Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur

Transkript

1 Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Historik: Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur der betød nedlæggelse af følgende skoler: Hvornum, Rostrup, Astrup, Øster Hurup, Søbakkeskolen, Vebbestrup, Nordre skole. Skelund skole bliver en del af Havbakkeskolen. Astrup skole bliver kommunens skole for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Søndre skole bliver overbygningsskole August 2011 vedtager byrådet at nedlægge Onsild skole I januar 2112 vedtager byrådet at nedlægge Kridthuset Forud for dette er Hvilsom Skole nedlagt i 2009 MFK skolevæsen består herefter af: Arden skole klasse+ Autisme specialklasser Hadsund skole 0.-9 klasse+ I klasser Havbakkeskolen 0.-9 klasse ( indskolingsafdeling i Skelund) Rosendalskolen 0.-9.klasse + ADHD specialklasser Søndre Skole 7.-9 klasse Bymarksskolen 0-6 klasse+ I-klasser Valsgaard Skole 0.-6 klasse + specialklasser for generelle indlæringsvanskeligheder Mariager Skole 0.-9 klasse+ specialklasser for generelle indlæringsvanskeligheder Assens skole 0.-9 klasse+ TF klasser+ AKT (tidl. kridthuset) 10.klasse center med undervisning i Hobro og Hadsund Astrup specialskole Byrådet har derudover besluttet: 1. Ny tildelingsmodel: a. Tildeling til undervisning følger elvetallet som en a-pris b. Bygningsudgifter tildeles efter ensartede objektive vilkår 2. Ny inklusionspolitik a. Midler flyttes ud til skolerne så de får mulighed for at inkludere flere børn i almenskolen De økonomiske forudsætninger var en forventet besparelse på kr (Onsild) i alt kr I budgettet er det disponeret således: skolestruktur demografi

2 I grundlaget for besparelsen indgik: 1. Besparelser på drift ( undervisning, lærere, pædagoger og ledere) 2. Besparelser på bygninger 3. Udgifter til anlæg 4. Udgifter til lavdrift 5. Udgifter til kørsel 6. Salg af bygninger 1. Drift. (undervisning) Der var regnet med en besparelse på kr. Udregninger viser at hvis den gamle skolestruktur havde fortsat ville vi med det nuværende elevtal have haft en ekstra udgift i forhold til den nye skolestruktur på kr kr. Det er kr. mere end den oprindeligt skønnede besparelse på kr Vi har så senere ændret tildelingsmodellen sådan at en del af bygningsdriften og en del af det specialiserede område nu finansierers vha. af tildelingen til de enkelte skoler. Der er her udelukkende tale om at man flytter penge fra en kasse til en anden og hverken en besparelse eller en yderligere udgift. Det er altså tale om et nulsumsspil. Det gør dog at man ikke kan sammenligne hvad skolerne får til drift nu med hvad de fik før. Der er i perioden fra 2010 til nu blevet ca 40 færre lærere og et mindre antal pædagoger Det giver en besparelse på ca kr. Denne besparelse dækker dels ovennævnte besparelse, generelle besparelser i perioden ( besparelse på timetal i 2010, lærertidsaftalen 2011) øget andel af friskolelever og et faldende børnetal. Mariagerfjord kommune har stadigvæk over det vejledende timetal for indskolingen og det vejledende timetal for mellemtrin og udskoling. På trods af de voldsomme nedskæringer i antallet af ansatte, er det lykkedes ved naturlig afgang og fratrædelsesaftaler, at der er meget få der er gået ud i ledighed. Der er således kun 5-6 lærere og pædagoger der ikke er blevet tilbudt ansættelse under en eller anden form i denne periode. Der har i den forbindelse været en række engangsomkostninger. Det er bl.a. derfor at det fulde provenu først skal nås i Drift af bygninger: Der var forudsat en besparelse i driftsudgifter på kr. Det var de faktiske driftsudgifter på de lukkede skoler minus nye driftsudgifter på de skoler der blev udvidet. Der er på tildelingen af midler til bygningsdrift ligeledes lavet en ny tildelingsmodel. I forudsætningerne for denne model er brugt dels de midler som de bevarede skoler fik i forvejen plus de midler som der var angivet i skolestrukturen til nye bygninger. Der er således brugt det budgetterede beløb og ikke de faktiske udgifter. Da modellen blev regnet ud viste det sig at der var underskud. Det skyldes først og fremmest at området oprindeligt var underfinasieret. Skolerne fik eks. ikke alle udgifter til varme og dels blev skolebyggerierne lidt større en beregnet. Det betød at

3 taksten pr elev blev nedsat tilsvarende. Det betyder at provenuet er som det beregnede, men at en del af finansieringen måtte hentes på taksten pr elev.. 3.Udgifter til anlæg: Der blev besluttet at gennemføre udbygninger af Valsgaard skole, Bymarksskolen og Rosendalskolen + elevator på Søndre skole Bymarksskolen: Der blev oprindeligt afsat kr licitationsresultatet blev på kr. En overskridelse på kr. Hvilket bl.a. skyldes ændrede bygningskrav og mangler i oplægget fra MFK (eks omklædningsrum til sal ) Valsgaard skole: Oprindelig afsat kr ( incl specialklasser og 2 ekstra lokaler som følge af Lille Virgils lukning). Licitationsresultatet blev på altså et overskud på kr Rosendalskolen: Oprindelig var afsat for flytning af letbyggeri fra Nordre skole kr. For at sikre Rosendalskolen fortsatte afdelingsopdeling forhøjes dette beløb til i alt kr. Efterfølgende er det i budget 2012 besluttet at etablere parkeringspladser til Rosenhaven, Rosendalskolen og Rosendalhallen. Budgettet var på kr og licitationsresultatet blev k.r altså en besparelse på kr Søndre Skole: Elevator 1.mill kr. udsat til 2013 Samlet har licitationer givet en ekstra udgift på kr. De samlede investeringer beløber sig på kr. Der er oprindeligt regnet med renter og afdrag på lån på kr. Der er hjemtaget lån i 2012 med 44% af = svarende til renter og afdrag årligt fra og med 2012 med om året. Lånet er over 25 år Der forventes hjemtaget lån ultimo 2012 med 50% af = svarende til renter og afdrag årligt fra om med 2013 med årligt. Lånet er 25 år Der er således i alt ydelser på kr Resten er finansieret af kassebeholdning og kvalitetsfondsmidler. De løbende ydelser er således kr mindre pr. år end forudsat i beregningerne 4 Udgifter til lavdrift: Der var i budgettet regnet med udgifter til lavdrift i alle årene fremover på kr. Det er lykkedes at afhænde alle skoler på nær Nordre skole, hvor der har været en høringsperiode op til sommerferien Det betyder at der pt kun er lavdriftsudgifter på kr. Når Nordre skole bliver

4 solgt, vil der således være en mindre udgift på knap 1 mill kr. hvert år. 5 Skolebuskørsel: Nedlæggelse af en række skoler betød at en række børn fik længere til skole og dermed øgede udgifter til skolebuskørsel. Forudsætningerne i budgettet sagde udgifter på kr De faktiske udgifter er kr. heri i er inkluderet ekstra buskørsel i det halve år byggeriet af cykelsti på Løgstør vej foretages. Der er en vis usikkerhed på beløbets størrelse bl.a pga antallet af buskort ikke kendes nøjagtig. 6 Salg af bygninger: Der var disponeret med salgsindtægter for salg af Nordre skole på 15.mill kr. De øvrige skoler var der ikke indregnet et provenu ved salg Resultatet er nu: Rostrup Astrup Specialskole Vebbestrup Hvornum Østerhurup Søbakke Ressourcecenter Nordre Ikke solgt endnu Onsild I alt Det endelige resultat afhænger således af salget af Nordre skole Demografi Selve skolestrukturen har ikke indregnet besparelser ved et faldende elvtal, ligesom evt. besparelser ved flere friskolelever heller ikke er indregnet. Elevtallet har udviklet sig således: Elevtal Anslået kommunale skoler friskoler I alt Trafik:

5 Udover selve skolestrukturen var der beregnet udgifter i forbindelse med etablering sikker skolevej, bl.a. til Rosendalsskolen Udgifterne var anslået til kr. Med etablering af cykelsti over bane ved Løgstørvej viste det sig at beløbet blev på kr. heraf blev der givet tilsagn fra den statslige cykelstipulje på kr. Senere viste det sig at broen var i så dårlig stand, at den skulle gennemrenoveres, hvilket rådgivningsfirmaet anslog til en samlet udgift på kr. Afholdt licitation : kr Peter Rasmussen Skolechef 27. september 2012