Omprioriteringskatalog Budget

Transkript

1 Omprioriteringskatalog Budget Sagsnr

2 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skole- og Børneudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forebyggelses- og Socialudvalget Ældre- og Omsorgsudvalget I alt

3 Økonomiudvalget I alt Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med den gennemførte ændring af den administrative organisation er der sket en reduktion i kommunens topledelse. Licensbesparelse vedr. KMD pga. KOMBIT-aftale Mindreudgiften for Roskilde kommune som følge af aftalen mellem Kombit og KMD kan først beregnes præcist til efteråret, hvor alle forudsætninger er kendt. Men et skøn på nuværende tidspunkt vil være ca kr. Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Indtægter Der har ved de seneste års regnskabsaflæggelser kunnet konstateres markant flere driftsindtægter, end der oprindeligt er blevet budgetteret med. Det forudsættes derfor, at der realiseres merindtægter på driften ud over det budgetterede for i alt 7 mio. kr. Besparelsen placeres under Økonomiudvalget, men skal senest i forlængelse af halvårsregnskabet være udmøntet på de områder, hvor merindtægterne indtræffer.

4 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Jobrotationsprojekt Ved at ansætte 2 deltids jobrotationskoordinatorer til en samlet udgift på ca kr./år vil det være muligt at øge antallet af ledige, der kommer i jobrotation, med 15 helårspersoner. Dette vil medføre en mindreudgift til dagpenge på 15 x kr., svarende til i alt kr./år. I alt en nettobesparelse på 1,175 mio.kr./år. Besparelsen er kun indregnet i 2014 og 2015, da en forudsætning for at besparelsen er realistisk, er lavkonjunktur.

5 Skole- og Børneudvalget I alt Høreapparater Myndigheds- og finansieringsopgaven vedr. høreapparater er overgået til regionen fra I Roskilde Kommunes budget er der p.t. afsat ca. 11,4 mio. kr. i 2014 til formålet. Der er netop sket en afklaring af DUTsagen om dette, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune kun skal afgive ca. 8,2 mio. kr. Når der tages højde for, hvad der skal forblive af budget på SCR (SpecialCenterRoskilde) til andre hørerelaterede opgaver, betyder det, at der kan tilføres 2,4 mio. kr. til omprioriteringskataloget.

6 Kultur- og Idrætsudvalget I alt

7 Teknik- og Miljøudvalget I alt Vejbudgettet/belægningsvedligeholdelse (4-årig kontrakt) I forbindelse med politikken for vedligeholdelse og udvikling af kommunens aktiver blev budgettet til belægningsvedligeholdelse øget til 18 mio. kr. Et udbud af belægningsvedligeholdsopgaven har betydet en besparelse på 0,5 mio. kr. ift. forventet. Serviceniveauet vil derfor kunne opretholdes, selvom der reduceres med 0,5 mio. kr. på vejbudgettet. Besparelsen er 4-årig, idet det er den periode kontrakten løber. Den bedre pris på belægningsvedligehold vil alternativt kunne betyde en intensivering i indsatsen for reparation af huller i vejene mv.

8 Forebyggelses- og Socialudvalget I alt Familie og Børn. Forebyggende og tidlige indsatser Omlægningen på området for udsatte børn og unge til mere forebyggende indsatser har resulteret i færre udgifter, jf. regnskabsresultat 2012 og halvårsregnskabets vurdering af forbruget i Indsaterne har bl.a. omfattet arbejdet med sikkerhedsplaner og en del af omlægningen er finansieret af eksterne fonds- eller statslige midler som engangsmidler. Det forudsættes, at arbejdet med sikkerhedsplaner fortsætter. Samlet forventes indsatserne at kunne frigøre varige driftsmidler fra mere indgribende foranstaltninger på i alt 4 mio. kr. Beløbet på 4 mio. kr. knytter sig til flere forebyggende foranstaltninger, herunder arbejdet med sikkerhedsplaner, som resulterer i færre anbringelser af primært unge uden for kommunen. Det fortsatte arbejde med satsning på øget forebyggelse forudsætter en fastholdelse af de nuværende personalemæssige ressourcer i arbejdet med blandt andet sikkerhedsplaner.

9 Ældre- og Omsorgsudvalget I alt Hjemmeplejens område. Hjælp til selvhjælp og fokus på rehabiliterintering Øget fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp har, jf. regnskabsresultatet 2012 og halvårsregnskabets vurdering af forbruget i 2013, resulteret i færre udgifter til omkostningstunge enkeltsager. Samlet forventes der at kunne frigøres driftsmidler på 2,0 mio. kr. årligt Beløbet på 2 mio. kr. på ældreområdet knytter sig til øget fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp. Den demografiske udvikling betyder dog samtidig, at der skal løses flere opgaver på området samlet set, og jævnfør dette forventes i begrænset omfang yderligere ansættelse af medarbejdere.