Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Transkript

1 Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

2 Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Økonomiudvalget et behov for tillægsbevilling på netto 0,5 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. vedrører ordinær drift, mens der forventes en indtægt på 2,8 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet. DRIFT: Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. 1. Økonomiudvalget Administration Øvrige udgifter Generelle puljer Ældreboliger Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Side 2

3 FORSYNINGSOMRÅDET 1.5 Affaldshåndtering Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 1.1 ADMINISTRATION Aktivitetsområdet Politisk Organisation: Der er overført et merforbrug på 1,446 mio. kr. fra 2014 til 2015 som følge af engangsudgifter i 2014 til eftervederlag, IT og uddannelse m.v. Dette merforbrug burde ikke have været overført, og kan heller ikke udmøntes i forhold til de planlagte aktiviteter og dermed tilknyttede ter, hvorfor det negative beløb søges tilbageført. I tet indgår stadigvæk en ikke udmøntet reduktionspulje på 0,4 mio. kr. Puljen søges nulstillet, idet den ikke blev nulstillet i den tidligere foretagne tilpasning, hvorimod reduktionsforslagene på området blev indarbejdet. Der er konstateret et mæssigt efterslæb i forhold udgifterne til honorarer m.v. til råd og nævn i størrelsesorden kr. Aktivitetsområdet Administrativ Organisation: Der er på beskæftigelsesområdet ansat yderligere personale til henholdsvis øget integrationsindsats og konsekvenser af beskæftigelsesreformen. Den samlede udgift hertil beløber sig til 1,1 mio. kr., som modsvares af øgede indtægter på tilskudssiden. I forbindelse med beskæftigelsesreformen har der på grund af øget krav til afholdelse af samtaler været behov for ansættelse af 1 medarbejder på beskæftigelsesområdet, beregnet med delårsvirkning i 2015 til kr. 1.2 ØVRIGE UDGIFTER Der er konstateret en overtering på kr.af udgifter til kommunal andel af ydelsesstøtte til almene boliger og andelsboliger. 1.5 AFFALDSHÅNDTERING Der søges om en indtægtsbevilling på 2,8 mio. kr. svarende til det forventede driftsresultat jf. det modtagne for Halsnæs Renovation & Genbrug A/S. Indtægten modsvares af en forøgelse af langfristede tilgodehavender. Resultatet påvirker således ikke kassebeholdningen, og indgår ikke i servicedriftsområdet. INDTÆGTER herunder tilskud Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge, der ventes i Beskæftigelsesreformen DUT Side 3

4 Tilskud til integration I januar blev regeringen og KL enige om, at kommunerne samlet skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at modtage og integrere de markant flere flygtninge, der ventes i Der er i maj kommet en udmelding om at Halsnæs Kommune vil få mio. kr. i tilskud. Der er til denne revision kun medtaget den del af tilskuddet, der skal finansiere merudgiften til ansættelse af 3 integrationsmedarbejder og en virksomhedskonsulent. Der vil til næste revision blive beregnet merudgifter til det øgede antal flygtninges forsørgelse og udgifter i forbindelse med integrationsprogrammer, hvor det resterende tilskud vil blive medregnet som en finansiering af merudgifterne. Beskæftigelsesreformen Kommunerne kompenseres via en øget DUT-afregning fra staten for merudgifter som følge af beskæftigelsesreformen, men den endelige DUT kompensation kendes først i forbindelse med kommuneaftalen i juni. Der vil på indtægtssiden således kun medregnes den beregnede merudgift til det øgede krav om afholdelser af samtaler. RENTER Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Renter af indeståender og tilgodehavender Renter af lån Genberegning som følge af lånekonverteringer for ældreboliger m.v. Nedsættelsen af renteudgiften med 3,9 mio. kr. modsvares af en stigning på afdrag, da lånekonverteringerne er ydelsesneutrale. Endvidere er renteindtægter vedrørende lån til betaling af ejendomsskat nedsat med 0,3 mio. kr. FINANSIERING Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Balanceforskydninger Afdrag på lån BALANCEFORSKYDNINGER Af merudgiften på 3,9 mio. vedrører 2,8 mio. kr. modposten til den optagne indtægt i driften vedrørende det optagne driftsresultat for Halsnæs Renovation & Genbrug A/S. Resultatet påvirker således ikke kassebeholdningen. Den resterende udgift på 1,1 mio. kr. vedrører restindfrielse af kassekreditten vedrørende oprensningen af affaldsdepotet, efterfradrag af den foretagne låneoptagelse. AFDRAG PÅ LÅN Afdrag på lån er forøget med 5,1 mio. kr. hvoraf 3,9 mio. kr. modsvares af mindreudgifter til renter vedrørende ældreboliger. Der er endvidere indregnet 2,0 mio. kr. til indfrielse af et stående lån, der Side 4

5 ikke har været indregnet i tet. Den resterende mindreudgift på 0,8 mio. kr. hidrører fra den foretagne genberegning af renter og afdrag for skattefinansierede lån. Side 5

6 2. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN Tabel Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set forventes der et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. på Udvalget for Skole, Familie og Børn. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. 2. Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler Dagpasning Familie Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Side 6

7 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 2.1 FOLKESKOLER Der er mindreindtægter på musikskolen. Både elevbetalinger og statstilskud er lavere end teret, merudgiften forventes holdt indenfor tet. Pga. elever der efter sommerferien vælger at gå på Vinderød Privatskole har skoleområdet 2,0 mio. kr. i mindreforbrug i 2015, som tilbageføres kassen. Mindreforbruget skyldes at betalinger for privatskoler betales i juli 2016, og eleverne har været teret på skoleterne i indeværende år. 2.2 DAGPASNING Som følge af finanslovsvedtagelse modtager Dagpasning 1,1 mio. kr. til mere pædagogisk personale i 2015 og Pengene skal anvendes til formålet, ellers skal de tilbagebetales til Staten. 2.3 FAMILIE Det forventede på Familieområdet viser ultimo april, at tet forventes overholdt med udgangspunkt i de foranstaltninger, som kendes på nuværende tidspunkt. Side 7

8 3. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Tabel Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Ældre og Handicappede, at tet forventes overholdt. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. 3. Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og Psykiatri Ældre Sociale Ydelser Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 3.1 HANDICAP OG PSYKIATRI På Handicap- og psykiatri området ses en stigning i enhedspriser og særtakster som presser tet. Presset ses på 108 Botilbud til længerevarende ophold. For imødegåelse af pres på overholdelse arbejdes der med en gennemgang af særligt dyre enkelt sager. Side 8

9 3.2 ÆLDRE Der blev ved revisionen i marts 2015 foretaget en tilbundsgående gennemgang af udfordringer og besparelsesmuligheder på området, hvilket medførte en række tillægsbevillinger til aktiviteterne på dette politikområdet. Der er ikke siden sket yderligere ændringer, hvorfor det korrigerede forventes overholdt. Side 9

10 4. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV Tabel Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Vækst og Erhverv, at der vil være et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. ved endelig afregning af refusioner for Budgettet forventes overholdt, men der er en udfordring på integrationsområdet, idet der modtages et større antal flygtninge i 2015 end forventet ved vedtagelsen. Der er ligeledes et øget pres på sygedagpengeområdet. Der vil blive fulgt om på begge områder til næste revision i september 2015, når resultaterne af kommuneaftalen og DUT forhandlingerne foreligger. Den endelige restafregning af refusionen for 2014 er opgjort og betyder en positiv efterregulering på 6,0 mio. kr. som er ekstraordinær stor i forhold til foregående år. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. 4. Udvalget for Vækst og Erhverv Beskæftigelse Erhverv og Turisme Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 100 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: Side 10

11 4.1 BESKÆFTIGELSE Integration Antallet af modtagne flygtninge i 2015 vil blive 77. Det er 51 flere flygtninge end tilgangen på 26 flygtninge, som har været forudsætningen for det vedtagne for Flygtningene vil komme i løbet af året, og det må påregnes, at der kommer ansøgninger om familiesammenføring svarende til ca. 1,5 person pr. flygtning. Det vil betyde øgede udgifter på integrationsområdet til henholdsvis kontanthjælp og udgifter til introduktionsprogrammer etablering, sprogskole, tandlæge m.m. Der vil blive fulgt op på udgiftsudviklingen på det samlede integrationsområde til næste revision, der foretages pr. ultimo juli og forelægges Byrådet i september. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er under økonomisk pres, idet der ud fra de 4 første måneder i 2015 viser sig et forventet merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. på baggrund af en lineær fremskrivning af udviklingen. Det skyldes hovedsageligt, at der i slutningen af 2014 var et stigende antal sager over 52 uger, som er uden refusion. Der er blevet arbejdet hårdt på at nedbringe antallet af denne type sager, og det forventes, at antallet falder til forudsætningerne inden slutningen af maj. Udviklingen følges nøje til næste revision pr. ultimo juli. 4.2 ERHVERV OG TURISME Der er i lighed med beskæftigelsesområdet overført -1,2 mio. kr. vedrørende afregning af eksterne projekttilskud, mens der som led i tilpasningen er foretaget en reduktion på 0,5 mio. kr. af den afsatte vækstpulje på oprindeligt 2,5 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. Side 11

12 5. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR Tabel Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Sundhed for Kultur, at tet på Sundhed er under pres som følge af en fortsat stigning i udgiftsniveauet på aktivitetsbaseret medfinansiering og finansiering. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. 5. Udvalget for Sundhed og Kultur Kultur Fritid Sundhed Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Side 12

13 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 5.1 KULTUR Politikområdets er revideret ved revisionen i marts Ændringer som følge heraf er indarbejdet i korrigeret. Budgettet forventes overholdt. 5.2 FRITID Politikområdets er revideret ved revisionen i marts Ændringer som følge heraf er indarbejdet i korrigeret. Budgettet forventes overholdt. 5.3 SUNDHED Ved revisionen pr. 30. april søges om tillægsbevilling til imødegåelse af en forventet samlet merudgift på aktivitetsbaseret medfinansiering på i alt kr. Årsagen skyldes primært fortsat stigende mængder på området. Ved kvalitetssikringen af beregningen i prognosen nås en udfordring af sammen niveau som i prognosen. Forbruget på medfinansiering af sundhedsudgifter udgjorde 142,9 mio. kr. i 2013 og 147,2 mio. kr. i I 2015 er det korrigerede 147,5 mio. kr., svarende til udgiftsniveauet i Der er imidlertid fortsat en væsentligt udfordring, da antallet af borgerne som benytter sig af sundhedsvæsenet stadigvæk er stigende og ikke forventes modsvaret af den takstnedsættelse som KL har meldt for Den største udgiftspost på medfinansiering er det somatiske område, hvor det forventede forbrug på ambulant og stationær somatik samlet i 2015 er 122,2 mio. kr., modsvarende et udgiftsniveau på 117,5 mio. kr. i Dette skyldes at udviklingen i antallet af udskrivninger på stationær somatik pr. måned har bevæget sig fra 721 i 2011 til 782 i 2014 og 795 i 2015 jf. den seneste opgørelse fra esundhed. Dog er der et fald at spore i 2015 hvor udviklingen i antallet af besøg på ambulant somatik pr. måned har bevæget sig fra i 2011 til i 2014 og i 2015 jf. den seneste opgørelse fra esundhed. Men over en årrække har der været en væsentlig stigning. Herudover ses der bl.a. et stigende antal dage på hospice og en stigning i antallet af borgere som modtager genoptræning. Samlet set forventes der er merforbrug i Side 13

14 6. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK Tabel Budget Regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Miljø og Teknik, at tet forventes overholdt. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. 6. Udvalget for Miljø og Teknik Veje, Grønne områder og Miljø Kommunale Ejendomme Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -823 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 6.1 VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ Politikområdets er revideret ved revisionen i marts Ændringer som følge heraf er indarbejdet i korrigeret. Budgettet forventes overholdt Side 14

15 6.2 KOMMUNALE EJENDOMME Politikområdets er revideret ved revisionen i marts Ændringer som følge heraf er indarbejdet i korrigeret. Budgettet forventes overholdt Side 15