Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Transkript

1 Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

2 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning i alt Børneudvalget Flytning af lønbudget fra Pigeklub til konsulentkonto Flyttes fra Flyttes til Flyttes til Flyttet fra Konsekvens af befolkningsprognose 2016, elevtal Nulstilling af driftsblok 2015, 07-D-1 vedr. hal ved BS, BØU's andel Ny skolemælksordning (flyttes fra ØU til BØU), Kb, pkt Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Regulering af søskendetilskud og økonomiske fripladser ift jan-apr Regulering af takster for sfo/klub som følge af ændret prisfremskrivning Skolernes normering 17/18 til 20/ Tilretning af budget på Sundhedsplejen Tilretning af budget vedr. døgninstitutioner Tilretning af budget vedr. PAU-elever på Dagtilbudsområdet Tilretning af budget vedr. PAU-elever på SFO-området Tilretning af budget vedr. plejefamilier Udmøntning af tidligere besparelsespulje (fusion mellem Nordly og Voldbo) Budgetopfølgning Opnormering med 23 årspladser, sagsnr Budgetopfølgning Tilretning af budget vedr. elever i frit skolevalg Budgetopfølgning Tilretning af budget vedr. elever i specialklasser i anden kommune Budgetopfølgning Tilretning af budget vedr. anbragte elever Budgetopfølgning Tilretning af budget vedr. privatskoleelever Budgetopfølgning Tilretning af budget vedr. efterskoleelever Budgetopfølgning SFO'er normering 16/17 (budgetopfølgning pr ) Børneudvalget i alt Idræts- og Fritidsudvalget Omplacering inden for idræts- og fritidsområdet Idræts- og Fritidsudvalget i alt Afledt drift til anlægspulje BCB - Takstfinansieret - tilretning af art Budget til projekt storryger indsats Det specialiserede socialonråde for voksne. Tilpasning i forbindelse med mængdeændringer

3 Diverse budgettilpasninger indenfor ældre- og omsorgsområdet - Primært hygiejne og Linnedservice Diverse omplaceringer indenfor Træningscentrets område i henhold til budgtopfølgningen pr. 31. marts 2016, hvor der blandt andet flyttes midler imellem kørsel, vederlagsfri fysioterapi og specialiserede rehabilitering Fremskrivning fritvalgsområdet, hjemmesygeplejen, opholdsrefusion mm Omplacering indenfor ældre- og omsorgsområdet ORI og ORU plejeboligophold, tilpasset i forhold til regnskab 2015 og den demografiske udvikling Rammebesparelse på det takstfinansierede område, Øko HPM Skønnet fald i udgifter til lejetab ved fraflytning Stigende udgifter til færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, budgettet er lagt på baggrund af regnskab 2015, med forventning om et mindre fald iforbindelse med udvidelsen af antallet af flekspladser Stigende udgifter til plejevederlag til pårørende iforbindelse med pasning af kristisksyge Stigning i udgifter til hjælpemidler Tidskud til servicearealer fra finansministeriet i Æblehaven er udløbet Tilpasning af normering i bostøtte pga flere hjemtaget borgere Tilretning af budget for bofællesskaber (takstfinansieret) Tilretning af budget for botilbuddene (takstfinansieret) Tilretning af budget på JAC Vestegnen (takstfinansieret) Tilretning af budget på kantinen rådhuset som skal gå i nul Ældreboliger - Regulering af budgettet i henold til oplæg fra administrator i alt Teknisk korektion af budgettet - Strandparken I/S - Regnskab 2015 og Budget Trafiksignaler - afledte driftsudgifter i alt Økonomiudvalget Botilbuddene - Tilretning af overhead fra 6,5% til 6%, jf. Styringsaftalen Demografifremskrivning af løn til Visitator i forhold til befolkningsudviklingen JAC VE - Tilretning af overhead fra 6,5% til 6%, jf. Styringsaftalen Nulstilling af budget for tilskud til projekter i Jobcentret Ny skolemælksordning (flyttes fra ØU til BØU), Kb, pkt Tilretning af overhead til Centralforvaltningen - Botilbud og bofællesskaber Tilretning af overheads på JAC Vestegnen ifm takstberegninger Tilretning af taxameter grundtilskud integration Økonomiudvalget i alt Service i alt Ikke-service Flere udgifter til danskundervisning Flyttes fra anden funktion Flyttes fra anden funktion

4 Flyttes til anden funktion Flyttes til anden funktion Færre ydelsesmodtagere end hidtil forventet Højere enhedspriser end hidtil antaget Nulstilling af budget til løntilskud Nulstilling af nettobudget for VSK Ny ydelse - funktion Tilpasning af den aktive indsats - Beskæftigelsesordninger Tilpasning af den aktive indsats for forsikrede ledige Tilpasning af den aktive indsats i den kommunale beskæftigelsesindsats Tilretning af budget på JAC Vestegnen (takstfinansieret) Ændret beregning af konsekvens af refusionsreformen Ændret skøn for antal og enhedspriser i alt Demografifremskrivning af den aktivitetsbestemet medfinansiering af sundhedsvæsnet Tilretning af budget Borgerservice Ældreboliger - Regulering af budgettet i henold til oplæg fra administrator i alt Teknisk korrektion af budgettet - ændrede mængder i alt Ikke-service i alt Drift i alt Statsrefusion Flere udgifter til danskundervisning Flyttes fra anden funktion Flyttes fra anden funktion Flyttes til anden funktion Flyttes til anden funktion Færre ydelsesmodtagere end hidtil forventet Højere enhedspriser end hidtil antaget Nedsættelse af rådighedsbeløb/refusionsramme Nulstilling af budget for funktion Ny ydelse - funktion Tilpasning af den aktive indsats - Beskæftigelsesordninger Tilpasning af den aktive indsats for forsikrede ledige Tilrettet fremskrivning for EGU Ændret beregning af konsekvens af refusionsreformen

5 i alt Tilpasning af refusion på særligdyre enkeltsager Tilretning af budget Borgerservice i alt Statsrefusion i alt Anlæg Børneudvalget Bevilling mangler i 2019 og Projekt Skoler, renovering af solafskærmning, rådighedsbeløb fremrykkes til Børneudvalget i alt Idræts- og Fritidsudvalget Flytning af rådighedsbeløb mellem årene (KMD: ) -100 Projekt Nyt klubhus til Brøndby Support - overførsel af rådighedsbeløb fra Idræts- og Fritidsudvalget i alt Flytning af rådighedsbeløb mellem årene (KMD: ) i alt Flytning af rådighedsbeløb mellem årene (KMD: ) i alt Økonomiudvalget Flytning af rådighedsbeløb mellem årene (KMD: ) Projekt Kommunale ejendomme, renovering af klimaskærme, rådighedsbeløb fremrykkes til Økonomiudvalget i alt Anlæg i alt Balanceforskydninger Ældreboliger - Regulering af budgettet i henold til oplæg fra administrator i alt Balanceforskydninger i alt Total