Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Transkript

1 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner Opgaveafgrænsning Økonomisk nettoramme, Økonomisk bruttoudgiftsramme, Ledelsessekretariatet, Fællesadministrationen, Ledelsessekretariat er opdelt i Fællesposen og Ledelsessekretariatet. Fællesadministrationen er organiseret i tre områder: Økonomi, Personale og Informatik Overførsels og opsparingsordning, beregnet i forhold til udgiftsbudgettet, da der ellers vil være en ramme på 0 og dermed ingen overførselsadgang. 10 % af bruttoudgifterne ekskl. overførsler til forvaltningerne 10 % af bruttoudgifterne ekskl. overførsler til forvaltningerne 20 % af bruttoudgifterne ekskl. overførsler til forvaltningerne 20 % af bruttoudgifterne ekskl. overførsler til forvaltningerne Nettorammen fremskrives med den vægtede gennemsnitlige pris og lønudvikling med fradrag for reduceret fremskrivning af hovedart 2 og 4udgifter: fast lønandel: 83,05 % fast prisandel: 16,95 % beregningsgrundlag (hovedart 2+4): 5,117 mio. kr. (2006p/l) gennemførelsesprocent (hovedart 2+4): 79,18 % Regulering for barsel: I forbindelse med årsregnskabet sker der en rammekorrektion for nettoudgiften til barsel i overensstemmelse med gældende praksis. Andre typer af regulering i henhold til regnskabsinstruks. i forhold til ansættelse, oprettelse og ned Side 1 af 19

2 læggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Øvrige forhold/principper Fællesadministrationen er 0budgetteret. Side 2 af 19

3 Decentraliseringsordning Sektor 2.21: Planlægning og Byggeri Opgaveafgrænsning Økonomisk nettoramme, Jordforsyning, fælles formål, Byfornyelse, Administration, og Decentraliseringsordningen omfatter primært administrationsopgaver og myndighedsopgaver vedrørende kommunens tekniske forvaltning herunder juridisk sagsbehandling, byggesagsbehandling, kommune og lokalplaner, samt teknisk bistand til kommunale bygge og anlægsarbejder. En stor del af sektorens arbejdsopgaver har udgangspunkt i lovgivning og bindinger af såvel teknisk som administrativ karakter. De væsentligste love i den henseende er forvaltningsloven, offentlighedsloven, planloven og byggeloven Nettorammen fremskrives med den vægtede gennemsnitlige pris og lønudvikling med fradrag for reduceret fremskrivning af hovedart 2 og 4udgifter: fast lønandel: 83,04 % fast prisandel: 16,96 % beregningsgrundlag (hovedart 2+4): 11,587 mio. kr. (2006 p/l) gennemførelsesprocent (hovedart 2+4): 70,19 % Regulering for barsel: I forbindelse med årsregnskabet sker der en rammekorrektion for nettoudgiften til barsel i overensstemmelse med gældende praksis. Andre typer af regulering i henhold til regnskabsinstruks. i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Øvrige forhold/principper Side 3 af 19

4 Decentraliseringsordning Sektor 2.31: Trafik og Veje, vejvæsen Opgaveafgrænsning Økonomisk nettoramme, Nødtørftsanstalter, Støjforureningsbekæmpelse, Trafik og Veje, og Kommunale veje, Vej og kloakvedligeholdelse, og Vintertjeneste, Vejkontoret, og Indtægter efter forskellige love, Sektorens opgave er at forsyne kommunen med et tidssvarende trafiksystem, der sikrer en god tilgængelighed til kommunens bysamfund for forskellige trafikantgrupper. Dette skal ske med speciel sigte på at forbedre trafiksikkerheden og på at reducere trafikkens miljøbelastning for forskellige trafikantgrupper og naboer til trafikanlæg. Derudover er det sektorens opgave at varetage driften af det kommunale vejnet. Dette omfatter bestilleropgaven i forhold til drift, ren og vedligeholdelse af veje, stier, gågader og parkeringspladser samt hertil hørende bygværker, belysning, beplantning, afvanding, skilte, afstribning og andet udstyr Nettorammen fremskrives med den vægtede gennemsnitlige pris og lønudvikling med fradrag for reduceret fremskrivning af hovedart 2 og 4udgifter: fast lønandel: 66,82 % fast prisandel: 33,18 % beregningsgrundlag (hovedart 2+4): 151,5 mio. kr. (2006p/l) gennemførelsesprocent (hovedart 2+4): 48,96 % Regulering for barsel: I forbindelse med årsregnskabet sker der en rammekorrektion for nettoudgiften til barsel i overensstemmelse med gældende praksis. Andre typer af regulering i henhold til regnskabsinstruks. i forhold til ansættelse, oprettelse og ned Side 4 af 19

5 Øvrige forhold/principper læggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Side 5 af 19

6 Decentraliseringsordning Sektor 2.32: Trafik og Veje, kollektiv trafik Opgaveafgrænsning Økonomisk nettoramme, Handicapkørsel, Busdrift, Decentraliseringsordningen omfatter bestilling af kollektiv trafik hos det regionale trafikselskab, og herunder sikring af en trafikbetjening, der er i overensstemmelse med Århus Kommunes mål for området Nettorammen fremskrives med den vægtede gennemsnitlige pris og lønudvikling med fradrag for reduceret fremskrivning af hovedart 2 og 4udgifter: fast lønandel: 66,45 % fast prisandel: 33,55 % beregningsgrundlag (hovedart 2+4): 160,84 mio. kr. (2006 p/l) gennemførelsesprocent (hovedart 2+4): 58,67 % Udgifter til dieselolie og busser er fritaget for den reducerede fremskrivning. Herudover gennemføres hvert år en efterregulering baseret på Danmarks Statistiks indeks for autogasolie. Hvis prisstigningerne i dette indeks er højere end den budgetterede prisstigning øges tilskuddet til den kollektive trafik med 36,25% af denne merstigning. Omvendt hvis prisindeks for olie falder. Andre typer af regulering i henhold til regnskabsinstruks. i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Øvrige forhold/principper Side 6 af 19

7 Decentraliseringsordning Sektor 2.33: Trafik og Veje, Pkontrol Opgaveafgrænsning Økonomisk nettoramme, Parkeringskontrol, Decentraliseringsordningen omfatter opgaven med kontrol af parkering på offentligt vejareal Ingen max. (se øvrige forhold ) Nettorammen fremskrives med den vægtede gennemsnitlige pris og lønudvikling med fradrag for reduceret fremskrivning af hovedart 2 og 4udgifter: fast lønandel: 38,58 % fast prisandel: 61,42 % beregningsgrundlag (hovedart 2+4): 6,288 mio. kr. (2006p/l) gennemførelsesprocent (hovedart 2+4): 10,70 % Regulering for barsel: I forbindelse med årsregnskabet sker der en rammekorrektion for nettoudgiften til barsel i overensstemmelse med gældende praksis. Andre typer af regulering i henhold til regnskabsinstruks. Øvrige forhold/principper i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige I forbindelse med Byrådets evaluering af to år med kommunal parkeringskontrol i 2002 blev det besluttet at etablere en særskilt decentraliseringsordning for Pkontrollen fra 2002, uden øvre grænse for det opsparede beløb. Den opsparing, der måtte komme over årene, kan anvendes til investering i den kollektive trafik. Side 7 af 19

8 Decentraliseringsordning Sektor 2.41: Natur og Miljø Opgaveafgrænsning Økonomisk nettoramme, Grønne områder og naturpladser Campingpladser og vandrerhjem Kirkegårde Skove Vedligeholdelse af vandløb Kystsikring Miljøbeskyttelse Jordforurening, drift Miljøtilsyn, virksomheder Undersøgelser, tilsyn m.v Parkafdelingen Administration Administration vedrørende miljøbeskyttelse Grønne områder omfatter primært ansvaret for Århus Kommunes overordnede grønne planlægning, kontrol i forhold til sikring og udbygning af private grønne områder, samt drift og anlæg af kommunale skove, strande, parker, grønne områder, legepladser, skulpturer, kirkegårde og krematorier. Desuden omfatter det indgåelse og opfølgning på leje og forpagtningsaftaler med kolonihaveforeninger, campingplads, vandrerhjem og kiosker. Virksomheder og jord omfatter primært myndighedsopgaver og det lovpligtige tilsyn med virksomheder og andre forurenere, samt udførelse af opgaven med anvisning af bortskaffelse af forurenet jord. Tillige omfatter det de miljøopgaver, som det fælleskommunale selskab Miljøcenter Østjylland I/S varetager for Århus Kommune. Vandmiljø og landbrug omfatter udarbejdelse af spildevandsplan, samt tilsynet med recipienter. Landskab og natur omfatter bl.a. naturforvaltning i det åbne land og naturvejledning. Administration Nettorammen fremskrives med den vægtede gennemsnitlige pris og lønudvikling med fradrag for reduceret fremskrivning af hovedart 2 og 4udgifter: fast lønandel: 74,79 % fast prisandel: 25,21 % beregningsgrundlag (hovedart 2+4): 9,013 mio. kr. (2006p/l) gennemførelsesprocent (hovedart 2+4): 77,35 % Regulering for barsel: I forbindelse med årsregnskabet sker der en rammekorrektion for nettoudgiften til barsel i overensstem Side 8 af 19

9 melse med gældende praksis. Andre typer af regulering i henhold til regnskabsinstruks. i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Øvrige forhold/principper Side 9 af 19

10 Decentraliseringsordning Sektor 2.42: Natur og Miljø, takstfinansieret område (jordforurening) Opgave og kontomæssig afgrænsning , Jordgruppen, takstfinansieret. Strukturkontoafgrænsningen ændres fra budget 2008 Sektoren er takstfinansieret og decentraliseret. 6. december 2006 Økonomisk nettoramme i udgangssituationen (1. januar 2006) B2006 BO2007 BO2007 BO2007 (1.000 kr./2006p/l) Ikke fastsat Øvrige forhold/principper i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Der er inden for de lovgivningsmæssige rammer fuld overførselsadgang mellem årene. Der udarbejdes og vedligeholdes en investeringsoversigt for området. Investeringsoversigten er grundlag for udarbejdelsen af budgetter, herunder specielt for optagelse af rådighedsbeløb og fastsættelse af takster. 25. oktober oktober december 2001 Side 10 af 19

11 Decentraliseringsordning Sektor 2.51: Ejendomsforvaltning Opgaveafgrænsning Økonomisk nettoramme, Økonomisk bruttoudgiftsramme, Beboelse (boligejendomme) Erhvervsejendomme Jorder og landbrugsarealer Administrationsbygninger Administration Drift og administration af kommunalt ejede udlejningsejendomme og andre faste ejendomme, herunder de kommunale jorder og landbrugsarealer. Drift af de kommunalt ejede administrationsbygninger og administration af lejemål til administrationsformål samt servicefunktioner for kommunale forvaltninger, så som vagt og budtjeneste, rengøring, kantiner og kopicenter. fra de af Byrådet fastsatte mål (budgetmål og andre byrådsvedtagne mål og politikker) samt til at disponere inden for rammen og det godkendte budget Overførsels og opsparingsordning, beregnet i forhold til udgiftsbudgettet, da der ellers vil være en ramme på kun 18,5 mio. kr. og dermed en beskeden overførselsadgang. 10 % af bruttoudgifterne ekskl. interne betalinger, huslejemodellen 10 % af bruttoudgifterne ekskl. interne betalinger, huslejemodellen 20 % af bruttoudgifterne ekskl. interne betalinger, huslejemodellen 20 % af bruttoudgifterne ekskl. interne betalinger, huslejemodellen Nettorammen fremskrives med den vægtede gennemsnitlige pris og lønudvikling med fradrag for reduceret fremskrivning af hovedart 2 og 4udgifter: fast lønandel: 83,05 % fast prisandel: 16,95 % beregningsgrundlag (hovedart 2+4): 5,117 mio. kr. (2006p/l) gennemførelsesprocent (hovedart 2+4): 79,18 % Regulering for barsel: I forbindelse med årsregnskabet sker der en rammekorrektion for nettoudgiften til barsel i overensstemmelse med gældende praksis Andre typer af regulering i henhold til regnskabsinstruks. Side 11 af 19

12 i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige organisationer, afskedigelser mv. Øvrige forhold/principper Side 12 af 19

13 Decentraliseringsordning Sektor 2.61: Brandvæsen, redningsberedskab Opgaveafgrænsning Økonomisk nettoramme, Redningsberedskab Forebyggende afdeling, som varetager brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, beredskabsplanlægning samt indtægtsdækket rådgivningsvirksomhed Brand og redning, som varetager brand og redningsberedskabet i Århus Kommune Vagtcentral, som overvåger alarmer og varetager vagtberedskabet for Århus Sporveje. Vagtcentralens aktiviteter er indtægtsdækket via betaling for alarmer samt aftalen med Århus Sporveje Kursussektionen, som udbyder og afholder kurser hovedsagelig inden for førstehjælp og brandslukning Ledelse og stab Nettorammen fremskrives med den vægtede gennemsnitlige pris og lønudvikling med fradrag for reduceret fremskrivning af hovedart 2 og 4udgifter: fast lønandel: 63,28 % fast prisandel: 36,72 % beregningsgrundlag (hovedart 2+4): 17,770 mio. kr. (2006p/l) gennemførelsesprocent (hovedart 2+4): 40,21 % Udgifter vedr. kontrakt med Falck er undtagen fra den reducerede fremskrivning. Regulering for barsel: I forbindelse med årsregnskabet sker der en rammekorrektion for nettoudgiften til barsel i overensstemmelse med gældende praksis. Andre typer af regulering i henhold til regnskabsinstruks. i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Side 13 af 19

14 Øvrige forhold/principper Side 14 af 19

15 Decentraliseringsordning Sektor 2.71: Natur og Vej Service, drift Opgaveafgrænsning Økonomisk nettoramme, Økonomisk bruttoudgiftsramme, Skadedyrsbekæmpelse Fælles formål (Natur og Vej Service) Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse Administration Natur og Vej Service udfører drifts og anlægsopgaver inden for parker, kirkegårde, skove, boldbaner, veje og kloakker. Sektoren har tilknyttet en årlig KBbevilling til køb af nye maskiner. Evt. øvrige forhold/principper i relation til sektorens faglige kompetence % af bruttoudgifterne 10 % af bruttoudgifterne 20 % af bruttoudgifterne 20 % af bruttoudgifterne Nettorammen fremskrives med den vægtede gennemsnitlige pris og lønudvikling med fradrag for reduceret fremskrivning af hovedart 2 og 4udgifter: fast lønandel: 58,70 % fast prisandel: 41,30 % beregningsgrundlag (hovedart 2+4): 2,199 mio. kr. (2006p/l) gennemførelsesprocent (hovedart 2+4): 44,34 % Regulering for barsel: I forbindelse med årsregnskabet sker der en rammekorrektion for nettoudgiften til barsel i overensstemmelse med gældende praksis i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Øvrige forhold/principper Sektoren er 0budgetteret, bortset fra et mindre budget til ska Side 15 af 19

16 dedyrsbekæmpelse. Side 16 af 19

17 Decentraliseringsordning Sektor 2.80: Vand og Spildevand Opgave og kontomæssig afgrænsning Økonomisk nettoramme i udgangssituationen (1. januar 2006) Vandforsyning 1.35 Spildevandsanlæg Vand og Spildevand varetager vandforsyningen til størstedelen af kommunen og sørger for afledning og rensning af spildevandet fra hele kommunen. Sektoren omfatter undersektorerne: 281 Vandforsyning, drift 282 Vandforsyning, anlæg 283 Spildevand, drift 284 Spildevand, anlæg Sektoren er takstfinansieret og decentraliseret. Sektoren er fra 1. januar 2007 styret via intern kontrakt. B2006 BO2007 BO2007 BO2007 (1.000 kr./2006p/l) 6. december 2006 Ikke fastsat Øvrige forhold/principper i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Sektoren består af to hovedtakstområder (vand og spildevand). Der må ikke ske krydssubsidiering mellem hovedtakstområderne Bevillingsniveauet er lig hovedtakstområde. Der gives selvstændig bevilling til drift og anlæg. Der er inden for de lovgivningsmæssige rammer fuld overførselsadgang mellem årene for det enkelte hovedtakstområde. Der udarbejdes og vedligeholdes investeringsoversigter for de enkelte hovedtakstområder. Investeringsoversigterne er grundlag for udarbejdelsen af budgetter, herunder specielt for optagelse af rådighedsbeløb og fastsættelse af takster. 24. oktober 2001 Side 17 af 19

18 Decentraliseringsordning Sektor 2.90: Affald og Varme Opgave og kontomæssig afgrænsning Økonomisk nettoramme i udgangssituationen (1. januar 2006) Varmeforsyning 1.38 Affaldshåndtering Affald og Varme varetager varmeforsyningen til størstedelen af indbyggerne i Århus kommune og har ansvaret for, at affald i hele kommunen bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Sektoren omfatter undersektorerne: 291 Affald, drift 292 Affald, anlæg 293 Varmetransmission, drift 294 Varmetransmission, anlæg 293 Varmedistribution, drift 294 Varmedistribution, anlæg Sektoren er takstfinansieret og decentraliseret. Sektoren er fra 1. januar 2007 styret via intern kontrakt. B2006 BO2007 BO2007 BO2007 (1.000 kr./2006p/l) 6. december 2006 Ikke fastsat Øvrige forhold/principper i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Sektoren består af tre hovedtakstområder (affald, varmetransmission og varmedistribution). Der må ikke ske krydssubsidiering mellem hovedtakstområderne. Hovedtakstområdet affald er yderligere inddelt i en række økonomisk afgrænsede takstområder (renovation, forbrændingsanlæg, modtagestation for farligt affald, øvrige anlæg m.v.). Bevillingsniveauet er lig hovedtakstområde. Der gives selvstændig bevilling til drift og anlæg. Der er inden for de lovgivningsmæssige rammer fuld overfør 25. oktober oktober december 2001 Side 18 af 19

19 selsadgang mellem årene for det enkelte hovedtakstområde. Der udarbejdes og vedligeholdes investeringsoversigter for de enkelte hovedtakstområder. Investeringsoversigterne er grundlag for udarbejdelsen af budgetter, herunder specielt for optagelse af rådighedsbeløb og fastsættelse af takster. Side 19 af 19