103 Forsikring, beredskab og bygninger

Transkript

1 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme erhvervsejendomme andre faste ejendomme Rengøring Serviceledere/-medarbejdere Energiudgifter Overførselsudgifter: Ingen Brugerfinansierede udgifter: Ingen ØKONOMI Drift: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Kommunale bygninger ,5% Lønbesparelse Forsikringer Beredskab Ejendomme Rengøring Serviceledere Ejendomsvedligeholdelse Energi I alt drift, netto Heraf overførselsudgifter -Heraf serviceudgifter Anlæg: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse løst via fleksjobprojekt Energibesparende foranstaltninger, gadelys Energibesparende foranstaltninger, uden for ESCO ESCO-projekt I alt anlæg, netto

2 POLITISKE MÅLSÆTNINGER Den politiske målsætning for redningsberedskabet fremgår af "Plan for risikobaseret redningsberedskab i Brønderslev Kommune". Der er ikke formuleret politisk målsætning for resten af området. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Forsikringer Kommunen har haft forsikringsaftalerne i EU-udbud i 2011, og der er tegnet følgende forsikringer (alle aftaler er 3-årige og kan forlænges med 1 + 1år) - Bygninger (brand og anden bygningsbeskadigelse samt entreprise) selvrisiko: kr. - Motor (ansvar og brand), selvrisiko: kr. - Erhvervs- og produktansvarsforsikring, selvrisiko: kr. - Kommunalt ledelses ansvar - Ulykkesforsikring for byråd, brandmænd og plejeanbragte børn. - Kriminalitetsforsikring - Skovbrandsforsikring - Rejseforsikring - Professionel ansvarsforsikring - Katastrofedækning ved arbejdsskader, selvrisiko kr. Risikostyring Der er afsat pulje på kr. pr. år til forebyggende foranstaltninger (skadeforebyggelse). Arbejdsskadeerstatninger Brønderslev kommune har valgt at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Der er afsat en dækningspulje på 2,3 mio. kr. i 2013 til området. AES Kommunen skal som arbejdsgiver betale et årligt bidrag til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). Bidraget er budgetteret til kr. pr. år. Redningsberedskab Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Det kommunale beredskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Faste ejendomme, ejendomsadministration Administration, drift og vedligehold af de kommunale beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og andre ejendomme under Miljø- og Teknikudvalget. Den samlede opgave med administration af beboelsesejendomme er udliciteret til en boligforening. Vedligeholdelse/nybyggeri af kommunale bygninger til eget brug Tværgående planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger til eget brug inden for det skatteyderfinansierede område samt energistyring. Varetagelse af bygherrefunktion for alle skattefinansierede nybyggeriopgaver, herunder kontrahering med aktuelle håndværkere og leverandører. Opgaverne løses i tæt kontakt med bygningernes brugere samt de respektive fagforvaltninger. Serviceledere/-medarbejdere Daglige drift, herunder viceværtopgaver samt pasning af varme-, ventilations- og andre tekniske anlæg m.v., på samtlige kommunens skole- og institutionsbygninger, plejehjem, kulturelle ejendomme samt administrationsbygninger.

3 Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med brugerne. Rengøring Daglig rengøring på samtlige kommunens skole- og institutionsbygninger, plejehjem, kulturelle ejendomme samt administrationsbygninger. Energiudgifter (el, vand og varme) Administration og drift på energiforbruget i de kommunale bygninger. Energioptimering af alle kommunens ejendomme, herunder energimærkning. STATUS Forsikring, beredskab er en afdeling, som arbejder med mange forskellige opgaver, lige fra administration og skadesbehandling af forsikringer, nybyggeri for fagenhederne til rengøring/vedligeholdelse af kommunens ca. 120 ejendomme (ca m2). Forsikringer Der henvises til Statusrapporten 2011 fra Willis for Forsikringer og Risikostyring. Beredskab Serviceniveauet er fastlagt i "Plan for risikobaseret redningsberedskab i Brønderslev Kommune". Planen er vedtaget af Byrådet den 6. marts Planen skal revideres i løbet af Ejendomsadministration Administration, drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme med en bygningsmasse på i alt ca m², fordelt på beboelsesejendomme, erhvervsejendomme, produktionsskole samt ejendomme til fritids- og kulturelle formål. Vedligeholdelse/nybyggeri Projekter og bevillinger hertil optages hovedsageligt på anlægsbudgettet/investeringsoversigten på i alt 8,5 mio. kr. Serviceledere/-medarbejdere og rengøring Den daglige drift, vedligeholdelse og rengøring af: Skoler incl. SFO er Daginstitutioner Kulturelle ejendomme Feriekoloni Plejehjem Administrationsbygninger Energi (el, vand og varme) Der er sat fokus på energiforbruget i de kommunale bygninger med henblik på at reducere forbruget. Organisatorisk er ansvaret for budget og forbrug overflyttet fra den enkelte institution til afdelingen for Forsikring, beredskab. Der er udarbejdet en brugervejledning for de energiansvarlige, som skal anvende kommunens energistyringssystem

4 AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet: i kr. Budget BUDGET I 2013 PL Fordeling af lønpulje rengøring Fordeling af lønpulje serviceledere Fordeling af lønpulje energi Lovgivningsændringer: Ændrede forudsætninger, serviceudgifter AT-påbud Toftegårdsskolen - stigning i energiforbruget AT-påbud Søndergade Skole - stigning i energiforbruget BASISBUDGET Politisk besluttede aktivitetsændringer: Beredskab - revision af plan for regningsberedskab Ejendomsvedligeholdelse Pl-besparelse ,5% lønbesparelse Kommunale bygninger VEDTAGET BUDGET AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN Pulje vedr. reduktion af lønbudget med 0,5%: Puljen udmøntes ved at lønbudgetterne på alle afdelinger og institutioner reduceres med 0,5%. Det er den enkelte institution eller afdelings ansvar at besparelsen findes. Det forventes at reduktion af vikarforbrug og størst mulig tilbageholdenhed med genbesættelser af ledige stillinger prioriteres inden andre værktøjer, såsom generel reduktion af normering, tages i anvendelse. Konsekvenserne for den enkelte borger skal minimeres mest muligt. De konkrete udmøntninger pr. politikområde forelægges fagudvalg til godkendelse. UDVIKLINGSTENDENSER Beredskab: I henhold til Beredskablovens 29 samt Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet (SINE) forpligtes de kommunale beredskabsmyndigheder til at anvende det landsdækkende radiokommunikationsnet til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. I henhold til Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal planen for det kommunale redningsberedskab revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Planen skal således revideres i den indeværende valgperiode

5 Energi: I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 besluttede Byrådet, at der skulle igangsættelse et energirenoveringsoversigt for kommunens bygninger et ESCO - projekt. Der skal i perioden 2013 til 2015 samlet afsættes en anlægspulje på 80 mio. kr. TAKSTER Udrykning til blind alarm 2013 Gebyr pr. udrykning (Gebyret er fastsat i bek. nr af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer) ,00