Sammenfatning. Acadre 09/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning. Acadre 09/12485 2"

Transkript

1 Acadre 09/

2 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for Miljø og Teknik...13 Erhvervsudvalget...15 Udvalget for Kultur og Planlægning...19 Udvalget for Børn og Unge...21 Sundheds- og forebyggelsesudvalget...27 Socialudvalget...29 Økonomisk oversigt...29 Økonomiudvalg...32 Renter, finansiering og finansforskydninger...36 Acadre 09/

3 Sammenfatning Resumé Økonomirapporten for april/maj 2009 er en sammenfatning af fagudvalgenes budgetkontroller, og giver et overblik over det forventede regnskabsresultat sammenholdt med korrigeret budget pr. 31. maj Forventet regnskab sammenholdt med Byrådets beslutning om forbedring af regnskabsresultatet med 86,7 mio. kr. På baggrund af økonomirapporten for januar kvartal 2009, hvor der var udsigt til et kasseforbrug på 108,1 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt på 58,3 mio. kr., besluttede Byrådet efter anbefaling fra direktionen at iværksætte en række tiltag til forbedring af kommunens kasseforbrug med 87 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat pr. 31. maj udviser en forbedring på 51,9 mio. kr., eller ca. 35 mio. kr. mindre end Byrådets beslutning. Byrådets beslutning er udmøntet bortset fra budgetforbedringer på 5,6 mio. kr. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. anlægstilskud ifm. fremrykning af investeringer fra 2010, overførsel af udgift på 3,1 mio. kr. til 2010 vedr. busdrift, hvor det efterfølgende har vist sig, at udgiften skal afholdes i 2009, samt mindreindtægt på 1 mio. kr. vedr. salg af KMD. Den manglende forbedring af regnskabsresultatet kan herudover primært henføres til anlægsudgifter til Erhvervsområde Øst på 12,7 mio. kr., fremrykning af anlægstilskud til Borgerforeningen med 7,5 mio. kr., udskudt låneoptagelse på 15 mio. kr. vedr. den nye genbrugsplads samt deponering på 13,1 mio. kr. vedr. Svendborg Kraftvarmeværk. Samtidig er ordinært driftsresultat dog forbedret med 12,3 mio. kr. i forhold til Byrådets beslutning som følge af merindtægter fra midtvejsregulering, der kun delvis modsvares af merudgifter på driften på 11,1 mio. kr., herunder stigende overførselsudgifter på 6 mio. kr. og manglende budgetforbedring på Familieområdet på 3 mio. kr. Bevillingsoverholdelse (forventet regnskab i forhold til korrigeret budget) På baggrund af forbruget forventes et samlet mindreforbrug på 124,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf forventes 114,3 mio. kr. overført til En væsentlig årsag til mindreforbruget er, at overførslerne fra 2008 er indarbejdet i korrigeret budget. Likviditet Ifølge kommunens økonomiske strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning fremover ligge på 60 mio. kr. eller derover opgjort ekskl. deponerede midler. I økonomirapporten vil fokus derfor fremover være rettet mod den gennemsnitlige beholdning. På baggrund af økonomirapporten for 1. kvartal 2009 samt de økonomiske tiltag, som byrådet efterfølgende har besluttet for at forbedre regnskabsresultatet, forventedes den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2009 at udgøre 88,2 mio. kr. (excl. deponering på 44,2 mio. kr). Den gennemsnitlige likviditet ultimo juli 2009 udgør 96,7 mio. kr. Under forudsætning af at kommunens normale årlige betalingsmønster (tidspunkt for ind- og udbetalinger) fortsætter, forventes den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2009 at udgøre ca. 75 mio. kr. Det nedjusterede skøn skyldes primært øgede anlægsudgifter og udskudt lånoptagelse som anført ovenfor. Der vil blive sat øget fokus på kommunens betalingsadfærd, således at den gennemsnitlige likviditet optimeres. I budgetforslaget til 1. behandling er der taget udgangspunkt i en forventet gennemsnitsbeholdning på 88 mio. kr. Anlæg I det forventede anlægsregnskab 2009 indgår en række usikkerheder, som kan påvirke det endelige regnskab i både positiv og negativ retning. Acadre 09/

4 Sammenfatning I det forventede regnskab indgår under Kultur og Plan overførsel af salgsindtægter til 2010 på 22 mio. kr. Under Økonomiudvalget forventes i resten af 2009 at indgå ca. 38 mio. kr. vedr. salg af ejendomme, hvor der pt. ikke truffet beslutning om salg af ejendomme for ca. 20 mio. kr. Der henvises til særskilt sag på Økonomiudvalgets dagsorden. I økonomirapporten forventes et samlet anlægsforbrug på 110 mio. kr. Sammenholdt med forbruget pr. 31. juli 2009 på 33 mio. kr. forventes der således i årets sidste måneder realiseret anlægsudgifter på knap 80 mio. kr. Acadre 09/

5 Sammenfatning RESULTATOPGØRELSE PR. 31. MAJ 2009 Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse 2008 budget budget regnskab Alle beløb i mio. kr Finansiering -2822, , , ,3-19,5 Serviceudgifter Udvalget for Miljø og Teknik 108,1 117,6 137,2 132,2-5,0 Erhvervsudvalget 78,8 69,0 71,5 71,5 0,0 Udvalget for Kultur og Plan 136,3 142,7 142,7 144,4 1,6 Udvalget for Børn og Unge 951,4 952,5 976,9 995,9 19,0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 209,2 235,4 244,3 235,4-8,9 Socialudvalget 673,3 712,3 746,4 735,2-11,1 Økonomiudvalget 98,6 147,4 101,7 115,4 13,6 Korretion overførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 Serviceudgifter i alt 2.255, ,9 2420,8 2430,0 9,2 Overførselsudgifter 514,2 541,5 544,1 554,3 10,2 Driftsudgifter i alt 2.769, , , ,2 19,4 Renteudgifter -1 14,2 36,3 7,6-28,7 Resultat af ordinær virksomhed -53,3-39,3 29,3 0,5-28,8 Anlægsudgifter, netto Udvalget for Miljø og Teknik 48,4 23,0 78,4 52,0-26,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Udvalget for Kultur og Plan 116,5 22,1 39,1 27,2-12,0 Udvalget for Børn og Unge 27,9 30,2 81,4 40,6-40,7 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Socialudvalget 48,5 5,1 38,4 33,2-5,2 Økonomiudvalget -2,8-16,0-50,1-43,1 7,0 Korrektion overførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 239,1 72,5 195,7 110,4-85,3 Kapitalposter i alt 99,8 21,6-152,1-152,5-0,4 Reguleringer i alt -188,2 4,5 89,2 86,6-2,6 Resultat af det skattefinansierede omr. 97,4 59,3 162,2 45,1-117,1 Resultat af brugerfinansieret område -7,4-1,0 18,8 11,1-7,8 Ændring af likvide aktiver 90 58,3 181,0 56,1-124,9 + = udgifter, - = indtægter Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget Resultat af ordinær virksomhed: I forhold til korrigeret budget udviser forventet regnskab pr. 31. maj et mindreforbrug på knap 29 mio. kr., der kan henføres til en mindreudgift under renter på knap 29 mio. kr. Under finansiering forventes merindtægt på knap 20 mio. kr., der modsvares af tilsvarende merudgifter på 9 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 10 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Finansiering: På finansieringssiden forventes en merindtægt på 19,5 mio. kr., der primært vedrører midtvejsreguleringen at statstilskudddet med kompensation for merudgifter til det specialiserede socialområde og de budgetgaranterede udgifter. Acadre 09/

6 Sammenfatning Serviceudgifter: Vedr. serviceudgifter forventes en samlet merudgift på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Under Udvalget for Miljø og Teknik forventes et netto mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som forventes overført til Mindreforbruget vedr. primært 6,4 mio. under vejvedligeholdelse, 1,9 mio. kr. under entreprenørafdelingen samt 2,0 mio. kr. under beredskab. Mindreforbruget modsvares af mindreindtægt på 2,0 mio. kr. vedr. byggesagsgebyr, 2,5 mio. kr. vedr. vintertjeneste og 1,5 mio. kr. vedr. itafdelingen. Under Erhvervsudvalget forventes, at det korrigerede budget overholdes. På erhvervskontoret forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. svarende til overførslen fra 2008 til Under Kultur og Plan forventes et uændret merforbrug på 1,6 mio. kr., som forventes overført til Merforbruget kan primært henføres til Musikskolen med 0,5 mio. kr., Sekretariatet med 0,5 mio. kr. samt Trafik med 4,9 mio. kr. Merforbruget modsvares dog af mindreforbrug på kultur og fritidsområdet med 3,7 mio. kr. og fysisk planlægning med 0,2 mio. kr. Under Udvalget for Børn og Unge forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til skole- og dagtilbudsområdet, med henholdsvis 11,9 mio. kr. som skyldes mellemkommunale betalinger for elever og 11,0 mio. kr., som er en direkte virkning af pladsgarantien. Herudover forventes en merudgift på 5,0 mio. kr. under PPR, der skyldes befordringsudgifter, samt 3,0 mio. kr. vedr. familieområdet. Merudgiften modsvares delvis af merindtægter og opsparede overheadmidler på specialinstitutionerne på 9,6 mio. kr., samt mindreforbrug på UU Center. Under Sundheds- og forebyggelsesudvalget forventes et uændret mindreforbrug på ca. 8,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser med 5,0 mio. kr. Mindreforbruget vedr. de kommunale områder er på 3,9 mio., hvoraf 2,5 mio. kr. vedrører sundhedsfremme puljen og projekter. kr. Under Socialudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,1 mio. kr., hvoraf der skal overføres 10,3 mio. kr. til Overførslen fordeler sig med 3,7 mio. kr. til leasingydelser under hjælpemiddelområdet og 6,6 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne. Mindreforbruget dækker over flere udsving. Således er der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på socialfagligt team, hvilket primært skyldes færre bevillinger til invalidebiler, et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne samt øgede mellemkommunale betalinger på 2,0 mio. kr. Modsat er der et merforbrug på 7,2 mio. kr. på myndighedsgruppen grundet stigende udgifter til foranstaltninger ved overgangen fra barn til voksen, et merforbrug på 2,3 mio. kr. på hjælpemidler samt et merforbrug på 1,2 mio. kr. på fritvalgspuljen. På Økonomiudvalgets område forventes en samlet mindreindtægt på 13,6 mio. kr., der primært kan henføres til manglende udmøntning af besparelser primært besparelser på indkøbsaftaler. Pulje til særlig besparelser af indkøbsaftaler forventes at give en mindreindtægt på 13,3 mio. kr. Besparelsen vil først kunne opnås over en årrække. Pulje til besparelse vedrørende reklame på bygninger og biler forudsættes indfriet på baggrund af de netop vedtagne retningslinier. Pulje til fleetmanagement (bildrift) forventes indfriet. Forudsætningen for indfrielse af besparelsen er betinget af nedsættelse af kørselsgodtgørelsen. Under overførselsudgifter forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. I forhold til økonomirapporten for januar kvt. er merforbruget øget med 6,0 mio. kr. På området Aktivering ses et mindreforbrug på 2,6 mio.kr., der primært skyldes merindtægter fra introduktionsprogram samt mindreudgifter vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner (jobtræningsordningen). Sociale ydelser udviser et merforbrug på 11,3 mio. kr., der kan henføres til kontanthjælp og løntilskud til fleksjob m.v. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. Acadre 09/

7 Sammenfatning På sundhedsudgifter til begravelseshjælp samt udgifter til personlige tillæg forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. På førtidspensionsområdet forventes en mindreudgift på 1,2 mio. kr. På boligstøtteområdet forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. Det samlede merforbrug på overførselsindkomsterne modsvares af en ekstraordinær midtvejsregulering af bloktilskuddet vedr. de budgetgaranterede områder, som for Svendborg Kommune beløber sig til 16,7 mio. kr.. Vedr. renter forventes samlet set en netto mindreudgift på 28,7. Det forventes, at der overføres 22 mio. kr. til Mindreudgiften skyldes primært merindtægt på 6,0 mio. kr. vedr. swapaftaler, merindtægt på 7,0 mio. kr. vedr. udlodning fra salg af Kommunedata samt mindreudgifter på 16,4 mio. kr. vedr. kurstab/kursgevinster. Resultat af det skattefinansierede anlægsområde På det skattefinansierede anlægsområde forventes et mindreforbrug på 85,3 mio. kr., hvoraf 82,6 mio. kr. forventes overført til 2010, inkl. mindreindtægt på 22 mio. kr. vedr. salg af grunde under Kultur og Plan. Overførslerne vedrører bl.a. mindreudgifter på jordforsyning, byens rum og pladser, Borgerforeningen, Svendborghallerne, Lundby, Thurø og Nordre Skoler, ny daginstitution og inventar m.m. til ny tandklinik, ombygning af Vindeby Pilevej, samt indtægter vedr. salg af tandlægeklinikken. På området salg af ejendomme er der overført en salgsindtægt på -22,4 mio. kr. fra 2008, som forudsættes indfriet i indeværende år. Der er i 2009 budgetteret med salg af ejendomme med yderligere -21,1 mio. kr. Resultat af kapitalposter og regulering: Der forventes en samlet mindreforbrug/merindtægt på 3,0 mio. kr. I forhold til økonomirapporten for januar kvartal er mindreforbruget reduceret med 12 mio. kr., som primært kan henføres til deponering vedr. Svendborg Kraftvarmeværk. Under Pantebreve forventes en merudgift på 11,4 mio. kr. Årsagen er primært deponering af 13,1 mio. kr. vedr. Svendborg Kraftvarmeværk. Derudover er der indtægter på deponeringskonti på samlet 4,6 mio. kr. vedr. Trafikhavnen og Sørupvej 29. Endvidere forventes merudgifter på 3,0 mio. kr. vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. Under forskydninger i kortfristede gæld forventes en samlet merindtægt/mindreforbrug på 10,0 mio. kr. Årsagen er, at kommunens kortfristede gæld ultimo 2009 forudsættes øget med 10 mio. kr. i lighed med foregående år, grundet løbende prisstigning i løn- og pensionsudgifter, stigende omsætning som følge af nye opgaver mv. Under Afdrag på lån forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. Ændringen i forhold til sidste budgetopfølgning på 0,6 mio. kr. skyldes primært at afdraget på 0,3 mio. kr. vedr. låneoptagelsen på 20 mio. kr. først skal betales primo 2010, samt overførsel af 0,3 mio. kr. til 2010 vedr. Ny Genbrugsstation. Vedr. kommunens eksterne virksomheder forventes en mindreudgift på 3,9 mio. kr. Svendborg Vand forventer et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som delvis modsvares af et merforbrug vedr. Svendborg Havn på 4,2 mio. kr. Resultat af det brugerfinansierede område: På det brugerfinansierede område forventes pt. et mindreforbrug på 22,8 mio. kr., som kan henføres til at der forventes overført 23,0 mio. kr. til 2010 vedr. ny genbrugsstation. Under optagne lån forventes 15 mio. kr. vedrørende den nye genbrugsstation overført. Acadre 09/

8 Sammenfatning Likviditetsudviklingen Kommunens gennemsnitlige likviditet På baggrund af økonomirapporten for 1. kvartal 2009 samt de økonomiske tiltag, som byrådet efterfølgende har besluttet for at forbedre regnskabsresultatet, forventedes den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2009 at udgøre 88,2 mio. kr. (excl. deponering på 44,2 mio. kr). Som følge heraf har Byrådet justeret den økonomiske strategi, hvilket bl.a. medfører at kommunens gennemsnitlige beholdning fremover skal ligge på 60 mio. kr. eller derover opgjort ekskl. deponerede midler. I økonomirapporten vil fokus derfor fremover være rettet mod den gennemsnitlige beholdning. Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning: Nedenstående graf viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likvide opgjort efter Velfærdsministeriets kassekreditregel og den aflæste, månedlige ultimobeholdning. Iflg. Velfærdsministeriets kassekreditregel skal gennemsnittet af kommunens likvide aktiver i de seneste 365 dage være positiv. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. Den gennemsnitlige likviditet ultimo juli 2009 udgør 96,7 mio. kr., og sammen med et forventet likviditetstræk på 56,1 mio. kr. i 2009 jf. økonomirapporten for april/maj forventes den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2009 at udgøre ca. 75 mio. kr. Udvikling i månedlig ultimobeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter IM s kassekreditregel Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Gns. 365 i 2007 jf. IM Gns. 365 i 2008 jf. IM Gns. 365 i 2009 jf. IM Note: Den gennemsnitlige likviditet er opgjort ekskl. deponerede midler. Udvikling i forhold til vedtaget budget 2009 På baggrund af økonomirapporten for april/maj 2009 forventes den likvide beholdning ved årets udgang at være negativ med 14,6 mio. kr. Den skattefinansierede beholdning forventes at være negativ med 1,4 mio. kr. I forhold til vedtaget budget 2009 er den skattefinansierede beholdning reduceret fra 83,3 mio. kr. til -1,4 mio. kr., svarende til et fald på 84,7 mio. kr. I det vedtagne budget 2009 var der regnet med en ultimobeholdning 2008 på 142,3 mio. kr., som jf. regnskab 2008 udgjorde 42,3 mio. kr. Udgangspunktet for 2009 er således forringet med 100 mio. kr. Endvidere er der i vedtaget budget 2009 budgetlagt med et skattefinansieret kassetræk på 59,3 mio. kr., som iflg. resultatopgørelsen er reduceret til 45,1 mio. kr., svarende til en forbedring på 14,2 mio. kr. Acadre 09/

9 Sammenfatning Nedenstående tabel viser oversigt over forventede deponerede midler ved udgangen af kr Primo 2009 Frigives/depon eres i 2009 Forventet ultimo 2009 Trafikhavn Pavillioner Mærskgården Sørupvej Tandklinik 0 0 Svendborg Vand Gæsteplejehus Byparken 0 Forsyning Forsyning B Forsyning R I alt I 2009 er der deponeret yderligere 8,4 mio. kr. Deponering vedr. tandklinik forventes først at finde sted i Der vil således være en deponering i størrelsesordenen 44,2 mio. kr. i 2009, der ikke kan medregnes ved opgørelse af den gennemsnitlige likviditet jf. Velfærdsministeriets regler. Acadre 09/

10 Tillægsbevillinger Sammenfatning Nedenfor er givet en oversigt over givne tillægsbevillinger, som berører kassen, og som er indarbejdet i det korrigerede budget. Skattefinansieret område inkl. konto 7 og 8 inkl. overførsler fra kr. Note Anlægsoverførsel fra Driftsoverførsel fra Overførsel renter og finansiering fra Rettelse vedr. lån til KraftVarme -17 Renter lån Tankefuld Flere centerklasseelever Gebyr byggesagsbehandling -80 Stenstrup Plejehjem anlæg Salg af Bodøvej Konvertering til ældreboliglån Frigivelse midler til Erhvervsområde Øst Hundetræningsbane, græsslåning og arkæologisk unders. 200 Nedskrivning af driftsbudget med 0,54% Låneoptagelse vedr. låneramme Tillægsbev. øk.rapport jan. kvt. tilskud Borgerforening Tillægsbev. øk.rapport jan. kvt. - rammebesparelse I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver merindtægt/mindreudgift Brugerfinansieret område inkl. overførsler fra 2008 Bevilling kr. Note Anlægsoverførsel fra I alt Acadre 09/

11 Befolkning Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen Befolkningsudvikling 2008 og indbyggere jan 1.feb 1.marts 1.april 1.maj 1.juni måned 1.juli 1.aug 1.sep 1.okt 1.nov 1.dec 31.dec 2008 Prognose Pr kan der konstateres et fald i indbyggertallet for 2009 på i alt 159 personer. Det samlede indbyggertal udgør pr , personer, mod ved årets start. Befolkningstallet forventes ved årets udgang at være personer (jf. befolkningsprognosen). Befolkningsudviklingen har på længere sigt bl.a. indflydelse på skatteudskrivningen og på kommunens budgetlægning via demografimodellerne på ældreområdet, samt dagpasning- og skoleområdet. Demografimodellerne anvendes i budgetlægningen, til fremadrettet at justere økonomien, f.eks. ud fra de forventede børnetal (dagpasning- og skoleområdet). Udviklingen i børnetallene 2009 Alder Difference Prognose år år år I alt Bemærk at fødsler, flyttemønstre osv. ikke fordeler sig ligeligt året igennem. Tendenser i ovennævnte udvikling kan derfor ikke umiddelbart fremskrives til årsvirkninger, hvorfor tallene skal tages med dette forbehold. Befolkningsprognose Befolkningsprognosen for årene er udarbejdet. Der forventes et lille fald i befolkningstallet for 2009 på 73 personer. Sidste års befolkningstilvækst var på i alt 145 personer, 90 færre end forventet i prognosen. Dette skyldes primært at boligudbygningen blev langt mindre end forventet i prognosen. Bortset fra i 2009 så forventes der fremover en jævn vækst i befolkningstallet. I år 2023 forventes det at udgøre personer, hvilket er personer mere end pr Acadre 09/

12 Befolkning Forventet befolkningsudvikling fordelt på alder Alder år år år år år I alt Bemærk forskydningen i alderssammensætningen. F.eks. går gruppen af 65+ årige fra at udgøre 17,5 procent i dag til 22,7 procent i år 2023, mens de årige går fra at udgøre 62,3 procent i dag, til at udgøre 58,2 procent af befolkningen i år Acadre 09/

13 Side 13 af 39 Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Miljø og Teknik Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Svendborg Affald -0,1 0,1-0,1-0,1 Svendborg Kraftvarme -9,5-9,5-9,1 0,4 Brugerfinansieret i alt -9,5-9,4-9,2 0,2 Entreprenørafdelingen -0,3 2,1 0,5-1,6 Beredskab 9,6 12,0 10,0-2,0 Anlæg og Ejendom 47,1 56,1 52,3-3,9 Byg, Veje og Miljø -3,5-1,4-2,0-0,6 Natur og Vand 0,5 4,8 4,8 0,0 Sekretariat og udvikling 24,1 24,9 26,5 1,6 IT 40,2 38,7 40,3 1,5 Skattefinansieret i alt 117,6 137,2 132,2-5,0 Drift i alt 108,1 127,8 123,1-4,8 Heraf overføres til ,0 Anlæg: Svendborg Affald 0,0 30,3 7,3-23,0 Svendborg Kraftvarme 0,0 4,5 4,5 0,0 Brugerfinansieret i alt 0,0 34,8 11,8-23,0 Entreprenørafdelingen 0,0 0,3 0,0-0,3 Beredskab 1,6 2,0 0,6-1,4 Anlæg og Ejendom 19,6 69,9 45,2-24,7 Byg, Veje og Miljø 0,0 2,8 2,8 0,0 Natur og Vand 1,8 3,4 3,4 0,0 Sekretariat og udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 IT 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret i alt 23,0 78,4 52,0-26,4 Anlæg i alt 23,0 113,1 63,7-49,4 Heraf overføres til ,4 Udvalget for Miljø og Teknik i alt 131,1 240,9 186,8-54,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Regnskab 2008 er ikke medtaget pga. ændringer i organisationen.

14 Side 14 af 39 Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,8 KTO forlig 1,9 Gebyr for byggesagsbehandling af landbrug -0,1 Nedskrivning af budget 2009 jf. ØKU beslutning 0,8% prisskøn -1,2 Generel rammebesparelse jf. ØKU beslutning -0,8 Reduktionsblok Energistyring 0,7 Driftsbevillinger i alt 20,3 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,7 Salg af Bodøvej 15 4,0 Udvidelse Erhvervsområde Øst 12,7 Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade 3,7 Byggemodning 1. etape Tankefuld 0,9 Erhvervsområde Heldagervej 0,9 Energibesparelser 0,3 Anlægsbevillinger i alt 90,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Siden budgetkontrollen pr. 31. marts 2009, har der været besluttet en nedskrivning (0,8%) af budget 2009, svarende til ca. 1,2 mio. kr., samt en generel rammebesparelse på ca. 0,8 mio. kr. Det korrigerede budget for hele udvalget er på 127,8 mio. kr. netto, fordelt med en indtægt på 9,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og en udgift på 137,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Forventet regnskab er forbedret med ca. 1,5 mio. kr. jf. Byrådets beslutning af 26. maj 2009, og er ca. 4,8 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med en merudgift op ca. 0,2 mio. kr. netto på det brugerfinansierede område, og en mindreudgift på ca. 5,0 mio. kr. netto på det skattefinansierede område. Mindreforbruget fordeler sig på næsten alle afdelinger med følgende bemærkninger: Svendborg Affald merindtægt vedr. jordstyringsgebyr -0,1 mio. kr. Svendborg Kraftvarme Administrativ korrektion 0,4 mio. kr. Entreprenørafdelingen overførsel -1,9 mio. kr. og reduktionsblok ,3 mio. kr. Beredskab overførsel -2,0 mio. kr. Anlælg og Ejendom Jordforsyning -0,2 mio. kr., faste ejendomme 0,6 mio. kr. vejvedligeholdelse -6,4 mio. kr. og vintertjeneste 2,5 mio. kr. samt kystbeskyttelse -0,4 mio. kr. Byg, Vej og Miljø overførsel parkering -0,6 mio. kr. Sekretariat og Udvikling mindreindtægt byggesagsgebyr 2,0 mio. kr. samt overførsel løn til natur ture -0,45 mio. kr. IT-afdelingen serverlicenser, batteri-backup, outsourcing, ekstern driftsstøtte til serverpark og BBR-licens 1,5 mio. kr. Anlæg Siden budgetkontrollen pr. 31. marts 2009, er der primært givet tillægsbevillinger til Jordforsyning (byggemodning) jf. ovenstående tabel. Det korrigerede budget for hele udvalget er på 113,1 mio. kr. netto, fordelt med 34,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og 78,3 mio. kr. på det skattefinansierede område.

15 Side 15 af 39 Forventet regnskaber er forbedret med ca. 15 mio. kr. jf. Byrådets beslutning af 26. maj 2009, og er ca. 49,4 mio. kr. mindre netto end det korrigerede budget, fordelt med 23,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område, og ca. 26,4 mio. kr. på det skattefinansierede område. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder med disse bemærkninger: Svendborg Affald overførsel ny genbrugsplads -23,0 mio. kr. Entreprenørafdelingen overførsel salg af stillepladser -0,3 mio. kr. Beredskab overførsel nyt tag beredskabsdepot -0,4 mio. kr. og nyt kommunikationssystem (SINE) -1,0 mio. kr. Anlæg og Ejendom jordforsyning -0,9 mio. kr., diverse vejprojekter -17,2 mio. kr., overførsel pulje byens rum og pladser -6,1 mio. kr. og overførsel energispareprojekt -0,5 mio. kr. Erhvervsudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Erhvervsudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter 72,1 62,1 64,6 64,6 0,0 Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,6 29,6 0,0 Sekretariat 5,4 5,3 4,7 4,7 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,5 26,6 0,1 Overførselsindkomster 229,7 228,6 231,2 244,7 13,5 Aktivering 8,5 16,4 18,2 15,6-2,6 Sociale Ydelser 137,2 140,0 140,8 152,1 11,3 Sygedagpenge 84,0 72,2 72,2 77,0 4,8 Drift i alt 301,8 290,7 295,8 309,3 13,5 Heraf overføres til ,1 Anlæg: Borgerservice 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Anlæg i alt 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Heraf overføres til 2010 Finansiering: Kommunalt bidrag til regioner 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Finansiering i alt 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Erhvervsudvalget i alt 308,9 297,6 303,2 316,7 13,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

16 Side 16 af 39 Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,8 Rammebesparelser -0,1 Direktørlønninger m.v. 1,0 PR Aktiviteter 1,0 KTO forlig 1,5 Finansiering af Erhvervsgrunduddannelse -0,2 Kommunal fleksjobpulje -0,1 Driftsbevillinger i alt 5,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,5 Anlægsbevillinger i alt 0,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Serviceudgifter Området viser samlet set, at det korrigerede budget overholdes. Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes udelukkende tilførsel af lønmidler og PR puljen fra Økonomiudvalgets budgetområde. På erhvervskontoret forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. svarende til overførslen fra 2008 til På Jobcenteret forventes merudgifter til lægeerklæringer, anden aktør i forhold til ledighedsydelse samt udgifter til anden aktør på sygedagpengeområdet. For sidstnævnte er aftalen ophørt ultimo 2008, så der er tale om et efterslæb på afregning, herunder bl.a. endelig afregning med den aktør, hvor samarbejdsaftalen blev ophævet i starten af Merudgifterne forventes stort set modsvaret af yderligere indtægter fra aftalen med Langeland/Ærø, specielt en større efterregulering vedr Som en følge af nedlæggelse af direktørområdet Erhverv pr. 1. april 2009 er en del af sekretariatets funktioner overført til henholdsvis Erhvervskontoret, Borgerservice og Jobcenteret. I forbindelse med økonomirapporten pr. 31. marts besluttede økonomiudvalget, at der skulle ske en opbremsning i forbruget i form af en generel rammebesparelse på 15,0 mio. kr. på serviceudgifterne. Erhvervsudvalgets andel på kr. er foreløbig lagt ind under Sekretariatet, men vil inden næste budgetopfølgning blive fordelt på de enkelte politikområder. Overførselsindkomster Området viser netto et forventet merforbrug på 13,5 mio. kr. På området Aktivering ses et mindreforbrug på 2,6 mio.kr., der primært skyldes merindtægter fra introduktionsprogram samt mindreudgifter vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner (jobtræningsordningen). Sociale ydelser udviser et merforbrug på 11,3 mio. kr., der kan henføres til kontanthjælp og løntilskud til fleksjob m.v. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. For de kortere sagers vedkommende, deltager kommunen i projekt Aktive hurtigere tilbage, der er et projekt, hvis formål er at afprøve, om anvendelse af aktive tilbud kan bringe blandt andet sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet løber i perioden 1. januar til 1. september Det skal endvidere bemærkes, at overførselsindkomsterne under økonomiudvalget udviser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det samlede merforbrug på overførselsindkomsterne modsvares af en ekstraordinær midtvejsregulering af bloktilskuddet vedr. de budgetgaranterede områder, som for Svendborg Kommune vil beløbe sig til 16,7 mio. kr..

17 Side 17 af 39 Anlæg: Der er overført et beløb på 0,5 mio. kr. fra 2008 til færdiggørelse af renoveringen af borgerservice, projektet forventes afsluttet i Tabeller og nøgletal Udvikling i antal løntilskud til ansatte i kommuner (jobtræningspladser) 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Passiv Aktiv I alt Udviklingen i antal revalidender 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal fleksjob 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal

18 Side 18 af 39 Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 Uger* Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager

19 Side 19 af 39 Udvalget for Kultur og Planlægning Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalg for Kultur og Planlægning Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Bibliotek 25,6 26,4 27,1 27,1 0,0 Musikskole 6,2 6,0 5,7 6,2 0,5 Ungdomsskole 7,0 7,1 7,1 7,1 0,0 Kultur og fritid 51,1 56,0 55,4 51,7-3,7 Fysisk planlægning 2,1 2,9 3,5 3,3-0,2 Sekretariat 20,5 16,8 18,1 18,2 0,1 Trafik 23,8 27,6 25,8 30,7 4,9 Drift i alt 136,3 142,8 142,7 144,3 1,6 Heraf overføres til ,6 Anlæg: Kultur og fritid 15,4 16,8 49,1 21,4-27,7 Fysisk planlægning 97,7 4,6-10,3 4,4 14,7 Trafik 3,4 0,7 0,3 1,3 1,0 Anlæg i alt 116,5 22,1 39,1 27,1-12,0 Heraf overføres til ,6 Udvalget for Kultur og Planlægning i alt 252,8 164,9 181,8 171,4-10,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,6 Udmøntning KTO-forlig samt diverse lønindplaceringer 1,8 Diverse besparelser (Budgetforlig 2009) -2,2 Prisskøn-reduktion -1,0 Tilpasning jf. økonomirapport pr , Borgerforeningen -2,3 Tilpasning jf. økonomirapport pr , rammebesparelse -1,0 Øvrige (barselsvikarmidler, sponsoraftaler m.m.) 1,0 Driftsbevillinger i alt -0,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,4 Diverse frigivelser vedr. jordforsyning -9,6 Øvrige 0,2 Anlægsbevillinger i alt 17,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

20 Side 20 af 39 Økonomisk redegørelse Drift: På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses der en afvigelse mellem vedtaget budget og korrigeret budget på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler fra 2008 på 3,6 mio. kr. samt udmøntning af puljer, besparelser og prisskøn-reduktion på 1,4 mio. kr. Hertil kommer tilpasning jf. økonomirapporten pr. 31. marts 2009 på 3,3 mio. kr. samt øvrige tillægsbevillinger på 1,0 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen på området viser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Musikskolen med 0,5 mio. kr., Sekretariatet med 0,1 mio. kr. samt Trafik med 4,9 mio. kr. Merforbruget modsvarer dog af mindreforbrug på kultur og fritidsområdet med 3,7 mio. kr. og fysisk planlægning med 0,2 mio. kr. Der er ikke ændringer i forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts Anlæg: På Udvalget for Kultur og Planlægnings område ses der en afvigelse mellem vedtaget budget og korrigeret budget på netto 17,0 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler fra 2008 på 26,4 mio. kr. samt diverse frigivelser vedr. jordforsyning på 9,6 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen på området viser et netto mindreforbrug på 12,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 27,7 mio. kr. i mindreforbrug på kultur og fritidsområdet og 14,7 mio. kr. i mindreindtægt på fysisk planlægning. Der forventes overført 14,6 mio. kr. til 2010, hvilket er 2,6 mio. kr. mere end mindreforbruget. Forskellen kan henføres til forventede udgifter og indtægter vedr. ekspropriationer, byggemodning, køb og salg af arealer samt udgifter til udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Udgifterne/indtægterne er enten efterfølgende bevilliget eller søges finansieret ved tillægsbevilling. I forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts 2009 er mindreforbruget faldet med 7,6 mio. kr. hvilket primært skyldes frigivelse af udgifter til byggemodning samt større udgifter til byfornyelse. Tabeller Som vist nedenfor i nøgletallene er der et lille fald i Højestenes aktivitetsniveau i forhold til samme tid i Færgedrift / Højestene Pr Pr Antal ture Antal passagerer Antal biler Antal lastbiler

21 Side 21 af 39 Udvalget for Børn og Unge () Løbende priser Udvalg for Børn og Unge Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Skoleområdet 450,7 459,5 462,2 474,1 11,9 Dagtilbudsområdet 227,2 230,8 233,8 244,8 11,0 Familie 171,5 159,4 160,9 163,9 3,0 PPR 76,6 70,9 76,4 81,4 5,0 UU Center 3,7 4,4 6,8 5,4-1,4 Specialundervisning 9,9 9,5 11,1 11,1 0,0 Specialinstitutioner -13,2-4,9-0,4-10,0-9,6 Administration 25,0 22,9 26,2 25,1-1,1 Drift i alt 951,4 952,6 977,0 995,8 18,8 Heraf overføres til 2010 Anlæg: Skoleområdet 8,4 18,3 45,6 15,3-30,3 Dagtilbudsområdet 16,5 11,9 31,2 25,3-5,9 Specialinstitutioner* 3,0 0,0 4,5 0,0-4,5 *) Centerafd.Sundhøj er i vedt.budget fejlbudg.under skoleområdet Anlæg i alt 27,9 30,2 81,3 40,6-40,7 Heraf overføres til 2010 Udvalget for Børn og Unge i alt 979,3 982, , ,5-21,8 18,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,6 KTO midler inkl. seniorpuljer 16,2 Rammebesparelse - udskydelse af Svendborghallerne 1,1 Drift konverteret til anlæg - Hesselager skoletoilet -0,3 Kommunale fleksjob -0,1 Flere centerklasseelever 5,1 Finansering EGU 0,2 Tjenestemandspension, flyttet til Økonomiudvalget -0,4 Barselsomplaceringer 0,7 ØKU besparelser, jf. budgetforliget ,1 Lønpulje returneret til Økonomiudvalg -1,6 Energibesparelser (til Miljø og Teknik) -0,3 Energistyring (til Miljø og Teknik) -0,4 Driftsbesparelse (0,8%), prisnedskrivning -1,7 Rammebesparelse -6,7 Driftsbevillinger i alt 24,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,1 Konverteret fra drift til anlæg - Hesselager skoletoilet 0,3 Anlægsbevillinger i alt 51,4

22 Side 22 af 39 + angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion Økonomisk redegørelse Drift: Udvalget generelt Børn og Unge udvalgets korrigerede budget udgør 977,0 mio. kr. og indeholder overførsler fra 2008 på 12,6 mio. kr., lønbevillinger på 16,2 mio. kr., bevilling til flere centerklasseelever på 5,1 mio. kr., rammebesparelse på 6,7 mio. kr. nedskrivning af budgettet på 1,7 mio. kr., overførsel af lønmidler til Økonomikudvalget på 1,6 mio. kr., samt flere små omplaceringer. Det forventede regnskab vil udgøre 995,9 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der tale om en merudgift på 18,9 mio. kr., en stigning på 1,0 mio. kr. fra marts budgetkontrollen. Merforbruget kan primært henføres til skole- og dagtilbudsområdet, med henholdsvis 11,9 mio. kr. vedr. betaling for elever i private skoler og mellemkommunale betalinger og 11,0 mio. kr. som er en direkte virkning af pladsgarantien. Herudover forventes en merudgift på 5,0 mio. kr. under PPR der skyldes befordringsudgifter samt 3 mio. kr. på familieområdet. Merudgiften modsvares delvis af merindtægter og opsparede overheadmidler på specialinstitutionerne på -9,6 mio. kr., samt mindreforbrug på UU Center. Skoleområdet: Her forventes et samlet netto merforbrug på 11,9 mio.kr. i forhold til korrigeret budget, bestående af et merforbrug på 8,5 mio.kr. på selve skoleområdet og et merforbrug på 3,4 mio.kr. på fælles puljer, der vedrører hele Børn og Unge-området, men som teknisk er placeret under skoleområdet. På selve skoleområdet er der i forhold til marts-budgetkontrollen ingen væsentlige ændringer, og merforbruget skyldes fortsat primært de mellemkommunale betalinger og myndighedsbetalingen vedr. overbelægning på heldagsskoler (i alt 9,7 mio.kr.), bidrag til private skoler og efterskoler (1,6 mio.kr.) samt økonomiske fripladser i skolefritidsordningerne (3,3 mio.kr.). Dagtilbudsområdet: Det forventede regnskab på dagtilbudsområdet udgør 244,8 mio. kr. I forhold til korr. budget på 233,8 mio. kr. resulterer det i et forventet merforbrug på 11,0 mio. kr. I forhold til marts budgetkontrol, er det et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsagligt et forventet merforbrug vedr. opretholdelse af pladsgarantien. Familieafdelingen: Familieafdelingens forventede resultat er et merforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket er en ændring i forhold til marts måneds budgetkontrol, der balancerede. Merforbruget ligger bl.a. i en stigning i anbringelser på døgninstitutioner med forventet 3 helårspersoner samt mellemkommunale sager der forventes at stige med 2 helårspersoner. Der er udarbejdet en handlingsplan, der omhandler initiativer til reducering af det oprindelige forventede merforbrug på 11 mio. kr. (opgjort i november 2008). Ultimo maj måned er der realiseret nedbringelse af udgifterne med 8 mio. kr., idet antallet af anbringelser betydeligt er nedbragt i forhold til gennemsnittet for PPR: På PPR området vises en forventet merudgift på 5,0 mio.kr. som kan henføres til merudgifter til befordring og morgenåbning (Kolibrien) UU Center: Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. svarende til overførslen fra 2008 der overføres til 2010.

23 Side 23 af 39 Specialinstitutionerne: Området viser en nettomerindtægt på -9,6 mio. kr., hvilket skyldes øgede indtægter i forbindelse med overbelægning og overførsler samt 5,6 mio. kr. i opsamlet overhead der efterfølgende udmøntes til myndighedsbudgetterne. Anlæg: Skoleområdet: På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 30,3 mio.kr., bl.a. fordi både Nordre Skole og Thurø Skole fortsat er i analysefasen. Lundby Skole er i licitation og heller ikke her kan byggeriet forventes gennemført i Renoveringspuljen samt et par mindre anlægsprojekter forventes gennemført i indeværende år. Dagtilbudsområdet Det forventede regnskab vedr. anlæg er 25,3 mio. kr. mod et korr. budget på 31,2 mio. kr., hvilket giver en forventet overførsel til 2010 på 5,9 mio. kr., primært vedr. ny daginstitution, der endnu er i analysefasen. Specialinstitutionerne: Udvidelse af Sundhøjskolens centerklasse. Rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. forventes frigivet i juni måned Fremrykning af anlæg: Udover ovennævnte anlægsarbejder har kommunen søgt og fået lånedispensation til 14,6 mio. kr. til fremrykning af anlægsarbejder i borgernære serviceområder. Konkret vil bevillingerne fordele sig med 4,1 mio. kr. til renovering på skoleområdet, 4,6 mio. kr. til renovering på dagtilbudsområdet og 5,9 mio. kr. til renovering af toiletter på skole- og dagtilbudsområdet. Tabeller og nøgletal Skoleområdet: Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2007 Regnskab 2008 Budget 2009 Budget 2010 Antal folkeskolelever* Antal privatskoleelever Antal efterskoleelever I alt *) Planlægsningstallet er fra demografimodellen, mens regnskabstallene er faktiske tal pr. 1. august ifølge elevadministrationssystemet.

24 Side 24 af 39 ECO nøgletal budget 2009, Svendborg Sammenli. Region Hele landet Kroner pr årig gruppen Syddanmark Folkeskoler Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efterskoleelever Kilde: ECO nøgletal Dagtilbudsområdet: Antal indskrevne børn i dagtilbud 2009 Netto Drifts Udgift pr. plads Aftale Max. Kap. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Dagpleje årige årige Tidlig SFO Private dagtilbud 0-2 år Private Dagtilbud 3-5 år I alt Nøgletal for dagtilbud budget 2009 Svendborg Kommune Sammenlignings- gruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift til børnepasning pr. 0-5 årige Beregnet serviceniveau indeks 107,5 96,7 97,4 100 Kilde: Eco Nøgletal

25 Side 25 af 39 Familie Tabel: Udviklingen i anbringelser 2009 Aktivitetsforudsætninger for 2009 Gnsn. helårsanbr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn. helårsanbr Socialpædagog Opholdssteder Familiepleje Netværksfam.pl Døgninstitutioner Døgn. Fam.inst Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninst Handicappede Mellemkomm. netto I alt Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager vil således være højere. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau vil ud fra de nuværende kendte forhold falde med 22 helårspersoner i forhold i Siden budgetkontrollen for marts er der en stigning på 1 helårsperson, og siden januar måned en stigning på 11 helårspersoner. Nøgletal for Børn og Unge med særlige Svendborg Sammenlign. Region Hele landet behov budget Kr. pr årig Kommune gruppen Syddanmark Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt 0-18 årig Note: Kilde ECO nøgletal.

26 Side 26 af 39 PPR: Indskrivning af elever: Faktisk indskrevne Forventet Type Budgetforudsætning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. helårs- Elever Centerklasse Sundhøjskolen Centerklasse Østre Skole Byhaveskolen Spec.- og centerkl. Andre kommuner Reg. spec.skoler Dagtilbud (SFO) : Kolibrien (Svendborg) Andre kommuner I alt Eco nøgletal pr årig Svendborg Sammenlignings- Region Hele landet dækker kun driften af PPR budget 2009 Kommune gruppen Syddanmark Driften af Pædagogisk psykologisk rådgivning Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal. Specialinstitutioner:

27 Side 27 af 39 Belægningsoversigt for 2009 Institutioner Norm børn Jan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt Belæg. i pct. Østre skole centkl Sundhøjskolen centkl Byhaveskolen Jægermarken Kolibrien BUC kollegie Børnehusene Hus BUC ung BUC Børn BUC familie BUC familie Ekstra BUC Barndomshjem Total Forventet indtægt* 9,4 8,5 9,4 9,1 9,4 Reel indtægt* 9,6 8,8 9,8 9,4 9,8 * i mio. kr. Sundheds- og forebyggelsesudvalget Økonomisk oversigt ( Løbende priser) Sundheds- og forebyggelsesudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning og forebyggende hjemmebesøg 11,4 12,0 12,8 12,5-0,2 Tandpleje 20,1 20,9 21,2 20,9-0,3 Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Sundhedsfremme pulje 0,3 3,1 5,7 4,1-1,6 Sundhedsfremme - øvrige projeketer* 0,8 1,9 3,0 2,0-1,0 Drift i alt 209,2 235,4 244,3 235,4-8,9 Heraf overføres til ,9 Anlæg: Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Heraf overføres til ,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * Sundheds- - ødrerådgivningen, og Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur forebyggelsesudvalget i alt 209,3 243,4 252,3 235,4-16,9 Bevillinger 2009

28 Side 28 af 39 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,7 KTO-forlig 0,7 Budgetnedskrivning (0,8%) -0,1 Rammebesparelse -0,4 Driftsbevillinger i alt 8,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til Anlægsbevillinger i alt 0 Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget for hele udvalget er 244,3 mio. kr. Det indeholder både KTO-forlig og overførsler fra sidste år. Overførslerne på 8,7 mio. kr. fordeler sig med 3,2 mio. kr. vedr. medfinansiering og 5,5 mio. kr. vedr. andre kommunale opgaver. I forhold til sidste budgetkontrol er budgettet blevet nedjusteret med 0,1 mio. kr. Sundhedsfremme puljen/rammen er tillige blevet reduceret med 0,4 mio. kr. på grund af rammebesparelse Budgetkontrollen for Sundheds- og forebyggelsesudvalget pr. maj 2009 viser et forventet mindreforbrug på ca. 8,9 mio. kr. på driftsbudgettet. Mindreforbruget fordeler sig med 5,0 mio. kr. på medfinansieringsområdet og 3,9 mio. kr. på de andre kommunale områder. Af mindreforbruget på medfinansieringsområdet vedrører 3,2 mio. kr. midtvejsregulering. Forventet mindreforbrug vedr regnskabet er på 1,8 mio. kr. Det er en forværring på 3,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Forværringen skyldes primært ekstremt høj efterregulering vedr. marts afregningen. Budgettet forventes nedjusteret med 3,2 mio. kr. i forbindelse med tillægsbevilling vedr. kommunens samlede midtvejsregulering. Mindreforbruget på de kommunale områder er uændret i forhold til marts måned. Anlæg: På anlæg et der en bevilling på 8,0 mio. kr., som skal bruges til indkøb af inventar og instrumenter til den nye centrale tandklinik. Da der er en forventning, at tandklinikken ikke bliver klar i 2009, forventes der ikke nogen anlægsudgifter i år og bevillingen forventes overført til Socialudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser

29 Side 29 af 39 Socialudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 521,5 517,2-4,3 Socialområdet 185,8 203,6 218,3 214,1-4,2 Sekretariat 4,1 10,8 6,6 4,0-2,6 Drift i alt 673,3 712,3 746,4 735,3-11,1 Heraf overføres til ,1 Anlæg : Socialudvalget 48,5 5,1 38,4 33,2-5,2 Anlæg i alt 48,5 5,1 38,4 33,2-5,2 Heraf overføres til ,2 Socialudvalget i alt 721,8 717,4 784,8 768,5-16,3 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Overførsel fra 2008 til ,5 KTO-midler 14,3 Diverse besparelser -1,1 Diverse refusioner 0,3 Bloktilskud til SOSU-elever 3,5 Budgetreduktion 0,8% -1,3 Generel rammebesparelse -5,1 Driftsbevillinger i alt 34,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Overførsel fra 2008 til ,1 Stenstrup plejecenter 26,2 Anlægsbevillinger i alt 33,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 34,1 mio. kr. på driften og 33,3 mio. kr. på anlæg, hvilket skyldes overførsler til 2009, udmøntning af KTO-midler, tillægsbevillinger, teknisk budgetreduktion, bloktilskud, en generel rammebesparelse samt div. besparelser jf. ovenstående tabel vedr. bevillinger 2009.

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485 Acadre 09/12485 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...4 Likviditetsudviklingen...7 Tillægsbevillinger...9 Befolkningsudvikling...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012

Svendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012 Svendborg Kommune Økonomirapport Januar kvartal 2012 (Pr. 31. marts 2012) Acadre 12-472 Side 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Resumé...3 Sammenfatning...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomi 2010. Økonomirapport. Januar / Februar 2010. Acadre 09/43635 1

Økonomi 2010. Økonomirapport. Januar / Februar 2010. Acadre 09/43635 1 Økonomi 2010 Økonomirapport Januar / Februar 2010 Acadre 09/43635 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 Forventet regnskab 2010 sammenholdt med vedtaget budget 2010...6 Fokusområder...8 Udvalget for Miljø og

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

budget 2011 Klubber og andre tilbud 0,0 2,9 3,0 3,0 0,0 Skoleområdet i alt 483,1 483,8 484,8 484,8 0,0

budget 2011 Klubber og andre tilbud 0,0 2,9 3,0 3,0 0,0 Skoleområdet i alt 483,1 483,8 484,8 484,8 0,0 Side 1 af 17 Skoleområdet (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Familieafdelingen Regnskab 2010 Vedtaget Korrigeret regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Folkeskoler 330,8 329,6 329,9

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere