Danske Regioner Økonomi Vejledning 2013 Udsendt september 2013

Transkript

1 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Pis- og lønudviklingen Denne vejledning indeholde en endelig opgøelse af pis- og løn udviklingen (PL) i 2012 samt et nyt skøn fo 2013 og skøn fo Skønnene indgå i de økonomiske foudsætninge fo økonomiaftalen fo I tabel 1 e de evideede tal fo sammenholdt med tidligee udmeldte skøn: Tabel 1 Pis- og lønudviklingen Pocent PL inkl. medicin (geneel PL) 1,1 0,3 0,9 Økonomisk vejledning (juni 2012) 1,4 1,2 Økonomisk vejledning (juni 2011) 1,8 PL ekskl. sygesiking 1,6 0,7 1,1 Økonomisk vejledning (juni 2012) 2,0 1,4 Økonomisk vejledning (juni 2011) 2,0 PL ekskl. medicin (sygesiking) 1,4 0,7 1,1 Økonomisk vejledning (juni 2012) 1,9 1,4 Økonomisk vejledning (juni 2011) 2,0 PL egional udvikling 2,4 0,8 1,8 Økonomisk vejledning (juni 2012) 2,4 1,6 Økonomisk vejledning (juni 2011) 2,2 PL anlæg 2,5 1,3 1,6 Økonomisk vejledning (juni 2012) 1,8 1,6 Økonomisk vejledning (juni 2011) 0,4 Lønudvikling 2,01 0,54 1,24 Økonomisk vejledning (juni 2012) 2,05 1,46 Økonomisk vejledning (juni 2011) 2,28 PL - kun sygesiking -1,03-1,4-0,5 Økonomisk vejledning (juni 2012) -1,0 0,02 Økonomisk vejledning (juni 2011) 1,4 PL paksisomådet - kun lægehjælp 1,5 1,0 1,0 Økonomisk vejledning (juni 2012) 1,5 1,4 Økonomisk vejledning (juni 2011) 2,1 Pisudvikling - kun medicin -6,91-7,0-3,0 Økonomisk vejledning (juni 2012) -6,5-2,5 Økonomisk vejledning (juni 2011) 0,0 Af tabel 1 femgå det, at PL-udviklingen fo sundhedsomådet i 2012 e opgjot endeligt til 1,4 pocent, hvilket e 0,5 pocentpoint lavee end skønnet i juni Fo egional udvikling e PLopgøelsen fo ,4 pocent, hvilket e uændet i fohold til sidste å. Anlægs-PL en e opgjot til 2,5 pocent i 2012, hvilket e 0,7 pocentpoint højee end skønnet sidste å. Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

2 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Fo 2013 skønnes PL-udviklingen på sundhedsomådet til 0,7 pocent, hvilket e 0,7 pocentpoint lavee end skønnet sidste å. Tilsvaende e PL-skønnet fo egional udvikling 0,8 pocent, hvilket e 0,8 pocentpoint lavee end skønnet sidste å. På anlæg e PL-skønnet fo ,3 pocent, hvilket e et fald på 0,3 pocentpoint i fohold til skønnet sidste å. 1. Gundlag fo skønnene Udgangspunktet fo skønnene fo 2012 til 2014 i denne vejledning e konjunktuvudeingen fa Økonomi- og Indenigsministeiets økonomiske edegøelse fa maj 2013, samt foliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskatellet, AC og FOA af 22. febua 2013 samt de indgåede folig med de enkelte oganisatione. 2. PL-udviklingen i 2012 Den samlede PL-udvikling på sundhedsomådet e opgjot til 1,4 pocent. Det dække ove en pisudvikling de e 1,5 pocentpoint lavee end skønnet fo et å siden, samt lavee pisudvikling på paksisomådet på 0,5 pocentpoint. Endelig e løneffekt inkl. en AER effekt på -0,03 e endt på 2,0,1 mod skønnet til 2,05 sidste å. PL-udviklingen fo egional udvikling i 2012 e endeligt opgjot til 2,4 pocent, hvilket e uændet ift. sidste å. 2.1 Pise i 2012 De ha ikke væet tale om geneelt lavee pisudvikling i 2012 end tidligee skønnet. Vedøende egional udvikling ha det tunge indeks fo kollektiv tafik udviklet sig med -0,1 pocentpoint minde end skønnet sidste å. Deudove e pisene fo bændsel steget med 2,86 pocentpoint minde end skønnet sidste å, mens pisene på entepenø- og håndvæksydelse e steget med 1,02 pocentpoint mee end skønnet. Fo sundhedsomådet skyldes det stoe fald i pisudviklingen ift. skønnet sidste å, at udviklingen på sygehusmedicin e opgjot til -6,91 pocent, mod 0,0 pocent i skønnet sidste å. Det skyldes, at de ikke findes et pisindeks fo sygehusmedicin, hvofo skønnet beegningsteknisk fastsættes til 0,0 pocent, men i den endelige opgøelse opgøes med pisudviklingen på sygesikingsmedicin. Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

3 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Tabel 2 Pisindeks 2012 Sundhed vægtede pise Regional udvikling vægtede pise Skøn ØR maj 2012 Endelig DST maj 2013 maj-12 maj-13 Foskel maj-12 maj-13 Foskel 2.2. Fødevae 4,70 4,52-0,18 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00-0, Bændsel 4,50 1,64-2,86 0,17 0,06-0,11 0,02 0,01-0, Køb af jod og bygninge -5,50-1,73 3,77 0,00 0,00 0, Anskaffelse 1,60 2,57 0,97 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0, Øvige vaekøb 0,03 0,03-0,00 - Sygehusmedicin 0,00-6,91-6,91 0,00-1,44-1,44 - Øvige vaekøb 2,00 2,21 0,21 0,44 0,52 0, Entepenø- og håndvæksydelse 1,60 2,62 1,02 0,06 0,11 0,05 0,05 0,09 0, Øvige tjenesteydelse 2,50 2,51 0,01 1,21 1,15-0,07 0,92 0,95 0, Tilskud til ande (kollektiv tafik) 2,50 2,40-0,10 1,45 1,36-0,09 2,0 0,5-1,49 2,5 2,44-0, Lønudviklingen i 2012 Lønudviklingen i 2012 e baseet på det samlede oveenskomstesultat i 2011, dvs. foliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskatellet, AC og FOA af 27. febua 2011 samt de indgåede folig med de enkelte oganisatione. I 2012 va de, som det femgå af tabel 3, aftalt geneelle lønstigninge på 1,13 + 0,57 = 1,70 pct. p. 1. janua 2012 og på 0,20 pct. p. 1. oktobe Den geneelle lønstigning på 0,57 pct. p. 1. janua 2012 svae til den engangsudgift, som blev afegnet p. 1. apil Denne blev figivet igen p. 1. janua 2012, idet de netop va tale om en en engangsudgift og ikke en vaig udgift. Udove geneelle lønstigninge e de p. 1. janua 2012 afsat 0,32 pct. til oganisationsfohandlinge samt aftalt en seniobonusodning. Endvidee e de aftalt udmøntning fa eguleingsodningen p. 1. janua 2012 og p. 1. oktobe Ved oveenskomstfonyelsen blev udmøntningen fa eguleingsodningen p. 1. janua 2012 skønnet til 0,07 pct. Denne udmøntning e siden endelig opgjot til -0,12 pct. Udmøntningen fa eguleingsodningen p. 1. oktobe 2012 blev ved oveenskomstfonyelsen skønnet til 0,65 pct. Denne e den 15. juni 2012 blevet endelig opgjot til -0,05 pct. 1, idet både den egionale/kommunale lønudvikling og den pivate lønudvikling fa 2. kvatal 2011 og til og med 1. kvatal 2012 e endeligt opgjot af Danmaks Statistisk. Den negative udmøntning fa eguleingsodningen modegnes i de aftalte geneelle lønstigninge på 0,20 pct. p. 1. oktobe Ændingen i udmøntningen fa eguleingsodningen p. 1. oktobe 2012 skyldes blandt andet et fald i den pivate lønudvikling sammenlignet med tidligee skønnet. Således e den pivate lønudvikling opgjot af Danmaks Statistik til 1,8 pct. fa 2. kvatal 2011 til føste kvatal I fobindelse med 1 Inklusiv koektion fo fejl i lønudviklingstallene fo den egionale/kommunale sekto i peioden 4. kvatal 2010 til og med 3. kvatal 2011, jf. meddelelse fa Danmaks Statistik den 22. febua Fo ydeligee infomation se økonomisk vejledning udsendt i mats Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

4 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 oveenskomstfohandlingene blev den pivate lønudvikling i 2012 skønnet til 2,7 pocent, mens den i Økonomiske Redegøelse, decembe 2011, blev skønnet til 2,1 pct. og i Økonomisk Redegøelse, maj 2012, blev skønnet til 1,9 pct. Ændingen i udmøntningen fa eguleingsodningen indebæe, at den samlede budgetvikning i 2012 e 2,05 pct., ekskl. AER, mod en skønnet budgetvikning på 2,41 pct. i fobindelse med oveenskomstfohandlingene i Tabel 3 - Oveenskomstaftalte udmøntninge i Geneelle lønstigninge 1,13 0,20 Oganisationsfohandlingene 0,32 Tilgodehavende eg.odn. 0, Reguleingsodning (opgjot) -0,12-0,05 Øvige fobedinge: Senioodning 0,07 Botfald af senioodning 0,03 I alt 2,00 0,15 Budgetvikning i 2012 eksklusiv ovehæng fa 2011 i pct. = 2,05 Ovehæng fa 2011 i pct. = 0,00 Budgetvikning i alt i 2012 i pct. = 2,05 Budgetvikning AER i 2012 i pct. = -0,03 3. PL-udviklingen i 2013 Fo sundhedsomådet e PL-udviklingen fo 2013 skønnet til 0,7 pocent, mod 1,4 pocent sidste å. Nedjusteingen skyldes pimæt lavee lønudvikling aftalt i OK-13, end foudsat fo et å siden. Dette bidage i alt med -0,5 pocentpoint. De esteende 0,2 pocentpoint skyldes lavee pisudvikling end foudsat. Pisudviklingen ha væet lavee end foventet, på samtlige omåde. På egional udvikling e skønnet fo PL i ,8 pocent mod 1,6 pocent fo et å siden. Den nye oveenskomst bidage med 0,1 pocentpoint, mens lavee pisudvikling foklae de esteende 0,7 pocentpoint. 3.1 Pise i 2013 De ha på samtlige omåde væet en lavee pisudvikling end foudsat fo et å siden, hvilket bevike en samlet set lavee pisudvikling på både sundhedsomådet og på egional udvikling. Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

5 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Tabel 4 Pisudvikling 2013 Sundhed - vægtede pise Regional udvikling - vægtede pise Skøn ØR maj 2012 Skøn ØR maj 2013 maj-12 maj-13 Foskel maj-12 maj-13 Foskel 2.2. Fødevae 2,90 1,31-1,59 0,05 0,02-0,03 0,00 0,00 0, Bændsel 1,10 0,67-0,43 0,04 0,02-0,02 0,00 0,00 0, Køb af jod og bygninge 1,50 1,20-0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Anskaffelse 1,60 1,31-0,29 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0, Øvige vaekøb 0,02 0,00-0,01 - Sygehusmedicin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Øvige vaekøb 1,20 0,27-0,93 0,27 0,06-0, Entepenø- og håndvæksydelse 1,50 1,32-0,18 0,06 0,05 0,00 0,04 0,04 0, Øvige tjenesteydelse 1,90 1,40-0,50 0,92 0,64-0,28 0,70 0,53-0, Tilskud til ande (kollektiv tafik) 1,60 0,40-1,20 0,93 0,23-0,70 1,30 0,80-0,50 1,70 0,81-0, Lønskøn 2013 Skønnet fo lønudviklingen i 2013 e baseet på det samlede oveenskomstesultat i 2013, dvs. foliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskatellet, AC og FOA af 22. febua 2013 samt de indgåede folig med de enkelte oganisatione. I 2013 e de, som det femgå af tabel 5, aftalt geneelle lønstigninge på 0,50 pct. p. 1. apil 2013 og på 0,60 pct. p. 1. oktobe Udove geneelle lønstigninge e de aftalt udmøntning fa eguleingsodningen p. 1. oktobe Som en del af oveenskomstesultatet e de aftalt en selvstændig egional eguleingsodning. Ændingen betyde, at udmøntningen fa eguleingsodningen beegningsteknisk basees på Danmaks Statistiks egionale lønindeks fa og med 2. kvatal 2011 til 2012 og ikke som hidtil på et fælles egionalt og kommunalt lønindeks. Ændingen betyde, at udmøntningen fa eguleingsodningen p. 1. oktobe 2013 og femadettet opgøes på baggund af det egionale lønindeks. Budgetvikningen i 2013 e, som det femgå af tabel 5, på 0,52 pct. Dette e lidt lavee end foudsat ved økonomifohandlingene fo 2014, hvilket skyldes, at den pivate lønudvikling fo føste kvatal e blevet endelig opgjot af Danmaks Statistik til 1,3 pct.. Dette e en del lavee end tidligee skønnet, hvilket betyde, at udmøntningen fa eguleingsodningen blive -0,46 pct. mod et skøn på -0,39 både i fobindelse med økonomifohandlingene og oveenskomstfohandlingene. Dette ænde dog ikke ved de samlede PL-skøn. Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

6 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Tabel 5 - Oveenskomstaftalte udmøntninge i Geneelle lønstigninge 0,50 0,60 Oganisationsfohandlingene Reguleingsodning (opgjot) -0,46 I alt 0,50 0,14 Budgetvikning i 2013 eksklusive ovehæng fa 2012 i pct. = 0,41 Ovehæng fa 2012 i pct. = 0,11 Budgetvikning i alt i 2013 i pct. = 0,52 Ved OK-08 blev det aftalt, hvodan det femadettet skal håndtees, at den abejdsgivebetalte del af ATPlønsummen ikke indgå i det beegningsgundlag, som danne udgangspunkt fo beegningene i fobindelse med oveenskomstfohandlingene. Det aftalte beegningspincip betyde, at de ved hve oveenskomstfonyelse beegnes et ATP-povenu. Dette ATP-povenu e ved OK-13 anvendt ved de espektive oganisationsfohandlinge, idet de ikke ved OK-13 blev afsat midle til finansieing af en geneel ATP-fohøjelse. ATP-povenuet e til ådighed p. 1. apil 2013, men anvendelsen e udskudt til 1. janua Dette betyde, at de opstå et engangspovenu som anvendes i Engangspovenuet e ved OK-13 aftalt anvendt til en ække oganisationsspecifikke pojekte. ATP-povenuet e alleede til ådighed i egionene i kaft af den almindelige femskivning med lønskønnet af nettoudgiftene til ATP på at 1. De vil blive udsendt en sæskilt skivelse om håndteingen af ATPpovenuet. AER/AUB Ud ove de oveenskomstmæssige lønstigninge skal egionene budgetmæssigt foholde sig til, at de på den ene side få tilskud fa Abejdsgivenes Elevefusion (AER) og på den anden side betale et bidag p. fuldtidsansat til AER. Det fomålsbestemte abejdsgivebidag til AER egulees åligt med satstilpasningspocenten plus 2 pocentpoint. Desuden ske de en midletidig ekstaodinæ eguleing på 290 k. i fo at finansiee en eksta pæmie og bonus på op til k. p. uddannelsesaftale. Folketinget ha vedtaget at videeføe den eksta pæmie og bonus finansieet ved en ydeligee ekstaodinæ eguleing på 389 k. i I 2012 øges bidaget således til k. og det skønnes øget til ydeligee k. i PL-udviklingen i 2014 Fo 2014 skønnes PL-udviklingen på sundhedsomådet at blive 1,1 pocent, mens PL-udviklingen på egional udvikling skønnes til 1,8 pocent. Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

7 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 PL-skønnet fo sundhedsomådet e baseet på en pisudvikling på 1,1 pocent, en pisudvikling på paksisomådet på 0,6 pocent samt en lønudvikling på 1,24 pocent. Pisudviklingen på egional udvikling e skønnet til 2,0 pocent. 4.1 Pise i 2014 Pisudviklingen i 2014 e skønnet som i tabel 6. Tabel 6 Pisudvikling 2014 Skøn ØR maj 2013 Sundhed - vægtede pise Skøn ØR maj 2013 Regional udvikling - vægtede pise Skøn ØR maj Fødevae 0,84 0,01 0, Bændsel 2,16 0,07 0, Køb af jod og bygninge 1,50 0,00 0, Anskaffelse 1,46 0,01 0, Øvige vaekøb 0,01 - Sygehusmedicin 0,00 0,00 - Øvige vaekøb 0,63 0, Entepenø- og håndvæksydelse 1,58 0,06 0, Øvige tjenesteydelse 1,82 0,83 0, Tilskud til ande (kollektiv tafik) 2,13 1,21 1,10 2, Lønskøn fo 2014 Skønnet fo lønudviklingen i 2014 e ligeledes baseet på det samlede oveenskomstesultat i 2013, dvs. foliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskatellet, AC og FOA af 22. febua 2013 samt de indgåede folig med de enkelte oganisatione. I 2014 e de, som det femgå af tabel 7, aftalt geneelle lønstigninge på 0,50 pct. p. 1. janua 2014 og på 0,37 pct. p. 1. oktobe Den geneelle lønstigning på 0,37 pct. p. 1. oktobe 2014 skal ses som en buffe, de sike, at en eventuel negativ udmøntning fa eguleingsodningen p. 1. oktobe 2014 kan modegnes i de aftalte geneelle lønstigninge. Udove geneelle lønstigninge e de p. 1. janua 2014 afsat 0,25 pct. til oganisationsfohandlinge. Skønnet fo udmøntning fa eguleingsodningen p. 1. oktobe 2014 e på 0,45 pct. Dette skøn va i fobindelse med oveenskomstfohandlingene på 0,34 pct. Ændingen i skønnet skyldes både opgøelsen af den endelige udmøntning af eguleingsodningen p. 1. oktobe 2013, og at de aftalte lønstigninge p. 1. apil 2013 gundet konflikten på læeomådet føst komme til udbetaling med lønnen fo juni måned. Den Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

8 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 samlede budgetvikning i 2014 e på 1,18 pct. inklusiv skønnet fo udmøntning fa eguleingsodningen. Den ændede budgetvikning af lønnen, ænde ikke ved det samlede PL-skøn. Tabel 7 Oveenskomstaftalte udmøntninge i Geneelle lønstigninge 0,50 0,37 Oganisationsfohandlingene 0,25 Reguleingsodning skøn 0,45 I alt 0,75 0,00 0,82 Budgetvikning i 2014 eksklusiv ovehæng fa 2013 i pct. = 0,95 Ovehæng fa 2013 i pct. = 0,23 Budgetvikning i alt i 2014 i pct. = 1,18 De e fo 2014 ikke indegnet en eguleing af AER/AUB. Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

9 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Bilag 1: Pis- og lønudviklingen PL udviklingen fo sundhedsomådet ekskl. medicintilskud Vægte R12 Index Sammenvejet Region e Ny sevicepl p Pise 2.2. Fødevae 0,016 4,52 1,31 0,84 0,07 0,02 0, Bændsel 0,034 1,64 0,67 2,16 0,06 0,02 0, Køb af jod og bygninge - -1,73 1,20 1,50 0,00 0,00 0, Anskaffelse 0,008 2,57 1,31 1,46 0,02 0,01 0, Øvige vaekøb - Sygehusmedicin 0,209-6,91 0,00 0,00-1,44 0,00 0,00 Øvige vaekøb 0,235 2,21 0,27 0,63 0,52 0,06 0, Entepenø- og håndvæksydelse 0,041 2,62 1,32 1,58 0,11 0,05 0, Øvige tjenesteydelse 0,457 2,51 1,40 1,82 1,15 0,64 0,83 Pisudvikling 1,000 0,5 0,8 1,1 Paksissektoen 5.2. Oveføsle til pesone Lægeudgifte mv. 1,000 1,50 1,00 0,60 1,50 1,00 0,60 Pisudvikling i paksissektoen ekskl. medicin 1,000 1,5 1,0 0,6 Pis 0,700 0,48 0,81 1,14 0,33 0,57 0,80 Oveføsle 0,300 1,50 1,00 0,60 0,45 0,30 0,18 Samlet pisudvikling 1,000 0,8 0,9 1,0 Pis 0,334 0,48 0,81 1,14 0,16 0,27 0,38 Oveføsle - paksissekto 0,143 1,50 1,00 0,60 0,21 0,14 0,09 Løn 0,523 2,01 0,54 1,24 1,05 0,28 0,65 Pis- og Lønudvikling 1,000 1,4 0,7 1,1 Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

10 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 PL udvikling fo egional udvikling Vægte R12 Index Sammenvejet Ny sevicepl p Pise 2.2. Fødevae 0,001 4,52 1,31 0,84 0,00 0,00 0, Bændsel 0,005 1,64 0,67 2,16 0,01 0,00 0, Køb af jod og bygninge - -1,73 1,20 1, Anskaffelse 0,001 2,57 1,31 1,46 0,00 0,00 0, Øvige vaekøb 0,013 2,21 0,27 0,63 0,03 0,00 0, Entepenø- og håndvæksydelse 0,033 2,62 1,32 1,58 0,09 0,04 0, Øvige tjenesteydelse 0,379 2,51 1,40 1,82 0,95 0,53 0, Tilskud til ande (kollektiv tafik) 0,568 2,40 0,40 2,13 1,36 0,23 1,21 Pisudvikling 1,000 2,44 0,8 2,0 Pis 0,789 2,4437 0,81 1,97 1, ,64 1,56 Løn 0,211 2,0137 0,54 1,24 0, ,11 0,26 Pis- og Lønudvikling 1,000 2,4 0,8 1,8 PL udvikling fo egionale anlægsudgifte Vægte R12 Index Sammenvejet Ny anlægs-pl p Pise 2.2. Fødevae 0,000 4,52 1,31 0,84 0,00 0,00 0, Bændsel 0,000 1,64 0,67 2,16 0,00 0,00 0, Køb af jod og bygninge 0,012-1,73 1,20 1,50-0,02 0,01 0, Anskaffelse 0,319 2,57 1,31 1,46 0,82 0,42 0, Øvige vaekøb 0,050 2,21 0,27 0,63 0,11 0,01 0, Entepenø- og håndvæksydelse 0,355 2,62 1,32 1,58 0,93 0,47 0, Øvige tjenesteydelse 0,265 2,51 1,40 1,82 0,66 0,37 0,48 Pisudvikling 1,000 2,5 1,3 1,6 Pis 0,996 2,50 1,28 1,56 2,49 1,28 1,55 Løn 0,004 2,01 0,54 1,24 0,01 0,00 0,00 Pis- og Lønudvikling 1,000 2,5 1,3 1,6 Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

11 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 PL udviklingen fo egional udvikling og sundhedsomådet inkl medicintilskud Vægte R12 Index Sammenvejet Metode p Pise 2.2. Fødevae 0,013 4,52 1,31 0,84 0,06 0,02 0, Bændsel 0,028 1,64 0,67 2,16 0,05 0,02 0, Køb af jod og bygninge 0,002-1,73 1,20 1,50 0,00 0,00 0, Anskaffelse 0,055 2,57 1,31 1,46 0,14 0,07 0, Øvige vaekøb - Sygehusmedici n 0,168-6,91 0,00 0,00-1,16 0,00 0,00 Øvige vaekøb 0,198 2,21 0,27 0,63 0,44 0,05 0, Entepenø- og håndvæksydelse 0,089 2,62 1,32 1,58 0,23 0,12 0, Øvige tjenesteydelse 0,425 2,51 1,40 1,82 1,06 0,59 0, Tilskud til ande (kollektiv tafik) 0,022 2,40 0,40 2,13 0,05 0,01 0,05 Pisudvikling 1,000 0,9 0,9 1,2 Paksissektoen 5.2. Oveføsle til pesone Lægeudgifte mv. 0,699 1,50 1,00 0,60 1,05 0,70 0,42 Medicintilskud 0,301-6,50-7,00-3,00-1,95-2,10-0,90 Pisudvikling i paksissektoen 1,000-0,9-1,4-0,5 Pis 0,669 0,87 0,88 1,24 0,6 0,6 0,8 Oveføsle 0,331-0,90-1,40-0,48-0,3-0,5-0,2 Samlet pisudvikling 1,000 0,3 0,1 0,7 Pis 0,361 0,87 0,88 1,24 0,31 0,32 0,45 Oveføsle - paksissekto 0,178-0,90-1,40-0,48-0,16-0,25-0,09 Løn 0,461 2,01 0,54 1,24 0,93 0,25 0,57 Pis- og Lønudvikling 1,000 1,1 0,3 0,9 Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

12 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Bilag 2: Teknisk bilag vedøende opgøelsesmetoden I økonomiaftalen fo 2008 mellem egeingen og Danske blev de aftalt et fælles abejde, med henblik på eventuelt at justee metoden fo udabejdelse af pis- og lønskønnet fo egione efte ovegangen til den nye stuktu. I fobindelse med økonomiaftalene fo 2009 og 2010 blev de aftalt en evideet metode fo egione, gældende fo hhv. aftaleået 2009 og aftaleået Fo 2012, 2013 og 2014 e metoden tilsvaende den gældende fa økonomiaftalen fo Den evideede metode fo 2009 indeba, at de fa og med 2009 opgøes te pis- og lønindeks fo egionene: - Et pis- og lønindeks fo sundhedsomådet ekskl. medicin, de e en videeføelse af det hidtidigt opgjote pis- og lønindeks ekskl. medicin. Indekset anvendes til opegning af de egionale sundhedsudgifte i fobindelse med den ålige økonomiaftale. De e alene tale om maginale ændinge i vægtgundlagets ats-sammensætning, som e affødt af den egionale budget- og kontoplan: Vægten fo sygehusmedicin ændes fa en fast andel af øvige vaekøb til en løbende vægt opgjot på baggund af de faktiske udgifte, de i den nye kontoplan opgøes sæskilt på at 2.9 guppe 120 på funktion Endvidee e vægtgundlaget fo lægeudgifte (oveføsle) udvidet maginalt, idet samtlige funktione unde sygesiking nu indgå (dvs , svaende til tidligee funktion 4.70, plus svaende til tidligee funktion ). - Et nyt pis- og lønindeks fo egional udvikling. Indekset anvendes til pis- og lønopegning af udgiftene til egional udvikling i fobindelse med den ålige økonomiaftale. Det egionale tilskud til kollektiv tafik indgå i vægtgundlaget fo dette indeks og egulees med et sammenvejet omkostningsindeks, som også buges til at egulee pisstigningsloftet fo de egionale busselskabe. I indekset indgå fie undeindeks: Udviklingen i bændselspise (10 pct.), enteudvikling (10 pct.), lønudviklingen fo den pivate sekto (60 pct.) samt almindelige fobugepise (20 pct.) jf. bekendtgøelsen om taksstigning i offentlig sevicetafik i tafikselskabe mv. (BEK n af 02/10/2007). På den måde tages højde fo en evt. sæskilt pisudvikling på kollektiv tafikomådet. - Et nyt pis- og lønindeks fo egionenes samlede udgifte, dvs. egional udvikling og sundhed inkl. medicin. Dette indeks estatte det hidtil opgjote pis- og lønindeks inkl. medicin, og anvendes til pis- og lønopegning af det egionale bloktilskud og DUT-beløb på bloktilskudsaktstykket samt PL-eguleing af de kommunale bidag til egionene. I fobindelse med økonomiaftalen fo 2010 blev de aftalt følgende justeinge af metoden, de e anvendt fa og med 2010: - PL-indekset fo sundhedsomådet ekskl. sygesikingsmedicin opgøes fa og med aftaleået 2010 som en sæskilt sevice-pl, dvs. med udgangspunkt i et vægtgundlag alene baseet Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk

13 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 på diftsudgifte (danst 1). Fo 2009 e det den atsfodelte udgiftssammensætning på både difts- og anlægskonti (danst 1 og 3), de danne basis fo vægtgundlaget. - PL indekset fo egional udvikling opgøes tilsvaende som en sæskilt sevice-pl fa Samtidigt e udviklet et sæskilt PL-indeks fo de egionale anlægsudgifte, dvs. fo egional udvikling og sundhedsomådet unde ét, som tage udgangspunkt i den atsfodelte udgiftssammensætning på anlægskonti på hovedkonto 1 og 3 samlet, de femskives med de hidtil anvendte indeks. PL-indekset fo de egionale anlægsudgifte tænkes anvendt til PL-opegning af anlægsudgifte i fobindelse med de ålige økonomiaftale, idet disse fastsættes disketionæt unde hensyntagen til blandt andet konjunktusituationen. Den hidtidige metode fo egione fo 2007 og 2008 stå beskevet i økonomisk vejledning fa juni Kontaktpeson: Jeppe Hedegaad Munck, tlf , jhm@egione.dk