Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Pr. ultimo oktober 2015

2 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent , Natur og miljø , Infrastruktur og beredskab , Forsyningsområdet Samlet overblik Det samlede forbrug på området pr. 31 oktober 2015 ligger på et forventeligt niveau. Der forventes et mindreforbrug på 1.5 mio kr. på politiområde 9 Natur og Miljø. Politikområde 10 Infrastruktur og Beredskab samt politikområde 11 Forsyningsområdet forventes at balancere ved årets udgang. Se de enkelte områder nedenfor. Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning om tillægsbevillinger 2015 Der søges ikke om tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.

3 Natur og miljø Natur og miljø s - procent om 79, Fælles formål , Grønne områder og naturpladser , Naturforvaltningsprojekter , Natura Skove , Sandflugt , Vedligeholdelse af vandløb , Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v , Fælles formål , Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn , m.v Skadedyrsbekæmpelse , Status på udgifter og indtægter Mindreforbruget på Natura 2000 skyldes, at der er bogført indtægter ind på projekter, hvor udgifterne er bogført i tidligere år. Vi forventer en indtægt på ca. 1,5 mio. kr., som ønskes overført til budget 2016 jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen 16. december Beløbet er anslået. tet forventes at balancere ved årets udgang. Aktivitetsudvikling Tidligere afvigelser Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår

4 Infrastruktur og beredskab s - procent om Infrastruktur og beredskab , Fælles formål , Arbejder for fremmed regning , Driftsbygninger og -pladser , Vejvedligeholdelse m.v , Belægninger m.v , Vintertjeneste , Fælles formål , Busdrift , Lystbådehavne m.v , Redningsberedskab , Status på udgifter og indtægter Der forventes en merindtægt på område 2.03 Arbejde for fremmed regning samt 2.01 Fælles formål, tilsammen ca. 1 mio. kr. Dog skal der tages højde for merudgifter på område 2.14 Vintertjeneste samt 0.95 Redningsberedskab. Samlet set forventes budgettet at balancere på området. Aktivitetsudvikling Tidligere afvigelser Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår

5 Forsyningsområdet om Forsyningsområdet Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Status på udgifter og indtægter Det er et mindreforbrug på området, som skyldes at udgifter ikke bogført endnu. tet forventes at balancere ved årets udgang. Aktivitetsudvikling Tidligere afvigelser Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår

6 Samlet oversigt for Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalg s- procent om Total , Natur og miljø Infrastruk -tur og beredskab Total , Fælles formål , Grønne områder og naturpladser , Naturforvaltningsprojekter , Natura Skove , Sandflugt , Vedligeholdelse af vandløb , Bidrag for vedligeholdelsesarbejde , Fælles formål , Jordforurening Øvrig planlægning, tilsyn m.v , Skadedyrsbekæmpelse , Total , Fælles formål , Arbejder for fremmed regning , Driftsbygninger og -pladser , Vejvedligeholdelse m.v , Belægninger m.v , Vintertjeneste , Fælles formål , Busdrift , Lystbådehavne m.v , Redningsberedskab , Forsyning Total Generel administration Ordninger for dagrenovation Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg