godkendelse af 5 mio. kr. til den videre proces til bl.a.: o udarbejdelse af dispositionsforslag o udarbejdelse af trafikanalyse o udgift til ekstern rådgivning som f.eks. Ernst & Young o.lign. Der er udarbejdet anlægsforslag Hvorfor skal Helsingør Kommune investere i et sundhedshus? Helsingør Kommune står overfor en stor investering med etableringen af et sundhedshus. Det er en investering i det nære sundhedsvæsen. Kommunen har ansvaret for den borger- og patientrettede forebyggelse, der finder sted, når en borger ikke er til behandling på sygehus eller hos den praktiserende læge. I et sundhedshus er det muligt at sikre sammenhæng og kvalitet i de ydelser, som kommunen er forpligtet til at give. I et fælles sundhedshus med regionen, læger og øvrige sundhedsprofessionelle vil det være muligt at gøre det tværsektorielle samarbejde smidigt og effektivt, så borgerne oplever sammenhæng i ydelserne. Beslutningen om at etablere et sundhedshus i Helsingør nu skal ses i sammenhæng med udviklingen af Supersygehuset i Hillerød, som forventes klart i 2020 og Helsingør Kommunes behov for at sikre effektiv ressourceudnyttelse i takt med at flere opgaver skal løses i kommunen. Hertil kommer at den demografiske udvikling med at flere ældre borgere vil give udfordringer med stigninger på medfinansiering til sundhedsydelser og stigninger generelt på kommunale sundheds- og plejeindsatser. Side 1 af 6

2 Sagsfremstilling Tabel 1 beskriver overordnet de fire mulige scenarier der er i spil; fra model 1 (0- løsningen) beskriver den mindst omfattende løsning til model 4, som anses for den mest omfattende. Tabel 1 - De 4 modeller er: Model Benævnelse Beskrivelse af scenariet Model 1 0-løsning Renovering, til- og ombygning af Poppelgården samt etablering af 75 døgnforløbspladser, placeret Nørrevej 95 i Snekkersten Model 2 Reduceret Sundhedshus Minimum af kommunale sundhedsopgaver og etablering af 75 døgnforløbspladser samt regionen med samme indhold som i det nuværende sundhedshus i Murergade, placeret Nørrevej 95 i Snekkersten Model 3 Sundhedshus Kommunale sundhedsopgaver og etablering af 75 døgnforløbspladser samt regionen, praksis og speciallæger, placeret Esrumvej 145 (gamle hospitals behandlerbygning) Model 4 Administration og Sundhedshus Hele den kommunale administration og sundhedshus med de kommunale sundhedsopgaver og etablering af 75 døgnforløbspladser samt region, praksis og speciallæger, placeret Esrumvej 145 (gamle hospitals sengeafsnits- og behandlerbygning) Side 2 af 6

3 Tabel 2 giver et samlet overblik over, hvad de fire modeller indeholder af henholdsvis Kommunal administration og den Kommunale sundhedsdel. Tabel 2 - Indholdet af de 4 modeller: Emne Model 1 (0-løsning) Model 2 (Reduceret Sundhedshus) Model 3 (Sundhedshus) Model 4 (Administration 1 og Sundhedshus) Kommunal administration Kommunal sundhedsdel Region - HRT 2 Nej Nej Nej - TMK - SSI - KIB - DS - SO - BUF - BID - JU - EPO - ØE - HRT - 75 døgnpladser 4 - Hjemmepleje inkl. akutteam - Forebyggelse & visitation - Ambulant vedligeholdende- og genoptræning - Løse arb. pladser 3-75 døgnpladser 4 Nej Ja Region bliver i Samme indhold som i Murergade Murergade HRT 2 - HRT 2 - Hjemmepleje inkl. - Hjemmepleje inkl. akutteam akutteam - Forebyggelse & - Forebyggelse & visitation visitation - Ambulant - Ambulant vedligeholdende- og vedligeholdende- og genoptræning genoptræning - Tandplejen - Sundhedstjenesten - Anonym - BUR misbrugsrådgivning - Tandplejen - Løse arb. pladser 3 - Anonym - 75 døgnpladser 4 misbrugsrådgivning - 75 døgnpladser 4 Ja Ja med forventet udvidet med forventet regionsdel 6 udvidet regionsdel 6 Praksis Nej Nej Ja Ja Speciallæger Nej Nej Ja Ja 1) Byrådssal og mødefaciliteter bibeholdes på Rådhustorvet 2) Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (Poppelgården) 3) Løse arbejdspladser til SSI og JU 4) Der eksisterer i øjeblikket 58 stk. døgnforløbspladser: Montebello (3 stk.), Bøgehøjgård (9 stk.) og HRT (46 stk.). Dvs. samlet forøgelse af døgnforløbspladser er 17 stk. 5) Eksisterende regionsindhold: Akutklinik Klinisk biokemi Billeddiagnostik Jordmoderkonsultation hjælpemiddeldepot (indlevering) og ambulatorier (lunge, kardio, endokrinologi og reumatologi). 6) Samme indhold som i Murergade, 5), plus yderligere: Specialiseret rehabilitering (regionale forløbsprogrammer, rygestop, fysioterapi) Ambulatorier (gastromedicin, ortopædkirurgi, infektionsmedicin/vaccine) samt diverse samarbejder om: Overvægtsambulatorie, tidlig indsats for sårbare gravide, palliation, f.eks. udkørende team. Side 3 af 6

4 Værdien af et sundhedshus og bedre udnyttelse af ressourcerne Fordele / Ulemper ved modellerne sammenholdt med den faglige synergi/vision samt skønnet ressourcebesparelse ved at samle funktioner i et sundhedshus kan ses i Bilag 1: Faglig synergi og mulige ressourcebesparelser ved at samle funktioner i et sundhedshus. Finansiering Overordnet er der to finansieringsmuligheder. En kommunal finansiering (Anlæg) eller en privat finansiering kaldet OPM Offentlig Privat Model. OPM er en tilpasset privat finansieringsmodel, som kan være en kombination mellem den kendte OPP, OPS eller leje finansieringsform tilpasset Helsingør Kommunes ønske/behov (mulighederne skal nærmere undersøges). Finansiering over anlægsrammen: Anlægsrammen for årene 2016, 2017 og 2018 er grundlæggende set fyldt ud. (Der er ikke disponerede midler for ca. 20 mio. kr.). Nye anlægsforslag skal derfor afvente til 2019 eller finansieres på en anden måde. I 2019 vurderes der at være en ledig anlægsramme på ca. 80 mio. kr. KL skøn for anlægsniveau i 2016 er 16,9 mia. kr. sv.t 181 mio. kr. for Helsingør (bloktilskudsnøgle). Finansiering med OPM : Hvis OPM vælges, vil det ikke påvirke anlægsrammen, men der skal deponeres ét beløb svarende til anlægssummen i år 2017, 2018 og Hvis OPM vælges, kan der søges puljer for delvis* deponeringsfritagelse, ligesom anlæg der kan henføres til energiforbedringer fritages. * Vedrørende eventuelt deponeringsfritagelse er den umiddelbart eneste mulighed at ansøge den såkaldte OPP pulje. I år 2015 var den på i alt 150 mio. kr., og skal således deles mellem alle kommuner der søger. Puljen for 2016 eller senere er ikke udmeldt endnu og således heller ikke ansøgningsfrister. Der bliver hvert år samlet ansøgt for markant mere end de 150 mio. kr. og fordelingen bliver prioriteret blandt andet på hvor skarp og konkret ens projekt er set i forhold til alle andre ansøgninger. Derfor er det vigtigt, at projektet er skarpt og konkret før Helsingør Kommune (HK) ansøger puljen, hvis HK skal komme i betragtning. Af pressemeddelelser fra OIM kan ses, at i årene 2014 og 2015 har f.eks. Holbæk Kommune fået deponeringsfritagelse til Holbæk Arena ad to omgange på henholdsvis 30 mio. kr. (år 2014) og 45 mio. kr. (år 2015). Tabel 4 samler et overblik de forventede udgifter, som kun vedrører sundhedsdelen, mens tabel 5 samler overblik over meget administrationen forventes at koste. Tabel 4: Sundhedshus Mio. kr., ekskl. moms Udgift Salgsindtægter Model 1 (0-løsning) - Nørrevej Model 2 (Reduceret sundhedshus) Nørrevej Model 3 (Sundhedshus) - Esrumvej Model 4 (Sundhedshus - stor løsning) Esrumvej Side 4 af 6

5 Model 1 (0-løsning) er udgifterne til at renovere Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (HRT) samt udbygge HRT med 29 ekstra døgnforløbspladser (75 døgnforløbspladser i alt samlet på én lokation). Ovenstående tal er afrundede nøgletalsberegninger, som er under videre afklaring. Salgsindtægterne er vurderede og kan derfor godt blive højere (og lavere). Side 5 af 6

6 Tabel 5: Administration Mio. kr., ekskl. moms Udgift Salgsindtægter Ny administrationsbygning (model 4) - Esrumvej Ombygning af Prøvestenen Ombygning af Prøvestenen - er udgifterne til at renovere Prøvestenen og udbygge til aktivitetsbaserede arbejdspladser mhp. at kunne flytte TMK ind i Prøvestenen. Ny administrationsbygning (model 4) - Forudsætter en dispensation til etablering af ikke stationsnære kontorarbejdspladser. På baggrund af tidligere forespørgsler forventes det, at Naturstyrelsen vil se positivt på at give en dispensation. En endelig afgørelse kræver dog at henvendelsen om dispensation tager udgangspunkt i et konkret projekt. Ovenstående tal er afrundede nøgletalsberegninger, som er under videre afklaring. Salgsindtægterne er vurderede og kan derfor godt blive højere (og lavere). Trafikanalyse Ved model 3 Sundhedshus, Esrumvej har man tidligere vurderet, at en genetablering af linje 801A mellem Helsingør station og nyt Sundhedshus (Esrumvej) skal genetableres i frekvensen: 15-min. drift hverdag og lørdag i dagtimerne 30-min. drift alle aftener samt lørdag eftermiddag og søndag i dagtimerne Timedrift søndag morgen samt at det vil tage mellem 4-6 måneder at iværksætte en udvidelse af linje 801A Når endeligt valg af model foreligger anbefales det, at der udarbejdes en overordnet trafikanalyse for valgte modelområde som også ser på trafikudfordringen under hensynstagen til områdets samlede byudviklingspotentiale. Skønnet tidslinje Dispositionsforslag: 6-8 måneder Indflytningsklart hus: 3½-4 år o Hvis OPM-model 1-1½ år yderligere grundet tidskrævende udbudsproces. Side 6 af 6