Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Transkript

1 Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) Diverse lovændringer Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger Øvrige ændringer Udvalget i alt

2 Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) S-1 Demografipulje,nedsat med forbrug til nye ønsker 2014 og der er ikke indregnet tilgang Demografiske ændringer i alt

3 forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) Social og handicap: S-2 Længevarende botilbud, ophør af 1 Social sag og handicap: Beskyttet beskæftigelse, Tilpasning af S-3 budget i forhold til forbrug S-4 Social og hanciap: Midlertidig ophold; tilgang af 1 dyr enkeltsag og 2 sager overført fra BUF. Yderligere tilgang 5 sager til Vidagerhus S-5 S-6 S-7 Økonomi: Tilgang af takstindtægter vedr. Vidagerhus Social og handicap: Afregning centerområdet tilpasset efter forbrug Social og handicap Afregning frit valg tilpasset efter forbrug

4 S-7 S-8 S-9 S-10 S-11 Social og handicap Afregning frit valg tilpasset efter forbrug Social og handicap: Forventet mindre udgifter til tomgangshusleje pga. færre tomme boliger Social og handicap: Midlertidige boliger, tilpasset forbrug Bo Østervang: Tilpasning af budget ved udvidelse med 5 pladser Økonomi: Tilgang takstindtægter som følge af udvidelse af Bo Østervang forudsætninger i alt

5 Diverse lovændringer Lovændringer i alt

6 Tidligere politiske beslutninger S-12 S-13 S-14 S-15 S-16 Social og Sundhed: Tilpasning af database fælles medicinkort Social og Sundhed: Tilpasning af Kræftplan 3 Screening af tyk- og endetarmskræft Social og handicap: Udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske Center for Sundhedsfremme: patient Tilpasning af etablering af demenskonsulent (dok ) Social og Sundhed: Nulstilling af sundhedspolitik (dok ) S Psykiatrien Ophør af statsrefusion Støttecenteret for sindslidende med kr Tidligere politiske beslutninger i alt

7 Øvrige ændringer S-18 S-19 S-20 S-21 S-22 S-23 S-24 Social og Sundhed: Tilpasning af budget til Sosu-elever indregning af 2 mio. kr. til feriepenge samt tilpasning vedrørende voksenelever Social og Sundhed: Nulstilling af overførsel fra tidligere år Social og Sundhed: Nulstilling af budgetkonto på ældreområdet Social og handicap: Tilpasning af budgettet til hjælpemidler henset til tidligere års forbrug Psykiatrien: Nulstilling af opsparing til indkøb af bus Økonomi: Tilpasning af takstindtægter iflg. forbrug de første 3 måneder Excl. ændringer Vidagerhus og Bo Østervang Økonomi: Tilpasning af huslejeindtægter på ældreboliger

8 S-24 Økonomi: Tilpasning af huslejeindtægter på ældreboliger Øvrige ændringer i alt