Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf

2 Budget Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne Velkomst Kommunens økonomi Fredericia på forkant Budgetforslag til 1. behandling Plenumdebat Kaffepause Plenumdebat Den videre budgetlægning Middag 1

3 Kommuneaftale Indhold Forventet regnskab 2015 Basisbudget Kommuneaftale 2

4 Kommuneaftale Tilskud Anlæg Øvrig drift Aftalens formål: balance i kommunernes økonomi Sammenhæng mellem finansiering og udgifter Skævvridning kan forekomme Skatter Service- udgifter 50 0 Finansiering Udgifter Kommuneaftalens indhold Skatter/tilskud Serviceudgifter Overførselsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Anlæg Lånemuligheder 3

5 Skatter Skattestop fortsat gældende for kommunerne under ét Mulighed for skattestigninger på 200 mio. kr. kræver at andre nedsætter Ansøgningsfrist 3. september Tilskudsordning til skattenedsættelser som reduceres ved overskridelse af 200 mio. kr Tilskud til skattesænkning 75 % 50 % 50 % 25 % Ekstraordinært finansieringstilskud Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. 1½ mia. kr. efter folketal 2 mia. fordeles på grundlag af strukturelt underskud over gennemsnit beskatningsgrundlag g g under kr. pr. indbygger Fredericia får 28 mio. kr. 4

6 Tilskud ældre og flygtninge Ældremilliard Ansøgning/pulje bortfalder Fordeles via bloktilskuddet Fredericia får 9,4 mio. kr. Tilskud vedr. flygtninge i 2016 Tilskud på 325 mio. kr. Fredericias andel udmeldes senere (2,7 mio. kr. i 2015) Anvendelsen af midler afgøres i den politiske del af budgetlægningen Særtilskudspuljer Særtilskud forhøjes til 300 mio. kr. Demografiske udfordringer Økonomiske udfordringer Lav udvikling i kernevelfærden Pulje på 420 mio. kr. til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer Økonomi indsender ansøgninger svar udgangen af august 5

7 Serviceudgifter Niveau på 237,4 mia. kr. Sanktionslov: 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af overholdelse af servicerammen Fredericias teknisk beregnede serviceramme udgør 2.095,7 mio. kr. Omprioriteringsbidrag Omprioritering på 1 % i det kommunale udgiftsloft fra 2016 og frem Svarer til 2,4 mia. kr. på landsplan Tilbageførsel på 1,9 mia. kr. i 2016 til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder Bred effektiviseringstilgang med bl.a. markante regelforenklinger Regeringen tilkendegiver at sundhedsområdet prioriteres Omprioritering ,2 22,2 22,2 22,2 Tilbageførsel ,8-17,8-17,8-17,8 Omprioritering ,22 22,22 22,22 Omprioritering ,2 22,2 Omprioritering ,2 I alt 4,4 26,6 48,8 71,0 Indregnet i basisbudget Ikke del af 2016-aftalen 6

8 Overførselsudgifter Niveau 83,5 mia. kr. Beskæftigelsesreform Vedtages i september Er indregnet i basisbudget Udgiftsneutral på kort sigt Beskæftigelsesreform Alle påvirkelige ydelser er omfattet Nye beskæftigelsesfremmende tiltag Refusionsomlægning Ministeriets oprindelige beregninger viste gevinst på 8 mio. kr. som siden er reduceret til 0 Aftrapning af refusioner over tid Tilpasning af udligningssystemet 7

9 Refusionsomlægning Fremtidig finansiering Ref. % Tilskud - nettoudgifter efter folketal Refusion - procentdel af faktiske udgifter Andel stiger Risiko for tab for socialt belastede kommuner => tilpasning af udligning Uger Refusionsomlægning Usikkerheder Udvikling i konjunkturer, sundhed m.m. Fremtidig adfærd hos borgere og kommuner Konsekvenserne af en permanent ændring af udligningssystemet fra 2018 Historisk datagrundlag ikke nødvendigvis retvisende fremadrettet 8

10 Aktivitetsbestemt medfinansiering Beregningen af den kommunale andel har været fejlbehæftet Reduktion i Fredericia på 15,0 mio. kr. Aftalen om regionernes økonomi betyder at tabet reduceres? Anlæg Niveau 16,66 mia. kr. også i overslagsår Reduktion på 0,4 mia. kr. i forhold til sidste års forventning Intet loft men krav om koordinering Fredericia tab på 3,7 mio. kr. 9

11 Udvikling i anlægsniveau Lånemuligheder Mio. kr Ansøgning Mindre kommuner med større strukturelle investeringer Projekter med effektiviseringspotentiale 600 Bülows Kaserne Sygehus Styrkelse af likviditet 500 Ja Ordinær pulje 200 Infrastruktur og ejendomme I alt at Ingen særskilte pulje til OPP-projekter. Økonomi har indsendt ansøgninger svar udgangen af august. Byråd indarbejder i budgetlægningen. 10

12 Sammenfatning kommuneaftale Plus Fleksibelt skattestop Ekstraordinært finansieringstilskud Tilskud ældre og flygtninge Muligheder for særtilskud Refusionsomlægning uden tab(?) Lånemuligheder Minus Kortsigtet finansiering Omprioriteringsbidrag Aktivitetsbestemt medfinansiering Reduceret anlægsniveau Forventet regnskab

13 Budgetopfølgningens indhold Selve budgetopfølgningen Byrådsbeslutninger Omplaceringer Kommuneaftale Forventet Spar/lån Fagafdelingernes indmeldinger Økonomis vurdering 12

14 Vurdering Budgetopfølgningen signalerer styr på økonomien Nøgletal overholder den økonomiske politik 13

15 2. budgetopfølgning Bevillingsmæssig konsekvens Mio. kr. Midtvejsregulering skatter og tilskud *) -1,0 Mindreudgifter Plejen, netto -2,3 Færre på overførselsudgifter -2,5 Tilretning af renteniveau -1,7 Justering af afdrag -0,8 Samlet 2. budgetopfølgning -8,3 *) Ingen modregning af reduceret lønfremskrivning Prognose Spar/lån Metoder Fagområdernes bud Udgangspunkt i aktuelt forbrug og tidligere forbrugsmønstre Kombination af metoder 14

16 Forventet regnskab , , Erfaringsmetode Valgt metode Fagområder Spar/lån nyt bud 2014->15 Fagområdets Kombi vurdering Serviceudgifterne 90,8 63,9 125,6 15

17 Forbrugsprocenter udvalg Udvalg By- og Teknikudvalget 47,7% 39,9% Miljø- og Energiudvalget 34,3% 23,9% Beredskabskommissionen 90,3% 128,3% Børne- og Uddannelsesudvalget 61,9% 59,9% Kultur- og Idrætsudvalget 67,8% 64,8% Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget 52,8% 49,7% Social- og Omsorgsudvalget 59,5% 57,5% Økonomiudvalget 61,1% 62,2% I alt 60,5% 58,6% Forskel 1,9 Ved 1BO 2,0 Basisbudget 16

18 Budgetlægningens faser 2. behandling Ændringsforslag til 1. behandling 1. behandling Politiske forslag til ændringer af basisbudget Vedtaget budget Basisbudget Sidste års budget justeret efter fastsatte spilleregler Basisbudget Spilleregler Spilleregler ØK Ny pris- og lønfremskrivning Kommuneaftalens konsekvenser Ny lovgivning, byrådsbeslutninger Overførselsudgifter efter forventet forbrug Fortsat bufferpulje på 20 mio. kr. Reduktion for faldende mængder på børneområdet 17

19 Mængderegulering Forslag til supplerende spilleregel 104 Ingen justeringer for stigende mængder Ny regel basisbudget: Justering af faldende mængder år 6 15 år Ikke indarbejdet Ekstra finansieringstilskud i overslagsår Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i overslagsår Justering af nye vækstskøn (september) Justering af bloktilskud som følge af ny regionsaftale Særtilskud Lånemuligheder Udgiftssiden ældremilliard (9,4 mio. kr.) Udgiftssiden flygtninge (2,7 mio. kr.?) Gevinst fra 2019 beredskab 18

20 Økonomisk oversigt Basisbudget og 2. budgetopfølgning 21. august 2015 Resultatopgørelse R2014 B2015 F2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Skatter og generelle tilskud , , , , , , ,2 Serviceudgifter 2.001, , , , , , ,7 Øvrige driftsudgifter 916,7 933,4 925,4 988, , , ,4 Renter 18,2 20,8 12,1 13,3 13,8 12,3 10,9 Resultat af ordinær drift -248,9-163,0-233,2-162,9-106,5-87,7-57,2 Anlæg 101,11 94,2 104,00 50,1 63,66 59,7 61,4 Resultat af skattefinansieret område -147,8-68,8-129,1-112,8-42,9-28,1 4,2 Jordforsyning/Danmark C -45,6-10,1 0,9 1,5 1,5 1,5 1,6 Brugerfinansieret område (drift og anlæg) -14,1 9,5 13,6 3,7 5,3-1,3-3,5 Resultat før finansielle poster -207,5-69,5-114,6-107,6-36,1-27,8 2,3 Låneoptagelse -110,7-8,8-8,8-8,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 105,8 76,5 101,8 77,4 74,0 73,8 70,5 Resultat i alt -212,5-1,7-21,6-38,6 37,9 46,1 72,8 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning R2014 B2015 F2015 B2016 B2017 B2018 B2019 Likvide id aktiver primo -28, ,7 106,7 93,7 127,77 73,1 13,8 Drift, anlæg og finansielle poster 212,5 1,7 21,6 38,6-37,9-46,1-72,8 Øvrige finansforskydninger -76,9-5,3-34,7-4,6-16,6-13,2-15,6 Likvide aktiver ultimo 106,7 103,2 93,7 127,7 73,1 13,8-74,6 Likvide aktiver deponeret 30,2 15,1 15,1 0,0 0,0 2,5 7,2 Likvide aktiver gennemsnit 238,0 173,0 307,0 305,0 288,0 232,0 158,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Vurdering af basisbudget Balance i økonomien Overskud i 2016 primært som følge af finansieringstilskud Underskud i alle andre år primært som følge af omprioriteringsbidraget Robust kassebeholdning Overholder økonomisk politik i alle år Faldende i perioden som følge af underskuddet Generelt en sund økonomi men underskuddet i overslagsår skal håndteres 19

21 Ændret resultat i alt Hovedforklaringer på ubalance Resultat i alt Kommuneaftale: Omprioriteringsbidrag Ekstraordinær finansiering -28 Ældremilliard Reduceret anlæg Reduceret finansiering sundhed Egne sager: Mængderegulering I alt Andre forklaringer Skatter som ikke følger landsudvikling Overførsler som ikke følger landsudvikling P/L som rammer skævt Udligningsmæssige virkninger 20

22 Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af opgaveløsningen Budget

23 Formål Skaffe råderum til de politiske prioriteringer i budgetlægningen Ledelsesfokus på at fremtidssikre velfærd og styrke innovation Leve op til regeringens g krav om omprioriteringsbidrag Skabe rum til at gøre en forskel 22

24 Med andre ord Vi vil forny og optimere, så vi kan levere samme service for færre midler eller mere for det samme! Vi vil IKKE besparelser besparelser giver dårligere velfærd og en mindre attraktiv arbejdsplads Omprioriteringsbidrag: 1 % Målet er at frigive 0,5 % centralt og 0,5 % decentralt Hvis regeringen ruller tilbage, kan pengene prioriteres politisk (lokalt) 23

25 Det betyder i praksis ,5 pct decentralt ,5 pct centralt I alt Risikovurdering Høste samme sted flere gange Låste budgetter giver ikke mulighed for at frigive midler Tage højde for stigende efterspørgsel på bestemte områder Borgernes forventning svarer ikke til det leverede Politiske behov overstiger det økonomiske potentiale Andet? 24

26 Den videre proces Fremsendes til politisk behandling i byrådet til oktober Budgetforslag til 1. behandling 25

27 Budgetforslaget i overskrifter Robust udgangspunkt for budgetlægningen Styr på økonomien Godt regnskabsresultat Overordnede mål Investeringer i vækst og velfærd med henblik på realisering af visionen Forøge anlægsinvesteringer, jf. økonomisk politik Budgetsikkerhed Intet likviditetstilskud eller tilbageløb i overslagsår Bufferpulje i alle 4 år Ikke budgetlagt med særtilskud, låneoptagelse, jordsalg m.m. Fredericia på forkant Krav om budgetreduktioner for 1 % årligt Imødegår regeringens omprioriteringsbidrag Giver et politisk råderum hvis bidraget tilbageføres helt eller delvist Skaber en organisation med fokus på løbende optimeringer 26

28 Borgmesterens budgetforslag 1. behandling Budgetforslag - budget Resultatopgørelse - mio. kr Skatter og generelle tilskud , , , ,2 Serviceudgifter 2.097, , , ,2 Øvrige driftsudgifter 988, , , ,4 Renter 13,3 13,8 12,3 10,9 Resultat af ordinær drift -148,2-111,8-116,3-109,7 Anlæg 115,4 66,8 41,0 42,3 Resultat af det skattefinansierede område -32,9-45,0-75,3-67,4 Jordforsyning / Danmark C 1,5 1,5 1,5 1,6 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 3,7 5,3-1,3-3,5 Resultat før finansielle poster -27,7-38,2-75,1-69,3 Låneoptagelse -8,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 77,4 74,0 73,8 70,5 Resultat i alt 41,3 35,8-1,3 1,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto løbende priser Kassebeholdning Likvide aktiver primo 93,7 47,8-4,7-16,6 Drift, anlæg og finansielle poster -41,3-35,8 1,3-1,2 Øvrige finansforskydninger -4,6-16,6 6-13,2-15,6 Likvide aktiver ultimo 47,8-4,7-16,6-33,4 Likvide aktiver deponeret 0,0 0,0 2,5 7,2 Likvide aktiver gennemsnit 265,0 209,0 178,0 163,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto løbende priser Langfristet gæld - ultimo Langfristet gæld ,8-945,8-872,0-801,5 - Heraf skattegæld -707,0-644,4-582,3-523,8 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -312,8-301,4-289,7-277,7 Mellemværende brugerfinansieret 27. område august ,0-23,9-26,4-31,2 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Vurdering Underskud i 2016 og 2017 som følge af investeringer Betragtelig forøgelse af anlægsniveauet i 2016 og 2017 Balance i øvrige år Gennemsnitlig kasse som overholder byrådets mål Gælden reduceres med mio. kr. årligt 27

29 Serviceudgifter Mio. kr By- og Teknikudvalget Understøttelse og sikring af DanmarkC og FredericiaC væksten med medarbejdere til myndighed, planlægning og implementeringsopgaver Bortfald af gevinstkrav på den tidligere Masterplan Gågaderegulativ og udeservering - bortfald af indtægten 2,500 2,500 2,500 2,500 2,400 2,400 2,400 0,350 0,350 0,350 0,350 Miljø- og Energiudvalg Bortfald af krav om skovindtægter 0,620 0,620 0,620 0,620 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Midler til specialiseret rehabilitering af 0,400 0,400 0,400 0,400 hjerneskadede patienter Udmøntning af praksisplan 0,932 0,932 0,932 0,932 Børne- og Uddannelsesudvalget Flere midler til børnene forhandles på plads i 10,000 10,000 10,000 10,000 budgetforhandlingerne Projekt "Fra bænken til banen" 0,314 0,314 0,314 0,314 Stærkere iværksætterkultur 0,100 Kultur- og Idrætsudvalget De Orange Haller - tilførsel af yderligere 0,200 0,200 0,200 0,200 driftsmidler Udvikling af aftenskoleområdet - tilbageførelse 0,200 0,200 0,200 0,200 af tidligere besparelse Eliteidræt 0,500 0,500 0,500 0,500 Reduktion baneleje og husleje FC Fredericia 0,400 0,400 0,400 0,400 Social- og Omsorgsudvalget Pulje "Løft til ældreområdet" 8,500 8,500 8,500 8,500 Forhøjelse af pulje 18 0,200 0,200 0,200 0,200 Merudgifter til køb af madservice 0,951 0,951 0,951 0,951 Merudgifter til kørsel af madservice 0,728 0,728 0,728 0,728 Afledte driftsudgifter som følge af ombygning af 0,250 0,250 0,250 0,250 I.P. Schmidt til seniorhus Unge misbrugere 0,250 0,250 0,250 0,250 Økonomiudvalget Oplevelsesøkonomi, event, branding, 6. juli, sportsstævner, markedsføring, teater, Legoland 6,500 6,500 6,500 6,500 Ressort, MesseC Fornyelsesstrategi - central pulje -11,100-22,200-33,300-44,400 Decentrale tiltag til fornyelse af den kommunale -11,100-22,200-33,300-44,400 opgaveløsning Nulstilling af gl. effektiviseringspulje 3,000 3,000 3,000 3,000 I alt (pristalsfremskrevet) 14,695-5,304-28,456-52,487 (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto 28

30 Anlæg Mio. kr By- og Teknikudvalget Anlægsønsker fra anlægsseminar infrastruktur 20,550 16,150 9,950 9,950 Byfornyelse midtbyen 5,000 5,000 Pulje til nedrivning af faldefærdige ejendomme 0,700 Kommunal andel af anlæg Fredericia C 2,000 2,000 2,000 Pulje til "Gang i byen" 5,000 Miljø- og Energiudvalget Øster Strand 3,000 Børne- og Uddannelsesudvalget Pulje til sikre skoleveje 2,000 Renovering og forskønnelse af skoler, 10,000 daginstitutioner, udendørsfaciliteter m.m. Udvikling af profilinstitutioner 2,000 Kultur- og Fritidsudvalget Større vedligeholdelsesopgaver i Madsby Legepark 2,000 Pulje til anlæggelse af kunstgræsbaner 3,500 Fra det Bruunske Pakhus til Tøjhuset 4,000 Anlægspulje til idrætslivet 0,500 Social- og Omsorgsudvalget Investering og implementering af nyt omsorgssystem 5,000 Økonomiudvalget Pulje til investering i velfærdsinnovation 2,000 Regulering af investeringspuljen -20,000-30,000-30,000 I alt (pristalsfremskrevet) 65,250 3,210-18,742-19,099 (+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto 29

31 Tidsplan Dato Aktivitet 27. august Budgetseminar 1/7 1./7. september 1. behandling af budgettet i ØK/Byråd september Budgetforslaget i høring 4. september Fælles informationsmøde Åbent rådhus 9. september Individuelle forhandlingsmøder 16./17. september Individuelle forhandlingsmøder 18. september Forhandlingsdag 29. september/ 2. behandling af budgettet i ØK/Byråd 5. oktober 30

32 Værktøjer i budgetlægningen Byrådsportalen Spørgsmål/svar på Byrådsportalen august og september Informationsmateriale på byrådsportalen Nøgletal Høringsportal 31

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014

Aktuel økonomi. Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning Temamøde den 25. juni 2014 Aktuel økonomi Økonomiaftalen 2015 Budgetlægning 2015-18 Temamøde den 25. juni 2014 Hvad er en kommuneaftale? Aftale mellem regering og KL primært om kommunernes økonomiske rammer både udgifter og indtægter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Direktionens budgetvurdering

Direktionens budgetvurdering Notat Center for Økonomi og Ejendomme Dato 26.08.15 Direktionens budgetvurdering 1 Anbefalinger Helsingør Kommune har gennem de seneste år fået opbygget en likviditet, således at Byrådets sigtepunkt om

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Høringshæfte. Borgmesterens budgetforslag 2016-2019. Budgetlægning 2016-2019

Høringshæfte. Borgmesterens budgetforslag 2016-2019. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 2 Borgmesterens budgetforslag 2016-2019 til 1. behandling Høringshæfte 27. august 2015 Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Borgmesterens

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere