Budgetoplæg Budgetseminar august Forslag til Driftsudvidelser

Transkript

1 Budgetoplæg 2014 Budgetseminar august 2013 Forslag til Driftsudvidelser

2 Driftsudvidelsesforslag budget skattefinansierede område (hele kr.) Udvalget for Teknik og Miljø Side Skema Prioritet Forslag Politikområde UTM 1 1 Teknisk vedligehold af kommunale ejendomme Bygninger UTM 2 2 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Bygninger UTM 3 1 Forbedret rensning af spildevand i det åbne land Natur og Miljø UTM 4 2 Revision af vandløbsregulativer Natur og Miljø UTM 5 3 Indsatsplan mod kæmpe-bjørneklo Natur og Miljø UTM 6 4 Landbrug - tilladelses- og godkendelsessager Natur og Miljø UTM 7 1 Fursund Færgeri - forhøjelse af drift Park og Vej UTM 8 2 Skive Kommunes havne - driftsmidler Park og Vej UTM 9 1 Vejafvandingsbidrag Park og Vej UTM 10 2 Slidlag på kørebaner Park og Vej UTM 11 3 Badebroer Park og Vej UTM 12 4 Renovering af visse kunstværker i byen og rundkørsler Park og Vej UTM 13 5 Fleksibel driftspulje til projekter Park og Vej UTM 14 6 Rabatafhøvling Park og Vej UTM 15 7 Renovering af cykel-/ gangstier Park og Vej Teknik og Miljø i alt Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde TEKE 1 1 Energibyen Skive Klima og Energi TEKE i alt Kultur og fritidsudvalget Side Skema Prioritet Forslag KF1 Jenle Kultur KF2 Sport & Eventcenter Jebjerg kunstgræsbane Idræt KF3 Voksenundervisning Folkeoplysning KF4 Øget Haltilskud pr. m² Folkeoplysning KF5 Durup Idræts- og Svømmehjal, konvertering af lån Folkeoplysning 33 KF6 Skive Symfoniorkester Skive Musikskole Kultur- og fritidsudvalget i alt Sundhedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SU 1 Hjerneskade medarbejder Sundhed SU 2 Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Sundhed Sundhedsudvalget i alt Social- og ældreudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SÆ 1 Demografi - socialområdet Social SÆ 2 Demografi 50 % - ældreområdet Ældre SÆ 3 Ændring SSH stillinger til SSA stillinger Ældre SÆ 4 Sygeplejekonsulentstilling Ældre SÆ 5 Pulje til indkøb, drift og vedligehold af mobilteknældre Social- og ældreudvalget i alt

3 Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde Arbejdsmarkedsudvalget i alt Børne- og familieudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde Pædagogiske assistentelever (PAU) Se 46 BF 1 1 bemærkninger under beredskabskatalog Dagtilbud BF 2 2 Tilsyn på plejefamilieområdet Familie BF 3 3 Tildeling til specialskoler Skoler BF 4 4 Vester Vandet Familie BF 5 5 Pædagogisk udvikling Dagtilbud BF 6 5 Skoleudviklingspuljen Skoler BF 7 6 Tidlig indsats og opsporing 0-2 år Dagtilbud BF 8 7 Eftermiddagsklubber Skoler BF 9 8 Folkeskolereformen Skoler BF 10 9 RENT LIV for børn og unge - Energih. Skoler Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØK 1 Kommunalbestyrelsen: uddannelse Økonomiudvalget ØK 2 TV-optagelse af byrådsmøder Økonomiudvalget ØK 3 Fælles annonce Økonomiudvalget ØK 4 Vedligehold. af grundareal og veje ved rådhusene Økonomiudvalget ØK 5 Dalgas-kolligiet, ombygning, grundkapitalindskud Økonomiudvalget ØK 6 Arbejdsskadeforsikring Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt Driftsudvidelsesforslag i alt

4 4

5 Udvalget for Teknik og Miljø 5

6 Budget Nr. 1 Teknisk vedligehold af kommunale ejendomme Bygninger Teknik og Miljø Nuværende drift er ca. 15 kr./m2 til tekniske anlæg, og det er simpelthen umuligt at vedligeholde en daginstitution på 150 m2 for kr./år. Skive Kommune har ca m2 at vedligeholde, med samlet ramme på 3,55 mio. En daginstitution, der har et radiatoranlæg varmeanlæg (gas installation, fjernvarme eller oliefyr) vil alene kræve mere end kr./ i årligt eftersyn, hertil kommer ventilationsanlæg, som kræver 2 årlige eftersyn og filterskift, en udgift på ca kr./år, og så er der ikke vedligeholdt noget endnu. Hertil kommer vedligehold reparation af varmtvandsproduktionsanlæg, radiatorsystem, eltavleudstyr, varmestyring, pumper, solvarmeanlæg, og automatisk energiregistrering. En daginstitution på 150 m2 bør have et beløb til årlig drift på min kr./m2. Som det er nu med 15 kr. /m2 skal alle tekniske installationer have en gennemsnitlig levetid på år. Så længe kan teknisk installationer ikke holde. Større daginstitutioner end 150 m2 vil have flere gaskedler, flere ventilationsanlæg, computerstyret varmesystem, større varmtvandssystemer, kort sagt bare mere af det samme udstyr, således vil behovet for midler til vedligehold/m2 ikke være anderledes. En større skole som Skivehus Skole, Skive, har 14 store ventilationsanlæg, dyre tekniske styringer på ventilationsanlæg, zonestyringsanlæg, alarmanlæg, m2 centralvarmeanlæg, m2 bygning med varmtvandsledninger og cirkulationsledninger, pumper, pumpestyringer, stort solvarmeanlæg, stort anlæg til fjernvarmeveksler, mange store eltavler m.m. En stor skole som Skivehus Skole har nuværende kr./m2/år. Det er nok i de år, hvor der ikke skal røres ved ventilationsanlæg, varmesløjfer og det automatik, varmtvandssystemet og så længe der ikke er tæringer i cirkulationssystemet, i radiatorer og skjulte rør i vægge og gulve. Når der skal ny indmad i 14 ventilationsanlæg, vil det koste ca kr. pr. stk. Der er 40 toiletter, der løbende 6

7 skal skiftes. At skolen er større, behøver derfor ikke at betyde brug af færre årlige midler pr. m2, måske lidt mere. Herudover udvides den elektroniske energiregistrering, der er hjertet i fastholdelse af de fysiske forbrug, og dermed også sikrer, at EBF hvert år medfører større og større akkumuleret driftsbesparelse. Jo flere steder vi har registreringsudstyr, medfører det ligeledes større og større udgifter til servicekontrakter for af have institutionerne koblet på internettet. Alene opskrivning af driften til Energiregistrering udgør pt kr./år. 1. Forslag: Rammen for teknisk vedligehold hæves over 3 år fra 15 kr. pr. m2 til 30 kr. pr. m2 svarende til 1 mio. kr. mere i teknisk vedligehold pr. år, således at teknisk vedligehold udgør ca. 7 mio kr. årligt i år Pr. m2 svarer det til i 2013 således 15 kr/m2, i kr/m2, i kr/m2 og i kr. /m2 til teknisk vedligehold. 7

8 Budget Nr. 2 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Bygninger Teknik- og Miljøudvalget Regulering af budgetramme for bygningsvedligeholdelse. Bygningsmassen udgør ca. 120 bygningsanlæg med et samlet bruttoetageareal (klimaskærm) på ca m 2. Med en anslået m 2 -pris på kr., udgør den samlede bygningsmasse en kapitalværdi på godt 2,5 mia. kr. Den samlede budgetramme udgør netto ca. 10 mio. kr., svarende til mindre end 0,4 %. Nøgletallet for bygningsvedligeholdelse har ikke ændret sig i takt med tiden og pristallets udvikling efter kommunesammenlægningen, tværtimod er det faldet med ca. 10 kr./m 2, svarende til ca. 2 mio. kr. Samtidig med, er vedligeholdelse og renovering af tekniske anlæg steget betragteligt, på grund af nye teknologiske krav til lavt energiforbrug. Det har resulteret i et procentvis forholdsvist stort fald på den byggetekniske vedligeholdelse da fagområdet arbejder indenfor den samme økonomiske ramme. Der er ikke kompenseret økonomisk for de flere bygninger, der løbende overtages af kommunen, eller som besluttes vedligeholdt af Teknisk Forvaltning. Øgede krav (Byggeloven) til byggetekniske løsninger (energi og miljø) er fordyrende og trækker i den forkerte retning. På trods af en særlig stor økonomisk indsats de seneste 3 år med anlægsmidler til skoler og institutioner, er der her stadig mange hængepartier, hvilket også fremgår af en lang række anlægsønsker, som fagområdet har fremsendt. Sker der ikke en opregulering af nøgletallet på vedligeholdelsen, er det ikke muligt at fastholde det nuværende vedligeholdelsesniveau uden supplerende anlægsbevillinger. Som nævnt tager de kommunale reguleringsmekanismer tager ikke højde (kompenseret) for de konjunkturændringer, der har været i byggebranchen de seneste par år, hvilket i høj grad er med til at udhule vore driftsbudgetter så vi får mindre for pengene. Det er ikke muligt at lave en periodisk og rationel vedligeholdelse af de kommunale bygninger med det budget, som vi har p.t. Den samlede budgetramme for bygningsvedligeholdelsen indeholder såvel tekniske anlæg som klimaskærmens vedligeholdelse, men opdeles administrativt af fagområderne, når der detailbudgetteres. Denne budgetsag omfatter i argumentet udelukkende vedligeholdelse af bygningers klimaskærm. Dette forslag har været fremlagt siden 2007 og driftsbudgettet er på 5 år reduceret i forhold til pristal med ca. 25 %. Forslag. Uden at gå i detaljer, kan vi anbefale en permanent opskrivning/regulering af den samlede ramme vedr. bygningsvedligeholdelse på mio. kr. fra 2013 og i overslagsårene, hvilket skønnes at være nødvendigt udgangspunkt for successivt Forslag at komme på værdi-niveau til driftsudvidelser som tidligere og som åbner mulighed for mere rationalitet i vedligeholdelsen. 8

9 Budget Nr. 3 Forbedret rensning af spildevand i det åbne land Natur og Miljø Teknik- og miljøudvalget Til budget 2013 fik forvaltningen lov til at anvende ikke forbrugte midler på miljøkontoen Øvrig planlægning, tilsyn mv. til at projektansætte en Teknisk assistent til varetagelse af opgaverne vedr. forbedret rensning i det åbne land. Skive Kommune er på området langt bagud i forhold de tidsplaner, der er for at gennemføre den forbedrede rensning. Midlerne blev frigivet til anvendelse i Selv om der er et par år tilbage af den bevilling, der blev givet i 2012, kan vi allerede nu se, at opgaven med forbedret rensning af spildevand i det åbne land ikke kan færdiggøres inden for den tidsramme. Vi mangler stadig at undersøge forholdene hos mere end 50 % af de ejendomme, der ligger i de udpegede områder. Når undersøgelserne er gennemført, skal der meddeles påbud til de pågældende ejendomme, hvor de skal have 2 år til at etablere forbedret rensning. Det vil sige, at arbejdet med at udarbejde nedsivningstilladelser og opfølgning på dem, der så ikke søger, først sker ca. 2 år efter påbuddet er meddelt. Det vil sige, at vi formentlig tidligst har gennemført den forbedrede rensning i de p.t. udpegede områder i På den baggrund søger forvaltningen om, at stillingen til varetagelse af opgaven vedrørende forbedret rensning i det åbne land gøres permanent medio 2015, hvor de overførte midler forventes at være forbrugt på den midlertidige stilling. 9

10 Budget Nr. 4 Revision af vandløbsregulativer Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø ønsker at revidere vandløbsregulativerne for de 109 offentlige vandløb i Skive Kommune. De offentlige vandløb har en samlet længde på ca. 264 km. Et vandløbsregulativ er en kontrakt mellem lodsejerne og kommunen, og indeholder blandt andet informationer om vandløbets dimensioner og vedligeholdelse. Vandløbsregulativer skal jf. vandløbsloven revideres hvert 10. år. Regulativerne i Skive Kommune er af ældre dato. Eksempler ses herunder: Trævel Å 1929, Rødding Å 1955, Vidkær Vandløb 1868, Rusted Mølleå 1961 Ved gennemgang er det konstateret, at der helt mangler regulativer på 5-10 offentlige vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen, der er fastlagt i de gamle regulativer, strider ofte i mod de nuværende afvandingsinteresser og miljømæssige hensyn, der er fastlagt i vandløbsloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven og vandplanen. Hvis regulativernes vedligeholdelsesbestemmelser ikke overholdes, er kommunen erstatningspligtig, hvis der sker oversvømmelser. For at overholde regulativernes vedligeholdelsesbestemmelser har vi i dag unødigt høje udgifter til vandløbsvedligeholdelse. Uden opdaterede regulativer træffes afgørelser på et forældet grundlag, hvilket kræver ekstra tid, da de faktiske forhold typiske afviger meget fra de regulativmæssige forhold. Den ekstra tid skal tages fra den øvrige løbende sagsbehandling på vandløbsområdet og ofte med forsinkelse til følge. For at kunne lave en revision af et regulativ skal der forud ske en opmåling af det pågældende vandløb. Dette er ikke en del af udvidelsesforslaget, men det er en opgave, der skal løses først. Afdelingen vil lave de nye regulativer således, at de kan vises på nettet og fremad revideres via en digital løsning. Hermed vil der, når alle regulativer er indlagt digitalt, kunne opnås en optimeringsgevinst eksempelvis i form af mindre sagsbehandlingstid i forhold til den løbende sagsbehandling. Samtidig vil lodsejere selv kunne finde gældende bestemmelser for de enkelte vandløb via kommunens hjemmeside. Arbejdet med revision af regulativerne har ikke kunnet nås indenfor den hidtidige ressource, som afdelingen har haft til rådighed, derfor dette udvidelsesforslag. Det vurderes, at opgaven vil kunne gennemføres indenfor 5 år, derfor den ansøgte periode for udvidelsen. Herefter forventes revisionen af regulativerne at være udført, men behovet vil, sammen med andre tiltag, blive løbende vurderet. Staten kompenserer ikke for arbejdet, da det er en del af den almindelige vandløbsadministration. 10

11 Budget Nr. 5 Indsatsplan mod Kæmpe - bjørneklo Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Indledning: Kæmpe-Bjørneklo er uønsket, fordi den breder sig voldsomt i naturen, og den udkonkurrerer alle andre plantearter. Samtidig kan den give alvorlige hudskader ved berøring. Hvis Kæmpe-Bjørneklo skal bekæmpes, skal der gøres en aktiv indsats. Da planten spreder sig meget og med vandløb, over store afstande, er det væsentligt, at bekæmpelsen sker både på offentlige og private arealer. Af bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo fremgår det, at der kun kan påbydes bekæmpelse på private arealer, hvis der foreligger en vedtaget indsatsplan. Hvis Skive Kommune vedtager en indsatsplan og påbyder bekæmpelse hos private lodsejere, bør bekæmpelsen på kommunalt ejede arealer have tilsvarende prioritet. Med en indsatsplan for Kæmpe-Bjørneklo, bliver der krav om KO-kontrol hos private lodsejere og på kommunalt ejede arealer. Ressourcer: Der er behov for ekstra ressourcer til administrativ sagsbehandling. Den administrative sagsbehandling vil øges til varsling af påbud, meddelelse af påbud og opfølgning af påbud til private. Interessen for området vil formentlig stige i forbindelse med indsatsplanen, og derfor vil antallet af henvendelser herom øges i forhold til i dag. Dette vil dog minimeres ved oprettelsen af en funktion på hjemmesiden, hvor borgerne kan anmelde forekomster af bjørneklo. Park og Vej har oplyst, at der allerede i dag, bekæmpes Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer, hvorfor der her ikke skal afsættes ekstra ressourcer hertil. Hvorfor nu: Hvis vi starter indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo nu, bliver det billigere på sigt. Kæmpe-Bjørneklo findes allerede i mange af vore vandløb, og da den kun bekæmpes sporadisk, vil den stille og roligt sprede sig, Antallet af Kæmpe-Bjørneklo vil stige, og hvis man først begynder en indsats senere, vil behovet for ekstra ressourcer til bekæmpelse og administration heraf øges i forhold til i dag. Hvis vi derimod påbegynder indsatsen nu, kan bekæmpelse af planten ske med en mindre indsats og dermed for færre midler. 11

12 Budget Nr. 6 Landbrug, tilladelses- og godkendelses sager Natur og Miljø Teknik- og Miljøudvalget Landbruget som erhverv har stor betydning for Skive Kommune og har derfor en høj prioritet. Tilgangen af sager har indtil videre et omfang, der gør, at nedbringelse af liggetiden er vanskelig, men der arbejdes på forskellige tiltag, eksempelvis optimering af sagsbehandlingsprocessen, prioritering af sager med mere. Ønsket fra politisk side er, at liggetiden skal være på maks. 2 mdr. For at kunne opnå dette skal der være en vis overkapacitet i afdelingen. I perioder med flere landbrugssager vil der blive afsat ressource hertil, således, at liggetiden kan holdes på de ønskede 2 mdr. I perioder med nedgang i antal landbrugssager vil personen kunne anvendes til andre opgaver i Natur og Miljø, eks. 3 sager, regulativer for vandløb, råstoffer og indsatsplaner, hvor Skive Kommune i dag er langt bagud. Det vurderes, at der ved en prioritering ikke kan flyttes ressourcer fra et andet område i afdelingen til landbrug. Tilsvarende er det vurderet, at der indenfor hele Teknisk Forvaltning heller ikke er tilgængelige ressourcer til rådighed. Foruden behandling af tilladelses- og godkendelsessager vil personen formodentlig skulle bidrage til arbejdet med tilsyn af landbrug. Med vedtagelsen af en ny bekendtgørelse for tilsynsområdet, som også indbefatter andre typer virksomheder end landbrug, vurderes det, at der skal bruges mellem 5 og 10 % flere ressourcer på området. Indtil videre har personalet i mindre omfang og efter konkret behov det pågældende år bidraget med tilsyn af landbrug. Men med en ønsket liggetid på 2 mdr. vil der ikke fremover kunne tages ressource fra sagsbehandlingen af tilladelser og godkendelser. Med en ekstra person vil der kunne tilføres området ressourcer efter konkret vurdering år for år. 12

13 Budget Nr. 7 Fursund Færgeri- Driftsmidler Park og Vej, Færgeri Teknik og Miljø Regnskabsresultatet for Fursund Færgeri har gennem de senere år udvist et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget i forhold til budget 2014 forventes at udgøre i alt 2,57 mio. kr. Udvalget har drøftet forskellige muligheder for at nedsætte underskuddet. I møde d besluttes at forvaltningen udarbejder et udvidelsesforslag til budget Underskuddet i 2014 kan specificeres således: Budgetoplæg 2014 Forventet regnskab 2014 Budgetønske 2014 Personale og adm Brændstof Vedligehold, forsikring m.m Færgelejer Udgifter i alt Indtægter Underskud Skemaet viser, at der er et budgetteret underskud i budgetoplæg 2014 på 2,2 mio. kr. Dette underskud kan betragtes som færgeriets andel af ø-tilskuddet til Skive Kommune. Budgettet søges opjusteret via dette budgetønske på 2,57 mio. kr., således at regnskabet kan balancere med budgettet fremover. Dermed hæves færgeriets andel af ø-tilskuddet til 4,78 mio. kr. Ø-tilskuddet som Skive Kommune modtager, er et generelt tilskud, dvs. at kommunen kan disponere tilskuddet til andre opgaver end opgaver relateret til Fur. I 2013 udgør tilskuddet 7,215 mio. kr. 13

14 Budget Nr. 8 Skive Kommunes havne - Driftsmidler Park og Vej, Kommunale Havne Teknik og Miljø Som følge af brug af havnene i Skive Kommune sker der et løbende slid på kajanlæg, bolværk, belægning på havnearealerne, renovation og belysning. Der har i de tidligere år ikke været tilstrækkelige driftsmidler til rådighed, hvorfor det har været nødvendigt at udføre større renoveringsopgaver som anlægsprojekter for at imødegå den tidligere manglende drift. For at kunne imødegå den daglige slidtage og forfald er der således et behov for at få tilført driftsmidler for at fastholde havnens standard. Der er således behov for, at der bliver tilført yderligere driftsmidler til driften til dækning af: Reparation af kaj, mole og bolværk, vedligeholdelse af belægning på havnearealer, vedligehold af afvanding, el, og vand, samt midler til forbrug af el og vand. Det vurderes, at der er behov for at få tilført driftsmidler ud over allerede tildelte driftsmidler som ovenfor anført. 14

15 Budget Nr. 9 Vejafvandingsbidrag Park og Vej Teknik og Miljø Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2011 at reducere vejbidragsprocenten fra 8% til 1% i 2011 og overslagsårene, idet Skive Kommune er af den opfattelse, at langt fra alle projekter indebærer tilført vand til Skive Vand A/S s ledningsnet, hvorfor 8% skønnes for højt. I budget 2014 er der således kun afsat 0,2 mio. kr. til betaling af vejafvandingsbidrag. Skive Vand A/S har dog forsat sendt regninger på vejafvandingsbidrag til Skive Kommune baseret på de 8 % bl.a. pga. manglende udmeldinger lovgivningsmæssigt. Byrådet har meddelt tillægsbevilling for 2011 og for 2012 til betaling af bidraget. Foruden forskellen på procenten fra 8% til 1% har Skive Vand A/S også haft et langt højere anlægsaktivitetsniveau, der har betydet, at vejafvandingsbidraget har været væsentlig højere end de 1,8 mio. kr. som oprindelig var budgetteret i Skive Kommune forinden reduktionen. Skive Vand A/S forventer et anlægsniveau i de kommende år på ca. 40 mio. kr. /år. Der er for tiden meget uklare juridiske forhold omkring beregningen af vejbidrag. Der foregår i øjeblikket et lovgivningsarbejde, der formentlig resulterer i mere enkle og klare juridiske forudsætninger for fastsættelsen af vejbidraget i de enkelte kommuner. Det forventes, at de nye regler vil foreligge i løbet af Forvaltningen indstiller, at budget korrigeres, således at det svarer til faktisk forventet forbrug på 40 mio. kr. x 8% = 3,2 mio. kr. I budget 2014 er der afsat 0,2 mio. kr. til betaling af vejafvandingsbidraget, hvilket betyder en udvidelse på 3 mio. kr./år. Budgettet er ikke omfattet af økonomisk decentralisering. 15

16 Budget Nr. 10 Slidlag på kørebaner Park og Vej Teknik og Miljø Der er i budget 2013 disponeret ca. 20 mio. kr. som driftsbevilling til belægningsvedligeholdelse af det kommunale vejnet på ca. 920 km asfaltveje. På nuværende tidspunkt er der foretaget kalkulationer, der vurderer, at vejkapitalen på det samlede vejnet er ca mio. kr., hvoraf asfaltkapitalen udgør ca. 400 mio. kr. i Skive Kommune. Med en realistisk forventning om, at en asfaltvej har en gennemsnitlig levealder på 13 år, vil det alt andet lige betyde, at den årlige nedslidning andrager i størrelsesorden ca. 30 mio. kr. Hvis det politiske mål for vejnettet skal være, at den investerede vejkapital som minimum ikke må udhules, betyder det således, at bevillingsniveauet er væsentligt for lavt. Ret beset er asfaltbevillingen kun på ca. 2/3 af det nødvendige, hvilket også får den konsekvens, at der bruges forholdsvis store beløb på reparationer. Da et godt og velfungerende vejnet er en væsentlig faktor i den kommunale infrastruktur og udbygning foreslås, at den dårlige cirkel med små asfaltbevillinger er lig med store reparationer vendes til den gode cirkel med større asfaltbevillinger er lig med mindre reparationer. Dette kan ske ved, at bevillingen hæves med 8 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Alternativ hertil, kan være at udføre efterslæbet for asfaltbelægningerne på ca. 100 mio. kr., og derefter afsætte 18 mio. kr. pr. år. Samme forslag er fremsat som anlægsforslag for ikke at påvirke den samlede serviceramme. 16

17 Budget Nr. 11 Badebroer Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget I 2011 blev budgettet for badebroer reduceret fra til kr., men arbejdsmængden blev fastholdt med penge fra andre konti, hvilket ikke længere er muligt. I februar 2013 blev der afholdt borgermøde vedrørende, hvordan den fremtidige drift kunne se ud med reduceret budget, men der blev udtrykt så stor utilfredshed med den beslutning, at 2013 fortsætter uændret med penge fra strandrensningskontoen. Utilfredsheden skyldes bl.a., at der i Kommuneplanen er udtrykt en klar holdning om, at Skive kommune skal være turistkommune. At der foreslås yderligere kr. i drift, skyldes, at Kaj Ove Madsen har planer om at forære Skive Kommune en badebro til opsætning på Strandtangen i Skive på betingelse af, at vi overtager driften. 17

18 Budget Nr. 12 Renovering af visse kunstværker i byen og i rundkørsler Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget Gennem de seneste 10 år er der etableret en del udsmykninger/kunst forskellige steder i kommunen, specielt i Skive by, herunder også i rundkørslerne benævnt Skives 11 stjerner. I forbindelse med etableringerne er der ikke taget højde for en drift og vedligeholdelse af disse udsmykninger, idet man forudsatte, at de var vedligeholdelsesfrie. Der har dog allerede vist sig forskellige problemer. Park og Vej har foretaget en gennemgribende undersøgelse af samtlige kunstværker, og der viser sig betydelige problemer med fremadskridende nedbrydning af kunstværkerne specielt tæringer som følge af vandindtrængen. Solen og Tegnet er meget korroderede, og rustangreb er slået igennem bladguldsbelægningen. De store granitskulpturer Torvet og specielt Borgen er stærkt påvirkede af, at konstruktionen er udført således, at regnvandet ikke afledes fra konstruktion. Stålpladekonstruktionerne Er og Mere er også påvirkede af vejrliget med vand og alger. Ved stålpladekonstruktionerne Kraka og Aslaug er der behov for en overfladebehandling, og en del ikke-rustfrie bolte skal udskiftes. Foruden disse konstruktioner i rundkørslerne er der også problemer ved Granittræerne, hvor især de elektriske installationer angrebet, og den oprindelige effekt med lys i bladene stort set er væk. I Gågaden er Vandrenden udført med små lysspots i bunden, hvilket skulle give en spændende effekt. Disse lys er på det nærmeste holdt op med at virke pga. vandindtrængen. Hertil kommer diverse mindre problemer ved den øvrige bykunst, som f.eks. på pladsen Thinggade/Østertorv, hvor de elektriske installationer og dermed hele belysningen i kunstværket har måttet udskiftes. En snarlig vedligeholdelse er nødvendig specielt for Solen og Tegnet. Byrådet besluttede i 2012 at afsætte kr. i budget 2013 og samtidig erklæredes en hensigt om at afsætte kr. i overslagsårene. Ved en specialundersøgelse udført af Teknologisk Institut viser det sig, at problemerne ved de kunstværker består i, at metalskallen ikke er beskyttet tilstrækkeligt, og rusten derfor slår igennem. Reparationerne på disse 2 værker vil være en genopbygning af konstruktionen med ny beskyttelse og bladguld. Den mest akutte indsats vil koncentrere sig om Tegnet, og der forventes hele det afsatte beløb anvendt i På grund af det massive vedligeholdelsesbehov må derfor forventes, at der vil være behov for tiltag de kommende år, og det foreslås, at der afsættes økonomiske midler i lighed med budget 2013 i de kommende budgetter altså kr. pr. år. 18

19 Budget Nr. 13 Fleksibel driftspulje til projekter Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget I forbindelse med borgerdrevne udviklingsprojekter i land og by er det blevet konstateret, at det kommunale økonomi-/bevillingssystem ikke er tilstrækkeligt fleksibelt til at kunne håndtere afledt drift på projekter, der hovedsagligt er finansieret af eksterne midler. Dette på trods af, at projekterne understøtter kommunale politikker og nogle gange erstatter en ellers rent kommunalt anlægsudgift. I projektsammenhæng kan der være brug for, at en forventet eksternt finasieret anlægsetablering allerede tidligt i projektfasen får afklaret afledt drift. På den måde undgås forgæves kontakt til berørte lodsejere og fundraising på grund af manglende driftsbevilling. Udfordringen er særlig tydelig, hvor den samlede anlægsudgift er rent eksternt finansieret. Her giver det kommunale økonomi-/bevillingssystem ikke mulighed for at søge driftsmidler, med mindre der er kommunal medfinansiering. Dette på trods af, at anlægget lige så godt kunne være en ren kommunal anlægsopgave. Tilsvarende er proceduren med en fast årlig budgetforhandling/driftstildeling set i relation til projekternes begrænsede afledt driftsøkonomi og behov for tidlig afklaring uhensigtsmæssig. Et eksempel er stiforbindelsen mellem Glattrup Nord over Viborgvej til Skive Havn. Her ønskede lokale grundejerforeninger at søge ekstern kapital til fuld realisering af et projekt til kr. Den afledte kommunale drift af stisystemet og gangbroen ville blive kr. pr. år. Afklaring på driften var en præmis for igangsætning af lodsejerkontakter og fundraising, men kunne ikke gives udenom et kommunalt anlægsønske. Park & Vej samt Udvikling og Strategisk Planlægning indstiller derfor, at der afsættes en fleksibel driftspulje på kr. pr. år til sådanne projekter. Puljemidlernes fordeling foreslås håndteret administrativt af Park og Vej. Det forventes, at puljens størrelse vil kunne dække behovet for administrative driftsbevillinger for hele kommende planperiode. 19

20 Budget Nr. 14 Rabatafhøvling Park og Vej Teknik og Miljø Efterslæb på rabatafhøvling medfører dårlige afvandingsmuligheder, og derved øges vejenes nedbrydningstakt. Det giver i sig selv øgede udgifter til asfaltbelægninger m.v., ligesom komfort og sikkerhed på vejene nedsættes væsentligt. Der foreslås derfor en ekstra indsats på området over en årrække, så man efterhånden kommer på et acceptabelt niveau. Der skal i den forbindelse håndteres megen overskudsjord, der som udgangspunkt betegnes som forurenet. Der kræves foretaget analyser af rabatjorden forud for flytning. Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene. 20

21 Budget Nr. 15 Renovering af cykel- / gangstier Park og Vej Teknik og Miljø Forslag 2014 Renovering af den dobbeltrettede cykelsti på Thorsvej fra Brårupvej og til Lokesvej. Belægningen på stien består i dag af en dårlig belægning med belægningssten, som med tiden har sat sig en del, og der er også en del afskalninger. Forvaltningen får med jævne mellemrum klager over belægningen, ligeledes er der flere, der har oplyst, at mange cyklister ikke benytter stien, men i stedet kører på vejen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt eller særlig trafiksikkert. Forvaltningen har vurderet, at den bedste løsning vil være at fjerne belægningsstenene og erstatte dem med en ny bæreasfalt efterfulgt af en ny slidlagsbelægning. Overslagsprisen andrager kr. Forslag 2015 Renovering af den dobbeltrettede cykelsti og gangsti med en samlet bredde på 4,50 m. langs sidevejen Furvej ved Resen Skole. Stien forløber fra lyskryds Furvej til overgang i gangstien for enden af vejen. Belægningen på stien består i dag af en dårlig belægning med belægningssten, som med tiden har sat sig en del, og der er efterhånden mange afskalninger i belægningen. Der er for et par år siden udført en reparation med asfalt i de største afskalninger. Forvaltningen har fået enkelte henvendelser blandt andet fra skolen, og i den forbindelse er det blevet nævnt, at skolebørnene ikke benytter stien men i stedet cykler på vejen på grund af stiens tilstand. Forvaltningen har vurderet, at den bedste løsning vil være at fjerne belægningsstenene og erstatte dem med en ny bæreasfalt efterfulgt af en ny asfaltslidlag. I forbindelse med renoveringen vil stien blive ændret til en fælles cykel og gangsti med en samlet bredde på 3,00 m. Den samlede overslagspris vil være kr. I de efterfølgende år I de efterfølgende overslagsår foreslås årligt afsat kr. til renovering af ikke navngivne cykel/gangstier med en ny asfaltbelægning. 21

22 22

23 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget 23

24 Budget Nr. 1 Energibyen Skive Klima og energi TEKE Energibyen Skive er Skive Kommunes udviklingsafdeling inden for Klima og Energi. Vi udvikler projekter i samarbejde med private og kommunale aktører, og disse projekter bidrager til at skabe grundlaget for en aktiv erhvervsudvikling med klima og energi som omdrejningspunkt. Energibyen Skive er ligeledes ansvarlig for, at kommunens godkendte Klima og energistrategi udmøntes i disse projekter med henblik på at nå det overordnede mål om CO 2 -neutralitet i Driftsbudgettet for afdelingens aktiviteter har til dato været på 1,7 mio. kr. årligt til dækning af bl.a. lønninger, udarbejdelse af analyser, strategier og planer, igangsætning og markedsføring af forskellige aktiviteter og projekter, udvikling af hjemmesider samt fundraising m.m. Afdelingen har p.t. en bemanding på 2 helårspersoner samt 1 projektleder finansieret af IMPLEMENT. Der er desuden en medarbejder i en tidsbegrænset ansættelse til udgangen af Energibyen Skive er i perioden frem til december 2014 udpeget som Lead-Partner i et EU-KASK-projekt IMPLEMENT omkring anvendelse og udnyttelse af biogas til opvarmning og transport. Endvidere arbejder vi p.t. på et nyt forprojekt BIOGAS 2020, som forventes at udvikle et rammeprogram for biogas og gas til transport til ca. 30 mio. kr. Det samlede arbejde foregår i samarbejde med en række interessenter i Skandinavien i perioden Energibyen Skive forventer også her at blive Lead-partner. I 2012 og 2013 har Energibyen Skive gennemført flere store initiativer og tiltrukket stor opmærksomhed omkring Skive Kommune som Energiby. Senest afholdt vi en Skandinavisk Gaskonference i KCL en konference som samlede flere end 320 deltagere over 3 dage i Skive, ligesom vi i april sammen med HMN Naturgas stod bag etableringen af Danmarks første fyldestation for gas på Ågade i Skive. Et erhvervsklyngesamarbejde for Grøn Gas er initieret af Energibyen Skive og vil generere vækst på Skiveegnen med inddragelse af lokale virksomheder i udviklingsprojekter omkring grøn gas. Endelig har vi sammen med Erhvervsakademiet DANIA fået etableret en ny mellemlang uddannelse på akademiniveau Produktionsteknolog med fokus på bioenergi og biogas, der udbydes august Alt i alt har Energibyen i 2012 og 2013 genereret fondsmidler til Skive Kommune for knap 10 mio. kr. samt sikret Skive Kommune 8 nye gasbiler og en gaslastbil til en værdi på ikke under 1,5 mio. kr., idet det understreges, at de søgte fondsmidler ikke kan bruges i den daglige drift, men er bundet til projekter og aktiviteter, som understøtter hele Skiveegnen. Derfor er der behov for at tilpasse budgettet til bl.a. øgede krav omkring udvikling og dokumentation men også for at konsolidere Energibyen Skive. Specielt skal der ske en videre udvikling og 24

25 implementering af en samlet varmeplan, der allerede er i gang, og en mere strategisk energiplan som optakt til en revision af Klima og Energistrategien, som forventes at foreligge ultimo Der skal igangsættes nødvendige aktiviteter i forhold til borgerne og ikke mindst i forhold til uddannelsesinstitutionerne folkeskoler og erhvervsskoler der skal bidrage med en fortsat udvikling inden for uddannelse og generel kompetenceudvikling inden for klima og energi. Det indebærer udarbejdelse af diverse materialer, afholdelse af messer, konferencer og borgermøder. Den nye nationale energistrategi indebærer også, at kommunens egen strategi skal opdateres, og implementeringen af en ny samlet Varmeplan medfører også en væsentlig forøgelse i tidsforbruget til myndighedsudøvelse i forhold til varmeforsyningsplanen. Kommunale og private projektforslag vil kræve udarbejdelse og behandling, ligesom andre nye og strategiske projekter vil kræve involvering og samarbejde med eksterne rådgivere i et vist omfang. Afdelingens tidsforbrug hertil vil også blive forøget. For at konsolidere Energibyen Skive og sikre kontinuitet i afdelingens arbejde er der behov for at øge afdelingens budget med kr til i alt 2,2 mio. kr., idet forøgelsen primært anvendes til Energistrategi, Varmeplan, kommunale projektforslag, dokumentation og validering som følge af Borgmesterpagten, øget inddragelse af borgere og skole/uddannelsesinstitutioner m.m. samt ikke mindst til yderligere fundraising i bestræbelserne på at generere flere midler til udvikling af arbejdet og dermed erhvervsudviklingen inden for klima og energi. 25

26 26

27 Kultur- og Fritidsudvalget 27

28 Budgetforslag 2014 Driftsønsker Nr.: KF 1 Jenle Kultur Kultur og Fritidsudvalget Personale, antal stillinger Beskrivelse af ændringen. En generel forhøjelse af tilskuddet til Jenle i 5 år, til at højne vedligeholdelsen. 28

29 Budgetforslag 2014 Driftsønsker Nr.: KF 2 Stadion, kunstgræsbane, Jebjerg Idræt Kultur og Fritidsudvalget Personale, antal stillinger Beskrivelse af ændringen. Bestyrelsen for Sport & Event Center Jebjerg har sendt nedenstående ansøgning til Kultur og Fritidsudvalget om et drifts- og anlægstilskud til en kunstgræsbane i Jebjerg. Kunstgræsbanen skal dække behovet for de klubber der ligger i det nordlige Salling og forventes derudover at kunne udlejes til Salling Efterskole og Danhostel i Roslev. Der er søgt om et anlægstilskud på kr og et driftstilskud på kr Driftsudgifterne er estimeret til at udgøre ca kr. + moms pr. år hvilket redegøres for i det efterfølgende. Vi er nået frem til følgende driftsbudget: Forbrug af salt og anden tømiddel m.v Drift at maskiner inkl. forsikring og brændstof m.v Indkøb af gummigranulat ca. 4 tons pr. år Skønnet mandetimeforbrug 450 timer Samlede driftsudgifter ex. moms Det aftales efterfølgende i Kultur- og Fritidsudvalget, hvem der skal stå for driften af kunstgræsbanen. 29

30 Budgetforslag 2014 Driftsønsker Nr.: KF 3 Voksenundervisning Folkeoplysning Kultur og Fritidsudvalget Personale, antal stillinger Beskrivelse af ændringen. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 blev voksenundervisningen reduceret med godt 25 % ( kr.) Skive Folkeoplysnings Samråd har fremsendt ønske om udvidelse af rammen med 5 % hvilket udgør kr Egenbetalingen for kurserne er så høje, at man kan mærke frafaldet i antal tilmeldinger. Lærerlønnen er stigende, og for at bevare nuværende niveau, ønskes rammen forhøjet. 30

31 Budgetforslag 2014 Driftsønsker Nr.: KF 4 Prio.: Øget haltilskud pr. m² Folkeoplysning Kultur og Fritidsudvalget Personale, antal stillinger Beskrivelse af ændringen. På grund af den stramme økonomi i De Selvejende Haller søges der om et øget m² tilskud på kr. 10 svarende til en merudgift på kr

32 Budgetforslag 2014 Driftsønsker Nr.: KF 5 Durup Idræts- og Svømmehal Folkeoplysning Kultur og Fritidsudvalget 0 Beskrivelse af ændringen. Forvaltningen og direktøren har afholdt en række møder med repræsentanter for bestyrelsen for Durup Idræts- og Svømmehal. Bestyrelsen ønsker, at gennemføre etape ll hvor den kommunale andel var kr Bestyrelsen ønsker at der til etape ll gives en anlægsbevilling på kr Finansieret af det afsatte restrådighedsbeløb på kr i budgettet for De sidste 2 mill. kr. der mangler på etape ll foreslår bestyrelsen finansieres ved, at Durup Idræts- og Svømmehal får mulighed for at optage et lån i Kommunekredit på 2 mill. kr. med fast rente i hele løbetiden på 25 år. Bestyrelsen har overfor forvaltningen og direktøren fremlagt et driftsbudget, hvor der fra 1. januar 2014 foretages en reduktion af de samlede lønudgifter med mindst kr Gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, skal forbedre driften med kr pr. år. Ovennævnte tiltag hvor nedsættelse af lønudgifterne og energirenoveringerne betragtes som de vigtigste har gjort, at forvaltning og direktør indstiller, at udvalget anbefaler at bestyrelsen for Durup Idræts- og Svømmehal får mulighed for at optage et 25 årigt lån med fast rente i hele løbetiden i Kommunekredit som Skive Kommune giver garanti for. Lånet på 2 mill. kr. skal sammen med den sidste anlægsbevilling søges frigivet i 2014 når der for udvalget er fremlagt et samlet anlægsbudget for etape ll og et driftsbudget der viser, at bestyrelsen kan finansiere ydelsen på det optagne lån og den øvrige drift. Kultur og Fritidsudvalget vedtog den 4. juni 2013 at fremsende ansøgningen til budgetseminaret med den tilføjelse, at der ikke kan fås refusion på den årlige ydelse. 32

33 Budgetforslag 2014 Driftsønsker Nr.: KF 6 Skive Symfoniorkester Skive Musikskole Kultur og Fritidsudvalget Personale, antal stillinger Beskrivelse af ændringen. Projekt Skive Symfoniorkester Skive Symfoniorkester blev etableret som et projektorkester omkring Det Jyske Ensemble. Det lå i aftalen at orkesteret gennem et samarbejde mellem professionelle og amatører, skulle stimulere, profilere og udvikle det store musik potentiale, som kendetegner musik amatørlivet i og omkring Skive. Skive Kommunes tilskud blev givet med henblik på at Skive Symfoniorkester skulle planlægge og gennemføre 3 årlige symfoniske koncerter i Skive. Med nedlæggelsen af Det Jyske Ensemble er det kommunale tilskud bortfaldet og dermed den basale økonomiske forudsætning for orkesterets virke. Skive Opera Akademi og amatørsymfoniorkesteret Salling Spillemænd har arrangeret en række højt profilerede om ambiciøse koncerter med Skive Symfoniorkester gennem de seneste 5 år. Koncerter, som har haft stor bevågenhed og nydt bred anerkendelse for sit høje musikalske niveau langt uden for kommunegrænsen Skive Symfoniorkester har med sit unikke koncept været et uvurderligt aktiv for det klassiske musikmiljø i Skive ligesom det har givet borgerne i Skive symfoniske musikoplevelser, som ellers 33

34 kun kan opleves i storbyerne. Skive Musikskole betragter bortfaldet af tilskuddet til Skive Symfoniorkester som et stort tab på palletten af musiktilbud i Skives musikliv og ansøger hermed om driftsstøtte til en videreførelse af orkesterets aktiviteter, idet musikskolen tilbyder sig som sekretariat. Der søges om tilskud til gennemførelsen to årlige koncerter Opera ved Fjorden, arrangeret af Skive Opera Akademi En årlig nytårskoncert, arrangeret af Skive Musikskole Begge koncerter som årligt tilbagevendende og begge med deltagelse af Prinsens Musikkorps. Ved disse koncerter inddrages musikskolernes ensembler, kor, MGK-elever fra MGK MidtVest samt legatmodtagere fra Ross-Teigan Legatet. Ved nytårskoncerterne vil folkeskolernes børnekor tillige kunne få en naturlig koncertmulighed. Skive Musikskoles Ungdomssymfoniorkester, som nu er under opbygning, vil på længere sigt få en naturlig plads som medvirkende ved nytårskoncerterne. Skive Symfoniorkester kan hermed få en rolle som dynamo for den orkesterfødekæde musikskolen i disse år arbejder på at få genetableret. Herudover vil en naturlig aktivitet for mindre grupper af orkesteret være at formidle klassisk musik på kommunens skoler og institutioner. Her vil professionelle, voksne amatører musikskole- oelever i samarbejde og i samme orkester kunne præsentere klassisk musik i øjenhøjde og i levende kontakt kunne demonstrere en af musikkens fornemmeste egenskaber, at etablere fællesskaber på tværs af menneskeskabte grænser og forskelligheder. Med denne ansøgning udvides konceptet for Skive Symfoniorkesters virke betydeligt. Udover den lokalt forankrede koncertvirksomhed indtænkes en formidlende og pædagogisk dimension, der gør orkesteret til en almennyttig institution i Skives musikliv, der henvender sig til alle, både i og udenfor musikmiljøet, hele Skive s Symfoniorkester. Kultur og Fritidsudvalget besluttede d. 12. august at give tilskud til 4 årlige skolekoncerter og nytårskoncert med i alt kr

35 Sundhedsudvalget 35

36 Budget Nr. 1 Hjerneskade medarbejder Sundhed Sundhedsudvalget Permanent Stilling som hjerneskade medarbejder 25 timer ugentligt i Sundhedscenteret. Skive Sundhedscenter ønsker at fortsætte indsatsen med særligt rehabiliteringstilbud til borgere der for nylig er ramt af en hjerneskade og som er i den erhvervsaktive alder. Der er fokus på opgaveløsning som IKKE dækkes ind via andre lovparagraffer i sundhedsloven eller serviceloven. Denne gruppe af borgere er for eksempel borgere med dobbeltdiagnoser eller borgere med flere problemer på samme tid, som psykisk sygdom og hjerneskade, selvmords forsøg og hjerneskade, borgere med hjerneskade som er på vej til at falde ud af arbejdsmarkedet. Borgerne får støtte til, på helt praktisk niveau, at håndtere deres sygdom og hermed mulighed for at forbedre deres livskvalitet, familieliv, arbejdsliv og fritidsliv. En gruppe der på nuværende tidspunkt ofte falder mellem to stole og med store konsekvenser til følge, i form af ødelagte ægteskaber, familieliv, netværk og ikke mindst arbejdsliv. Målet er: at borgere i den erhvervsaktive alder med en ny senhjerneskade og evt. borgerens familie, netværk, arbejdskollegaer opnår nye handlekompetencer der giver borgeren muligheder for at mestre og håndtere familieliv, fritidsliv og arbejdsliv på ændrede vilkår. Opgaven varetages pt. i en projektstilling. Midtvejs evalueringen for projekt familie, fritid, arbejde viser allerede på nuværende tidspunkt, at der er stort behov for netop den type opgaveløsning. Projektet udløber med udgangen af Ved gennemgang af datamateriale og dokumentation er der et klart billede af, at det er opgaver der giver megen mening at løse og som bidrager til øget rehabilitering for den ramte borgere. Tidligere har borgeren været uden mulighed for netop denne form for støtte. Især muligheden for at få struktur på opgaver i hjemmet, på arbejdspladsen og til at blive fulgt på vej på ny i fritidsaktivitet. Det ser ud til at det især er yngre borgere der profiterer af tilbuddet. I stillingen ligger desuden varetagelse af pårørende (børn, unge, voksne) vejledning og information eks. som café arrangementer i Sundhedscenteret, eller information og videns formidling på en arbejdsplads til ledelse og kollegaer. 36

37 Budget Nr. 2 Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Sundhed Sundhedsudvalget I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2014 er det aftalt at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med 300 mio. kr. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Dermed skal midlerne samtidig understøtte samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter på sygehusene Udvalget for Social og Ældre 37

38 38

39 Social og Ældre Udvalget 39

40 Budget Nr. 1 Demografi Socialafdelingen Udvalget for Social og Ældre Skive Byråd har besluttet at der skal sikres 0-vækst på det specialiserede sociale område. Der er samtidig foretaget en analyse af den demografiske udvikling i Socialafdelingen (døgntilbud), hvor der kalkuleres med en nettotilvækst på autismeområdet i størrelsesordenen ca. 1 mill. kr. årligt og på området for udviklingshæmme en stigning i 2014 med ca. 3 sager eller ca. 1,5 mill. kr. På området for senhjerneskadede kalkuleres med en nettovækst på ca. 1 mill. kr. årligt. På psykiatriområdet er kurven ved at knække, således at der i årene fremover kalkuleres med et mindre fald i udgifter. Området for udviklingshæmmede forventes at toppe i løbet af 2014, hvorefter der også her kalkuleres med vigende efterspørgsel. Fra 2015 forventes der på tværs af alle handicapgrupper at være balance mellem tilgang og afgang. 40

41 Budget Nr. 2 Demografi ældreområdet 50 % Ældreområdet Udvalget for Social- og ældre Siden 2007 er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser af det stigende antal ældre. Beregningen forudsætter et uændret serviceniveau og et uændret behovsmønster i efterspørgslen efter ydelser fra kommunen. Beregningerne er baseret på Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning, og foretages inden for 5-års aldersgrupper. Det forventes dog samtidig, at merudgifterne som følge af de stigende antal ældre modvirkes af en forbedret helbredstilstand hos de fremtidige ældre. Fra blev der givet fuld dækning i forhold til det stigende antal ældre. I blev der givet 75% dækning, og det blev besluttet, at dækningen fra 2013 blev nedsat til 50%, da ældreområdets regnskaber i de seneste år havde vist pæne overskud. 41

42 Budget Nr. 3 Ændring af SSH stillinger til SSA stillinger Ældreområdet drift Social- og ældre Ændring af SSH stillinger til SSA stillinger I dag er der i ældreservice ansat ca. 900 personer til at levere pleje, praktisk bistand og sygepleje. Fordelingen er således: ca. 80 Sygeplejersker ca. 460 Social- og sundhedshjælpere ca. 200 social- og sundhedsassistenter ca. 120 elever Opgaverne i både hjemmeplejen og på plejecentre bliver mere komplekse. Vi oplever et stigende antal borgere med psykiske lidelser, med misbrug, med demensdiagnoser. Det kræver særlig viden og kompetencer at støtte og hjælpe borgere med disse sygdomme. Der arbejdes tæt sammen med hospitalerne om overdragelse af opgaver/behandlinger, som med fordel kan foregå hjemme hos borgeren. Disse opgaveoverdragelser kræver kompetencer og ofte er sygeplejerskerne tilknyttet, dette kræver at sygeplejerskerne kan overdrage stationære opgaver til social- og sundhedsassistenter. Der er behov for at ændre Social- og sundhedshjælperstillinger til SSA stillinger. Det foreslås at ændre 50 SSH stillinger til SSA stillinger over 2 3 år. Det svarer til ca. 3 stillinger i hvert område. Lønforskellen på en SSH og en SSA stilling er kr. årligt og på sigt 50 stillinger, hvilket giver en merudgift på 1.3 mill. Kr. 42