Budget Afdeling Lundebjerg. Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12

Transkript

1 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 486,00 486, ,00 Ældreboliger 28,00 28, ,00 Lejligheder i alt 514,00 514, ,00 Erhverv (Netto og frisør) 2,00 16,00 945,75 Vestforbrænding (kælder) 1,00 3,00 159,00 Fritidscenter og pensionistklub 2,00 9,00 539,70 Børnehave 1,00 6,00 321,00 I alt 6,00 34, ,45 Garager 35,00 8,00 Carporte 45,00 9,00 Parkeringspladser 165,00 33,00 Kældre 51,00 10,00 I alt 296,00 60,00 0,00 Ejendomskontor 1,00 Selskabslokale 1,00 235,00 I alt 2,00 0,00 235,00 I alt 818,00 608, ,45 Gennemsnitsleje efter lejeforhøjelse på: Familieboliger 2,5% 662 kr./pr. m² Forbedringslejeforhøjelser 0,0% 71 kr./pr. m² Ældreegnede boliger 2,0% 881 kr./pr. m² Institutioner 2,5% 445 kr./pr. m² Garager/carporte m.v./kældre forhøjes med : 2,5% Lejeforhøjelse 1. januar 2016: kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 Lejegrundlag 2015: Almene familieboliger Almene ældrevenligeboliger I/S Vestforb Institutioner (pensionistklub) Institutioner (børnehaven) Kældre m.v Garager, garagepladser P-pladser og carporte Øvrige indtægter budget 2015: Erhvervslejer Institutioner Forb.leje adgangssys/facade Forb.leje køkken Særlig forbedring 0 Mereleje Renter Drift af fællesvaskeri Indtægter særlige aktiviteter Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Udgifter i alt Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 tkr Svarende til 2,50% Udskrevet d

3 Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % ,0 Familieboliger ,50% 1.802,0 Ældreegnede boliger ,00% 159,0 Vestforbrændingen ,50% 151,7 Pensionistklubben ,50% 321,0 Børnehaven ,50% Kældre m.v ,50% Garager, garagepladser ,50% P-pladser og carporte ,50% , Facaderenovering ,0% Adgangssystem ,0% 388,0 Fritidscenteret ,0% 91,0 Erhverv, Frisør ,0% 590,8 Netto ,5% 264,0 Netto, tilbygning ,0% , Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2014 pr. m² ,0 Familieboliger ,0 Facaderenovering ,0 Adgangssystem ,0 Ældreegnede boliger ,8 Netto ,7 Pensionistklubben ,0 Børnehaven ,0 Fritidscenter ,0 Frisør Udskrevet d

4 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /16 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El til fællesarealer Supplerende energiledelse Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Bidrag disp.fonden (a kr.554/558) Bidrag arbejdskapitalen, Almenbo G-indskud (fast bidrag) I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved lejeledighed og fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter Udskrevet d

5 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /16 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Ydelse på lån til bygningsskader Ydelse på lån til ombygning Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Afvikling af underskud I alt Totale udgifter (balance) Udskrevet d

6 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /16 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Almene ældrevenligeboliger Erhverv (IS Vestforbrænding) Institutioner (pensionistklub) Institutioner (børnehaven) Kældre m.v Garager, garagepladser P-pladser og carporte Erhverv, Netto Erhverv, Netto tillægsleje Erhverv, frisør Institutioner, fritidscenteret Forbedringsleje køkkener Forbedringsleje facaderenov Forbedringsleje adgangssyst Merleje I alt Andre indtægter Renter Tilskud fra boligorg. (jubilæum) Tilskud fra disp.fonden (omb. inst.) Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokaler Drift af hotel Drift af solarium Indeksoverskud I alt Ekstraordinære indtægter Huslejebidrag facaderenovering Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter I alt Indtægter i alt Årets regnskabsoverskud Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejeforhøjelse pr. 1. januar tkr. kr Udskrevet d

7 Noter til budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag Prioritetsydelser, renter og bidrag Ydelser afviklede prioriteter (Dispositionsfonden) Ydelser afviklede prioriteter (Landsbyggefonden) Indekslån, Prioritetsafdrag Indekslån, renter og bidrag Indekslån, ydelsesstøtte staten I alt Vandafgift Kr. pr. m² 42,60 43,05 45,48 46,39 m² forbrug Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, Vandafledningsafgift, statsafgift) I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed / Magnetkortgebyr / Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionærboligtilskud Lønomkostninger gartner Ekstra sommergartnere Drift af ejendomskontor Rengøring af fællesarealer Rengøringsartikler m.m I alt Udskrevet d

8 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse ,45 m² pr. m² i ,18 pr. m² i ,65 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Udskrevet d

9 Noter til budget Særlige aktiviteter, vaskeri Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Vaskeriindtægter (konto 203.2) Indtægter i alt Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Opkobling vaskeri Køb/salg magnetkort Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) Indtægter i alt I langtidsplanen ligger: Behandling af gulve, nyt tagpap, nye møbler og hvidevarer. Disse projekter er derfor ikke vist her. Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, solarium Solarieindtægter, salg af kort (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter drift af solarium (konto 118.2) Vedligeholdelse Udgifter v. drift af solarium i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Udskrevet d

10 Noter til budget Særlige aktiviteter, hotel Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Lejeindtægter (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter drift af hotel (konto 118.2) Rengøring og vedligeholdelse mm Udgifter v. drift af hotel alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, drift af fælles have og vej Udgifter Drift af fælles have og vej, skøjtebane (konto 118.2) Udgifter v. drift af fælles have og vej i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Jubilæum Tilskud til Lundebjerg Fritidscenter Beboeraktiviteter, incl. hobbyrum Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Ultimo henlæggelse Saldo til incasso pr. 31/ Saldo til incasso pr. 31/ Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i Udskrevet d

11 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Ny adgangssystem Køkkener Køkkener Køkkener Ydelse vedr. alm. forbedringsarbejder i alt Kt. Facaderenoveringslån Byggeskadelån Byggeskadelån Byggeskadelån Ydelse vedr. byggeskadelån i alt Ombygningslån Ombygningslån Ombygningslån Ydelse vedr. ombygningslån i alt Terminsydelser i alt Afskrivningsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum 126 Køkkener Faldstammer rør, ejd.kontor mm Ombygning institutionen Dækkes af tilskud fra disp.fonden Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger total Udskrevet d

12 Afdeling Lundebjerg Planlagt og periodisk vedligholdelse - Bilag til budget 2016 Bygningsdel Div. asfaltarbejder, belægn. og beplantn Opholdsøer med grillpladser cykelstativer/overdækninger Udskiftning af trin på trapper til haver Rep./udskiftning af støttemur Ny "grædemur" ved Netto Rensning af vejbrønde Etablering af målerbrønd til KV til byggeren garager, tagrender udskiftes Optimering af lys på udearealer Rør i jord. Løbende efter behov Vask af containere Udskiftning af affaldscontainere Maling af skraldeøer Affaldshuse renoveres Renovering/udskiftning af inventar i gårde Fældning af poppeltræer Låsesystem, udskiftning og vedligeholdelse Terrassedøre i ældreboliger Afslibning og lakering af gulve i festhus Ældreboliger, maling udvendigt Div. opretninger i flyttelejligheder Istandsættelse af lokaler og div. indkøb Afrensning af facader Maling af trappeopgange og opgangsdøre Overfladebehandling af opgange - Hovedreng Udvendig vedligeholdelse af institutioner Maling af varmecentral Maling af institutioner (beboerhus) Udskiftning af garageporte. 39 stk Malerbehandling og rep. af garageporte/facader Tagpap på hustage og garager udskiftes Tagpap på beboerhus Tagrygning på ældreboliger udskiftes Gennemgang af vinduer og døre i ydervægge Dugruder Abonnementer på alarmsystemer Udskiftn. af back up batterier til adgangskontrol Side 12

13 Bygningsdel Vedl. af dørsamtale/adgangskontrol Adgangskontrol, ny server Løbende udskiftn./vedl. af vand- og varmerør Udestuer, tagnedløb ændres Udskiftning af toiletter Udskiftning af toiletter Rengøring af tagrender Rep. og service på røglemme i opgange Elektrolyse service Service på blødtvandsanlæg i vaskerier Projekt solcelleanlæg Udskiftning af ventiler Renovering af rør i køkkener der udskiftes Varmeanlæg, spædevand Vedligeholdelse af varmemålere Udskiftning af varmefordelingsmålere Div. varmearbejder/indregulering Egain - energistyring CTS anlæg Energi & Miljø abonnement Nye doseringsanlæg i vaskerier Udskiftning af ventilationsmotorer Service på vent.anlæg, rens og indreg Udskiftning af emhætter Serviceabonnement på maskiner i vaskerier Udskiftning af maskiner i vaskerier Istandsættelse af vaskerier Udskiftning af komfurer Udskiftning af hårde hvidevarer i fælleslokaler Inventar til beboerhus Inventar, istandsættelse af ejendomskontor Opslagstavler i opgange Udskiftning af maskiner PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE HENLÆGGELSER PRIMO ÅRETS FORBRUG BUDGETTERET HENLÆGGELSE HENLÆGGELSER ULTIMO Side 13