April Kollektiv trafik. Regionens tilskud

Transkript

1 April 2010 Kollektiv trafik Regionens tilskud

2 Orientering om Fordelingen af tilskud mellem de to trafikselskaber Fordelingen af opgaver mellem regioner og kommuner 2 Snyder Region Syddanmark med fordeling af DUTmidler?? Fordelingen af opgaver mellem Odense kommune og Region Syddanmark

3 Økonomi i udgangspunktet Amternes hidtidige udgifter på 1,6 mia. kr. fordelt stort set ligeligt på kommuner og regioner Denne fordeling afspejler en ændret grænsedragning ml. kommunalt og regionalt ansvar Den samlede udgiftsramme (ca. 800 mio. kr. af amternes udgifter) fordelt ml. regionerne efter bloktilskudskriterier Budget til kollektiv trafik inden for samlet RSD-ramme er fordelt mellem de to trafikselskaber ud fra opgørelse af ruternes tilskudsbehov i udgangssituationen FynBus fik 72 mio. i egenkapital som del af Fyns Amts nettoformue. P.g.a. hidtidig konstruktion (organiseret i tre trafikselskaber) derimod ingen egenkapital i Sydtrafik 3

4 Samlet overblik over DUT Hvor blev pengene af? Fordeling mellem regioner og kommuner: ca. 50:50 Regionernes midler er fordelt efter bloktilskudsnøgle, dvs. 16,8 % til Region Syddanmark 4 Kommunernes midler er fordelt på anden måde: Skøn over forventede fremtidige udgifter Fyn/Odense kompenseres samlet set negativt med -4,6 mio. kr. Heraf Odense med -11,6 mio. kr. pga. sparede udgifter til tj.mænd Kommunerne i Jylland kompenseres med 62,6 mio. kr.

5 Kollektiv trafik Baggrund for den nuværende fordeling af regionens tilskud mellem Sydtrafik og FynBus Fordelingen: 53% til FynBus og 47% til Sydtrafik har regionen arvet fra amterne Fordelingen er udtryk for tilskudsbehovet til de ruter, som regionen overtog i hhv. den jyske og den fynske del af regionen På Fyn overgik kun 3 hidtidige regionale ruter til kommunerne, mens det i den jyske del var et langt større antal. Forskellen skyldes overvejende de nye kommuners geografiske udstrækning Resultatet er, at regionen overtog ca. 49% af samtlige køreplantimer hos FynBus, 34% af køreplantimerne i Sydtrafik, mens den regionale andel i gennemsnit for alle vestdanske trafikselskaber er 39% Tal fra Trafikstyrelsen statistik for trafikselskaber Der er ikke 2007-tal for FynBus. 5

6 Kollektiv trafik Regionens tilskud fordelt på de 2 trafikselskaber (budgettal) * FynBus % % % % Sydtrafik % % % % 6 I alt * Ikke udmøntet: 34,3 mio. kr. (DUT: 19,3, Udkantspulje: 5, Udviklingspulje: 5, Markedsføringspulje: 5)

7 Hvorfor er den forskel, pressen refererer, så stor? Ifølge et kommunalt notat får FynBus op til 125% mere pr. indbygger end Sydtrafik En del af forskellen ligger i den arvede forskel, der er gennemgået på de foregående slides det giver en forskel på ca. 40% i tilskud pr. indbygger Dertil kommer, at FynBus selv har lagt ud ved at bruge af sin egenkapital til at opretholde et niveau, der er højere end regionens tilskud berettiger til. Eller med andre ord, FynBus har brugt af kommende års regionale bevillinger et forbrug, der skal afdrages på i en betydelig årrække 7

8 Princip: Købekraft skal bibeholdes Tilskudsramme fremskrives, jf. p/l fra Danske Regioner Tilskudsramme korrigeres med konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram (DUT) eks.vis merudgifter s.f.a. bortfald af afgiftsfritagelse på diesel og ændring af momsregler vedr. cross borderleasing Prioritering i f.m. vedtagelse af budget Ekstraordinære tilførsler i f.m. B2009 og B2010 m.h.p. at give tid til omstillinger/tilpasninger hhv. varigt niveauløft 8 + Varigt løft i tilskud til kollektiv trafik

9 Samkørsel indenfor grænserne for Odense Bytrafik Ny FynBus køreplan pr Køreplanændringer ønsket af Odense kommune De regionale ruter stopper ved de kommunale stop Indtægten tilfalder, den som kører ruten Odense kommune har kunnet reducere køreplantimerne eller helt ophøre med kørsel på en række strækninger De regionale ruter har ændret rute for at imødekomme ønskerne fra Odense kommune Odense kommune ønsker en ændring i modellen for fordeling af indtægter. 9