Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Netto kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget Boligstøtte Det specialiserede socialområde, voksne Førtidspension Tilbud til ældre x Sundhedsudgifter x Sundhedsudgifter, region Generelt Social- og Sundhedsudvalget har fået reguleret den samlede ramme grundet udmøntning af DUTmidlerne i , som har effekt i Der er DUT-reguleret med 167 t. kr. i Beløbet er fordelt på forskellige politikområder. Samlet set udviser politikområderne under Social- og Sundhedsudvalget et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. netto. Der søges om en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. netto, jf. følgende beskrivelser under de enkelte politikområder. Boligstøtte Politikområdet Boligstøtte viser et forventet mindreforbrug på 938 t. kr. i På boligstøtteområdet forventes et samlet mindreforbrug på 850 t. kr. Dette mindreforbrug skyldes et fald i antallet af ydelsesmodtagere. På boligydelse er der et fald med 55 borgere og på boligstøtte er faldet 111 borgere. Boligstøtte er en ydelse, der varierer meget fra år til år. Dette skyldes ydre omstændigheder, såsom boligsammensætning og ledighed. I 2016 er Stadionkvarteret renoveret og en del lejere er genhuset i andre kommuner. Samtidig er boligsammensætningen ændret i de nyrenoverede boliger, så flere mindre lejligheder er slået sammen til én. Det betyder færre lejemål og dermed færre ydelsesmodtagere.

2 Det specialiserede socialområde, voksne Politikområdet Det specialiserede socialområde, voksne viser et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. i Der søges om en tillægsbevilling på netto 1,6 mio. kr. til dette politikområde, jf. de følgende beskrivelser. Det består bl.a. af et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på delområderne, køb af pladser for socialpædagogisk støtte, og behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere. Merforbruget skyldes både stigning i helårspersoner og gennemsnitstakst. Det modsvares dog delvist af et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på områderne, specialpædagogisk bistand til voksne, pleje og omsorg mv. og botilbud. Mindreforbruget skyldes et fald både i helårspersoner og gennemsnitstakst. På delområdet Botilbud tilbydes der midlertidigt eller længerevarende ophold, og tilbuddene bliver bevilget efter i Lov om Social Service. 107 jfr. Lov om Social Service midlertidig ophold er ikke medtaget i budgetopfølgningen, idet forbruget lige nu peger i retning af et merforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket primært skyldes en tilgang på 4 dyre foranstaltninger siden budgetopfølgningen pr. 30. april Center for Social Service(CSS) vil gennemgå området nøje for at undersøge, om det er muligt at foretage tilpasninger i foranstaltningerne. Analysen vil være af samme karakter som Center for Familie og Forebyggelses gennemgang af deres område i På køb af pladser til behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere, forventes der et merforbrug på 2,2 mio. kr. Det forventede forbrug er beregnet ud fra det faktiske forbrug fra januar til og med september, afgivne betalingstilsagn samt ansøgte betalingstilsagn. CSS vil igangsætte en større analyse af området, som skal resultere i en opbremsning af forbruget. Der søges derfor kun en merbevilling på 1,2 mio. kr., indtil analysegrundlaget er på plads. På området for midlertidig boligplacering af flygtninge forventes budgettet overholdt. I forbindelse med budgetopfølgningen 30. april 2016 blev der ansøgt om en tillægsbevilling på 250 t. kr. til konto 00, der var delvist finansieret af det statslige tilskud fra konto 07 på 192 t. kr. Samtidig opkræves der månedligt egenbetaling af beboerne på kr. Herudover der det muligt at hjemtage statsrefusion på maksimalt kr. pr. helårsperson. På området for Sociale formål forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en generel nedgang i antallet af borgere, der modtager ydelserne efter Aktivlovens paragraffer. Området følges tæt, da der grundet kontanthjælpsloftet fremadrettet kan bevilges kompenserende ydelser via Aktivlovens paragraffer. Mindreforbruget anvendes til delvis finansiering af merforbruget på politikområdet Førtidspension. På området for tilskud til ansættelse af hjælpere efter Lov om Social Service 96 samt området for merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne efter Lov om Social Service 100, er der konstateret en stigning i udgifterne. Områderne er administrativt overflyttet fra Center for Social Service (CSS) til Center for Sundhed og Velfærd (CSV), og alle sager på området er pt. under gennemgang/revisitering i CSV. CSV forventer, at alle sager er gennemgået/revisiteret med udgangen af Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 viser, at der forventes et merforbrug på netto 2,8 mio. kr. vedr. sagerne efter Lov om Social Service 96 samt et merforbrug på 195 t. kr. vedr Årsagen skyldes ændringer i antallet af helårspersoner samt gennemsnitstaksterne. Merforbruget vedrører 2016, og

3 det er på nuværende tidspunkt usikkert, om dette merforbrug har gennemslag til overslagsårene. Området vil blive fulgt tæt, og såfremt sagsgennemgangen/revisiteringerne på områderne viser, at der er behov for en korrektion af budgetterne, vil dette blive fremlagt til politisk behandling som en selvstændig sag. Førtidspension Politikområdet Førtidspension viser et forventet merforbrug på lige knap 3 mio. kr. i Området for personlige tillæg udviser et mindreforbrug på 564 t. kr. Udgiftsniveauet er varierende over årene. Der er et generelt mindreforbrug men særligt på tandlægebehandling, fodbehandling, varmetillæg og høreapparater. Der forventes et merforbrug på netto ca. 3,6 mio. kr. på førtidspensioner. Det skyldes flere tilkendelser i 2016 end budgetlagt. Der budgetlægges med en tilgang på 20 ekstra tilkendelser hvert år, men i 2016 er der indtil 1. oktober 2016 tilkendt 41 nye førtidspensioner. Der forventes yderligere 12 tilkendelser i år. Det betyder i alt 53 nye tilkendelser i forhold til de budgetlagte 20. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017 blev der på daværende tidspunkt estimeret 43 tilkendelser i Stigningen skyldes, at der er flere borgere, der opfylder betingelserne for at få tilkendt førtidspension. Budget 2017 og overslagsårene er justeret i forhold til denne stigning. Udgifterne til øvrige sociale ydelser såsom kontanthjælp er blevet reduceret i forhold til de personer, som overgår til pension. Denne reduktion kan dog ikke nødvendigvis aflæses direkte af udgifterne til øvrige sociale ydelser, idet mange andre faktorer også spiller ind i budgetlægningen på dette område. Tilbud til ældre Politikområdet Tilbud til ældre viser et forventet merforbrug på 992 t. kr. i Busdrift: Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 blev der konstateret et mindreforbrug i antallet af kørsler for stærkt bevægelseshæmmede borgere, som anvender handicapkørsel til fritidsformål. Lovgrundlaget for disse kørsler er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber. Det lavere niveau i antallet af kørsler er fortsat ind i 3. kvartal 2016, og der forventes et mindreforbrug på 200 t. kr. i forhold til det korrigerede budget Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed: Det mål- og rammstyrede ældreområde omfatter de 3 ældrecentre, Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, dagcentrene, sosu-eleverne og de midlertidige boliger. Samlet set udviser dette delområde et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Såfremt der indarbejdes budgetomplaceringer, som beskrevet i de følgende afsnit, vil det forventede merforbrug udgøre 450 t. kr.

4 Det mål- og rammestyrede ældreområde fik overført et samlet merforbrug fra 2015 til 2016 på 2,2 mio. kr. I 2016 er der arbejdet målrettet på at nedbringe dette akkumulerede merforbrug, og resultatet kan nu ses af budgetopfølgningen. På nuværende tidspunkt vurderes det, at det forventede regnskab på det mål- og rammestyrede område vil være et samlet merforbrug på ca. 1,9 mio. kr., hvilket ligger inden for overførselsadgangen på +/- 3 % af det oprindelige budget for mål- og rammestyrede enheder. Center for Sundhed og Velfærd (CSV) ønsker at nedbringe dette underskud ved at foretage budgetomplaceringer inden for politikområdet med 500 t. kr. CSV har i 2016 hævet normeringen i de midlertidige boliger, og denne forøgelse af timer kan delvist dækkes af et mindreforbrug på ydelser under andre delområder af politikområdet Tilbud til ældre. På Ældreområdet opleves en opgaveglidning fra regionerne som følge af en intensiveret specialisering af hospitalerne. Opgaveglidningen har medført flere arbejdsopgaver for Ældreområdet relateret til det nære sundhedsvæsen. Varigheden af indlæggelserne på hospitalerne bliver kortere, hvilket øger presset på Ældreområdet, da borgerne derfor er mere plejekrævende, når de bliver udskrevet. Den ældre medicinske patient er blevet mere kompleks, og har ofte mere end én kronisk sygdom. Dette kræver flere ressourcer til bl.a. faglig rådgivning og behandling, som er med til at forebygge indlæggelser. Ældreområdet har derfor ved nyansættelser rekrutteret medarbejdere med et højere fagligt niveau, således at flere vakante social- og sundhedshjælperstillinger er blevet genbesat med social- og sundhedsassistenter, hvilket har medført en stigning i lønomkostningerne på området. Derudover er de nuværende medarbejdere blevet fagligt opkvalificeret til bedre at kunne håndtere de nye opgaver på området, hvilket har medført øgede udgifter til kurser samt vikardækning under kursusperioderne. På baggrund af ovenstående søges der om en budgetomplacering i 2016 fra de to sundhedspuljer på samlet 600 t. kr. til Ældreområdet. Der henvises til afsnittet vedr. politikområdet Sundhedsudgifter for en nærmere beskrivelse af økonomien i de to sundhedspuljer. Tidligere har Ældreområdet haft en bus samt en medarbejder ansat til at transportere borgerne til og fra Dagcentret i Hvissinge. Ultimo 2015 overgik denne kørsel til Movia. Det har vist sig, at denne ordning er dyrere end tidligere for dagcentret, hvorfor der søges om en omplacering på 350 t. kr. i 2016 og frem fra kørselsbudgettet på Træningscentret. Center for Sundhed og Velfærd er i gang med at omstille sig til en mere rehabiliterende organisation. I den forbindelse bliver der flyttet to terapeutstillinger fra Træningscentret til Ældreområdet pr. 1. september Der søges derfor om en budgetomplacering på 277 t. kr. i 2016 og 866 t. kr. i 2017 og overslagsårene mellem de to politikområder Tilbud til ældre og Sundhedsudgifter. Pleje- og omsorg: På delområdet for pleje- og omsorg forventes et samlet mindreforbrug på 500 t. kr. netto. Enheden Visitation/myndighed i Center for Sundhed og Velværd afregner bestilte, leverede ydelser vedrørende praktisk bistand og personlig pleje med de kommunale og private leverandører af hjemmehjælp. På dette område forventes et merforbrug til afregning med private leverandører på 800 t. kr. samt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. afregning med kommunale leverandører, netto et forventet mindreforbrug på 600 t. kr. vedr. ydelser til personlig pleje og praktisk bistand. Årsagen til mindreforbruget skyldes ændringer i de visiterede ydelser på området grundet revisiteringer samt det øgede fokus på rehabilitering.

5 På området for mellemkommunal afregning for Glostrup borgeres ophold i udenbys pleje- eller ældrebolig forventes et samlet merforbrug på netto 400 t. kr. Årsagen til merforbruget er primært en ændring i tyngden af de ydelser, som borgerne modtager i udenbys kommuner. Der er i 2016 udbetalt færre plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem. På dette område forventes et mindreforbrug på 300 t. kr. i Hjælpemidler: På området for hjælpemidler forventes et mindreforbrug på ca. 195 t. kr. Mindreforbruget vedrører primært området Hjælp til boligindretning, hvor der i 2016 er et fald i bevillingerne. Sundhedsudgifter Politikområdet Sundhedsudgifter viser et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i Træningscentret: Det forventes på nuværende tidspunkt, at Træningscentret slutter året med et mindreforbrug. Størrelsen på mindreforbruget er forbundet med usikkerhed, da Træningscentret er i gang med at omstille sig til den mere rehabiliterende organisering i Center for Sundhed og Velfærd, samtidig med at personalet har effektiviseret arbejdsgangene. I forbindelse med omstillingen til den mere rehabiliterende organisering blev der flyttet to terapeutstillinger fra Træningscentret til Ældreområdet pr. 1. september Der søges derfor om en budgetomplacering på 277 t. kr. i 2016 og 866 t. kr. i 2017 og overslagsårene mellem de to politikområder Tilbud til ældre og Sundhedsudgifter. I samme forbindelse er der flyttet 7 stillinger vedr. Hjælpemiddelområdet fra Visitationsenheden til Træningscentret. Der søges derfor om en budgetomplacering på 891 t. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017 og overslagsårene fra politikområdet Fælles administrative opgaver, Økonomiudvalget, til politikområdet Sundhedsudgifter. Kørsel af borgere til og fra Træningscentret har tidligere været varetaget af taxa- og liftbusselskaber. Ultimo 2015 overgik denne kørsel til Movia. Det har vist sig, at ordningen med Movia er billigere end tidligere, hvorfor der søges om en budgetomplacering på 350 t. kr. i 2016 og frem, fra kørselsbudgettet på Træningscentret til kørselsbudgettet på Dagcentret i Hvissinge. Sundhedsfremme og forebyggelse: På Sundhedsområdet er der afsat budget til de to sundhedspuljer Sundhedspuljen og Pulje til løft af Sundhedsområdet. Puljerne dækker bredt indsatser på Sundhedsområdet samt indsatser vedr. det nære sundhedsvæsen, og puljerne disponeres af Social- og Sundhedsudvalget. I forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 fik Sundhedspuljen overført et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som er indgået i de korrigerede budgetter i Forbruget på området viser, at der forventes et samlet mindreforbrug vedr. de to puljer på i alt 2,4 mio. kr., primært pga. den store overførsel fra 2015 til 2016.

6 Administrationen anbefaler, at der foretages budgetomplacering af 500 t. kr. inden for politikområdet fra sundhedspuljerne til delområdet Andre sundhedsudgifter, færdigbehandlede borgere, jf. beskrivelse af dette område i et følgende afsnit. Administrationen anbefaler ligeledes, at der af mindreforbruget budgetomplaceres 600 t. kr. til politikområdet Tilbud til ældre, det mål- og rammestyrede ældreområde grundet arbejdet med at implementere opgaver og ydelser i relation til det nære sundhedsvæsen. Idet det ikke er sandsynligt, at det resterende mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vil blive anvendt i 2016 anbefaler administrationen, at 1,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Det kan til orientering oplyses, at de to sundhedspuljer er budgetlagt med i alt 1,3 mio. kr. i Andre sundhedsudgifter: Samlet set forventes der et merforbrug på området for færdigbehandlede patienter, somatik og psykiatri, på 500 t. kr. Administrationen anbefaler, at der foretages budgetomplacering inden for politikområdet, jf. afsnittet vedr. Sundhedsfremme og forebyggelse. Der blev ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 konstateret en stigning i afregningen til regionerne for antal færdigbehandlede borgere, der ikke kan hjemtages efter afsluttet behandling på hospitalerne. Merforbruget vedrørte på daværende tidspunkt primært de færdigbehandlede somatiske patienter, der ventede på en plejebolig, og ikke kunne hjemtages i venteperioden pga. manglende kapacitet på Glostrup Kommunes egne midlertidige pladser på Ældrecenter Dalvangen. Over sommeren er der sket en opbremsning i forbruget vedr. færdigbehandlede, somatiske patienter, men der er til gengæld sket en markant udvikling i forbruget vedr. de færdigbehandlede psykiatriske patienter, der ikke er hjemtaget fra hospitalerne efter endt behandling. Administrationen arbejder på at afdække årsagerne til, at borgerne ikke kunne hjemtages, og området følges op ved budgetopfølgningen pr. 30. april Sundhedsudgifter, region Politikområdet Sundhedsudgifter, region viser et forventet merforbrug på 23 t. kr. i Årsagen er en DUT-regulering af området på 23 t. kr. i Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet: Det forventes, at det samlede budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet overholdes. Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering ligger efter afregning for perioden januar til juli måned samt efterregulering for 2015 noget under det niveau, der er budgetteret med i Årsagen til det lavere niveau for afregningen er bl.a., at Region Hovedstaden i samarbejde med Region Sjælland er ved at gennemføre et større IT-projekt kaldet Sundhedsplatformen, der fuldt implementeret vil erstatte 30 ældre IT-systemer på regionernes hospitaler.

7 Region Hovedstaden har i september 2016 oplyst til Glostrup Kommune, at der i forbindelse med implementeringen af den nye sundhedsplatform er konstateret udfordringer med korrekt registrering og indberetning til Landspatientregisteret for hospitalerne Herlev og Gentofte. Dette har medført, at der er opkrævet for lidt medfinansiering for kommunerne under Herlev og Gentoftes optageområder. Region Hovedstaden vurderer, at niveauet for den aktivitetsbestemte afregning for kommunerne under ét i 2016, vil være på niveau med afregningen for Erfaringer med området for aktivitetsbestemt medfinansiering viser også, at der i løbet af året sker reguleringer i afregningen. Udgiftsniveauet afhænger af hospitalernes produktivitet, herunder antallet af indlæggelser. Området er vanskeligt at styre, da Glostrup Kommune i de fleste tilfælde ikke har kendskab til hvilke borgere, der indlægges og efterfølgende diagnosticeres og behandles. På trods af den store usikkerhed med de manglende afregninger fra Region Hovedstaden er vurderingen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2016, at det samlede budget på området overholdes.