SEKTOR 08: SUNDHED. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.

Transkript

1 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 08 Sundhed 81 SUNDHEDSOMRÅDET 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet skriv OK, når tekst er rette Regionernes forbrug opgøres på baggrund af takster (DRG- og DAGS-takster samt sengedagstakster m.v.). Kommunal medfinansiering beregnes som en andel af regionernes forbrug baseret på fastsatte procentsatser og maksimumgrænser for medfinansiering. Sundhedsstyrelsen har udviklet et informations- og afregningssystem, hvor regionerne indberetter data for aktivitet i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen beregner ud fra indberetningerne størrelsen af medfinanciering for den enkelte kommune. Beløbet opkræves via OBS 1 gang om måneden. Området er behæftet med stor usikkerhed, idet der løbende foretages tilretninger med tilbagevirkende kraft af forbruget p.g.a. indberetninger fra hospitalerne. I de kommende år vil der være en stigning i antallet af ældre borgere. Ældre benytter hyppigere hospitalsvæsenet end yngre borgere, og dette medfører derfor et yderligere pres på udgiftsniveauet. Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at udgøre 76 % af Dragørs samlede forventede medfinansiering på 25,6 mio. kr. Takster for 2009 : 30 % af sengedagstakst maks kr. pr. indlæggelse. Ambulant: 30 % DAGS-takst, dog maks. 320 kr. pr. besøg 002 Stationær somatik Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Ambulant somatik Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Stationær psykiatri Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Ambulant psykiatri ok 1

2 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at Stationær: 60 % af sengedagtaksten, dog maks kr.pr. indlæggelse Ambulant: 30 % af besøgstakst ok 006 Praksissektoren (Sygesikring) Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at Almen læge: 10 % af honorar på grundydelsen Speciallæge: 30 % af honorar, dog maks. 320 kr. pr. ydelse Øvrig sygesikring: 10 % af honorar pr ydelse. 10 % af honorar hos læger, tandlæger, psykologer m.fl., dog 30 % af honorar for ok 007 Genoptræning under indlæggelse skriv OK, når tekst er rette 4.8 Betalinger til regioner Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning, der ikke behandles i tilknytning til hospitalindlæggelse, samt vedligeholdelsestræning til personer med nedsat fysisk eller psykiske funktioner eller 11 DFS betalingsaftale 1 b Serviceloven 86 Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner Øvrig genoptræning Sundhedsloven Betalinger til kommuner Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Ikke specialiseret genoptræning jævnf. Sundhedslovens 140. Vurdering ligger hos hospitalslægerne, der fremsender genoptræningsplan til Tårnby Kommune, som varetager opgaven. Tårnby kommune varetager fra al genoptræning i Sundhedscentret, også den genoptræning der tidligere er blevet udført i København. Budgetteret med 190 foventede antal genoptræningsforløb, der afregnes efter takst. ok ok 2

3 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 13 Materialer 2.9 Øvrige varekøb Dorthe nej 7.9 Øvrige indtægter Rammebeløb som terapeuterne fra Tårnby kan købe materialer for til træningen lokalt i 14 Kørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Vedligeholdelsestræning børn Sundhedsloven Betalinger til kommuner Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Specialiseret genoptræning på regionalt sygehus skriv OK, når tekst er rette ok Specialiseret genoptræning efter Sundhedsloven. Her opkræve Regionen for både specialiseret genoptræning samt transporten hertil. Forventet antal genoptræningsforløb 60, der afregnes efter takst. Kørselsudgifter anslået til ca kr. ok 003 Personbefordring 4.0 Tjenesteydelser uden moms Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Kørsel til ambulant ikke specialiseret genoptræning er en afledt udgift, som Dragør Kommune skal betale i forbindelse med ikke specialiseret genoptræning. Dragør kommune har indgået aftale med Bus-com om Taxakørsel. ok 030 Vederlagsfri fysioterapi 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger til regioner Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 030 Vederlagsfri fysioteapi 3

4 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.8 Betalinger til regioner Dorthe nej 5.2 Overførsler til personer skriv OK, når tekst er rette Fysioterapi som praktiserende læger henviser til, udføres af private fysioterapeuter, kommunerne betaler, svært styrbart. Budgetteret efter forbrug i første kvartal 2009 ok 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 021 Sundhedspulje Dorthe nej 2.2 Fødevarer Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Pulje til forebyggende arbejde, rygestop, patientuddannelse, forebyggelse af overvægt hos 90 Andre sundhedsudgifter 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Døende patienter kan såfremt der er ledige hospicepladser vælge at deres sidste dage skal tilbringes på et hospice. 100 % sengedagstakst. En ikke styrbar udgift. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner Når en borger er færdigbehandlet på hospitalet kan der i en kortere periode være behov for at borgeren fortsat er indlagt. Årsager kan være store boligændringer, der skal udføres, eller mangel på plejehjemspladser og/ eller aflastningspladser. Opkræves 100 % sengedagstakst. Budgetlagt efter forbrug i første kvartal 2009 ok ok ok 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ældrerådet 4

5 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 41 Rammebeløb Dorthe nej 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Inden for det afsatte beløb kan Ældrerådet iværksætte og udbyde omsorgsaktiviteter til rådets målgruppe. skriv OK, når tekst er rette ok Foreningstilskud 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 51 Tilskud 1 Handicapforbundet 5.9 Øvrige tilskud og overførsler OK klubben 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Pensionistklubben 5.9 Øvrige tilskud og overførsler Handicapkørsel Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Der ydes transport til handicappede der går til svømmeundervisning, som ikke kan benytte offentlige transportmidler 5 Dragør Kommunes Handicapråd Dorthe nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tilskud og overførsler Beløbet benyttes bl.a. til kurser, diæter, afholdelse af arrangement ved uddeling af ok ok Øvrige forebyggende foranstaltninger 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 5

6 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 85 Projekt motion og styrketræning 1.1 Fast løn Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Statstilskud skriv OK, når tekst er rette 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til kommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Bevilling af invalidebiler er en del af det forpligtende samarbejde. ok Der budgetteres med 6-7 nyindkøb af biler incl. specialindretning. 002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til regioner Overførsler til personer Der betales efter takst, og i nogle tilfælde betales leje af hjælpemidler hvor CSK fungerer som hjælpemiddeldepot.. Disse hjælpemidler fås ikke som leje hos Zealand care. Incl. også konsulenttimer til udredning, vedr. både IT og syn. 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Overførsler til personer ok 6

7 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger skriv OK, når tekst er rette Der er budgetteret med 4-6 protesebrugere. 004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Overførsler til personer ok Dorthe nej Høreapparat beviliges af ørelægerne, en ikke styrbar og voldsomt voksende udgift 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Overførsler til personer Budgetteret ud fra forbrug. 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Overførsler til personer ok ok 7

8 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger skriv OK, når tekst er rette Der er aftale med Abena om levering af bleer i borgerens hjem, kommunen betaler en dagspris. Yderligere dækker kontoen katetre og stomihjælpemidler. Budgetteret efter forbrug i første kvartal Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner Øvrige tjenesteydelser m.v ok 5.2 Overførsler til personer Denne konto dækker udgifter til bl.a. nødkald, bandager, kørestole, lifte, senge osv. En stor del af forbruget på denne konto er lejebetaling til Zeeland Care, som er det hjælpemiddelfirma, kommunen har indgået kontrakt med. Alle kommunens hjælpemidler opbevares nu i Zeeland cares depot. Dragør Kommune betaler for udkørsel og reparation samt rengøring af egne hjælpe-midler. Lejer hjælpemidler af andre kommuner, og lejer egne hjælpemidler ud, hvis de ikke benyttes i eget regi. Lejeudgifterne er stigende, da Dragør kommunes egen hjælpemidler snart er udskiftet p.g.a. slidtage. Budgetteret efter forbrug i første kvartal IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) 2.9 Øvrige varekøb Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til regioner ok 8

9 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette 5.2 Overførsler til personer Konteres også delvist under optiske sunshjælpemidler. Budgetteret efter forbrug i 1 kvartal 2009 samt forbrug i ok 009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 2.9 Øvrige varekøb Dorthe nej 5.2 Overførsler til personer Der kan bevilges et forbrugsgode til handicappede personer, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Der forventes en stigning da flere og flere hjælpemidler omvurderes til at være forbrugsgoder i stedet for hjælpemidler, da de kan købes i almindelig handel. 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 2.9 Øvrige varekøb Dorthe nej 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Overførsler til personer Der budgetteres med en større boligændring og 7 mindre. 011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Merete? 5.2 Overførsler til personer Udgiften vedrører individuelle bevillinger til transport af handicappede pensionister til læge, undervisning, fysioterapi mv. i det omfang transporten ikke kan ydes over sikringsloven eller lignende. Der budgetteres på baggrund af de forventede udgifter. ( Kontoen administreres af borgerservice) 090 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner ok ok 7.7 Betalinger fra kommuner

10 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil 7.9 Øvrige indtægter Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 7.9 Øvrige indtægter skriv OK, når tekst er rette 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemiddeldepot 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 29 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms Dorthe nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v El og gas 2.3 Brændsel Hjælpemidler 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser DFS - delaftale 1a Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner Abonnementer Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Andet 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Rådgivning SEL 10. stk Betalinger til regioner Rådgivning SEL 11, stk. 3 10

11 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Pia? nej 4.8 Betalinger til regioner Rådgivning SEL Betalinger til regioner Der er budgetteret på baggrund af de faktiske huslejeudgifter mv., som fordeles i henhold Hjælpemiddeldepotet i Rødovre lukkes pr Der kan fortsat købes specialydelser nu skriv OK, når tekst er rette ok Der betales årlig on- lineafgift til Zeeland Care ( reg. nr ) a Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 5.2 Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Dorthe nej Iflg. Lov om Social service 18 skal der afsættes et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt ok 82 SUNDHEDSPLEJEN 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste En ændring af sundhedsloven fra august 2008 gør det lovligt for kommunerne at vælge om ind- og udskolingsundersøgelser, skal varetages af en læge eller sundhedsplejerske. Lovforslaget skyldes at flere kommuner har haft problemer med at rekruttere skolelæger. I Dragør Kommune er der tilknyttet en skolelæge i 8 timer om ugen. 022 Personale 11 Sundhedsplejersker Dorthe nej 1.1 Fast løn Medarbejdere i alt : 3,554 stilling ok 11

12 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 13 Skolelæger 1.1 Fast løn Skolelæge honorar : 0,216 ( 8 timer ugentligt) 25 Refusioner 1.1 Fast løn Uddannelse m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til nødvendig efteruddannelse af personalet. 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Godtgørelse for kørsel i egen bil i henhold til gældende overenskomst. 85 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb Efter gældende overenskomst. 86 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Lovpligtig ulykkesforsikring for sundhedsplejerskerne. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Personaleudgift f.eks. til lægeerklæringer. 036 Medicin og sygeplejeartikler 2.9 Øvrige varekøb Udgifter til indkøb af medicin/sygeplejeartikler til skolerne 042 Inventar og instrumenter 11 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb Udgifter til anskaffelse af inventar samt vedligeholdelse. F.eks audiometre, BT- apparater 13 Vedligeholdelse skriv OK, når tekst er rette 12

13 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser heraf, og til serviceabonnement på skolernes 4 audiometre. 043 EDB-software 2.9 Øvrige varekøb Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb Administration 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til kontorhold, annoncer, pjecer, tidsskrifter m.v. 088 Andet 2.2 Fødevarer Øvrige tjenesteydelser m.v skriv OK, når tekst er rette 83 TANDPLEJEN 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 22 Personale I alt medarbejdere 5,975 stilling 1 Tandlæger Margit ja 1.1 Fast løn Tandlægekonsulenter 1.1 Fast løn 1,000 stilling

14 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Tandplejen har hvert år underskud på løn til personale, selvom normeringen har været konstant i mange år, de har ikke haft vikarer ansat. Specialtandlæge-honorar vedr. betaling for tandlægeregulering m.v., der i videst muligt udstrækning udføres på kommunens egne klinikker. 1.1 Fast løn skriv OK, når tekst er rette ok 4 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Margit nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Almindelig kursusvirksomhed 5 Beklædning Margit nej 2.9 Øvrige varekøb Godtgørelse efter gældende overenskomst. Der skal ydes fri tjenestedragt og vask heraf, KMD anbefaler følgende i overenskomst-registret: Årligt (2000-niveau) 2550,- pr. medarbejder, heraf udgør tøjet 1210,- 6 Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms Beløbet vedrører lovpligtige forsikringer. 7 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Vedligeholdelse af ejendom 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Rengøringsmidler og vask 14

15 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Margit ja 2.9 Øvrige varekøb Beløbet dækker rengøringsmidler til instrumenter og inventar. Budgetbeløbet indeholder en sammenlægning af de tidligere konti: 40 Medikamenter (materialer) 42 Klinikinventar 44 Instrumenter Giver et gennemsnit på 83 kroner pr. barn pr. år, der også skal dække tandretningsbøjler som i gennemsnit koster 800 kroner, og de kan blive væk. 45 Ramme, materialer, instrumenter m.v. Margit ja 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Udgiften til aftagelige tandretningsbøjler er stækt stigende og udgør i 2009 en meget stor del (60%) af budgettet 53 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb Administration 1 Kontorinventar Margit ja 2.9 Øvrige varekøb Kontorhold 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Kontoen bruges primært til porto og telefon samt diverse inventargenstande. Kontoen er en diversekonto. 60 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb jf regler om økonomisk decentralisering 87 Betaling fra andre kommuner 7.7 Betalinger fra kommuner skriv OK, når tekst er rette ok 15

16 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette Vi har indtægt på at behandle børn fra andre kommuner, fortrinsvis fra Tårnby og København ca ok 88 Andet Margit nej 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Betalinger til kommuner Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre Private tandlæger og andre kommuners klinikker, herunder nødbehandling hos andre. 11 Tandpleje for 0-15 årige Margit nej 5.2 Overførsler til personer Øvrige indtægter Tandpleje for årige Margit ja 5.2 Overførsler til personer Vi er forpligtet til at behandle elever indtil de fylder 18. De årige har valgmuligheden til enten at blive behandlet i vores system eller at opsøge en privat praksis, hvor vi så 13 Nødbehandling 5.2 Overførsler til personer Betaling til andre kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 1.1 Fast løn Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter

17 Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger Margit nej 4.8 Betalinger til regioner Overførsler til personer Øvrige indtægter Tandpleje for børn og unge samt personer, der pga. af handicap har vanskeligt ved at udnytte de almindelige tandplejetidbud. Betaling foregår efter abonnementsordning, hvor kommunen betaler en årlig takst pr. tilmeldt patient. Taksten er udmeldt til 8.417kr. pr patient for Der er 7 borgere tilmeldt ordningen. Øget udgift p.g.a takst stigning. GRAND TOTAL skriv OK, når tekst er rette ok 17

18 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 18

19 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 19

20 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 20

21 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 21

22 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 22

23 slet slet slet slet slet Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 23

24 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 24

25 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 25

26 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 26

27 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 27

28 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 28

29 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 29

30 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 30

31 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 31

32 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 32

33 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 33

34 Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 34

35 Strukturtekst Reg.kontonr. Forbrug pr ult. 10- Opr. vedt. Budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korr. vedt. Budget Forbr. pct 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Besparelse juli til fordeling Øvrige varekøb Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet ,96 1 Drift , Stationær somatik , Betalinger til regioner , Ambulant somatik , Betalinger til regioner , Stationær psykiatri , Betalinger til regioner , Ambulant psykiatri , Betalinger til regioner , Praksissektoren (Sygesikring) , Betalinger til regioner ,15

36 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,32 1 Drift , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,36 11 DFS betalingsaftale 1 b Serviceloven , Betalinger til kommuner ,66 12 Øvrig genoptræning Sundhedsloven , Betalinger til kommuner ,25 13 Materialer , Øvrige varekøb ,12 14 Kørsel Tjenesteydelser uden moms Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf , Betalinger til regioner , Personbefordring , Tjenesteydelser uden moms , Betalinger til regioner Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut ,39 1 Drift , Vederlagsfri fysioteapi , Betalinger til regioner , Overførsler til personer Sundhedsfremme og forebyggelse ,

37 1 Drift , Sundhedspulje , Fast løn Fødevarer Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v Kronisk indsats Statstilskud Andre sundhedsudgifter ,35 1 Drift , Kommunale udgifter til hospice-ophold , Betalinger til regioner , Plejetakst for færdigbehandlede patienter , Betalinger til regioner ,14 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,47 1 Drift , Ældrerådet , Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. serv ,18 41 Rammebeløb , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms

38 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Foreningstilskud , Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. serv ,80 51 Tilskud ,80 4 Handicapkørsel , Tjenesteydelser uden moms ,99 5 Dragør Kommunes Handicapråd , Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tilskud og overførsler ,70 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring , ,25 1 Drift , , Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Overførsler til personer , Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) , Øvrige varekøb Betalinger til regioner Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) , Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) , Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) ,43

39 2.9 Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) , Øvrige varekøb , Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og , Øvrige varekøb Betalinger til regioner Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) , Øvrige varekøb Overførsler til personer , Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) , Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) , Tjenesteydelser uden moms , Movia handicapkørsel jf. lov om trafikselskaber , Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Betaling til/fra kommuner , , Betalinger til kommuner , Betalinger fra kommuner ,46

40 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter Øvrige indtægter Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,42 1 Drift , Hjælpemiddeldepot , Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter ,42 29 Husleje , Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v ,03 33 Hjælpemidler Øvrige varekøb DFS - delaftale 1a Betalinger til kommuner Abonnementer , Tjenesteydelser uden moms , Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Rådgivning SEL 11, stk , Betalinger til regioner ,38 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål ,16 1 Drift ,16

41 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) , Øvrige tilskud og overførsler ,16 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste ,07 1 Drift , Personale ,50 11 Sundhedsplejersker , Fast løn ,49 13 Skolelæger , Fast løn ,07 81 Uddannelse m.v , Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v ,25 83 Tjenestekørsel , Tjenesteydelser uden moms ,37 85 Beklædning Øvrige varekøb Forsikringer Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift (lægeattester) Tjenesteydelser uden moms Medicin og sygeplejeartikler ,34

42 2.9 Øvrige varekøb , Inventar og instrumenter ,94 11 Anskaffelser , Øvrige varekøb ,25 13 Vedligeholdelse , Entreprenør- og håndværkerydelser , EDB-software , Øvrige varekøb , Administration , Øvrige varekøb , Øvrige tjenesteydelser m.v Andet Fødevarer Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje , ,62 1 Drift , , Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker , Personale ,88 1 Tandlæger , Fast løn ,11 2 Tandlægekonsulenter ,01

43 1.1 Fast løn , Tjenesteydelser uden moms Uddannelse , Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v ,60 5 Beklædning , Øvrige varekøb ,02 6 Forsikringer Tjenesteydelser uden moms Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms Vedligeholdelse af ejendom Øvrige varekøb Rengøringsmidler og vask , Øvrige varekøb ,73 45 Ramme, materialer, instrumenter m.v , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Administration ,33 1 Kontorinventar , Øvrige varekøb ,85 2 Kontorhold , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v

44 60 Overførsel vedr. decentralisering Øvrige varekøb Betaling fra andre kommuner Betalinger fra kommuner Andet , Fødevarer Øvrige varekøb , Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og ,81 11 Tandpleje for 0-15 årige , Overførsler til personer ,20 12 Tandpleje for årige , Overførsler til personer ,28 13 Nødbehandling Overførsler til personer Betaling til andre kommuner Betalinger til kommuner Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Øvrige tjenesteydelser m.v Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tand , , Betalinger til regioner , Overførsler til personer , Øvrige indtægter ,05 GRAND TOTAL , ,85

45 Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug til 3. budgetopfølgning

46

47

48

49

50

51

52

53 Bilag til SBKU - 3. budgetopfølgning Sektor 08 Sundhed Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst Kontonr. budget regnskab Mindreforbrug - 62 Sundhedsområdet 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik Ambulant somatik Der er foretaget beregning på det endelige regnskab for, og efter bedste skøn er der en merudgift på kr., som fordeles på ovennævnte konti. I alt merudgift

54 Bilag til SBKU - 2. budgetopfølgning Sektor 08 Sundhed Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst Kontonr. budget regnskab Mindreforbrug Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12 Øvrig genoptræning Genoptræningsbudgettet for belastes af, at der er regninger fra genoptræning udført i 2009 på kr. der belaster dette års budget. ( kr. vedr. afregning med København for genoptræning, ligeledes har problemer med afregning i Tårnby kommune medført at udgifter på kr. først er opkrævet i.) Hertil skal tillægges den genoptræning, der udføres efter regning i Tårnby i. Skønnet pba. forbrug, hvor der kun er afregnet til og med juni, at blive på 1.3 mill. Samlet set altså et forventet regnskab på 1,8 mill. Antallet af genoptræningsplaner er steget fra 191 i 2009 til skønnet 220 i. 002 Ambulant specialiseret genoptræning Antallet af specialiseret genoptræningsforløb er faldende, således ser det ud til, at der i er 35 borgere der modtager specialiseret genoptræning mod 55 i Der opkræves fortsat ikke fra kørsel på AH. Der er problemer med afregningen. De har dog oplyst, at vi ikke vil modtage en efterregulering, men kun vil blive opkrævet fremadrettet. Budgettet er derfor reduceret med de kr. der var afsat til kørsel. 35 Hjælpmidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 001 Støtte til køb af bil Der er kommet færre ansøgninger om biler end tidligere år, ligesom færre borgere har henvendt sig om udskiftning af handicapbil. 004 Høreapparater til personer Der ses fortsat en stor stigning i udlevering af høreapparater. Måske en tendens til at flere får udleveret 2 høreapparater. Ikke styrbar, da ørelæger bevilger. Borgerne har ret til nyt høreapparat hver 4. år. 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler Der ses en stigning både indenfor bleer, men også til diabetes hjælpemidler f.eks. til teststrimler i forbindelse med blodsukkermåling, som er en stor udgift. 008 IT- hjælpemidler og IT- forbrugsgoder Kun indgået få serviceaftaler på It- hjælpemidler 009 Forbrugsgoder

55 Færre har søgt om forbrugsgoder end beregnet. 010 hjælp til boligindretning Pant i hus på kr. hjemtaget v. hussalg 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutter Hjælpemiddeldepot DFS - delaftale 1 a Delaftale 1 a dobbeltbudgetteret, idet der også er sat budget af under sektor 09 Forvaltning, hvorfra betaling sker. I alt

56

57

58 Bilag til SBKU - 1. budgetopfølgning Sektor 08 Sundhed Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst Kontonr. budget regnskab Mindreforbrug Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12 Øvrig genoptræning Almen genoptræning. Antallet af patienter har været uændret siden 2008, men der har været en forskydning i antal mod flere i almen genoptræning. Tårnby rapporterer dog nu om stigning i nye diagoser. En forklaring på den stigende udgift i årets forbrug, kan i følge. Tårnby være, at København ikke har opkrævet betaling for al den træning, der er givet mens træningen blev købt der. Nu bliver næsten hele træningsområdet varetaget fra Tårnby, der er mere præcise i deres opkrævninger. Der ligger ligeledes en udgift der vedr. budget 2009 på kr, som belaster dette års forbrug Ambulant specialiseret genoptræning Antallet har været uændret i 2008 og Tidligere har budgettet til kørsel været indeholdt, men hospitalerne har ikke fremsendt regning i 2009, da de har vanskeligt ved at dokumentere kørselsudgifterne til de forskellige kommuner. Det anslås, at der skal bruges kr. til kørsel. Udgiften til genoptræning forventes at blive ca kr Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Fortsat stigende forbrug. Der er meget fokus på denne udgift i alle kommuner. Udgiften er steget voldsomt siden kommunerne overtog betalingen. Området er vanskeligt at styre, da de praktiserende læger visiterer, de private fysioterapeuter udfører, og kommunerne betaler. Forbrug i 2009 var kr Sundhedsfremme og forebyggelse 021 Sundhedspulje. Det afsatte beløb dækker udgifter til Sundhedsforanstaltninger for kr. og udgifter for støttekontaktordningen for kr. Sidstnævnte ordning hører under sektor 06 Social Service, hvorfor beløbet på kr. omplaceres til reg.kt Vil fremgå af sektor 06 budgetrevison Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. 007 Andre hjælpemidler.

59 Udgiften er stigende. Der er flere årsager. Dragør Kommunes egne hjælpemidler er snart nedslidt og kasseres af Zealand Care, udgifterne til leje af hjælpemidler stiger derfor. Der er ligeledes en stigning af antallet af borgere der får hjælpemidler både p.g.a. stigende ældrebefolkning generelt, men også p.g.a. hospitalerne har ændret praksis i forbindelse med udskrivninger. Borgerne har behov for flere plejehjælpemidler, som kommunen betaler for. Således var der i borgere der fik hjælpemidler, i 2009 er tallet steget til 535. En stigning på 18 % Individuel handicapkørsel - Movia Movias individuelle handicapkørsel er tidligere konteret sammen med den kollektive trafikudgift. Overføres fra P&T's Sektor 02, reg.kt til Sundhed, da visitatorerne visiterer til denne ordning. Iflg. Økonomiafdelingen skal der overføres kr I alt