FO R S L A G TIL BUDGET

Transkript

1 FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S

2 Indhold MV-forslag til budget for Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger for budget Takster budget Farligt affald... 6 Grundgebyr... 7 Budget for Farligt affald... 8 Klinisk risikoaffald... 9 Budget for Klinisk risikoaffald... 9 Tømningsordning, olie- og benzinudskillere Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere Anlægsprogram Side 2 af 11

3 MV-forslag til budget for 2016 Generelt Budgetforslaget er udarbejdet med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter med justeringer i forhold til de forventede mængder. Affaldsbranchen er under forandringen, regeringen har præcenteret 2 nye rammer for branchen: en ressourceplan og en forebyggelsesplan. I maj 2014 udsendte Regeringen Ressourceplanen for affaldshåndtering : Danmark uden affald. Ressourceplanen udgør Folketingets udmelding af den nationale affaldspolitik, som skal danne rammen for de kommunale affaldsplaner. I februar 2015 blev den nye forebyggelsesplan langeret af vores Miljøminister. Målsætning er en meget større genanvendelse, kravet er at minimum 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes, hvilket kræver en forøget indsats, samtidigt ønsker Folketinget at affaldet skal håndteres som ressourcer og større fokus på genanvendelse og affaldsminimering. Liberalisering af affaldssektoren har været drøftet i mange år og afventer stadig endelige planer og beslutninger fra Folketinget. Men det er vedtaget, at erhvervsaffaldet skal liberaliseres, hvilke kan give store udfordringer og ekstra administration hvis alt erhvervsaffald skal handles på en fælles børs, som pt. er intentionen (forhandler med Staten foregår pt.). Dog er der p.t. stor usikkerhed om, hvorledes farligt affald fra erhverv skal indgå i liberaliseringen EU s Affaldsrammedirektiv sætter de overordnede rammer for forebyggelse og behandling af affald i EU. Også her er fokus på affaldsforebyggelse og genanvendelse, ligesom der arbejdes på implementering af den cirkulære økonomi i EU. De mange forandringer for affaldsbranchen giver et kæmpe pres på omkostningerne til håndtering af affaldet, og det må forventes, at taksterne vi stige yderligere i de kommende år. MVs ambition er at være på forkant og deltage aktivt i de store forandringer, der er i bevægelse, vores strategi er at øge fokus på affaldshierarkiets 2 øverste niveauer og effektivt drive og optimere de 3 nederste, og gerne i samarbejde med andre, hvis der er økonomiske fordele herved. Behandling af kildesorter genanvendeligt erhvervsaffald kan blive begrænset af initiativer om, at disse kategorier ikke mere må behandles på offentligt ejede anlæg. Ligeledes har der vist sig tekniske vanskeligheder i form af små eksplosioner ved forbrænding af det farlige affald lokalt på AVVs forbrændingsanlæg. Dette kan betyde, at vi ikke kan brænde den mængde der er estimeret i nærværende budget, hvorfor det kan blive nødvendigt, at begrænse mængden af importeret farligt affald fra Norge. Det kan også betyde, at vi bliver nødsaget til at bortskaffe lokalt indsamlet affald til andre anlæg med en forhøjet behandlingspris til følge. Side 3 af 11

4 Figur 1: Affaldshierarkiet; Forebyggelse, forberedelse til genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponi. Konkrete strategiske fokusområder: For økonomisk effektiv drift skal alt med affald samles i én organisation, hvilket også er et EUkrav hvis udbud skal undgås Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges Initiativer der forbygger affald skal implementeres i ejer kommunerne Initiativer der øger genanvendelsen og sikre bedre ressourceudnyttelse, f.eks symbioseanlæg for vand: Øge genanvendelsen fra vores emballageprodukter Farligt affald Provenuet fra erhvervsgrundtaksten og grundtaksten for borgere nedsættes med 11% i forhold til budget for Fordelingsnøglen for fordeling af erhvervsgrundtakster på interessentkommuner, er antallet af aktive virksomheder fra det centrale virksomhedsregister, CVR. Grundtaksten for private fordeles som tidligere i forhold til antal indbyggere. Der er regnet med en lille stigning i mængden af olieaffald og en lidt støre stigning i mængden af kemikalieaffald i forhold til de faktiske tal for Der er i budget for 2016 afsat kr. til forskning og udvikling. Klinisk risikoaffald Med baggrund i overskuddet i 2014 nedsættes prisen for transport/ behandling af 449 L kasser med klinisk risiko affald fra 183 kr. pr. kasse til 180 kr. pr. kasse. Olie- og benzinudskillere Der er budgetteret med en stigning i prisen på 15,00 kr. svarende til normal prisstigning iht. Forbrugerindekset. Side 4 af 11

5 Mængdeforudsætninger for budget 2016 Regnskab 2014 Ton Budget 2015 Ton Budget 2016 Ton Farligt affald Olieaffald Kemikalieaffald Klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald Vævsaffald Olie- og benzinudskillere OBU antal tømninger Farligt affald Brugerbetaling Erhvervsgrundtaksten Pr. aktive CVR Indbyggergrundtakster (er indregnet i beh.indtægt) Takster budget 2016 (ekskl. moms) Regnskab 2014 Kr. Budget 2015 Kr. Budget 2016 Kr. 33,40 28,40 23,40 1,83 1,56 1,39 Behandlingspriser Eksempler, (kr./kg) Spildolie, uemballeret (40-65% olie) 0,42 0,43 0,44 Malingrester i emballage 4,05 4,39 4,48 Oliefiltre 2,30 2,60 2,65 Deklarationsgebyr Klinisk risikoaffald Abonnement 45 L sæk pr. år uge afhent udgået udgået 110 L sæk pr. år uge afhent L sæk pr. år 14 dage afhent , , L kasser pr. stk Vævsaffald 120 L fad (vævsaffald) L fad (formalin) Olie- og benzinudskillere OBU bundtømning Side 5 af 11

6 Farligt affald Omsætning kr Budget 2015 Budget 2016 Norges affald Øvrige Erhvervsgrundgebyr Farligt affald i alt Erhvervsgrundgebyr Øvrige Norges affald Total Budget 2015 Budget 2016 Omsætning kr Omkostninger kr Behandlet mængde ton Total omsætning kr. Total omkostninger kr. Behandlet mængde ton Side 6 af 11

7 Grundgebyr Til dækning af MV I/S s omkostninger til stadighed at kunne levere indsamling og behandling opkræves en grundtakst til dækning af basisomkostninger for privat affald og erhvervsaffald. Erhvervsaffaldets andel af grundomkostninger Privataffaldets andel af grundomkostninger kr kr. Erhvervsbetaling, virksomheder á 23,40 kr. kr Erhvervsgrundtaksen opkræves hos interessentkommunerne efter følgende fordeling: Antallet af aktive virksomheder i det centrale virksomhedsregister fra den Brønderslev Erhvervsbetaling, virksomheder kr. Frederikshavn Erhvervsbetaling, virksomheder kr. Hjørring Erhvervsbetaling, virksomheder kr. Læsø Erhvervsbetaling, 206 virksomheder (60% af 343) kr kr. Privatandelen af grundtakst er sænket med 11% fra 1,56 kr. pr. indbygger til 1,39 kr. pr. indbygger. I alt kr. Indbyggergrundbetalingen opkræves sammen med behandlingstakster for affald fra borgere. Kr./år Indbyggergrundtakst 4,3 4,3 3,65 1,83 1,83 1,56 1,39 1,13 1,00 5 Indbyggergrundtaksten Indbyggergrundtaksten Side 7 af 11

8 Kr./år Erhvervsgrundtakst pr. 162,8 162,8 66,6 33,4 33,4 28,4 23,4 20,5 17,5 aktive CVR Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR Erhvervsgrundtakst pr. aktive CVR Budget for Farligt affald kr. Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Omsætning Omkostninger: Personale Drift Administration Omkostninger i alt Resultat før afskrivn Afskrivninger Resultat efter afskrivn Renter Årets resultat Side 8 af 11

9 Klinisk risikoaffald Kr L kasser L fad vævsaffald, formalin L fad vævsaffald L kasser 120 L fad vævsaffald, formalin 120 L fad vævsaffald Budget for Klinisk risikoaffald kr. Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Omsætning Omkostninger Drift Underskud/overskud Omkostninger i alt Årets resultat Side 9 af 11

10 Tømningsordning, olie- og benzinudskillere Budget for Tømningsordning, olie- og benzinudskillere kr. Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Omsætning Omkostninger Drift Underskud -49 Omkostninger i alt Årets resultat Side 10 af 11

11 Anlægsprogram Prisniveau 2015, i mio.kr. Igangværende anlægs arbejde rest fra 2014 Ændret rørføring, oliebehandling Container slamafvanding Udvidelse af oplagsareal ,9 Rest fra 2014 Inddampnings- anlæg til egen behandling af vandholdigt affald (malingsaffald, køle- / smøremidler). 2,0 Anlæg til sortering og behandling af farligt affald for at øge genanvendelsen og renheden af affaldsprodukter 1,8 2,0 Renovering og miljøforbedring Etablering af overdækket oplagsområde. 2,2 Side 11 af 11