Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner:

Transkript

1 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 22. september 2000 NS-J.Nr Forskningsnettets brugere Budget for 2001 og ny betalingsmodel Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner: 1. Det af Styregruppen vedtagne budget for Formålet med ny betalingsmodel for Forudsætningerne for den nye betalingsmodel. 4. Fastlæggelse af bidrag for den enkelte institution for 2001 under den ny betalingsmodel. 5. Nye og avancerede ydelser fra Forskningsnettet. 6. Årsmøde Budget for 2001 På styregruppemødet den 28. august 2000 blev det i bilag 1 viste budget vedtaget. Dette budget afviger kun lidt fra tidligere præsenterede udkast til budget for 2001, hvilket er udtryk for god stabilitet omkring de økonomiske forhold i Budgetposterne er opdelt lidt anderledes end tidligere. Dette skyldes at driftsudgifterne til den nye back-bone afholdes af NetSek medens UNI-C fortsat afholder de resterende driftsudgifter. Endvidere er der påført numre for hver post, og der er udarbejdet korte beskrivende tekstnoter til posterne, se bilag 1B. 2. Formålet med den ny betalingsmodel Der er flere væsentlige årsager til etablering af en ny betalingsmodel. 1. Forskningsnettet vil gerne medvirke til at fjerne de begrænsninger der måtte være af teknisk og/eller økonomisk art for anvendelsen af Forskningsnettet nationalt. De tekniske muligheder er tilvejebragt med etablering af det nye nationale backbone net. Den ny betalingsmodel, hvor al national trafik er gratis, skal medvirke til at fremme anvendelsen af nye ressourcekrævende anvendelser, f.eks. indenfor multimedie og tv/video. 2. Forskningsnettet vil gerne sikre at alle institutioner, som er koblet til Forskningsnettet bidrager til afholdelse af Forskningsnettets udgifter. Det vil bl.a. sige at også subnettede institutioner bliver registreret som betalende medlemmer. 3. Forskningsnettet vil gerne kunne sikre også små institutioner en rimelig tilslutningsafgift. Netsekretariatet Institut for Informationsteknologi, Telefon: Fax: Ørsteds Plads, Bygning 344, DTU, Lyngby Internet:

2 3. Forudsætningerne for den ny model I den nuværende model placeres alle institutioner, hvor det er muligt at måle trafikken, i en ud af 22 trafikklasser og der bestemmes en pris for hver prisklasse, således at den procentdel af Forskningsnettets samlede udgifter, som brugerne skal dække, opnås ved summen af alle bidrag. Summen af den til institutionen indgående og udgående trafik, såvel national som international, benyttes til indplacering af institutionen i en trafikklasse. Den ny model indeholder to elementer: 1. En forbrugsafgift, nemlig den i Lyngby målte indkommende internationale trafik, som registreres for hver enkelt institution i NORDUnet routeren i Lyngby. 2. En fast tilslutningsafgift, der er baseret på et økonomisk nøgletal for den enkelte institution. Der er fastsat et minimum på kr/år for at være tilsluttet Forskningsnettet. De to elementer skal hver dække ca. 50% af de samlede brugerbetalte udgifter for Forskningsnettet, som i 2001 udgør i alt 20,2 Mkr. Forbrugsafgift Den trafiktype (indkommende international trafik), som modellen benytter, har siden september 1999 været målt for hver enkelt institution. Målingerne bliver opgjort pr. måned og tallene for perioden oktober 1999 til og med august 2000, i alt 11 måneder, er benyttet til at beregne en foreløbig størrelse af forbrugsafgiften for hver enkelt institution, som det er vist i bilag 2. Der benyttes en logaritmisk prisberegning på samme måde som i den tidligere model. Det vil sige at storbrugere slipper billigere pr. bit. Endvidere er der nu indgået driftsaftaler med universiteterne i København, SDU-Odense, Århus og Aalborg, således at de institutioner, der er koblet til Forskningsnettet i disse POP er, for de flestes vedkommende betaler en del af udgiften for den samlede POP. Der opnås herved en stordriftsfordel i forbindelse med POP erne, som det også fremgår af bilag 2. Den konkrete udregning af forbrugsafgiften for den enkelte institution eller samlet for en POP foretages direkte ud fra følgende formel: FORBRUGSAFGIFT = A * ln(trafik% + 1) hvor: TRAFIK% er den enkelte institutions procentdel af den samlede indkommende NORDUnet trafik i perioden. ln er den naturlige logaritmefunktion. Konstanten A beregnes således at summen af alle FORBRUGSAFGIFTER bliver ca. 10,5 Mkr for For tallene i bilag 2 gælder: A = Tilslutningsafgift Den anden halvdel af brugerbetalingen baseres på økonomiske nøgletal for de enkelte institutioner. For de institutioner, der er på finansloven, benyttes tallene herfra, og for de resterende institutioner benyttes tilsvarende udarbejdede tal. FORSKNINGSNETTET Side 2

3 Disse nøgletal adderes og der udregnes en tilslutningsafgift for hver enkelt institution ud fra følgende formel: TILSLUTNINGSAFGIFT = B * INSTITUTION-NØGLETAL hvor: INSTITUTION-NØGLETAL er nøgletallet for den enkelte institution i Mkr. Konstanten B beregnes således at summen af alle TILSLUTNINGSAFGIFTER bliver ca. 9,7 Mkr. For tallene i bilag 2 gælder: B = 0,61. Denne beregning er helt lineær, og der er ikke stordriftsfordele. Der er indført et minimumsbeløb for TILSLUTNINGSAFGIFTEN på kr for den enkelte institution. 4. Fastlæggelse af bidrag for den enkelte institution for 2001 under den ny betalingsmodel Den samlede betaling for 2001 bliver beregnet på baggrund af summen af de to ovenfor beskrevne delelementer. Der bliver sendt regning ud to gange i løbet af året, i maj/juni måned, hvor trafikken fra november 2000 til og med april 2001 indgår og igen i november/december måned hvor trafikken fra maj til og med oktober 2001 indgår. Der benyttes de samme økonomiske nøgletal for hele For de institutioner, der er direkte opkoblet til UNI-C, se i bilag 2, vil regningerne blive sendt fra NetSek, medens de institutioner, der er tilsluttet via en POP kan få regningen herfra. Der vil for de enkelte POP er blive fastlagt retningslinier for fordeling af de samlede POP udgifter. I bilag 2 er der vist en fremskrivning af de enkelte institutioners betaling for Der er her benyttet finanslovstal fra 1999 og trafikmålinger fra november 1999 til og med august Der vil ved beregning af de aktuelle beløb for 2001 for den enkelte institution naturligvis blive benyttet opdaterede tal, altså finanslov 2000/2001 økonomi-tal og de aktuelle i perioden målte trafik-tal. Endvidere kan det blive nødvendigt med justeringer af økonomi-tallene for enkelte af de institutioner, der ikke fremgår af finansloven. 5. Nye og avancerede ydelser fra Forskningsnettet Der er i foråret blevet lavet en undersøgelse vedrørende anvendelsen af video på Forskningsnettet. På baggrund heraf er der udarbejdet en rapport, der dels beskriver status i Danmark og en række andre lande og dels skitserer en måde hvorpå brugen af disse systemer kan udbygges. Der er også en gennemgang af indbudte tilbud fra en række leverandører på et beskrevet set-up af videokonferenceudstyr. Rapporten er tilgængelig på NetSeks hjemmeside: under Nye tjenester. FORSKNINGSNETTET Side 3

4 På styregruppemødet i august blev det vedtaget at fortsætte dette initiativ, således at Forskningsnettet allerede er påbegyndt aktiviteter på tre områder indenfor digital video: 1. Video-konferencesystemer: Forskningsnettet starter opbygning af et praktisk orienteret kompetence-organisation, dels i driftsorganisationen hos UNI-C, dels i form af opbygning af en Erfa-gruppe. Starten kan rummes indenfor eksisterende budget i Det foreslås at forøge driftsorganisationen med et mandeår i en 18 måneders periode med start 1. januar 2001 og evaluering 1. januar Hertil kommer afsættelse af 0,5 Mkr til indkøb af udstyr til test og afprøvningsformål. 2. Video-arkiv/server (Video-on-Demand): Forskningsnettet afventer en reaktion på en forespørgsel om samarbejde på dette område til Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Forskningsnettet vil herefter sammen med en partner vurdere opgavens omfang og hvorledes den bedst løses. 3. Tv/live streaming: Aktiviteter kan startes indenfor dette område indenfor de eksisterende rammer for driftsorganisationen. Dette betyder at der ikke iværksættes omfattende nye aktiviteter, men at denne tjeneste benyttes som et eksempel på en tjeneste, der stiller krav om håndtering af QoS på Forskningsnettet. For at disse aktiviteter skal blive så frugtbare som muligt, vil vi meget gerne i dialog med brugerne omkring disse aktiviteter, derfor: Send jeres synspunkter og forslag vedrørende video på Forskningsnettet til: NetSek, eller Dan Mønster på UNI-C, Vi mener at der er gode muligheder for at udbygge denne type aktivitet meget væsentligt og ganske hurtigt, men det kræver i høj grad brugernes aktive medvirken. 6. Årsmøde 2000 Igen i år har Forskningsnettet valgt at afholde årsmødet i Odense. Denne gang: Onsdag den 6. december 2000 fra kl til Flere detaljer kommer senere. Med venlig hilsen Steen Pedersen FORSKNINGSNETTET Side 4

5 Bilag 1A: Vedtaget budget for Forskningsnettet 2001 Budget for forskningsnettet MDKK 15. august 2000 SP Post År (år i år 2001 niveau) Udgifter 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 3,6 1,6 1,6 1,6 11 Etablering back-bone (NetSek) 4,3 0,5 0,5 30,0 20 Basisnet drift (UNI-C) 13,6 10,5 7,4 7,4 7,4 11,0 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 0,0 0,5 2,4 2,4 2,4 30 Support og tjenester (UNI-C) 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 50 Netsekretariat drift (FSK) 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (FSK) 14,4 22,5 19,0 19,9 20,7 20,1 70 Nordunet2 (FSK) 1,8 1,3 1,3 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 32,9 49,3 40,1 39,7 71,0 40,0 Stigning i % Indtægter 100 Brugerbetaling 12,6 18,2 20,2 19,9 20,5 40,0 Indtægter ialt 12,6 18,2 20,2 19,9 20,5 40,0 Fordeling af udgifter 110 FSK omk. (+ særlig etablering) 20,3 31,1 19,9 19,9 50,5 0,0 Institutioners omk 12,6 18,2 20,2 19,9 20,5 40,0 Inst. egenfinanciering i % Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2000 niveau) Overført fra tidligere år 51,7 51,4 20,3 0,4-19,5-70,0 Afsat i bevilling 20,0 Forskningsministeriets omkostninger 20,3 31,1 19,9 19,9 50,5 0,0 200 Acc. over/underskud 51,4 20,3 0,4-19,5-70,0-70,0 FORSKNINGSNETTET Side 5

6 Bilag 1B: Tekstnoter til budget Analyse Tekst no. 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) Omkostninger i forbindelse med tilslutning af nye inst. og opgraderinger af eksisterende. Endvidere mindre opdateringer af back-bone routere og driftssikkerheds forbedrende foranstaltninger. 11 Etablering back-bone (NetSek) En pulje som kan anvendes i forbindelse med allerede etablerede udviklingsprojekter på Forskningsnettet. Beløb over kr kan først anvendes efter samråd med Styregruppens formand. 20 Basisnet drift (UNI-C) Drift og service på sorte fibre og radiokæder. Serviceaftaler, vagtordninger, driftssikkerheds forbedring, drift af redundante linier og andre driftsudgifter. Baseret på 2000 priser med lidt kraftigere linier end i 2000, samt rationalisering i forbindelse med regionale driftscentre. 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) Direkte kontraktsbundne udgifter til Tele2 A/S og GlobalConnect A/S ifb. med den nye back-bone. 30 Support og tjenester (UNI-C) Help desk. Endvidere følgende tjenester, som deles med Sektornet:: WWW-proxy server, CERT, national ftp-server og News-server. 31 Regionale driftscentre (NetSek) Kompensation til Universiteterne i KBH, SDU-Odense, Århus og Aalborg, ifb. med indsats ved drift af regionale driftscentre. 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) Opbygning af video-konference kompetence center, såvel personale som udstyr. Endvidere et mindre beløb til etablering at QoS på Forskningsnettet. 50 Netsekretariat drift (FSK) Udgift til drift af NetSek ifølge aftale mellem Styregruppen og DTU. 60 NORDUnet (FSK) Forskningsnettets del af udgiften til NORDUnet, afholdes af FSK ifølge aftale med UVM. 70 Nordunet2 (FSK) Udgift til dækning af de fælles nordiske projekter under Nordunet2 initiativet. 80 Udviklingspulje (Styregruppe) Pulje til støtte for nye initiativer/projekter på Forskningsnettet. Styregruppen behandler projektforslag på baggrund af indstilling fra NetSek. 100 Brugerbetaling Den samlede fastsatte brugerbetaling, i 2001 udgør denne 50% af de samlede udgifter. 110 FSK omk. (+ særlig etablering) Udgifter der dækkes af den oprindelige etableringsbevilling. Dette omfatter den del af budgettet som ikke dækkes af brugerne og særlige etableringsopgaver. 200 Acc. over/underskud En oversigt der viser det resterende beløb af den oprindelige finanslovsbevilling. FORSKNINGSNETTET Side 6

7 Bilag 2: Budget for brugerbetalingen i De her viste tal er udarbejdet på den baggrund der er nævnt i notatet. Ud for hver institution er der angivet tal i flere af de10 kolonner: 1. Trafikmålingen i % af den samlede indkommende NORDUnet trafik fra november 1999 til og med august Summen af denne trafik i den enkelte POP, benævnt POPsum trafik [%]. 3. Den beregnede forbrugsafgift for den enkelte institution. Dette er beregnet udfra den angivne formel og tallene i kolonne 1. Tallet benævnes NORDUnet bidrag i [kr]. 4. Den samlede forbrugsafgift for en POP. Heraf fremgår stordriftsfordelen, benævnes NORDUnet POPsum i [kr]. 5. Tilslutningsafgiften er baseret på institutionens økonomiske nøgletal. Betegnes Øko-vægt bidrag i [kr]. 6. Den samlede tilslutningsafgift for en POP, benævnt Øko-vægt POPsum i [kr]. 7. Den samlede betaling efter den nye model, benævnt Ny model 2001 [kr]. 8. Den samlede betaling efter den gamle model, benævnt Gl. model 2001 [kr]. 9. Den samlede udgift for en POP, beregnet efter den ny model, betegnet POPsum Ny model i [kr]. 10. Den samlede udgift for en POP, beregnet efter den gamle model, betegnet POPsum Gl. model i [kr]. FORSKNINGSNETTET Side 7

8 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut 0, Arbejdsmiljøinstituttet 0, Bornholms Forskningscenter 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT - Center for Avanceret Teknologi. Roskilde 0, Center for Freds- og Konfliktforskning 0, Center for Udviklingsforskning 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Meteorologiske Institut 0, Danmarks Pædagogiske institut 0, Dansk Design Center 0, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi 0, Dansk Standard 0, Dansk Sygehus Institut 0, Dansk Teknologisk Institut, København. 0, DBCG 0, Forskningscenter Risø 0, Forskningsministeriet 0, Forskningsrådene 0, Forsvarets Forskningstjeneste 0, Geoteknisk Institut 0, Glyptoteket 0, Handelshøjskolen i København 5, IT Højskolen (ITU) 0, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Nationalmuseet 0, Roskilde Universitetscenter 1, Netsekretariatet Institut for Informationsteknologi, Telefon: Fax: Ørsteds Plads, Bygning 344, DTU, Lyngby Internet:

9 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 29 Rådet for Trafiksikkerhedsforskning 0, Skibsteknisk Lab. (hedder nu Dansk Maritimt Inst.) 0, Statens Arkiver 0, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut 0, Statens Museum for kunst 0, Statens Skadedyrslaboratorium 0, Statens Veterinære Institut for Virusforskning 0, Statens Seruminstitut 0, Veterinær- og fødevaredirektoratet. (tidl. Levnedsm.) 0, Københavns Amtssygehus i Herlev 0, Alle med direkte tilslutning, total 12, Hovedstadens Sygehusfællesskab 1, Rigshospitalet 1, H:S og Rigshospitalet 2, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2, Statens Veterinære Serumlaboratorium 0, KVL-POP 2, Danmarks Tekniske Universitet 24, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, DTU-POP 24, Danmarks Lærerhøjskole København 0, Danmarks Lærerhøjskole Esbjerg 0, Danmarks Lærerhøjskole Aalborg 0, Danmarks Lærerhøjskole Odense 0, Danmarks Lærerhøjskole Århus 0, Danmarks Lærerhøjskole Haderslev 0, Danmarks LærerhøjskoleSkive 0, Danmarks Lærerhøjskole Vordingb. 0, Danmarks Lærerhøjskole, samlet 0, FORSKNINGSNETTET Side 9

10 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 54 FCH - Adm. 0, FCH - Bioteknologisk Inst. 0, FCH - Delta 0, FCH - DIEU 0, FCH - DONG 0, FCH - DTC 0, FCH - Innovationscentret 0, FCH - Inside Technology 0, FCH - M&E 0, FCH - NORDUnet A/S 0, FCH - Osteometer 0, FCH - Statens Byggeforskningsinstitut 0, FCH - Unizyme 0, FCH - VKI 0, Forskningscentret ved Hørsholm 1, Københavns Universitet - Panum 9, Det Kongelige Bibliotek 1, Danmarks Farmaceutiske Højskole 0, Danmarks Natur- og lægevidenskabelige Bibliotek 0, Dansk Rumforskningsinstitut 0, Dansk Polarcenter 0, Kunstakademiets Bibliotek 0, Center for Sprogteknologi 0, Center for Menneskerettigheder 0, Rektor Kollegiet 0, Symbion 0, Egmont kollegiet 0, Regensen 0, Københavns Kollegier 0, Studentergården 0, Østervold Kollegiet 0, KU-POP 14, FORSKNINGSNETTET Side 10

11 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Ny model Gl. model POPsum POPsum måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum Ny model Gl. model Nr trafik [%] trafik [%] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] [kr] 84 Syddansk Universitet 11, Forskerparken Fyn 0, Institut for Grænseregionsforskning 0, Dansk Data Arkiv 0, Odense Universitetshospital 0, SDU-POP 11, Aalborg Universitet 18, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 0, Aalborg Sygehus 0, Aalborg-POP 18, Aarhus Universitet 10, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospital 0, Statsbiblioteket, Århus 0, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0, Analyseinstituttet for Forskning 0, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 12, Sum 100, , FORSKNINGSNETTET Side 11