Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne.

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som primært kan tilskrives at beskæftigelsestilskuddet overstiger udgifterne til de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet for 2013 vil blive efterreguleret i 2014 i forhold til det faktiske forbrug i landsdelen. Det budgetgaranterede område er mod forventning ikke blevet midtvejsreguleret og den særlige uddannelsesordning for ledige som mister retten til dagpenge indgår derfor hverken i budgetforudsætningerne, da der er tale om ny lovgivning, ligesom udvalget ikke er kompenseret for opgaven. Begrundelsen for den manglende midtvejsregulering var at kommunerne samlet set herunder andre serviceområder - er blevet kompenseret for udgifterne. KL og regeringens midtvejsvurdering af udgifterne til den særlige uddannelsesordning var på 741 mio. kr. svarende til ca. 7,4 mio. kr. for Holstebro Kommune. Udgiften i Holstebro forventes at blive ca. 0,5 mio. kr. lavere end forventet på grund af lavere ledighed for målgruppen end gennemsnittet. Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne. Indsatsen omkring fleksjob og ressourcebeløb medfører samtidig væsentligt lavere udgifter til førtidspension. Væsentlige udfordringer Den største udfordring er, at antallet af kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere som er langt fra arbejdsmarkedet er højt. (Kilde: ØS, Workbase, S&A) Den bedring af konjunktursituationen som har nedbragt antallet af forsikrede ledige, har ikke hjulpet denne gruppe i væsentligt omfang. Der opstår derfor et pres på de varige forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension og på sigt vil det medføre stigende udgifter, hvis ikke flere kontanthjælpsmodtagerne kan bringes i uddannelse eller 1

2 beskæftigelse. Implementeringen af kontanthjælpsreformen kan blive afgørende for om vi lykkes med også at bringe flere fra denne målgruppe ud på arbejdsmarkedet. Forsikrede ledige Beskæftigelsestilskuddet Beskæftigelsestilskuddet for 2013 er blevet midtvejsreguleret på baggrund af de seneste ledighedsskøn på landsplan. Det samlede tilskud er opgjort til 129,648 mio. kr., hvilket er 10,032 mio. kr. lavere end det oprindelige skøn. Det endelige beskæftigelsestilskud tager ikke kun højde for udviklingen i ledigheden på landsplan, men de faktiske udgifter i landsdelen og da Holstebro og Vestjylland har en lavere gennemsnitlig ledighed forventes efterreguleringen at blive på yderligere mio. kr. Det forventes, at udgifterne kan holdes indenfor tilskuddet, der er dog typisk lidt usikkerhed omkring konteringen, fordi a- kassernes manglende fremsendelse af data kan forskyde udgifterne. Udviklingen Ledigheden for de forsikrede ledige var i oktober måned på ca. 743, hvilket er den laveste ledighed siden (Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger) Ledighedsudviklingen i Vestjylland er væsentlig bedre end i resten af landet. Her ses udviklingen med udgangspunkt i januar

3 (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Udviklingen i Holstebro er meget lig gennemsnittet for landsdelen, men for øjeblikket er ledighedsudviklingen mere gunstig end for de fleste andre kommuner i Vestjylland. I forhold til sidste 2011 eller 2012 er det kun Skive Kommune som har en mere gunstig udvikling. For arbejdsstyrken i Holstebro har sæsonudsving en større betydning, så kommunen ligger forholdsvist højere i vintermånederne. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) 3

4 Antallet af forsikrede ledige i aktivering i virksomheder er lavere end tidligere. Jobcentret har fokus på virksomhedssamarbejdet, da det er blandt de mest effektive redskaber til at bringe folk i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Det primære mål er dog at få folk i beskæftigelse via den korteste vej, som ikke i alle tilfælde inkluderer en praktik eller et løntilskud. Der er endvidere stor fokus på øget jobrotation specielt i det private. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Kontanthjælp og særlige ydelser til personer med opbrugt dagpengeret Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været støt stigende siden finanskrisens start og udviklingen er præget af langt mindre sæsonudsving end hvad man ser hos de forsikrede ledige. Ophør af dagpengeretten og muligheden for særlig uddannelsesydelse betyder, at der ikke umiddelbart er udsigt til at det billede ændrer sig selvom konjunkturerne er blevet svagt forbedret i løbet af

5 (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Holstebro er ikke væsentligt udfordret på den virksomhedsrettede indsats set i forhold til landet som gennemsnit. Forskellen er bemærkelsesværdig i lyset af de færre kontanthjælpsmodtagere som der er i Holstebro. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Ledighedsydelse Der har været en stor tilgang til fleksjob og antallet af ledighedsydelsessager er lavere end det har været længe. Der er dog også kommet 25 personer i ressourceforløb, hvor en stor del på sigt forventes at kunne komme i betragtning til et fleksjob. 5

6 Tilgangen til ledighedsydelse er stadigvæk stor, til dels som en konsekvens af reformen, men antallet af lange ledighedsydelsessager er nedadgående. Der er ikke tale om en statisk situation, for der er stor udskiftning også blandt fleksjobbere. Antallet af afskedigelser og nye sager med en varighed over 18 måneder er stort, så der skal etableres rigtig mange fleksjob løbende, for at kunne holde status quo, men tilgangen fra den eksisterende population af ledighedsydelsesmodtagere er lavere end tidligere, da varigheden af sagerne generelt er ved at være nedbragt og dermed er der færre som når op på 18 måneder på ledighedsydelse. Reformerne af fleksjob og førtidspension øger tilgangen til fleksjob, som nu også gælder borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne. Det er derfor også nødvendigt at have fokus på mulighederne for etablering af kommunale fleksjob til den svageste gruppe. (Økonomisystemet og egne beregninger) Der er fokus på balancen mellem at etablere ressourceforløb og ledighedsydelse og der vil være yderligere fokus på at etablere fleksjob for gruppen med lang varighed for at sikre tilknytningen til arbejdsmarkedet og optræning af arbejdsevnen. Puljen til fleksjob Puljerne med 50 % og 100 % tilskud udnyttes fuldt ud i Der er disponeret 4,3 mio. kr., baseret på 2. kvartal. Budgettet var 3,5 mio. kr., men kommunen (som arbejdsgiver) modtager fleksjobbonus til en stor del af disse fleksjob, da de er etableret med få timer. Udbetalingen af dette tilskud i 2013 bliver på kr. som tilføres rammen. 6