Opfølgning 1. marts Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august december 2014 Journalnummer:

Transkript

1 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august december 2014 Journalnummer: Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Henning Laursen Tlf / henning.laursen@ru.rm.dk Kontraktens parter Resumé Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade Århus N Kontaktperson: Henrik Skou Pedersen Tlf / hsp@vhmidtjylland.dk CVR. nr Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C VM skal etablere og drive et uvildigt rådgivningstilbud inden for teknologiudvikling på energi- og miljøområdet rettet mod små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. VM skal gennemføre følgende delopgaver inden for programmet: Information og indledende kontakt til virksomheder i målgruppen. Sammen med interesserede virksomheder kortlægge og vurdere potentialer og udviklingsmuligheder. For virksomheder, som overvejer at benytte sig af et specialiseret rådgivningstilbud, udarbejde en udviklingsplan med prioriterede forslag til udviklingsprojekter målrettet den enkelte virksomhed. Være bindeled mellem virksomheden og potentielle specialiserede rådgivere, som bistår virksomhederne med at realisere udviklingsprojekterne. Afdække ønsker og muligheder for etablering af og henvisning til eksisterende virksomhedsnetværk inden for energi- og miljøområdet. Afdække muligheder for og iværksættelse af demonstrationsprojekter, hvor nye teknologiske produkter og løsninger afprøves under praksisnære forhold. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Konklusion og akkumuleret status for programmet: Siden projektstarten og løbende i projektperioden er der gennemført en intensiv informationskampagne om programmet til både virksomheder, Erhvervsfremme aktører og relevante samarbejdspartnere. Siden september måned 2011 har over 1450 virksomheder modtaget information om programmet. Information om programmet er ligeledes tilføjet på imidt hjemmesiden ( ). De lokale Erhvervsråd har modtaget produktblade med eget logo, til anvendelse i dialog med lokale virksomheder med potentielle projekter inden for Cleantech området. Der er løbende lavet virksomheds-cases omhandlende virksomheder, som har været omfattet af programmet, til at understøtte informationsarbejdet. Der er udarbejdet cases med Unisense, PlusTec, Kiermar Technology, Excellent System, som alle kan findes på imidt hjemmesiden. Den løbende informationskampagne har medført stor interesse for CleanTEKmidt programmet, fra både virksomheder, konsulenter og erhvervsfremme aktører i Region Midt. Den store interesse har udmøntet sig i dialog og kontakt til mange virksomheder indenfor rammen af Clean- TEKmidt programmet. I samarbejde med de lokale erhvervsråd, er der som supplement til de øvrige informationsaktiviteter gennemført Direct mail kampagner i de fleste kommuner. Cleantech virksomheder og virksomheder med potentielle skuffe Cleantech projekter er identificeret i virksomhedsregisteret NN Erhverv og efterfølgende kontaktet med henblik på et screeningsmøde. Der er løbende i projektperioden gennemført Direct mail kampagner i Århus, Skive, Herning- Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Randers, Lemvig, Struer og Holstebro. Der er planlagt kampagne i Viborg og Horsens kommune marts og april måned 2013 og derudover vil der i maj/juni måned 2013, blive gennemført en Direct mail kampagne i Odder, Syddjurs, Favrskov og Samsø kommune. Den intensive kommunikation har genereret er en stor pipeline af interesserede virksomheder og derfor forventes der en fortsat øget projektaktivitet i den kommende periode. Der er igangsat 24 Cleantech udviklingsprojekter siden projektstart i august måned 2011 og det er ikke helt så mange projekter, som forventet på nuværende tidspunkt. Der har været en meget positiv udvikling de seneste måneder og alene i 2012 er der igangsat 19 projekter. Det gennemsnitlige søgte støttebeløb i et udviklingsforløb ligger på ca. kr pr. projekt. Med henblik på Demonstrationsprojekter, så er der en positiv dialog i gang med 6 virksomheder og her er forventningen, at de første projekter bliver igangsat i løbet af foråret 2013.

3 De 24 igangsatte udviklingsprojekter har en stor branche spredning og Projekterne fordeler sig branchemæssigt på følgende områder: Vedvarende energi: 8 projekter Energieffektivisering: 8 projekter Miljø og energi i produktets livscyklus: 3 projekter Spildevandshåndtering & Vandforsyning: 2 projekter Ressourceforbrug 1 projekt Luftemission 1 projekt Oprensning af forurening: 1 projekt Der er lavet i alt 29 netværkshenvisninger til b.la. Klyngemidt, Transportens Innovationsnetværk, Alucluster, Invio Innovationsnetværket for vidensbaseret Oplevelsesøkonomi, Offshore Center Danmark, Netværk for Dansk lydteknologi, Innovations netværket Dansk lys, Innovationsnetværket Biomasse, Robocluster, Netværket Vand i byer, Innovationsnetværk for Miljøteknologi, InnoBYG, ipower samt flere forretningsnetværk. Til de 24 afsluttede eller igangsatte udviklingsprojekter har CleanTEKmidt programmet disponeret Kr til specialiseret rådgivning inklusiv virksomhedernes egenfinansiering. Budgettet foreslås derfor justeret og bevillingen fra Regionalfonden forlænget, som anført senere i denne rapport, i henhold til niveau for de igangsatte virksomhedsprojekter og den øvrige projektaktivitet. Der er en klar forventning om at alle projektmidler, der relaterer sig til Regionalfondsbevillingen vil være fuldt ud disponeret i løbet af dette kalenderår, dvs. at der i løbet af 2013 forventes at være igangsat: Ca. 50 udviklingsforløb i lige så mange virksomheder, hvoraf 25 forventes at være afsluttet ved udgangen af 2013 Ca. 6 mindre demonstrationsprojekter, hvoraf 2 forventes at være afsluttet ved udgangen af 2013 De 29 mio. kr., som i budgettet er afsat til specialiseret rådgivning, forventes således at være fuldt ud disponeret ved udgangen af 2013, men da udbetaling først finder sted efter afslutning af udviklingsforløbene, vil der være ca. 16 mio. kr. (heraf 8 mio. kr. i alt i støttebeløb fra Regionalfonden og Region Midtjylland), som ikke når at blive udbetalt i Dertil kommer de 6 mio. kr., som i budgettet er afsat til større demonstrationsprojekter, som iværksættes i tæt samarbejde med Region Midtjylland. Ingen af disse projekter er iværksat på nuværende tidspunkt og forventes tidligst at kunne afsluttes i Dertil kommer at der skal foretages en afsluttende, uvildig evaluering af programmet inden for programperioden. Side 3

4 Der søges på den baggrund en forlængelse af projektet til afslutning 31. december 2014, hvor Regionalfondsbevillingen med tilhørende bevilling fra Region Midtjylland forventes at være udbetalt. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Min. antal virksomheder i forskellige faser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min virksomheder er informeret om programmet. nemført februar måned Seneste opgørelse blev gen- Mål for information er opfyldt, idet minimum 1450 virksomheder har fået information om programmet via temamøder med den lokale Erhvervsservice, Nyhedsbreve, Direct mails samt møder afholdt med relevante virksomheder. Selvom om dette resultatmål er nået, vil der stadigvæk bruges ressourcer på at informere om CleanTEkmidt programmet. Min. 80 virksomheder har fået foretaget en potentialeafklaring. Min. 50 virksomheder har fået udarbejdet en udviklingsplan. Opgørelse gennemført ultimo februar måned Opgørelse gennemført ultimo februar måned Der er gennemført potentialeafklaring i 73 virksomheder og det er et meget tilfredsstillende niveau på nuværende tidspunkt i projektforløbet. Der er udarbejdet 35 udviklingsplaner. Mål 2 Tilfredshedsscore Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 80 % af virksomhederne, VM s brugerevalueringssystem. De første 15 virksomheder er som har deltaget i potentialeafklaring og evt. senere trin i pro- sendt til standard evaluering i CRM (VM s virksomhedsdatabase) og her er 100 % af virksomhederne, som har svaret på grammet, er tilfredse eller meget tilfredse. evalueringsanmodningen, indikeret at de er tilfredse eller meget tilfredse. Side 4

5 Mål 3 Udvikling, demonstration og markedsføring af ny teknologi Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 40 nye/modificerede teknologiske produkter eller løsninger skal gennem et rådgivningsforløb enten være bragt klar til markedsføring, eller der foreligger en realistisk plan frem mod markedsføring. Der skal iværksættes min. 10 demonstrationsprojekter, hvor nye/modificerede teknologiske produkter eller løsninger afprøves og testes under praksisnære forhold. Demonstrationsprojekterne skal have til formål at forbedre mulighederne for salg af produkter eller løsninger i situationer, hvor praktisk afprøvning og test er en forudsætning herfor. VM laver opgørelse løbende, og resultatet opgøres endeligt ved den afsluttende evaluering. VM laver opgørelse løbende, og resultatet opgøres endeligt ved den afsluttende evaluering. Mål 4 Der er på nuværende tidspunkt bevilliget og igangsat 24 projekter. Det er noget mindre end forventet på nuværende tidspunkt, men der er en stor pipeline af interesserede virksomheder og der er derfor en forventning om en fortsat øget aktivitet og en klar forventning om at alle projektmidlerne kan være disponeret inden udgangen af Der er afsluttet 6 projekter pr 1.marts Afdækning af muligheder for dannelse af virksomhedsnetværk Der har været 10 konkrete henvendelser om denne mulighed, og der indledt en dialog med flere af virksomhederne, men der er endnu ikke igangsat nogen demonstrationsprojekter. De 5 mindre demonstrationsprojekter, der er plads til inden for specialiseret rådgivning forventes iværksat i De 6 mio. kr., som er afsat til større demonstrationsprojekter forventes først at kunne disponeres i Resultatkrav Målemetode Opfølgning Min. 50 virksomheder skal henvises til eksisterende eller potentielle virksomhedsnetværk eller klyngeinitiativer. VM laver opgørelse løbende. Virksomhederne bliver løbende henvist til relevante netværk og pr. 1. august er der lavet 29 henvisninger til relevante netværk. Side 5

6 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftersbudget (kr ) 11/ / / / I alt Informationskampagne VM: Udviklingsplaner, koord projekter VM: Programledelse VM: Administration VM: Transport- og rejseomkostninger VM: Ikke refunderbar moms Specialiseret rådgivning Større demonstrationsprojekter Ekstern evaluering Revision I alt Finansieringsbudget (kr ) 11/ / / / / / Region Midtjylland EU's Regionalfond De deltagende virksomheder I alt I alt Side 6

7 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Afregnede udgifter (kr ) 11/ / / /2/2014 1/3/ /12/2014 Informationskampagne VM: Udviklingsplaner, koordinering projekter VM: Programledelse VM: Administration VM: Transport- og rejseomkostninger VM: Ikke refunderbar moms, eksterne ydelser Specialiseret rådgivning Større demonstrationsprojekter Ekstern evaluering Revision I alt I alt Modtaget finansiering (kr. 11/ / / / I alt 1.000) 28/2/ / Region Midtjylland EU's Regionalfond De deltagende virksomheder I alt Side 7

8 TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftersbudget (kr ) 11/ / / /2/2014 1/3/ /8/2014 1/9/ /12/2014 I alt Informationskampagne VM: Udviklingsplaner, koord. projekter VM: Programledelse VM: Administration VM: Transport- og rejseomkostninger VM: Ikke refunderbar moms Specialiseret rådgivning Større demonstrationsprojekter Ekstern evaluering Revision I alt Finansieringsbudget (kr ) 11/ / / /2/2014 1/3/ /8/2014 1/9/ /12/2014 I alt Region Midtjylland EU's Regionalfond De deltagende virksomheder I alt Side 8