Budgetopfølgning 1/2013

Transkript

1 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1/

2 A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt budget Overførsler 2012/ Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Forbrugspct Forventet regnskab Samlet afvigelse BO1 Heraf afvigelser på servicerammen Social- og Sundhedsudvalget i alt -847,146-7,977-0,234 0, , ,711 16,3% -847,658 7,700 2,650 Drift 5.01 Retsbestemte sikringsydelser -213,749-0,080 0,000 0, ,829-32,007 15,0% -209,129 4,700 0, Voksne og handicap -195,042-1,505 0,027 0, ,520-32,867 16,7% -196,520 0,000-0, Hjemmepleje -258,028-5,486-0,363 0, ,877-58,910 22,3% -260,877 3,000 3, Sundhed -180,329-0,907 0,103 0, ,132-15,928 8,8% -181,132 0,000 0,000 Drift -847,146-7,977-0,234 0, , ,711 16,3% -847,658 7,700 2,650 + = indtægt, hhv. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhv merudgift/mindreindtægt A: Oprindeligt budget B: Overførsler mellem 2012 og C: Omplaceringer D: Tillægsbevillinger meddelt frem til 31/3-13 E: Korrigeret budget inkl. overførsler, omplaceringer og tillægsbevillinger (A+B+C+D) F: Forbrug 1/1-31/3 G: Forbrugsprocent 1/1-31/3 H: Forventet regnskab (E+I) I: Samlet afvigelse BO1 J: Heraf afvigelser der ligger inden for servicerammen Budgetopfølgning 1/ Side 2

3 B. Samlet bemærkning for Social- og Sundhedsudvalget BO1/ Mio. kr. Afvigelser/kompenserende tiltag inden for servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag uden for servicerammen Afvigelser/kompenserende tiltag i alt Budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 0 4,700 4, Voksne og handicap -0,350 0, Hjemmepleje 3, , Sundhed Total 2,650 5,050 7,700 (-) = Merudgift/mindreindtægt og (+) = Mindreudgift/merindtægt Det samlede resultat ved BO1/ for Social- og Sundhedsudvalget viser et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. på udvalgets område i. Mindreforbruget udgøres af et mindreforbrug inden for servicerammen på 2,650 mio. kr. og et mindreforbrug uden for servicerammen på 5,050 mio. kr. Mindreforbruget på 4,7 mio. kr. på retsbestemte sikringsydelser er sammensat af mindreforbrug på førtidspension på 4,0 mio. kr. og på personlige tillæg på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget på førtidspension skal ses i sammenhæng med reformen af førtidspension og fleksjob (FØP/fleksreformen), der er trådt i kraft 1. januar. Det er intentionen, at et fald i antallet af førtidspensionister skal medfinansiere den nye ressourceforløbsydelse på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Merforbruget på voksenhandicapområdet består af forventet merforbrug på aktivitets- og samværstilbud, der udlignes af mindreforbrug på specialpædagogisk bistand og merudgifter til voksne. Dog er mindreforbruget på merudgifter til voksne uden for servicerammen. På hjemmeplejeområdet viser BO1/ et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., da antallet af ældre i er lavere end forudsat i demografiberegningerne til budgettet for. På sundhedsområdet forventes budgetterne overholdt ved BO1/. Reduktion af lønbudgetter De indgåede overenskomster på det kommunale område for til 2014 medfører lønstigninger på 0,54 % i. Lønbudgetterne er imidlertid fremskrevet med 1,44 % fra 2012 til, da dette på tidspunktet for budgetvedtagelsen var KL s skøn for lønstigningerne i. Det betyder, at lønbudgetterne er fremskrevet med 0,9 % mere end, hvad der er nødvendigt for at dække de overenskomstmæssige lønstigninger i. Det forventes, at kommunernes bloktilskud og serviceramme i bliver nedreguleret med beløb, der svarer til 0,9 % af lønbudgetterne. Kommunens lønbudgetter skal derfor reduceres tilsvarende for at imødegå det forventede indtægtstab. For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende svarer det til en reduktion af servicerammen på i alt 2,465 mio. kr., som fordeler sig som vist neden for på budgetområder: Budgetområde kr Retsbestemte sikringsydelser Voksne og handicap Hjemmepleje Sundhed 82 I alt Budgetopfølgning 1/ Side 3

4 C. Bemærkninger til afvigelser Budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser Mio. kr. Afvigelse Korrigeret budget Forbrug A (170) Personlige tillæg 0,700-5,114-4,619 2 B (170) Førtidspension 4, ,539-28,689 2 Total 4, ,653-33,308 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) Type: Merforbrug/mindreindtægt = 1, Mindreforbrug/Merindtægt = 2 og Kompenserende tiltag = 3 Type Inden for serviceramme A Personlige tillæg Der ansøges om et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på området personlige tillæg. Der har i regnskab 2012 vist sig et mindreforbrug på området. Det skønnes, at mindreforbruget vil fortsætte i overslagsårene, da pensionisternes indkomst stiger og de derfor har behov for færre personlige tillæg. Der søges om tillægsbevilling til mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i og overslagsårene. B Førtidspension Der ansøges om et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på området førtidspension. Grundet førtidspensions- og fleksjobreformen forventes et mindreforbrug på området i og i overslagsårene. Det er intentionen, at et fald i antallet af førtidspensionister skal medfinansiere den nye ressourceforløbsydelse på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. I BO1/ forventes det, at 15 helårspersoner fra førtidspensionsområdet i stedet vil modtage ressourceforløbsydelse. Dette betyder en merudgift på godt 2 mio. kr. på område 6.01 Forsørgelsesudgifter på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Der søges om tillægsbevilling til mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i og overslagsårene. Budgetområde 5.02 Voksne og handicap Mio. kr. Afvigelse Korrigeret budget A (171) Dagtilbud, SEL 103 og 104 B (171) Specialpædagogisk Forbrug Type Inden for serviceramme -0,550-20,942-3,324 1 X 0,300-6,095-0,372 2 X bistand til voksne C (171) Merudgifter til voksne 0,350-0,859-0,208 2 D (171) Tomgangsleje -0,100-0,196-0,084 1 X Total 0-28,092-3,988 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) Type: Merforbrug/mindreindtægt = 1, Mindreforbrug/Merindtægt = 2 og Kompenserende tiltag = 3 A - Dagtilbud, SEL 103 og 104 Budgettet omfatter beskyttet beskæftigelse efter SEL 103 og Aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104. De 2 områder ses under ét, da begge bestemmelser drejer sig om tilbud i dagtimerne til voksne med særlige behov. Budgetopfølgning 1/ Side 4

5 Baseret på 2012 forventedes en gennemsnitspris i på kr. Til den gennemsnitspris kan budgettet dække 31,5 helårspladser. Den aktuelle gennemsnitspris er imidlertid kun kr., ca. 8 % lavere end forventet. Med de aktuelt kendte og visiterede borgere forventes et forbrug på 29 helårspladser. Den lavere gennemsnitspris kombineret med et forventet mindre antal helårspladser medfører en forventet mindreudgift på 0,800 mio. kr. Til gengæld er situationen stik modsat på budgettet til Aktivitets- og samværstilbud. Her forventedes en gennemsnitspris på kr., hvorefter budgettet kan rumme 52,9 helårspladser. Gennemsnitsprisen for de aktuelle borgere er imidlertid kr., 7 % højere end forventet. Samtidigt har der i årets første 3 måneder været en stigning i antallet af visiterede borgere på 2,4 helårspladser, så det aktuelt forventede forbrug udgør 55,2 helårspladser. Den højere gennemsnitspris kombineret med et forventet større antal helårspladser medfører en forventet merudgift på 1,350 mio. kr. Det er sandsynligt, at merudgiften vil fortsætte også i 2014 og efterfølgende år. Dette vil indgå i beregningerne af den årlige mængdereguleringsmodel, som indgår i Byrådets budgetbehandling. Mængdereguleringsmodellen har hidtil kun indeholdt døgntilbud for voksne, men i den vedtagne sektorredegørelse for Job & Socialservice indgår et indsatsområde om netop at udvide modellen med dagtilbud. Samlet forventes dermed en merudgift til dagtilbud på 0,550 mio. kr., der søges som en tillægsbevilling i. B - Specialpædagogisk bistand til voksne Ca. 91 % af budgettet er bundet op af fast abonnement til SCR Kommunikation Roskilde (hed tidligere CSU Roskilde) og objektiv betaling efter indbyggertal til driften af landsdækkende specialtilbud (Blindeinstituttet, Nyborgskolen, Filadelfia, Kofoedsminde m.fl.). Budgettet indeholder imidlertid også 0,543 mio. kr. til individuelle pladskøb af specialpædagogisk bistand. Beløbet kan dække hvad der svarer til lidt over 1 helårsplads. Ved udgangen af første kvartal har der ikke været udgifter til individuelle pladser, og der er ikke ansøgninger under behandling. Det skønnes, at der kan forventes en mindreudgift på 0,300 mio. kr. Der søges tillægsbevilling til mindreudgift på 0,3 mio. kr. i. C - Merudgifter til voksne Budgettet dækker merudgifter efter SEL 100 til voksne. Hovedparten af modtagerne får dækket merudgifter som følge af diabetes eller cøliaki (glutenallergi). Staten refunderer 50 % af udgifterne. Baseret på forbruget i første kvartal forventes en mindreudgift på 0,350 mio. kr., bl.a. som følge af ændret lovgivning, der for de fleste borgere har medført lavere kompensation for merudgifter. Det er givet, at der også bliver mindreudgifter på området i 2014 og efterfølgende år som følge af nævnte lovændring, men den beregning er administrationen ikke færdig med på nuværende tidspunkt. Forslag vil indgå i prioriteringskataloget til Budget Der søges tillægsbevilling til mindreudgift på 0,350 mio. kr. i. D - Tomgangsleje Budgettet dækker tomgangsleje og eventuelle fraflytterregninger i de boliger, hvor Job & Socialservice har 100 % anvisningsret. Det drejer sig om almene boliger i Freyas Kvarter og Skoleholmen og om kommunens egne boliger i Birkelyparken. Byrådet har besluttet, at boligerne i Birkelyparken skal renoveres og efterfølgende anvendes som botilbud med døgndækning for voksne med autisme forstyrrelser. 2 af de 4 boliger i Birkelyparken er ledige, og de sidste 2 boliger forventes at blive ledige i løbet af nogle måneder, hvorefter renoveringen går i gang. Der bliver Budgetopfølgning 1/ Side 5

6 derfor tale om ekstraudgifter til tomgangsleje i Birkelyparken, og budgettet til tomgangsleje forventes overskredet med 0,100 mio. kr. i. Der søges tillægsbevilling til merudgift på 0,100 mio. kr. i. Opmærksomhedspunkter Kropsbårne hjælpemidler Området er under pres grundet en stigning i forskellige faktorer, blandt andet et øget antal diabetikere i kommunen. Herudover er priserne på produkter som kompressionsstrømper steget. Greve Kommune følger Servicelovens anvisninger i tildelingen af kropsbårne hjælpemidler. Der ses ikke mulighed for yderligere effektivisering eller udbud. Pr. 1. januar er høreapparat-området overgået til Region Sjælland. Greve Kommune skal aflevere budget på opgaven i forbindelse med DUT-forhandlingerne. Det endelige tal kendes ikke pt. Området følges tæt og vil blive taget op på BO2 pr. 31. juli. Botilbud Hovedparten af budgettet til voksne med særlige behov anvendes på områder med døgndækning. Det drejer sig om SEL 85 (Hjælp, støtte og omsorg mv. i eget hjem), SEL 107 (midlertidige botilbud) og SEL 108 (længerevarende botilbud). Tilsammen udgør budgettet hertil ca. 96 mio. kr. Heri indgår et beløb til mængderegulering på 3,300 mio. kr. Mængdereguleringen skal dække en forventet stigning i antallet af visiterede borgere med behov for døgntilbud. Med de aktuelt kendte borgere og de aktuelle gennemsnitspriser forventes udgiften på de 3 ovenstående områder at blive ca. 95,6 mio. kr. Umiddelbart er der altså god balance mellem budget og forventet regnskab. Det er imidlertid langt fra sikkert, at den balance holder, for det forudsætter, at antallet af borgere i døgntilbud kan holdes på det nuværende niveau resten af året. Området følges tæt frem mod BO2 pr. 31. juli. Refusion særligt dyre enkeltsager Staten refunderer en del af udgiften i de sager, hvor udgiften er højere end 0,970 mio. kr. årligt. En foreløbig beregning efter 1. kvartal viser, at der kan blive tale om mindreindtægter på ca. 1,0 mio. kr. i. Et enkelt kvartal kvartal er dog for spinkelt et grundlag til at give et kvalificeret bud på de budgetmæssige konsekvenser. En mere sikker beregning vil indgå i BO2 pr. 31. juli. Budgetområde 5.03 Hjemmepleje A (171) Mio. kr. Afvigelse Korrigeret budget Færre ældre end Forbrug Type Inden for serviceramme 3, ,936 36,473 2 X forudsat i prognose Total 3, ,936 36,473 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) Type: Merforbrug/mindreindtægt = 1, Mindreforbrug/Merindtægt = 2 og Kompenserende tiltag = 3 A Færre ældre end forudsat i prognose Den nye befolkningsprognose viser, at det aktuelle antal ældre i Greve Kommune er lavere end forudsat i demografiberegningerne til budget. Status for befolkningen i Greve Kommune pr. 1. januar viser, at der er 22 personer færre i aldersgruppen og 31 personer færre i Budgetopfølgning 1/ Side 6

7 aldersgruppen 80 og derover. I alt betyder dette et lavere budgetbehov svarende til 3,0 mio. kr. i. I 2014 og frem vil budgettet blive reguleret i demografiberegningerne til budget Der søges om tillægsbevilling til mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i. Opmærksomhedspunkt Huslejetab på Langagergård Plejecenter Center for Sundhed og Pleje ønsker at henlede opmærksomheden på, at der i forbindelse med aflevering af skema B på Langagergård, vil opstå en finansieringsudfordring i forhold til huslejetab. Denne post er ikke budgetlagt og skønnes at ville udgøre ca. 0,850 mio. kr. (20 boliger á kr. i 6 mdr.) i. Der er dog en del usikkerhed om størrelsen på huslejetabet, som derfor vil blive fulgt nøje og taget op i forbindelse med BO2 pr. 31. juli. Budgetområde 5.04 Sundhed Budgettet på området forventes overholdt. D. Budgetomplaceringer mellem budgetområder Budgetomplaceringer er budgetbevægelser mellem konti, mellem budgetområder eller mellem forskellige udvalg. Budgetomplaceringer mellem budgetområder og mellem udvalg skal besluttes politisk. Budgetomplaceringer mellem udvalgets egne budgetområder vil have neutral virkning på udvalgets samlede budget, mens omplaceringer mellem udvalg vil op- eller nedskrive udvalgets budget. Overordnet set har budgetomplaceringer ingen betydning for det samlede kassetræk i Greve Kommune. Omplacering Mio. kr. (3 decimaler) Beløb Beløb Overslagsår Indenfor serviceramme A - Omplacering fra 5.03 til ,500 0,500 x B - Omplacering fra 5.03 til ,450 0,450 x Total fra 5.03 til ,950 0,950 Merudgift/mindreindtægt(-) og mindreudgift/merindtægt(+) A - Omplacering af midler til fysioterapeut I Økonomiaftalen for blev kommunerne tildelt midler til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med kronisk sygdom. For Greve Kommunes vedkommende udgjorde beløbet 2,5 mio. kr. Socialog Sundhedsudvalget har efterfølgende godkendt anvendelsen af disse midler. Indeværende omplacering vedrører allokering af midler til en opnormering af Genoptræningsenheden med en fysioterapeut. Der søges om omplacering af 0,5 mio. kr. fra budgetområde 5.03 Hjemmepleje til budgetområde 5.04 Sundhed i og overslagsårene. Budgetopfølgning 1/ Side 7

8 B - Omplacering af midler til Forløbsprogram for hjerte/kar lidelser I Økonomiaftalen for blev kommunerne tildelt midler til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med kronisk sygdom. For Greve Kommunes vedkommende udgjorde beløbet 2,5 mio. kr. Socialog Sundhedsudvalget har efterfølgende godkendt anvendelsen af disse midler. Indeværende omplacering vedrører allokering af midler til Forløbsprogram for hjerte/kar lidelser. Der søges om omplacering af 0,450 mio. kr. fra budgetområde 5.03 Hjemmepleje til budgetområde 5.04 Sundhed i og overslagsårene. E. Status på budgetbemærkninger fra Budget Budgetbemærkning Budgetområde 5.03 Hjemmepleje er markant påvirket af den befolkningsmæssige udvikling. Således lægges der op til en vækst på knap 30 mio. kr. fra 2012 til Med henblik på at sikre optimal styring og prioritering forelægges SSU og Byråd i juni forslag til dæmpning af denne vækst, sikring af gennemsigtighed i budgettering og opfølgning på statusrammen, samt realisering af effektiviseringsgevinst på 2 mio. kr. årligt svarende til 1,5 % i, bl.a. sikret gennem inspiration fra driften af Karlslunde Plejecenter samt ansættelse af plejecenterkoordinatoren 1. Status For at imødekomme de udfordringer, der er redegjort for i budgetbemærkningen, har administrationen defineret et projekt, der består af følgende delprojekter: 1. Delprojekt Demografi og prognoser. 2. Delprojekt Indsatser, der kan imødegå udgiftspres 3. Delprojekt Budgettildeling - resultatet af delprojektet blev behandlet i aprilmøderækken. Projektet afrapporteres samlet på temamøde i Byrådet i juni. 1 Center for Sundhed & Pleje har ansat en kvalitetsudviklingskonsulent til at varetage opgaven. Budgetopfølgning 1/ Side 8

9 F. Opfølgning på indsatsområder i Budget Budgetområde 5.02 Voksen og handicap Udfordring: Tværfaglig indsats for udsatte grupper Brug for alle Denne udfordring går på tværs af social- og beskæftigelsesområdet og følges derfor op i begge udvalgs budgetopfølgninger. Reform af førtidspensionsområdet På vej med en plan Målet er, at borgere i matchgruppe 3 får en helhedsorienteret vurdering af, hvilke indsatser inden for sundhed, beskæftigelse og det sociale område, der er behov for. Indhold: Forberedende samtaler med borgeren Borgeren og sagsbehandler deltager i møde med det tværfaglige team. Udarbejdelse af individuel indsatsplan. Med reformen bliver førtidspension som udgangspunkt afskaffet for alle under 40 år. I stedet skal sårbare og udsatte unge have en helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Der skal oprettes rehabiliteringsteams i kommunerne med medarbejdere fra forskellige sektorer, eksempelvis jobcentret, socialdelen og sundhedsdelen. Projektet er et nyt tilbud til udsatte unge, der har behov for en indsats, der går på tværs af fagområder. Med projektet er der udviklet værktøjer, der skal sikre, at der sker en parallelindsats i Status Der er blevet afholdt forberedende samtaler med alle borgere i matchgruppe 3, der har været i stand til at deltage i en samtale. Der er afholdt i alt 82 samtaler. Det tværfaglige team har siden januar afholdt møder med borgere og sagsbehandler. Primo april har 32 borgersager været behandlet i det tværfaglige team. Implementering af reformen er organiseret i en projektorganisation med jobcenterchefen som projektejer. Reformen handler i høj grad om samarbejde på tværs af centre og fagligheder og for at sikre dette har styregruppe, projektgruppe og underarbejdsgrupper repræsentation fra Job & Socialservice, Sundhed & Pleje, Børn & Familier og UU. Der har været afholdt kursus for medarbejdere og ledere i reformens lovgrundlag og indhold for at skabe et fælles udgangspunkt. Der er oprettet et rehabiliteringsteam, som modtager de første borgere den 30. april. Teamet mødes hver uge på tirsdage (forberedende møde) og onsdage (borgerfremmøde). Rehabiliteringsteamets mødestruktur evalueres løbende. Projektet er sat i drift (efteråret 2012). De tværfaglige møder blev evalueret i januar Evalueringen pegede på, at møderne er en god ramme for at tænke tværfagligt og parallelt i sagerne, men at der var behov for en række justeringer af mødernes form og indhold. Disse Budgetopfølgning 1/ Side 9

10 centret, dvs. en samtidig indsats over for alle de barrierer, som de unge har (eksempelvis misbrug, manglende sociale kompetencer, dårligt helbred, ledighed). justeringer foretages i 1. og 2. kvartal af. Udfordring: Udvidelse af Greve Kommunes tilbudsvifte for voksne med særlige behov Status Etablering af botilbud i Greve Kommune Etablering af botilbud med døgndækning i Birkelyparken Hjemtagelse af opgaver på rusmiddelområdet Langsigtet strategi om kommunens indsats på rusmiddelområdet Der er afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til planlægning og projektering af botilbud. I begyndelsen af skal der forelægges konkret beslutningsoplæg for SSU og Byråd. Det nuværende botræningstilbud i Birkelyparken skal omdannes til et botilbud med døgndækning til 3 borgere med omfattende funktionsnedsættelse. I begyndelsen af skal forelægges konkret beslutningsoplæg for SSU og Byråd. Den lokale dagbehandling skal udbygges med mere langvarige forløb, omfattende både gruppeog individuel terapi. Udbygningen sker som en forretningsmæssig investering med ansættelse af 2 ekstra medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter, der skal gøre det muligt at spare 0,2 mio. kr. i og derefter årligt 0,5 mio. kr. SSU ønsker at drøfte den langsigtede strategi på rusmiddelområdet. Erfaring fra andre kommuner inddrages. Oplæg til drøftelse skal forelægges SSU i løbet af 1. kvartal. På temamøde i september 2012 besluttede SSU at arbejde videre med planlægningen af et botilbud for borgere med udviklingsforstyrrelser. Der forventes forelagt konkret beslutningsoplæg i juni. Etablering af botilbuddet er besluttet af Byrådet den Visitation af konkrete borgere er sat i gang, og SSU holdes løbende orienteret om visitationsstatus. Inden sommerferien forelægges sag for SSU og Byråd om renovering af Birkelyparken. De 2 ekstra medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter er ansat. Opfølgning på den forudsatte besparelse sker i forbindelse med budgetopfølgningen. SSU var den på inspirationstur til Fredericia Kommune. Det er planen, at inspirationsturen skal følges op af et temamøde i SSU om den langsigtede strategi for rusmiddelindsatsen. Som opfølgning på et Der pågår en dialog med Region Sjælland Budgetopfølgning 1/ Side 10

11 Langsigtet strategi om kommunens indsats på socialpsykiatriområdet Fremtidens aktivitetsog samværstilbud i Aktivhuset Freya i Freyas Kvarter Ny økonomistyringsmodel for PPV temamøde i SSU i oktober 2012, skal der arbejdes videre med at udvikle kommunens indsats på det socialpsykiatriske område. SSU ønsker at drøfte en langsigtet plan for udviklingen af Aktivhuset Freya, herunder målgrupper, organisering, indhold og samspillet med lokalområdet. I løbet af skal der iværksættes tiltag, der kan understøtte udvalgets drøftelser (temamøde, inspirationsbesøg i andre kommuner mv.) Der skal udvikles en ny økonomistyringsmodel for PPV. Modellen skal tydeliggøre snitfladerne mellem myndighedsfunktionen og PPV som leverandør, i forhold til visitation, prisfastsættelse og økonomisk afregning. Forslag skal præsenteres for SSU i 1. kvartal med henblik på implementering i om samspil og snitflader mellem regionens og kommunens opgaver på psykiatriområdet. Den nye førtidspensions- og fleksjobreform vil sandsynligvis få konsekvenser for den socialpsykiatriske indsats men der er aktuelt ingen køreplan for det videre arbejde med udarbejdelsen af en langsigtet strategi på området. t indgår i SSU s temamøde den om Støttet beskæftigelse til udsatte voksne. Derudover har SSU drøftet muligheden for tage på inspirationstur til andre kommuner. Arbejdet med en ny økonomistyringsmodel er forsinket, og forslag præsenteres først for SSU i efteråret. Udfordring: Stigende udgifter som følge af flere brugere Status Mængdereguleringsmodel Mængdereguleringsmodellen skal justeres, dels ved udvidelse af datagrundlag, dels ved udvidelse til også at omfatte dagtilbud og dels ved at indarbejde økonomiske konsekvenser af overgangen fra ung til voksen. En justeret model skal indgå i budgetmaterialet til Budget 2014 (-17) En justeret model vil indgå i budgetmaterialet til Budget 2014 (-17) i kataloget med tekniske rettelser. Budgetopfølgning 1/ Side 11

12 Kvalitetsstandarder og generelt større gennemsigtighed i budgettet Voksenudredningsmetoden Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på alle paragrafområder for området voksne med særlige behov. Alle kvalitetsstandarder godkendt politisk inden udgangen af. Voksenudredningsmetoden (VUM) skal være implementeret i alle borgersager i løbet af. Det drejer sig om i alt ca. 20 kvalitetsstandarder. Heraf er 8 politisk godkendt og 3 behandles i SSU og Byråd i maj. Inden udgangen af forventes yderligere 5-6 kvalitetsstandarder forelagt til politisk behandling. De sidste 2-3 standarder forventes forelagt primo VUM er implementeret og anvendes i alle borgersager. Budgetområde 5.03 Hjemmepleje Udfordring: Nærvær og Trivsel Status Fra nærvær til trivsel Reduktion af sygefravær Kvalitetsarbejdet i hjemmeplejen og på plejecentrene Der skal arbejdes med et projekt i en gruppe af medarbejdere i hjemmeplejen, som kan iværksætte nye initiativer til at nedsætte fraværet blandt egne medarbejdere. Der opsættes konkrete måltal for reduceringen af sygefraværet i de enkelte plejegrupper. I vil der i hjemmeplejen være særlig fokus på gruppeledernes rolle og synlighed i dagligdagen, og at kontaktpersonsordningen er med til at sikre et godt samarbejde mellem borger og hjælper. Handleplaner for reduktion af sygefraværet på de enkelte områder i centerets organisation er under udarbejdelse med deadline den 30. april Arbejdet med at reducere sygefraværet med 10 % er igangsat. Det nye system vedr. sygefraværssamtaler er taget i brug. Arbejdet med at udarbejde handleplaner for de enkelte plejegrupper er igangsat med deadline den 30. april. Der er gennemført en brugerundersøgelse på ældreområdet. SSU er orienteret om resultatet af undersøgelsen. Koordineringen i hjemmeplejen er styrket gennem beskrivelse og implementering af tydeligere arbejdsgange for sikker opgaveløsning. Kontaktpersonordningen er klart beskrevet i en funktionsbeskrivelse. Der er ansat en kvalitetskonsulent, der arbejder med udviklingen af en kvalitetsstyringsmodel på plejeområdet. Budgetopfølgning 1/ Side 12

13 Udfordring: Den demografiske udfordring Status Optimal styring og prioritering Samspil med civilsamfundet Velfærdsteknologi og digitalisering I arbejdes der videre med nytænkning på centerets område samt udvikling og implementering af indsatser, der skal være med til at takle den demografiske udfordring I vil der blive fokuseret endnu mere på samarbejde med frivillige i forhold til at løfte opgaver og udvikle tilbud i forhold til borgerne, som bor i eget hjem. Greve Kommune arbejder aktivt med udvikling og anvendelsen af velfærdsteknologi både lokalt, i samarbejdet København Syd og i Velfærds Innovation Sjælland (VIS) Udbudsmateriale for udbud af den nordlige del af Greve Kommune er under udarbejdelse og skal godkendes af Byrådet i maj. Iht. budget er der igangsat projekt, der skal komme med forslag til initiativer, der imødekommer det forventede øgede pres på ydelser som følge af den demografiske udvikling og sikre den mest optimale udnyttelse af de økonomiske ressourcer. I projektet MIT-Ældre deltager ca. 40 frivillige. Der er afholdt 2 seminarer for både frivillige og medarbejdere er afholdt. Pt. har ca. 50 borgere kontakt til frivillige med tilknytning til projektet. Foreningen af frivillige i Greve Hjemmepleje har afholdt stiftende generalforsamling og havde i februar ca. 90 medlemmer. Der er igangsat analyser i forhold til investeringsprofil for iht. SSU beslutning. Der er klargjort til udskrivningssamtaler mellem sygehus og kommunen via videokonference. Budgetområde 5.04 Sundhed Udfordring: Styring og samarbejde på sundhedsområdet Status Udformning og vedtagelse af ny sundhedspolitik Udbygning af det nære sundhedsvæsen I 2012 og udformes og politisk vedtages en ny sundhedspolitik i Greve Kommune, hvori der opsættes konkrete mål for sundheden, som der skal arbejdes med på tværs af kommunens centre. I skal der ske følgende: En udvikling af specialiserede sygeplejeydelser som kan forebygge indlæggelser, en udbygning af sygeplejeklinikkerne og en Visionerne, målene og temaerne er godkendt af SSU. Politikken er sendt i høring og skal behandles i Byrådet i maj. Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet for kommunerne i Region Sjælland er godkendt af Byrådet. Som opfølgning på Den nationale handleplan (og udmøntningsplan) for den ældre medicinske patient er der igangsat en række initiativer. Budgetopfølgning 1/ Side 13

14 Rehabilitering på tværs fortsat udbygning af akutstuerne på Hedebo I skal der skabes yderligere sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen bredt i Greve Kommunes hjemmepleje. Hedebo er omkonverteret til et rehabiliteringscenter for at styrke det kommunale alternativ til indlæggelse på et sygehus. Det fremgår nu af kvalitetsstandarderne på hjemmeplejeområdet, at sygepleje nu i videst muligt omfang udføres på én kommunens to sundhedsklinikker. Rehabiliteringsindsatsen fremgår nu klart af kvalitetsstandarderne for hjemmeplejen, som er godkendt af Byrådet. Der er nedsat et tværgående rehabiliteringsteam, der skal implementere den tværgående rehabiliteringsindsats. Temadag om rehabilitering er afholdt ny temadag den 24. maj. Medarbejdere på Møllehøj, Strandcentret og Hedebo er undervist i rehabilitering. Undervisning på Nældebjerg sker i Budgetopfølgning 1/ Side 14