Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget"

Ellen Davidsen
7 år siden
Visninger:

1 Center Tekst der beskriver forslaget Kultur Greve Bibliotek Portalen Fritid Idrætshaller Valhallen Aftenskoleområdet Lokaletilskud Idrætsfritidsklub Hundige Boldfælled brugerråd Klubber Klubber I.000 kr. 202-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for

2 sforslag til Budgetområde: 4.0 Kultur Tekst Bibliotek I alt Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Forslaget udgør en rammebesparelse på Bibliotekets. Udmøntningen kan være en hel eller delvis indførelse af ikke bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne gennem indførelse af en nøglekortordning (sygesikringsbeviset) for borgerne. Systemet iværksættes rundt om i landet i disse år. Der kan også tænkes reduktioner på anden måde svarende til,6 % af driften. Forslagets målgruppe er bibliotekets brugere afhængigt af den konkret udmøntning. Manglende bibliotekarbemanding vil være en ulempe for den del af brugerne, der har behov for at spørge bibliotekarer til råds og som søger den personlige betjening. En sådan vil dog altid kunne opnås på hovedbiblioteket. Der vil være anlægsomkostninger forbundet med at indføre en nøglekortsordning. Denne skal finansieres evt. gennem en business case bevilling fra Byrådet, med efterfølgende reduktion svarende til afdrag på investeringen over en årrække.

3 2

4 sforslag til Budgetområde: 4.0 Kultur Tekst Portalen I alt Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget Budget ,9 Budget ,9 Budget ,9 Forslaget indeholder en reduktion af tilskuddet til Portalen fra 203 på kr. n er Portalens brugere bestående af borgere fra Greve Kommune og en lang række andre kommuner, idet Portalen har et stort regionalt opland. Ulemperne kan være en mindre reduktion i antallet af arrangementer eller i muligheden for at satse på store navne. Billetpriserne kan evt. blive berørt. Det er den selvejende institutions egen afgørelse, hvordan besparelsen skal udmøntes. (vil forslagets gennemførelse få afledte konsekvenser)

5 sforslag til Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst Idrætshaller: Greve Idræts og Fritidscenter Greve Svømmehal Karlslunde Hallerne Tune Hallerne (inkl. hal 3) I alt Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Forslaget indeholder en 2,4 % reduktion på hallernes nuværende ter, der udgør: Greve Idrætscenter, 202 = 9,470 mio. kr. Greve Svømmehal, 202 = 8,000 mio. kr. Karlslunde Hallerne = 5,80 mio. kr. Tune Hallerne (inkl. hal 3) = 3,509 mio. kr. I alt 26,789 mio. kr. n er hallernes brugere dvs. foreningslivet og for Svømmehallens vedkommende borgerne generelt. Ulemperne kan alt efter den konkrete udmøntning af besparelserne på hallernes drift vise sig som f.eks. kortere åbningstid mindre bemanding til klargøring og vagtfunktioner højere takster i Svømmehallen (efter Byrådsbeslutning herom) evt. brugerbetaling i de selvejende og kommunale haller/lokaler i begrænset omfang.

6 I forbindelse med besparelsen på de selvejende haller, vil den manglende økonomi kunne kompenseres gennem brugerbetaling. I praksis vil der være tale om at ændre de selvejende hallers selvforvaltningsaftaler svarende til en vis reduktion i lokaletilskuddet. Reduktionen vil dog ikke blive af samme størrelse som ændringen i lokaletilskuddet i de private lejemål ifølge administrationens forslag herom. Af hensyn til parallelitet mellem se selvejende hallers brugere og de kommunale hallers brugere, kan det overvejes at indføre brugerbetaling for foreningerne i de kommunale haller også. Der må forventes administrative udgifter hertil, som skal dækkes af brugerbetalingen. Provenuet fra brugerbetalingen i kommunale okaler skal ifølge Folkeoplysningsloven gå til puljen for lokaletilskud. 2

7 sforslag til Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst Valhallen (aktivitetsmedarbejdere) I alt Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Forslaget indebærer en reduktion i Valhallens bemanding af aktivitetsmedarbejdere svarende til en hel stilling fra sommeren 202. Forslagets målgruppe er selvorganiserede brugere af Valhallen og de institutioner og projekter, der benytter sig af samarbejdsmuligheden med aktivitetsbrugerne. Ulemperne er at brugerne i mindre grad får hjælp til at arrangere aktiviteter i hallen. Der vil blive en forøget åbningstid uden bemanding. Aktivitetsmedarbejdernes arbejde med at introducere børn og unge til foreningslivets mange tilbud vil blive reduceret, ligesom aktivitetsmedarbejdernes deltagelse i kriminalitetsforebyggende projekter i Greve Nord vil blive reduceret. Administrationen vil så vidt muligt fastholde kompetencerne hos den ledigblevne medarbejder ved at foretage en ansættelse i Godset i en eventuel ledigbleven stilling. Forslaget har konsekvenser for institutioner og kriminalitetsforebyggende projekter (se ovenfor).

8 2

9 sforslag til Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst Aftenskoler (undervisningstilskud) I alt Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget ,0 Budget ,5 Budget ,0 Budget ,0 Forslaget består i en reduktion af rammen til folkeoplysende voksenundervisning. n er aftenskolernes brugere. Der forventes ingen ulemper af forslaget, som blot fra 204 udgør en besparelse, svarende til det mindreforbrug aftenskolerne har af rammen i dag, og som det forventes at være fremover. Ingen

10 sforslag til Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst Lokaletilskud - Aftenskoler Foreninger I alt Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget ,4 Budget ,2 Budget ,0 Budget ,0 Forslaget betyder en reduktion af lokaletilskuddets kompensationsprocent fra de gældende 9% til de lovpligtige 65 % over tre år. Foreningerne, der benytter private lokaler, er målgruppe. Fordelen er, at foreningerne får et større incitament til at søge kommunale lokaleløsninger. Det er en ulempe for foreninger, der ikke kan være i kommunale lokaler (f.eks. sejlklubber og rideklubber), at det vil kræve højere deltagerbetaling. Der vil opstå et større pres på de kommunale og selvejende haller, da besparelserne på disse lokaler ifølge administrationens forslag ikke gøres lige så procentuelt store. Vedligeholdelse og pleje på de kommunale og selvejende haller vil stige. Spejdernes (BUS) selvforvaltningsaftale vil blive berørt, idet tilskuddet i dag er fastsat til 9 % af hytternes driftsudgifter. -

11 2

12 sforslag til Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst Idrætsfritidsklub, tilskud til klubbørn I alt Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Forslaget svarer til den reduktion i taxameterbetalingen, som de kommunale fritids- og ungdomsklubber får ifølge administrationens forslag herom. Idrætsfritidsklubbens brugere er målgruppe. Se venligst forslaget om fritids- og ungdomsklubberne (vil forslagets gennemførelse få afledte konsekvenser)

13 sforslag til Budgetområde: 4.02 Fritid Tekst Hundige Boldfællede Brugerråd I alt Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget ,5 Budget ,5 Budget Budget Forslaget omhandler et bortfald over to år af den pulje til aktiviteter, som Hundige Boldfælleds Brugerråd har fået stillet til rådighed. Dermed vil Hundige Boldfælleds Brugerråd være sidestillet med idræts- og fritidsområdets øvrige brugerråd, der ikke har rådighed over et årligt beløb. n for besparelsen er Hundige Boldfælleds brugere i relevante idrætsforeninger samt borgere i den nordlige del af kommunen. Et antal aktiviteter, som kan være interessante og skabe oplevelser og sammenhold i området, vil bortfalde. De står dog ikke alene og vil til dels kunne erstattes af satspuljeprojekter, Valhallen, Greve Nord-projektet, tilskud via Idrætspuljen etc. mv. (vil forslagets gennemførelse få afledte konsekvenser)

14 2

15 sforslag til Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Tekst Klubber I alt Alle beløb er i.000 kr. (202-priser) i.000 kr. (202-priser) Korrigeret Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Budget ,4 Forslaget består i en besparelse på klubbernes taxameter ifølge pengene følger barnet-princippet. n er fritids- og ungdomsklubbernes brugere. Ulemperne kan vise sig som en vis reduktion i mulighederne for særlige arrangementer for børn og unge (f.eks. udflugter) og åbningsmuligheder for værksteder, dyrehold etc. I værste tilfælde kan det føre til en marginalt vigende interesse for medlemskab blandt børn og unge. For at opnå den ønskede besparelse vil taxametertilskuddet skulle reduceret med et beløb svarende til ca kr. idet forældrebetalingen vil blive reduceret på grund af bestemmelsen i Dagtilbudsbloven om, at forældrebetalingen ikke må udgøre mere end 20 % af tet til klubberne. Greve Kommunes forældrebetaling udgør i dag 20 % og vil derfor skulle reduceres.

16 2

Relaterede dokumenter

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalg

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalg PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C V Kultur-