GENTOFTE-PLAN Økonomioversigter

Transkript

1 GENTOFTE-PLAN 2014 Økonomioversigter

2 Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

3 Gentofte-Plan 2014 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT 4 RESULTATBUDGET 6 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ BUDGETOMRÅDER 7 SPECIFIKATION AF BUDGETTET DRIFTSBUDGETTET 8 Forsyning 9 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik og Miljø (Klima, Natur og Miljø) 10 Beredskab Gentofte (Brand) 11 Idræt og Fritid 12 Kultur og Bibliotek 12 Skole og Fritid 14 Dagtilbud for småbørn 14 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 15 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 15 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 17 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 18 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 18 Politisk ledelse og administration 20 ANLÆGSBUDGETTET 22 FINANSIELLE POSTER 29 TAKSTOVERSIGT 32 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 41 3

4 Hovedoversigt Beløb i kr Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Hovedoversigt Beløb i kr Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Resultatbudget Det skattefinansierede område Regnskab Forventet Budget Budgetoverslag netto, mio. kr. regnskab Skatter indkomstskat grundskyld øvrige skatter Tilskud og udligning generelle tilskud / bloktilskud udligning momsudligning Renter (netto) Finansiering i alt Driftsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget ekskl. GE Beredskabskommission ekskl. GE Kultur og Fritidsudvalget ekskl. GE Børne og Skoleudvalget ekskl. GE Socialudvalget ekskl. GE Økonomiudvalget ekskl. GE Gentofte Ejendomme (GE) Pris og lønstigninger drift Driftsrammer løbende priser Afdrag på lån Driftsudgifter og afdrag på lån i alt Strukturelt driftsresultat Anlægsudgifter i faste priser Teknik- og Miljøudvalget Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i løbende priser Resultat skattefinansieret område Resultat forsyningsvirksomheder Øvrige finansposter - Balanceforskydninger (netto) Låneoptagelse NESA-midler afkast ordinær deponeringsfrigivelse deponeringsfrigivelse låneramme Øvrige finansposter i alt Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likviditetsforskydning Udbetaling Danmark 70 Likvid beholdning ultimo året NESA-beholdning ultimo året 1) = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2013 er lig med skønnet foretaget i 2. Økonomisk rapportering pr (halvårsregnskabet). 1) En andel på ca. 64 mio. kr. skal ultimo 2017 dække kommunens deponeringsforpligtelser primært for leje af servicearealer ved selvejende ældreboliger. I takt med at kommunen får ledig låneramme vil det blive brugt til at nedbringe deponeringen. 6

7 Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på budgetområder Beløb i kr. Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Driftsbevillinger i alt TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Kultur og Bibliotek BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Skole og Fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge DET SOCIALE UDVALG Arbejdsmarked og overførselsindkomster Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Forebyggelse, rehabilitering og pleje ØKONOMIUDVALGET Politisk ledelse og administration BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beredskab Gentofte Opfølgningen på driftsbevillinger vil blive foretaget ekskl. udgifter til Gentofte Ejendomme. Gentofte Ejendommes andel af budgettet for hvert udvag er vist neden for. Udgifter til Gentofte Ejendomme opdelt på udvalg Budget Budgetoverslag netto kr Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget I alt

8 SPECIFIKATIONER AF DRIFTSBUDGETTET Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV. Anlægsudgifter markeret med RÅD er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 8

9 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret 30 FORSYNING BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Driftsudgifter i alt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret.... BEV FORSYNING Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer

10 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret 32 PARK OG VEJ BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret... BEV PARK OG VEJ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Kirkegårde Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Havne Lystbådehavne m.v HELLERUP LYSTBÅDEHAVN SKOVSHOVED HAVN AFVÆRGEPROJEKT VED KYSTVEJENS TANKSTATION RENOVERING IFLG. VEDTÆGTER KLIMA, NATUR OG MILJØ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Miljøbeskyttelse

11 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 25 Beredskabskommissionen 34 BEREDSKAB GENTOFTE BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 25 Beredskabskommissionen... BEV BEREDSKAB GENTOFTE Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Redningsberedskab

12 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 38 IDRÆT OG FRITID BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget... BEV IDRÆT OG FRITID Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER GENTOFTE SPORTSPARK KILDESKOVSHALLEN ANDRE KOMMUNALE IDRÆTSANLÆG MAGLEGÅRDSHALLEN KLUBRUMSPULJE, AFLEDT DRIFT GENTOFTE SPORTSPARK, AFLEDT DRIFT KLUBFACILITETER PÅ SKOVSHOVED HAVN, AFLEDT DRIFT TEGLGÅRDSGRUNDEN Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER NYMOSEHAVE Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud KULTUR OG BIBLIOTEKET Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker GENTOFTE BIBLIOTEK CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONER GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK ORDRUP MULTIHAL JÆGERSBORG BIBLIOTEK DYSSEGÅRD BIBLIOTEK GENTOFTE GADE'S BIBLIOTEK VANGEDE BIBLIOTEK Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer

13 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 40 KULTUR OG BIBLIOTEKET (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 64 Andre kulturelle opgaver KULTURELLE PROJEKTER I GENTOFTE KOMMUNE AKTIVITETSHUS GENTOFTEGADE MUSIKBUNKEREN I BERNSTOFFSPARKEN Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven KULTURSKOLERNE

14 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 42 SKOLE OG FRITID BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget... BEV SKOLE OG FRITID Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER BAKKEGÅRDSSKOLEN DYSSEGÅRDSSKOLEN GENTOFTE SKOLE MAGLEGÅRDSSKOLEN MUNKEGÅRDSSKOLEN ORDRUP SKOLE SKOVGÅRDSSKOLEN SKOVSHOVED SKOLE TJØRNEGÅRDSSKOLEN TRANEGÅRDSSKOLEN HELLERUP SKOLE Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber DAGTILBUD FOR SMÅBØRN Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER

15 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER GENTOFTE EJENDOMME VEDLIGEHOLDELSE AF DAGINSTITUTIONER EFFEKTIVITET OG KVALITET BØRN, UNGE OG FRITID INDRETNINGSPULJE TIL DAGINSTITUTIONER ÆNDRINGER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Kontante ydelser Sociale formål SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov

16 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 47 SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( )

17 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 51 Sociale udvalg 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg... BEV ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Seniorjob for personer over 55 år

18 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 51 Sociale udvalg 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 98 Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger

19 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 51 Sociale udvalg 53 FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER EGNE SELVEJENDE/PRIVATE Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

20 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget... BEV POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Ikke autoriseret gruppering Aktivitetsudgifter Tilskud til politiske partier Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse Venskabsbysamarbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER - RÅDHUSBETJENTE M.V FÆLLESUDGIFTER - PERSONALE CENTRAL UDDANNELSE FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ØVRIGT TEKNIK & MILJØ SKOLE OG FRITID BØRN OG FOREBYGGELSE SOCIAL & SUNDHED DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER, FÆLLESKONTI KOMMUNESERVICE OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER M. FL Fælles it og telefoni Jobcentre Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet

21 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 58 Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til udbetaling danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver

22 22 SPECIFIKATIONER AF ANLÆGSBUDGETTET

23 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Anlægsudgifter i alt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret Anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning UDBYGNING AF FJERNVARME - FASE 1... RÅD UDBYGNING AF FJERNVARME - FASE 2... RÅD FJERNVARMEVEKSLERE... RÅD UDVIDELSE AF FJERNVARME - FASE 3... RÅD ETABLERING AF STIKLEDNINGER I EKSISTERENDE FJERNVARMEOMRÅDER... RÅD

24 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser PARKER OG GRØNNE OMRÅDER... RÅD BELLEVUE STRANDPARK... RÅD Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg CYKELSTIER, NYE (P)... RÅD Standardforbedringer af færdselsarealer TRAFIK- OG MILJØPULJE... RÅD RENOVERING AF VEJE (P).... RÅD CYKELSTIER, RENOVERING (P)... RÅD FORTOVE, RENOVERING (P)... RÅD FORSKØNNELSE OG UDVIKLING AF BYDELSCENTRE... RÅD BELÆGNINGSSTRATEGI.... RÅD VEJBRØNDE... RÅD Havne Kystbeskyttelse KYSTSIKRINGLANGS ØRESUND... RÅD RENOVERING AF BYGVÆRKER... RÅD ENERGIHANDLINGSPLAN... RÅD

25 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg SIF - OMLÆGNING KUNSTGRÆS... RÅD RENOVERING AF IBSTRUP RIDESKOLE... RÅD HELLERUP HAVN, ROKLUBBER - BÅDEBROER... RÅD GENTOFTE STADION - FASE 3... RÅD HELLERUP HAVN, KLUBFACILITETER... RÅD Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge BEVÆGELSESKLARE OMRÅDER VED TUBORG... RÅD Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver DET GRÅ PAKHUS - TEGLGÅRDSGRUNDEN... RÅD

26 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler GENTOFTE SKOLE - UDVIDET KAPACITET OG ORDRUP SKOLE - FORBEDRET UDSKOLING... RÅD INDRETNING OG INVENTAR PÅ SKOLER... RÅD FYSISKE RAMMER TIL INKLUSION... RÅD UDEAREALER MUNKEGÅRD OG TRANEGÅRDSSKOLEN... RÅD DIGITALISERING AF FOLKESKOLERNE... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål BEDRE KVALITET PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET.... RÅD

27 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 51 Sociale udvalg BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri ETABLERING AF SERVICEAREALER VED BYGGERI AF 120 PLEJEBOLIGER PÅ HOLMEGÅRDSPARKEN... RÅD JÆGESBORGHAVE - SERVICEAREALER... RÅD Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse STYRKELSE AF DEN NÆRE SUNDHED... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger JÆGERSBORGHAVE - 72 PLEJEBOLIGER... RÅD Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) MODERNISERINGSPLAN FOR SOCIALE INSTITIUTIONER OG BOTILBUD... RÅD

28 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål KLIMATILPASNINGER TIL KOMMUNENS EJENDOMME... RÅD Beboelse BOLIGER TIL BOLIGSOCIALE FORMÅL... RÅD Transport og infrastruktur Havne Lystbådehavne m.v SKOVSHOVED HAVN - UDVIDELSE OG OMDANNELSE M.V.... RÅD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger BYGGESTYRING AF ANLÆGSPROJEKTER.... RÅD Fælles it og telefoni IT-ANSKAFFELSER... RÅD PULJE TIL VELFÆRDSTEKNOLOGI.... RÅD DIGITAL UDVIKLING... RÅD HANDICAPTILGÆNGELIGHEDS- PROJEKTER.... RÅD STØRRE VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER PÅ KOMMUNENS EJENDOMME (BYGOP)... RÅD

29 FINANSIELLE POSTER 29

30 FINANSIELLE POSTER BUDGET 2014 Finansposter i alt BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Finansposter i alt Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter... BEV Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v Tilskud og udligning... BEV Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Efterreguleringer Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Refusion af købsmoms... BEV Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skatter... BEV Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Selskabsskat Afregning af selskabsskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter 48 e i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb

31 FINANSIELLE POSTER BUDGET 2014 Finansposter i alt Renter (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender.. BEV Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån) Deponerede beløb for lån mv Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder... BEV Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... BEV Forskydninger i langfristet gæld Afdrag på lån og leasingforpligtelser... BEV Finansiering (lånoptagelse)... RÅD

32 TAKSTOVERSIGT Oversigten har til formål at give information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne. 32

33 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret TEKNIK- OG MILJØUDVALGET moms moms KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 26,25 26,55 Taksten er godkendt af Nordvand, men mangler endelig godkendelse i Gentofte Kommune samt udmælding af prisloft fra staten VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 23,00 19,75 Taksten er godkendt af Nordvand, men mangler endelig godkendelse i Gentofte Kommune samt udmælding af prisloft fra staten FJERNVARME Varmepris pr. gigajoule 169,06 169,06 Den endelige anvendte takst forventes fastsat i Kommunalbestyrelsen i december. Abonnementsafgift 1.462,50 kr, Energiafgift 113,75 kr./gj, Effektafgift 55,31 kr./gj Den endelige anvendte takst forventes fastsat i Kommunalbestyrelsen i december. Spædevand pr. år 312,50 312,50 Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Restancemeddelelse Grundgebyr 50,00 50,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt kr. 10,00 10,00 Uf. Incassomeddelelse Grundgebyr 80,00 80,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt kr 10,00 10,00 Uf. Incassobesøg Gebyr pr. luk-besøg 350,00 350,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Uf. Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genoplukning Inden for eksp. tid 490,00 490,00 Uf. Uden for eksp. tid 860,00 860,00 Uf. RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 3.350, ,00 Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00 0, ,01521 Af kommunens samlede ejendomsværdier (122,9 mia. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 100,00 100,00 Overnatning, barn 0-2 år 20,00 - Overnatning, barn 3-12 år 45,00 45,00 Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 60,00 60,00 Lille autocamper 50,00 50,00 Stort telt uden bil 50,00 50,00 Lille telt med bil 50,00 50,00 Lille telt uden bil 45,00 45,00 Lille telt uden el og uden bil 35,00 - Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Vaskemaskine pr. vask 40,00 40,00 Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Brusebad, pr. 5 min. 5,00 5,00 FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 60,00 60,00 Uf 33

34 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret TEKNIK- OG MILJØUDVALGET moms moms KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 1.947, ,00 Fælleskistegrave 2.976, ,00 Kapel og andre ydelser Ligbæring, pr. mand 456,00 456,00 Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.113, ,00 Assistance ved begravelse 383,00 383,00 Assistance ved begravelse, lør/søn 1.113, ,00 Blomsterordning 383,00 383,00 Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.113, ,00 Ekstravagt 383,00 383,00 Begravelser efter kl , pr./time 1.113, ,00 VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 285,00 285,00 Uf. 16. november 31. marts 95,00 95,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : Årligt min. 3 m 2 250,00 200,00 Sejlbrætter/kajakker pr. stk. Årlig leje 700,00 700,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 130,00 130,00 Uf. 2,51 3,50 m 160,00 160,00 Uf. 3,51 4,00 m 190,00 190,00 Uf. 4,01 5,00 m 290,00 290,00 Uf. over 5,01 m 500,00 500,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Leje af skur i Skovshoved Havn: Pr. år for personer med tildelt fast bådplads 700,00 700,00 Uf. Gebyrer vedr. ekspektancelisten Gebyr for optagelse 500,00 500,00 Uf. Administrationsgebyr pr. år 100,00 100,00 Uf. Leje af El måler Leje af El måler 2.500, ,00 Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm. Brug af rampe: Pr. år 1.000, ,00 Uf. Pr. gang 150,00 150,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Brug af kran: Sæsonkort 1.200, ,00 Uf. Pr. løft op og ned 300,00 300,00 Uf. Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang: Fastliggere og klubbåde i begge havne 350,00 350,00 Uf. Andre fartøjer 550,00 550,00 Uf. Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang: Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran 200,00 200,00 Uf. 34

35 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret IDRÆT OG FRITID Svømmehal - Kildeskovshallen Adgangsbillet, voksen 45,00 45,00 Uf. Adgangsbillet, barn 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, pensionist 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen 55,00 55,00 Uf. Adgangsbillet, barn sommer 10,00 10,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, voksen 350,00 320,00 10 rabatbill., adgang, barn 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, pensionist 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen 430,00 430,00 Uf. Månedskort, adgang, voksen 375,00 375,00 Uf. Månedskort, adgang, barn 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, pensionist 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen 480,00 480,00 Uf. Babytræf 90,00 75,00 Baby sammen med kort, tillæg for baby 10,00 10,00 Uf. Svømmeundervisning pr. halvsæson 700,00 675,00 Træning og stævner, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Børnehaver, skoler og GFO pr. person v. rekvisition 15,00 15,00 Uf. Leje af springbassin, pr. time 320,00 320,00 Uf. Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time 300,00 220,00 Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time 240,00 160,00 Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time 400,00 270,00 Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time 350,00 270,00 Kommerciel fotografering efter lukketid, pr. time 1.600, ,00 Uf. Ekstraydelse pr. time (livredder o.l.) 380,00 380,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, voksen 400,00 400,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, barn 180,00 180,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, pensionist 180,00 180,00 Uf. Årskort, voksen 4.000, ,00 Uf. Årskort, barn 2.000, ,00 Uf. Årskort, pensionist 2.000, ,00 Uf. 10 rabatbill., adgang voksen handicappet 240,00 240,00 Uf. 10 rabatbill., adgang barn handicappet 120,00 120,00 Uf. 10 rabatbill., adgang pensionist handicappet 120,00 120,00 Uf. Månedskort, adgang voksen handicappet 280,00 280,00 Uf. Månedskort, adgang barn handicappet 140,00 140,00 Uf. Månedskort, adgang pensionist handicappet 140,00 140,00 Uf. Ledsagerbillet 5,00 Ny - skal dække omkostninger til billet, rengøring, ekspedition og blå futter Klub-badebillet barn 10,00 Tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Klub-badebillet voksen 20,00 Tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Idrætshaller, Kildeskovshallen Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber 0,00 0,00 Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. haltime 250,00 250,00 Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. saltime 125,00 125,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. haltime 500,00 500,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. saltime 250,00 250,00 Uf. Offentlige møder, hal, dagspris 6.000, ,00 Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf. Kommercielle og private møder, hal, dagpris , ,00 Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf. Leje af mødesal, pr. time 225,00 225,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Uf. Leje af opholdsstue, pr. time 150,00 150,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Uf. Leje af klubrum, pr. time 80,00 80,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Uf. Kommerciel fotografering, pr. time 500,00 500,00 Uf. Styrketræning, køb af nøglekort 200,00 140,00 Samme takst som Gentofte Sportspark Styrketræning, årsadgang 200,00 200,00 Uf. 35

36 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret Gentofte Sportspark Adgangsbillet, Ishal, voksen 25,00 25,00 Klippekort med 10 = 200 kr. Uf. Adgangsbillet, Ishal, barn 15,00 15,00 Klippekort med 10 = 115 kr. Uf. Adgangsbillet, Ishal, pensionist 15,00 15,00 Uf. Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp 2.500, ,00 Uf. Leje af ishal uden entré pr. time 750,00 750,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Leje af kondirum pr. time ,00 50,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Leje af kondirum pr. time ,00 100,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Kondirum, årsafgift 200,00 200,00 Uf. Køb af nøgle 200,00 200,00 Uf. Forbrugsstoffer pr. vask i maskine 15,00 15,00 Uf. Leje af lokale pr. time ,00 100,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Leje af lokale pr. time ,00 150,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Kursuslokale i dagtimer pr. deltager 50,00 50,00 Uf. Opvisningsbane med entré, Superliga (under 1000 bet. Tilsk.) 5.000, ,00 Uf. Superliga (over 1000 bet. Tilsk.) entrébestemt entrébestemt 20% af entré, excl. Moms. Uf. 1. division 1.000, ,00 Uf. 2. division 500,00 500,00 Uf. Danmarksserien 350,00 350,00 Uf. Under Danmarksserien, uden entré 350,00 350,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Træningsbaner 250,00 250,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Firmaklubber 100,00 100,00 Uf. Lysanlæg, opvisningsbane pr. påb.time 400,00 400,00 Uf. Lysanlæg, grusbane/græslysbane 400,00 400,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Ekstra vagttjeneste pr. time 405,00 405,00 Uf. Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. BIBLIOTEK OG KULTUR Gentofte bibliotekerne Overdagspenge -Afleveringsfrist overskredet mellem 1-7 dage for sent Børn 5,00 5,00 Uf. Voksne 20,00 20,00 Uf dage for sent Børn 30,00 30,00 Uf. Voksne 60,00 60,00 Uf. mere end 30 dage for sent Børn 100,00 100,00 Uf. Voksne 200,00 200,00 Uf. Udlejning af Øregårdssalen, pr. time 500,00 500,00 Uf. Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m. 36

37 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Pr. md. Pr. md. BØRNEOMRÅDET Dagpleje - fuldtid Børn under 3 år 3.020, ,00 Børn over 3 år 1.658, ,00 Dagpleje - deltid Børn under 3 år 2.265, ,00 Børn over 3 år 1.243, ,00 Vuggestue Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.020, ,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.806, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.658, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.245, ,00 Børnehave - Børn uanset alder Fuldtid ekskl. mad 1.658, ,00 Fuldtid inkl. mad 2.245, ,00 Deltid ekskl. mad 1.409, ,00 Deltid inkl. mad 1.996, ,00 Integrerede og kombinerede institutioner Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.020, ,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.806, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.658, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.245, ,00 Uf.= uforandret FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Specialtandplejen * 1.768, ,00 Pr. md. Pr. md. SKOLEOMRÅDET Gentofte Fritidsordninger: Uanset klassetrin (11 mdr.) 1.695, ,00 For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fritidscentre: Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.) 972,00 970,00 Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.) 486,00 485,00 Børn i juniorklub 7. klasse (11 mdr.) 300,00 300,00 pr. år pr. år Børn i ungdomsklub 300,00 300,00 * Egenbetaling for borgere i Specialtandplejen 2014 er endnu ikke fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Taksten er alene fremskrevet. 37