Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen tlf Operatør: Stærke Feriesteder Øst v. Destination Djursland Ny Lufthavnsvej Kolind Flemming Rasmussen flemming@visitdjursland.com CVR. Nr.: Resumé Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke Feriesteder - hvor Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Projektets formål er at sætte fokus på turisme som bæredygtig platform for etablering af nye arbejdspladser via udvikling, formidling og synliggørelse af lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet. Projektets centrale aktiviteter er videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform, produktudvikling i udbuddet og afsætningen af oplevelser og aktiviteter i naturen, produktudvikling- og formidling af samspillet mellem kyst, by og havn samt en samlede markedsføring, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde. Operatøren har som leadpartner vedrørende Stærke Feriesteder en forpligtigelse til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne omkring udvikling af kystturismen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet Vækst Gennem Oplevelser med opstart 2. April 2012 har været igang i 5 måneder og har i den periode både etableret grundlaget for projektafviklingen samt igangsat aktiviteter under de enkelte handlingsindsatser. Der har siden projektstart været sat fokus på produktudvikling af aktiviteter/indsatser, der var relevante og konkrete i forhold til at kunne profilere og synliggøre kystferie på Djursland og de nye/spændende produkter i bl.a. i forhold til højsæsonen Projektet har muliggjort nye og spændende samarbejdskonstellationer om vækst i turismen på Djursland med aktører i og uden for turisterhvervet. Projektet har allerede haft en masse afledt effekt i form af supplerende tiltag fra samarbejdspartnere og øget fokus gennem lokale medier og internationale samarbejdspartnere. Konklusionen på akkumuleret status for projektet kan derfor allerede karakteriseres som et projekt, der samler nye og gamle aktører om vækst i turismen, som understøtter erhvervsudviklingen på Djursland og som skaber et fælles fundament for store og fælles ambitioner for kystferieturismen på østkysten. På grund af projektets nylige opstart har der i første periode været aktiviteter, der ikke afvikles i henhold til tidsplanen i resultatkontrakten. Disse vil blive afviklet i de næste perioder, som skitseret i de efterfølgende skemaer. Operatøren vurderer ikke forsinkelserne på nuværende tidspunkt til at være væsentlige i forhold til at opnå de overordnede mål. Aktiviteternes omfang og kvalitet er i henhold til det planlagte og beskrevne i resultatkontrakten. Operatøren selv foretager opsamling og evaluering på igangsatte aktiviteter i form mindre undersøgelser, dialog med samarbejdspartnere og opsamling på tilbagemeldinger fra gæsterne. Jf. skema med angivelse af afregnede udgifter og modtaget finansiering, er der en afvigelse på budgetposten revision i forbindelse med udgifter til udarbejdelse af grundlag for projekt- og økonomistyring. Det forventes at anmode om budgetændring, når tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen på ansøgning af Grøn Vækst-midler gives. Således vil der blive et behov for en større budgetændring pga. af bl.a. tidsmæssig forskydning af aktiviteter og udgifter i forhold til udgifter og finansiering for hele perioden. Region Midtjylland vil modtage en anmodning om budgetændring i den forbindelse. Side 2

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse. Resultatkrav 1.1 Vækst i turismeomsætning på Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæs- % pr. år, svarende til 2,5 mia. kr. i alt i sige betydning. Måling foretages Mål 2014 projektets afslutnings år: 2,36 mia. kr. af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Resultatkrav 1.2 Vækst i turismeovernatninger på 2,5 % pr år, svarende til 1,9 mio. i Mål 2014 projektets afslutnings år: 1,86 mio. Resultatkrav 1.3 Vækst i det gennemsnitlige døgnforbrug på 5% pr år, svarende til 541 kr. i Mål 2014 projektets afslutnings år: 514 kr. Resultatkrav 1.4 Vækst i beskæftigelsen på 2% pr år, svarende til 2800 årsværk i turismen i Mål 2014 projektets afslutnings år: 2750 årsværk. 1.2 Måles via indhentning af registrerede overnatningstal hos Danmarks Statistik. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. 1.3 Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. 1.4 Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Side 3

4 Mål 2 Vækst gennem et stærkere internationalt brand Resultatkrav 2.1 Operatøren opbygger en international brandingplatform som grundlag for et stærkere brand Gennemført brandingseminar senest 1. September Dokumentation via link til offentliggjort materiale fra seminar Udarbejdet profiler af internationale målgrupper senest 1. September Dokumentation via link til offentliggjort materiale Udviklet brandbook senest 1. Marts Dokumentation via link til offentliggjort materiale Udviklet grafisk linje senest 1. Marts Dokumentation via link til oversigt. Resultatkravet for pkt og er ikke opfyldt. Det blev vurderet at være hensigtsmæssigt at skubbe aktiviteterne til efter højsæsonen 2012, idet aktører fra erhvervet skal involveres og samtidig er det hensigtsmæssigt at aktiviteten sidekøres med udviklingen af samarbejdet for Aktiviteten planlægges til at være gennemført inden næste afrapportering 1. Marts Følgende aktiviteter er planlagt inden næste afrapportering: September 2012: Arbejdsgruppen nedsættes Oktober og November 2012: Afholdelse af indledende møder/workshops i arbejdsgruppen. Januar 2013: Åbent Brandingseminar med input udefra Side 4

5 Mål 3 Vækst i kystturismen gennem produktudvikling med fokus på netværk, afsætning, salg, formidling og synliggørelse Resultatkrav 3.1 Projektet skal bidrage til en omsætning via direkte booking på 10 mio. kr. i 2015 på Djurspakken.dk og andre dertilhørende bookingframes Operatøren etablerer afsætningsnetværk, der består af 150 aktører senest 1. Marts Dokumentation via link til oversigt Operatøren har senest 1. Marts 2013 udviklet 1 ny facilitet som integreres i den fælles bookingplatform for turismesamarbejdet på Djursland. Dokumentation via link til oversigt Operatøren har senest 1. Marts 2013 udviklet et temaportal-netværk med søgefunktion til formidling og synliggørelse af tema- og målgrupperettede indsatser i forbindelse med oplevelser og aktiviteter. Færdiggjort senest 1. September 2013 med ca unikke besøgende på portalerne senest 1. Marts Operatøren kan fremvise dokumentation for antallet af unikke besøgende. Side 5

6 Mål 4 Oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og hav styrkes. Resultatkrav 4.1 Turisterne får en bedre oplevelse af samspillet mellem oplevelser, produkter og kyst, by og hav gennem en bedre formidling Udvikling af fælles formidlingsmetode senest 1. September 2012 og færdiggjort i september Dokumentation via link til oversigt Udvikling af 2 formidlingsprodukter senest 1. September Dokumentation via link til oversigt Udvikling af yderligere 2 formidlingsprodukter senest 1. September Dokumentation via link til oversigt Operatøren har etableret 4 midlertidige formidlingsuniverser, der præsenterer samspillet mellem oplevelser og aktiviteter og kyst, by og havn, samt viden om ferieområdet med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet 1. September Resultatkravet for pkt er ikke opfyldt. Operatøren har vurderet at processen er mere omfattende end først vurderet og derfor vil tage længere tid at gennemføre. Resultatkravet forventes at kunne opfyldes pr. 1. Marts og færdiggjort 1. September Resultatkravet for pkt er opfyldt, idet der er udviklet formidlingsprodukter i form af udvikling af udstillingsprofil, udstillingsindhold, design/indretning og set-up som er integreret i DjursWindGlobe-udstillingen i Grenaa (se pkt ). Samtidig er der udviklet formidlingsprodukter i form af profil, design, indhold i forbindelse med HORISONTEN-platformen i Ebeltoft( se pkt ) og de dertilhørende aktiviteter/synliggørelse. Dette formidlingsprodukt vil desuden blive yderligere udviklet i perioden frem mod 1. Marts 2013 i det der kobles yderligere formidling og synliggørelse af kyst, by og havn-samspillet på dette produkt. Pkt er delvist opfyldt, idet der er etableret 2 formidlingsuniverser som platform for synliggørelse af kyst, by og havn-samspillet herunder områdets udvikling, attraktivitet, Side 6

7 særlige udviklingsfokus for området m.m. Der arbejdes videre med disse formidlingsuniverser og med planlægningen af 2 yderligere platforme. Mål 5 Flere internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Resultatkrav 5.1 Vækst i antallet af internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Der henvises til måling på de overordnede mål i resultatkrav Besøgstallet på attraktionerne er i 2010 ca. 1,5 mio. og forventes at være 1,64 mio. målt på året 2013 (pr. 1. Marts 2014) samt 1,75 mio. i Kilde til måling af besøgstallet er opgørelse over de 11 største attraktioner, som indgår i samarbejdet på Djursland Kampagnekoncept for Tyskland udviklet senest 1. Marts 2013 og kampagner gennemført senest 1. September Kampagnekoncept for Norge udviklet 1. September 2012 og tilpasset senest 1. September Kampagner gennemført 1. September Kampagnekoncept for Sverige udviklet 1. September 2012 og tilpasset senest 1. September Kampagner gennemført 1. September Kampagnekoncept for Benelux udviklet senest 1. Marts 2013 og kampagner gennemført 1. September Pkt er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Pkt er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. / Der er afviklet særkampagne tiltag og synliggørelse på det norske marked til sæsonen Videreudvikling af kampagnekonceptet for Norge sidekøres med udviklingen af samarbejdet for 2013 og udviklingen af branding se. Pkt / Der er afviklet særkampagne tiltag og synliggørelse på det svenske marked til sæsonen Videreudvikling af kampagnekonceptet for Sverige sidekøres med udviklingen af samarbejdet for 2013 og udviklingen af branding se. Pkt Side 7

8 / Der er afviklet særkampagne tiltag og synliggørelse på det hollandske marked til sæsonen Videreudvikling af det hollandske marked sidekøres med udviklingen af samarbejdet for 2013 og udviklingen af branding se. Pkt Mål 6 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav Relevante destinationer og Destination Djursland vil styrke aktører orienteres om de Kystturismen i Region Midtjylland gennem samarbejdet med bydes til at deltage i det om- konkrete initiativer og ind- såvel geografisk nære ferie områder og konkrete aktører som menteres gennem to årlige fang det er relevant. Doku- med destinationer/aktører med tilfredshedsmålinger vedrørende inddragelse og ud- fokus på udvikling og synliggørelse af kystferie bredelse af viden hos turismeaktører i Randers, Odder, Aarhus, Horsens og Hedensted Kommuner. Operatøren følger op pr. 1. Marts og september hvert år. / På grund af projektets tidlige stadie er der endnu ikke udbredt resultater til relevante destinationer. Der er afholdt møde med enkelte destinationer (VisitOdder, VisitAarhus), hvor destinationerne er blevet orienteret om projektet og konkrete aktiviteter. Desuden er øvrige destinationer blevet orienteret på fælles møder under Midtjysk Turisme. Resultatkrav 6.2 Beskrivelse af minimum 20 best cases fra projektet 6.2 Destination Djursland beskriver 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. Marts og 1. September fra og med 1. Marts Igangsættes til afrapporteringen 1. Marts Side 8

9 Resultatkrav 6.3 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. 6.3 Midtjysk Turisme deltager i styregruppen og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Destination Djursland af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. Marts og 1. September i hele perioden. Der er nedsat en styregruppe for samtlige aktiviteter, som operatøren er ansvarlig for. Styregruppen består af repræsentanter fra Destination Djursland, kommunerne på Djursland og Midtjysk Turisme. Styregruppen træder sammen ca. 4 gange årligt. Første møde er afviklet i juni Næste møde er planlagt til d. 30. November Mål 1 gennemføres med følgende forbehold: 1. Målene : er afhængige af langt flere indsatser end de som nærværende resultatkontrakt omhandler. Målene er udarbejdet i fbm. Indsatserne i Handlingsplan for Stærke feriesteder Djursland under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland som er indsendt til Region Midtjylland som bilag til operatøransøgningen for Stærke Feriesteder Øst, marts 2011, samt Turismestrategien Vækst gennem oplevelser for Djursland og dækker således langt flere udviklingsinitiativer end forfindes i nærværende resultatkontrakt. 2. Målene : er lavet ud fra en forventning om at udviklingsarbejdet kunne påbegyndes primo 2011, og ikke at finansieringen først kommer på plads medio Målene er også lavet ud fra en forventning om at finansieringen kunne gives til en 5-årig projektperiode, og ikke en 2-årig. Dvs. målene dækker både fase 1 og fase 2 af destinationens ansøgning til Region Midtjylland og Grøn Vækst-puljen, nærværende resultatkontrakt omhandler kun fase 1, 4. Skal projektets effekt, måles op imod målene kan disse tal først indhentes efter fase 1 og 2 er gennemført, og traditionelt set er Visitdenmarks tal 3 år undervejs. Dvs. vi kan ikke forvente at have reelle tal før end tidligst i Side 9

10 2. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 Total Konsulenter Projektansættelser* Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc Rejser, transport Møder Formidling og information Revision Andet (Evaluering af projekt) Total Finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Destination Djursland og turisterhverv Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING År 2012 År 2013 År 2014 Total Konsulenter 0,00 Projektansættelser* ,75 Andre leverandørydelser ,00 Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc ,11 Rejser, transport 4.897,20 Møder 1.123,86 Formidling og information ,51 Revision 7.500,00 Andet (Evaluering af projekt) 0,00 Total ,43 Grøn Vækst - Region Midtjylland ,00 Norddjurs og Syddjurs Kommuner ,34 Destination Djursland og turisterhverv ,00 Total ,34 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. September 2012 Region Midtjylland kr. Side 10