BILAG 2. Mål i 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Transkript

1 BILAG 2 Mål i 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

2 Nr. 1 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder samt udvikling af øens havne til nye formål Salg af attraktive kommunale grunde og forslag til nye anvendelsesmuligheder af øens havneområder Som led i et øget fokus på vækst og udvikling i BRK er et af de områder der må betragtes som grundforudsætninger for dette, hvorledes man tilvejebringer og anvender attraktive kommunale byggegrunde, herunder havneområder med henblik på nye boliger mv. Som led i dette arbejde skal der dels gennemføres en kortlægning af mulige grunde og deres anvendelsesmuligheder, dels skal der træffes konkrete beslutninger for så vidt angår anvendelse af de nævnte områder dette forudsættes at kunne ske i Nr. 2 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Fra 2011 og frem arbejdes med effektiviseringer i Bornholms Regionskommune. Målet er at udmønte effektiviseringstiltag der modsvarer de forudsatte måltal i budgetoverslagsårene. Effektiviseringsarbejdet blev påbegyndt i 2010 med udarbejdelse af et effektiviseringskatalog til brug for de politiske beslutninger vedrørende budget 2011 med overslagsår. Som led i effektiviseringsarbejdet inviteres hele organisationen til løbende at fremkomme med effektiviseringstiltag, og der etableres et organisatorisk rum til håndtering af medarbejdernes effektiviseringsforslag på vej mod implementeringen af en effektiviseringskultur i BRK. Dette vil ske i et samarbejde med virksomhedernes MEDudvalg. 2

3 Nr. 3 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Den kommunale sagsbehandling skal prioriteres højt, og der skal formuleres konkrete politisk besluttede mål for sagsbehandlingstider på alle områder Sagsbehandlingstider forstås som den tid, der går fra en afgørelsessag modtages/rejses til den endelige afgørelse foreligger. De steder hvor lovgivningen har fastsat sagsbehandlingstider følges disse på det kommunale område gælder det især serviceloven. BRK har her fastsat frister, der er offentliggjort på hjemmesiden. Fase 1 - finde den faktiske behandlingstid for alle afgørelsessager. Dvs. en analyse dels af hvilke sager området/ staben/virksomheden er ansvarlig for og dels en beskrivelse af sagsgangen og dens varighed. Fase 2 - udarbejdelse af forslag til realistiske målsætninger for sagsbehandlingstider. Fase 3 - politisk fastsættelse af målsætninger for sagsbehandlingstider, som gøres tilgængelig for offentligheden via hjemmesiden. Opgavens gennemførelse koordineres af Politisk & Administrativt Sekretariat. De enkelte faser gennemføres af de respektive områder/ stabe/virksomheder. Fase 1 og 2 afsluttes inden 1. september Fase 3 afsluttes af kommunalbestyrelsen i oktober

4 Nr. 4 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige service Revidering af aftalesystemet i BRK primo 2011 I tilknytning til de i 2010 drøftede tiltag om ændret styring i kommunen, herunder økonomistyring, er det relevant at drøfte aftalestyringen som styringsinstrument samt eventuelle justeringer heraf. Dette vil finde sted i 2010 og en eventuel ændret tilgang hertil vil om muligt skulle udmøntes i 2011 Nr. 5 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi Kommunens vognpark og kørsel skal sammensættes, så energiforbruget minimeres og i høj grad baseres på vedvarende energiformer. Delebilkonceptet bringes i anvendelse Ældre biler med stort brændstofforbrug udskiftes til nye og små driftsøkonomiske biler. Der arbejdes for en organisering af tjenestekørsel med henblik på minimering af denne. 4

5 Nr. 6 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform I kommunens møde med borgerne fremmes bornholmernes ejerskab til visionen om grøn bæredygtig ø BRK skal i 2011 gennem en forbedret kommunikation sikre et større ejerskab til visionen om Bornholm som en grøn bæredygtig ø, herunder udbrede den grønne profil i dagtilbud, skoler m.v. Der udarbejdes en bred og konkret kommunikationsstrategi (inkl. en pressestrategi). Strategien forankres i Politisk & Administrativt Sekretariat og udarbejdes i samarbejde med relevante interne og eksterne parter. Strategien skal være med til at sikre, at der bliver større sammenhæng i den grønne kommunikation fra kommunen og BusinessCenter Bornholm. Nr. 7 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Udvikling af rammebetingelser for vækst Kommunalbestyrelsen definerer rammer for selvfinansierende projekter og aktiviteter i de enkelte udvalg, herunder øget kompetence til udvalgene, fx bagatelgrænser Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter i foråret 2011 oplæg til en definition af rammerne for selvfinansierende projekter med henblik på tiltrædelse af kommunalbestyrelsen. Oplægget udarbejdes af den juridiske enhed i Politisk & Administrativt Sekretariat (ansvarlig) i samarbejde med Økonomi og Analyse. Oplægget skal indeholde en beskrivelse af mulighederne for kompetencedelegering til udvalgene jf. den kommunale styrelseslov. På baggrund af dette oplæg træffer kommunalbestyrelsen beslutning om eventuel justering af kompetenceforholdene kommunalbestyrelsen og fagudvalgene imellem. 5

6 Nr. 8 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform ØKE-målet understøtter visionen: Økonomisk bæredygtig Ø Som en vigtig forudsætning for fremtidens vækst og velstand, sikres det bedst mulige tværgående samspil på alle niveauer mellem beskæftigelsespolitikken som centralt placeret element i de overordnede mål i regionskommunen, og andre politikområder som f.eks. uddannelsespolitikken, sundhedspolitikken og erhvervspolitikken mv. Målet tager udgangspunkt i den beskæftigelsespolitiske indsats generelt, og herunder Beskæftigelsesudvalgets forudsætninger for optimering af ressourceanvendelsen ved iværksættelse af en styrket ekstra beskæftigelsesindsats. For opnåelse af de optimale effekter for den kommunale økonomi til sikring af fremtidens vækst og velstand, forudsættes en forankring i kommunalbestyrelsen af en sammentænkning af beskæftigelsesområdet med andre politikområder, som grundlag for samspillet på udvalgsniveau. Samspillet på udvalgsniveau skal sikres ved tilrettelæggelse af en løbende optimering af koordinationen af beskæftigelsespolitikken med bl.a. uddannelsespolitikken, sundhedspolitikken og erhvervspolitikken. På administrativt niveau skal det sikres, at der sker en optimal opfølgning og koordinering i forhold til de øvrige politikområder omkring iværksættelse af de beskæftigelsespolitiske tiltag. Det skal sikres, at forudsætningerne for at en optimering af ressourceanvendelsen ved en styrket ekstra beskæftigelsesindsats er til stede, således at de optimale effekter for den kommunale økonomi opnås. Opfølgning på målet: Der følges løbende op af direktion og Chefgruppe på, at den nødvendige koordination finder sted på både politisk og administrativt niveau. 6

7 Nr. 9 Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund Arbejde endnu mere for at tiltrække videregående uddannelser, også tekniske og merkantile, til at understøtte det private erhvervsliv. Støtte tværgående samarbejde om voksen- og videreuddannelse i det omfang, det er fagligt forsvarligt, for at gøre uddannelsestilbuddene økonomisk bæredygtige og dermed reducere risikoen for, at de bliver nedlagt på Bornholm. Opgaven forankres i første omgang i Bornholms Akademi som i samarbejde med Bornholms Erhvervsskole og Bornholms Gymnasium foretager det arbejde, der er forbundet med at tiltrække disse uddannelser. Ved etablering af CAMPUS vil det efterfølgende være en væsentlig opgave for en kommende etableret udviklingsafdeling at fokusere på dette. Ligeledes er det Bornholms Akademi der i samarbejde med VUC, Bornholms Gymnasium, og Bornholms Erhvervsskole skal sikre den tilstrækkelige voksen- og videreuddannelse. Herudover skal Bornholms Akademi sikre, i samarbejde med Regional Udvikling, at taxameterprincippet tager hensyn til Bornholms geografiske placering, idet det alt andet lige er dyrere at placere undervisningen på Bornholm bl.a. fordi der er færre elever i hver klasse, som der skal kompenseres for økonomisk, fra statens side. Endelig er der i regi af Bornholms Vækstforum afsat en særlig pulje der støtter nye initiativer indenfor uddannelse, hvor også tværgående initiativer kan komme ind under.. 7

8 Nr. 10 Etablering af fysisk uddannelsescenter fra ungdomsuddannelser til mellemlange og videregående uddannelser samt efteruddannelser Aktiv kommunal deltagelse i bestræbelserne på at samle uddannelserne under ét tag, herunder sikre rammebetingelser og anden kommunal opbakning til Campus. Der etableres fysiske rammer for del-elementer fra videregående uddannelser (evt. i forbindelse med Snorrebakken). Samtidigt besluttes etablering af eventuelle boliger i tilknytning. Bornholms Regionskommune, VUC, Bornholms Erhvervsskole og Bornholms Gymnasium har etableret et organisatorisk CAMPUS på Bornholm. Der pågår drøftelser med staten om den fysiske etablering. Økonomien er endnu ikke afklaret Nr. 11 ØKE-målet understøtter visionen: Bornholm som vidensamfund Udbredelse af fibernet / højhastighedsnet til alle bornholmere Regional Udvikling udarbejder i samarbejde med Politisk & Administrativt Sekretariat og Teknik og Miljø en redegørelse for mulighederne for udbredelse af fibernet/højhastighedsnet til øens beboere.. 8

9 Nr. 12 ØKE-målet understøtter visionen: Bornholm som vidensamfund Etablere flere kulturrelaterede uddannelser. Eventuelt i forbindelse med eksisterende kulturinstitutioner. Mulighederne for nye uddannelser bliver løbende drøftet i de relevante fora, herunder nye muligheder på Danmarks Designskole Bornholm. Der er dog ikke aktuelle bud på længerevarende selvstændige kulturrelaterede uddannelser på Bornholm. Det kan evt. være en mulighed inden for arkæologiuddannelsen, at en del af denne foregår på Bornholm i forbindelse med Bornholms Museum på baggrund af de særlige forhold på Bornholm. Herudover må man være opmærksom på de muligheder, der måtte opstå i kølvandet på den igangværende debat om udkantsdanmark og evt. nye indsatser på dette område fra centralt hold.. Nr. 13 Udvikling af rammebetingelser for vækst Der nedsættes en tværgående kommunal task-force, som har til formål at bistå virksomheder med henblik på etablering på Bornholm. Kommunen skal have en proaktiv tilgang i rådgivningen om etablering, udvikling, lovgivning og andre rammebetingelser. Task forcen nedsættes med kommunaldirektøren som formand og Regional Udvikling som sekretariat. Task Forcen nedsættes med relevante medarbejdere fra kommunen og eksterne parter. Målet kan nås inden for de deltagende stabe/virksomheders egne budgetter. 9

10 Nr. 14 Udvikling af rammebetingelser for vækst At Bornholm fortsat er et målområde for EU s Strukturfondsmidler, og at Bornholm modtager strukturfondsmidler i næste programperiode, , mindst svarende til de midler Bornholm modtager i indeværende strukturfondsperiode, En række indikationer tyder på at de nuværende Mål 2-midler, som er direkte virksomhedsrettede og stedbunde til Bornholm, vil blive beskåret til fordel for Mål 3- midler (Østersøprogram, South Baltic program o. lign.), dvs til bredere sektorbundne projekter, fx indenfor energi, miljø, mv. Udmøntningen af Mål 3-midler vil inkludere en mere målrettet indsats for at bornholmske aktører kan udnytte Mål 3-programmerne; fx ved i BRK regi at sammensætte en projektenhed, der både i projektledelse og projektadministration kan bistå bornholmske aktører i disse programmer. Nøgleordene for en udmøntning af dette mål er: Informationsformidling, hvilket for en stor del sker via Europe Direct, informationer fra EBST og Danske Regioner samt via deltagelse i CPMR, B7 og ERB Lobbyindsats der især sker gennem vores deltagelse i nationale og internationale netværk, herunder kontakter og besøg i Bruxelles Kompetenceudvikling indenfor projektudvikling og projektimplementering. 10

11 Nr. 15 Udvikling af rammebetingelser for vækst Understøtte skæve initiativer som Møbelfabrikken. I de tilfælde der uden for BRK genereres idéer og initiativer, som understøtter vækst og erhvervsudviklingen på Bornholm på nye måder, vil kommunen indgå i en positiv dialog med henblik på at afdække kommunens muligheder for at understøtte sådanne initiativer. Nr. 16 Udvikling af rammebetingelser for vækst Sikre at vidensniveauet på øen kan understøtte både bestående og kommende virksomheders behov. Sikre at konkret virksomhedsrådgivning om udvikling, teknologi og uddannelse og erhvervsfremmeindsatsen bygges på en målrettet og prioriteret indsats. Kompetence Forum Bornholm -projektet i regi af Business Center Bornholm (BCB) under Bornholms Vækstforum sikrer vidensniveauet plus via rådgivning fra Væksthus Hovedstadsregionen. Virksomhedsrådgivningen varetaget af Single Point of Entry blev sat i værk til netop dette formål og varetages af BCB og Væksthus Hovedstadsregionen. Endelig understøttes erhvervsfremmeindsatsen af den overordnede ramme som er den Regionale Udviklingsplan, kommuneplanen og ikke mindst den kommende reviderede Erhvervsudviklingsstrategi, hvor sidstnævnte udformes af Bornholms Vækstforum. I Vækstforum foregår samspillet mellem det politiske system, erhvervslivet samt uddannelses- og videnrepræsentanterne, jf. Lov om erhvervsfremme. Dette er suppleret med en række observatører, bl.a. formanden for Beskæftigelsesudvalget. Den primære finansiering foretages via Vækstforums midler plus midler fra BRK s Erhvervsfremmekonto 11

12 Nr. 17 Rammebetingelserne for pendlere, herunder for tiltrækning af flere pendlere, gøres mere attraktive Der iværksættes en analyse af pendlingsmønsteret, dets udviklingsbetingelser og påvirkningsmuligheder. Analyseresultaterne skal munde ud i forslag til nye initiativer, der kan fremme pendlingen fra Bornholm. Analysen gennemføres af Regional Udvikling (ansvarlig) i samarbejde med Økonomi og Analyse samt mulige eksterne parter. Analysen kan evt. udføres som en studenteropgave. Finansieringen på kr. sker gennem en omprioritering af opgaver indenfor stabenes områder. Nr. 18 Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Kommunalbestyrelsens strategiske mål vedrørende: Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Målet vedrører: Tværgående indsatser med afsæt i Sundhedsprofilen for Bornholm, KRAMS Mål: Længere liv, mindre sygdom i livet og mindre social ulighed i sundhed 1. Med sundhedsprofilen som indikator er målet, at den bornholmske sundhedsprofil bliver forbedret kontinuerligt og er markant forbedret i 2014, således: a. At der bliver røget inden døre i 3 % færre hjem med børn under 16 år i 2014 end i 2009 b. At der blandt borgere med en kort uddannelse/lav indkomst er 5 % færre rygere i 2014 end i 2009 c. At der blandt borgere med en kort uddannelse/lav indkomst er 3 % færre svært overvægtige i 2014 end i Både individ-interventioner og interventioner rettet mod hele befolkningen det vi i sundhedspolitikken kalder strukturel forebyggelse - kan bidrage til en betydelig reduktion af den sociale ulighed i sundhed. (At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Diderichsen, Harboe og Nygaard, 2006 s.3) 12

13 For at nå målet for 2014 er de konkrete mål, at alle kommunens virksomheder, sekretariater og stabe i 2011 og de kommende år: A. Iværksætter indsatser rettet mod minimum to af følgende seks risikofaktorer KRAMS: Kost, rygning, alkohol, motion, stress og overvægt, hvor den ene af de to indsatser er rygning. B. Udpeger sundhedsambassadører, der inden udgangen af 2011 har fået tilbudt og har modtaget undervisning i sundhedspædagogik og metoder indenfor sundhedsfremme og forebyggelse med det formål at understøtte udmøntning af kommunens sundhedspolitik". A. Hver virksomhed, sekretariat og stab beskriver sin indsats i forhold til de udvalgte risikofaktorer. B. Alle virksomheder, sekretariater og stabe skal udpege sundhedsambassadører, som skal deltage i undervisning i sundhedspædagogik mv. i Opfølgning på målet: Bornholms Sundhedsprofil: Opfølgning på den bornholmske sundhedsprofil sker gennem den regionale opgørelse i Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og Kommuner. Resultater foreligger i 2011 og 2015 og udviklingen i den bornholmske sundhedsprofil følges. Områdechefen for Social og Sundhed er ansvarlig for formidlingen af resultaterne til det politiske niveau. A: KRAMS-indsaterne i virksomhederne: Resultatet af indsatserne afrapporteres i forbindelse med opfølgningen på aftaler for 2011 og efterfølgende år. Områdecheferne er ansvarlige for, at der sker en udmøntning af indsatserne i aftalen for 2011 og en afrapportering i forbindelse med opfølgningen på aftaler for B: Udpegning og uddannelse af sundhedsambassadører Områdecheferne følger op primo Status forelægges chefgruppen. Endelige opfølgning og evaluering primo I forbindelse med budget 2010 blev der afsat kr. i 2010 og 2011 til udvikling og afholdelse af uddannelsesforløb inden for sundhedspædagogik og metoder indenfor sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til kommunens sundhedsambassadører. 13

14 Nr. 19 Politikområde 12: Organisation, personale og politikere ØKE-målet understøtter visionen: Et godt og aktivt liv for alle Der arbejdes aktivt for et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i alle regionskommunens virksomheder, med henblik på at sikre længst mulig fastholdelse af medarbejdere på ordinære såvel som særlige vilkår. Det sikres, at der i et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er plads til at etablere rummelige arbejdspladser, og plads til både at forebygge sygdom og nedslidning, og fastholdelse og integration af personer der ellers har vanskeligt ved at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I overensstemmelse med HR-strategien udarbejdes et projekt vedr. rekruttering og fastholdelse i Som led i projektet udfærdiges en guide, hvoraf halvdelen af fagområderne implementerer guiden i 2011 og den anden halvdel i Kommunalbestyrelsen har i 2005 fastsat et mål for antallet af rummelige arbejdspladser i BRK på 4,5 %. Dette mål fastholdes.. Nr. 20 Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund Øget udbud af uddannelses- og praktikpladser i BRK Der ansættes flere i praktik og som elever. Det kan fx aftales med Bornholms Erhvervsskole og andre uddannelsesinstitutioner, at de kan henvende sig i de situationer, de mangler en enkelt praktikplads for at danne et hold, f.eks. en mekanikerlærling. Løn og Personale kan ved en evt. henvendelse undersøge om der er mulighed for oprettelse af en kommunal elev- eller praktikplads.. 14

15 Nr. 21 Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet, herunder skabe gode rammebetingelser for et stærkt vidensamfund Øget samarbejde om kompetenceudvikling både internt i BRK, men også med andre aktører på øen Der indføres en strategisk kompetenceudvikling i BRK understøttet af it-systemet Innomate. Der gennemføres en dialog med uddannelsesinstitutioner på øen om yderligere samarbejdsmuligheder (der er allerede i dag et samarbejde).. 15

16 Nr. 22 Politikområde 12: Organisation, personale og politikere ØKE-målet understøtter visionen: Bornholm som vidensamfund Realisering af HR-strategiens virksomhedsrettede mål for 2011: A) Indføre strategisk kompetenceudvikling understøttet i it-systemet Innomate (anden af tre implementeringsbølger) B) Gennemføre BRK s tværgående trivselsanalyse A) Strategisk kompetenceudvikling implementeres i BRK gennem tre bølger over tre år. Hver bølge omfatter ca medarbejdere. For at opfylde målet skal virksomhederne: Implementere Innomate og kortlægge virksomhedens kompetencebehov og medarbejdernes kompetenceprofiler. Uddanne alle personaleledere og medarbejdere i brug af systemet; kurser udbydes af Løn og Personale. Gennemføre MUS med individuel udviklingsplan for alle medarbejdere, understøttet af Innomate. B) Trivselsanalysen foretages og rapporteres af administrationen; for at opfylde målet skal virksomhederne levere data i relevant format til identifikation af alle medarbejderes nærmeste leder. BRK har efter forhandlinger med de faglige organisationer i 2009 forpligtet sig til at bidrage med kr. i hvert af årene til gennemførelsen af et strategisk kompetenceudviklingsprojekt. Resten af projektet finansieres via trepartmidlerne. 16