1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Byrådssekretariat Sagsnr Brevid Ref. NIR Dir. tlf NOTAT: Ejendomseffektiviseringer i budget januar Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende: Der gennemføres yderligere ejendomseffektivisering på 3,3 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2013, da de effektiviseringer på i alt 8,5 mio. kr., der var planlagt for 2012 stort set allerede er gennemført. De yderligere ejendomseffektiviseringer skal gennemføres i den resterende kommunale bygningsmasse. Det skal bl.a. afprøves, om institutioner, der har til huse i bygninger, der er egnet til salg, kan flyttes til andre kommunale bygninger, ligesom det skal undersøges, om afledte kommunale driftsudgifter kan undgås ved at samle institutioner i kommunale bygninger. Det kan fx ske på skole og børneområdet, hvor det faldende børnetal giver muligheder for at tilvejebringe lokaler til andre formål. Alle ejendomseffektiviseringsprojekter skal fremlægges som politiske sager i de relevante fagudvalg. Differencen mellem de allerede besluttede/gennemførte (pr. januar 2012) og de budgetterede ejendomseffektiviseringer er følgende: Budget Allerede besluttede ejendomseffektiviseringer Difference ift. budget Der mangler således effektiviseringsprojekter på ejendomsområdet for 2,1 mio. kr. i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 5,3 mio. kr. i 2014, for at de i budgettet indlagte ejendomseffektiviseringer er fuldt udmøntet.

2 Side2/5 1.2 Sammenfatning Der er udarbejdet forslag til projekter, der kan være med til at realisere de besluttede ejendomseffektiviseringer. Besparelse i alt Molevitten Fuglebakken Jættestuen Sproggruppen Jobpoint/Daruplund/UU-Roskilde Effektiviseringsforslag i alt Allerede besluttede effektiviseringer Effektiviseringsmål Difference De foreslåede ejendomseffektiviseringer vil i alt give en årlig besparelse på ca. 2,6 mio. kr. fra 2013 og frem. Forudsat at der træffes endelig beslutning inden udgangen af marts 2012 vil besparelsen i 2012 være 1,2 mio. kr. Der vurderes at være omkostninger til diverse ombygning, flytning mv. for i alt 2 mio. kr. forbundet med de foreslåede projekter. Disse omkostninger foreslås finansieret af den pulje på 2 mio. kr. til netop omkostninger til ejendomseffektiviseringer som blev afsat i forbindelse med budget Gennemføres de foreslåede projekter, vil der mangle kr. i 2012, kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014 for at den budgetterede ejendomseffektivisering er fuldt udmøntet. Forvaltningen vil forelægge yderligere forslag til ejendomseffektiviseringer senere i Gennemføres projekterne som foreslået, anslås salg af ejendomme at kunne give en samlet indtægt på 8-11 mio. kr. 2 Foreslåede projekter 2.1 Lukning af Molevitten Molevitten har adresse i kommunalt ejede bygninger på Skt. Hansgade 38. Forvaltningen indstillede i foråret 2010, at Molevitten blev lukket på grund af overkapacitet i området og på grund af bygningernes dårlige stand og de høje driftsudgifter. Byrådet besluttede dog i juni 2010 at Molevitten ikke skulle lukkes. Den historiske baggrund for institutionen er, at de to børnehuse Rørmosen og Bjergbakken, beliggende samme sted og ejet af Boligselskabet, i 2008 var så kraftigt angrebet af skimmelsvamp, at de blev nedrevet. Institutionen Bjerget, som Roskilde Kommune havde overtaget fra amtet stod tom, og der var et lokalplanforslag under udarbejdelse, som skulle give mulighed for at etablere boligbebyggelse efter institutionen var nedrevet. På grund af skimmelsagen, og de deraf to husvilde børnehuse, blev institutionen Bjerget nødtørftigt istandsat, så den kunne anvendes som samlet institution for de to børnehuse. Børnehuset Molevitten er normeret til 35 vuggestuebørn og 52 børnehavebørn. Aktuelt er der dog kun indskrevet 34 hhv. 38 børn, og der vil være plads til disse børn i distriktets øvrige børnehuse på grund af overkapacitet.

3 Side3/5 Bygningen er fortsat i dårlig stand, især udvendigt. Ejendomme vurderer, at der bør foretages investeringer på ca. 3 mio. kr., hvis bygningerne skal bringes i en rimelig stand. På grund af områdets overkapacitet, det faldende børnetal og bygningens dårlige stand, foreslås det, at Molevitten nedlægges, og at børnene fordeles i distriktets øvrige institutioner. Dette vil medføre driftsmæssige besparelser og give en indtægt i form af salg af ejendommen. Ungdomsskolen låner for tiden en bygning på Molevittens grund på ca. 80 m2. Såfremt Molevitten lukkes, vil Ungdomsskolen kunne være i en tidligere pedelbolig på Hedegårdens skole Driftsbesparelser Lukning af Molevitten og fordeling af børnene på distriktets øvrige børnehuse vil betyde driftsmæssige besparelser på kr./årligt i form af ledelse, vedligeholdelse, el, vand, varme og rengøring. I 2012 forventes Salgsindtægter Ejendomsmægler har vurderet, at ejendommen ved salg til brug for nedrivning og opførelse af rækkehuse/ejerlejligheder vil kunne indbringe 5-6 mio. kr. Dette kræver udarbejdelse af ny lokalplan, og salg vil således kunne gennemføres i Omkostninger til bygningsændringer mv. Mindre ombygninger på de modtagne institutioner samt flytning mv. anslås at beløbe sig til ca kr. 2.2 Lukning af Fuglebakken Fuglebakken på Klosterengen 99 er med sine 22 børn, sammen med Jættestuen, Roskilde Kommunes mindste børnehave. Der vil være plads i distriktets øvrige børnehuse til disse børn på grund af overkapacitet, og en lukning af Fuglebakken vil således indebære besparelser på ledelse samt på drift af bygningen, ligesom ejendommen vil kunne sælges Driftsbesparelser Lukning af Fuglebakken og fordeling af børnene på distriktets øvrige børnehuse vil betyde driftsmæssige besparelser på kr./årligt i form af ledelse, vedligeholdelse, el, vand, varme og rengøring. I 2012 forventes Salgsindtægter Ejendomsmægler har vurderet, at Klosterengen 99 ved salg som den er og forefindes med bygninger påregnet til nedrivning og opdelt i 2 selvstændige parcelhusgrunde alternativt som én enhed til opførsel af 4 rækkehuse a ca. 400 m2 grund pr. stk. vil kunne give en nettoindtægt på omkring 2-3 mio. kr. 2.3 Lukning af Jættestuen Jættestuen, beliggende på Fynsvej 59, er med sine 22 børn, sammen med Fuglebakken, kommunens mindste børnehave. På grund af overkapacitet i distriktet og faldene børnetal i de kommende år foreslås det, at institutionen nedlægges, og at børnene overføres til områdets øvrige børnehuse, hvor der er plads. Det skal dog bemærkes, at kommunen i 2007 overtog ejendommen fra den selvejende institution Dansk Kvindesamfunds Børnehave som en gave i forbindelse med, at børnehaven blev kommunaliseret. Den selvejende

4 Side4/5 institutions vedtægter indeholdt en bestemmelse om, at institutionens formue ved nedlæggelse skulle anvendes til et andet lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge og af gaveskødet fremgår, at institutionens bestyrelse besluttede at overdragelsen af ejendommen til Roskilde Kommune ville imødekomme dette formål, idet kommunen forsat agter at anvende ejendommen til daginstitution. Da der ikke længere er kapacitetsmæssigt behov for børnehaven på den pågældende lokalitet må det lægges til grund at kommunen er berettiget til at lukke institutionen og sælge ejendommen Driftsbesparelser Lukning af Jættestuen og fordeling af børnene på distriktets øvrige børnehuse vil betyde driftsmæssige besparelser på kr./årligt i form af ledelse, vedligeholdelse, el, vand, varme og rengøring. I 2012 forventes Salgsindtægt Ejendomsmægler har vurderet, at Fynsvej 59 ved salg som den er og forefindes med bygninger påregnet til nedrivning som parcelhusgrund vil kunne give en nettoindtægt på 1-2 mio. kr. 2.4 Flytning af Sproggruppen på Holbækvej 44 Sproggruppen på Holbækvej arbejder med småbørn, der har tale/sprogvanskeligheder. I en sproggruppe er der børn, som dagligt stimuleres af tale/hørelærer, fysioterapeuter og psykologer efter behov. Sproggruppen har i dag til huse i lejede lokaler på Holbækvej 44. Lokalerne var tidligere børnehavedelen af Solgårdens børnehus. Børnene er i sproggruppen mellem og køres efterfølgende tilbage til deres egen institution. Sproggruppen har tidligere haft lokaler på Tjørnegårdsskolen, men blev flyttet til de ledige lokaler Holbækvej 44B i forbindelse med en nedjustering af daginstitutionskapaciteten i Idet der er ledig lokalekapacitet på Tjørnegårdsskolen foreslås det, at sproggruppen flyttes tilbage hertil, hvorved der kan spares husleje og rengøring Driftsbesparelser Flytning af Sproggruppen til Tjørnegårdsskolen vil betyde sparet husleje på kr./år og sparede rengøring på kr./år, dvs. i alt en besparelse på kr./år. Det skal bemærkes, at der er 12 mdr. opsigelsesvarsel på lejemålet. 2.5 Flytning af Jobpoint, Daruplund og UU-Roskilde Jobpoint holder i dag til i et lejemål på Maglehøjen 19. Der er tale om en bygning på 314 m2 til en samlet husleje på ca kr./år, hvilket svarer til knap kr. pr. m2 pr. år. Der er således tale om et meget dyrt lejemål. Der har gennem de seneste år af samme årsag været arbejdet på at finde alternativ placering til Jobpoint. I mellemtiden er Jobpoint og Daruplund ledelsesmæssigt blevet lagt sammen. Daruplund holder til i en bygning på Dauplund som er kommunalt ejet. Roskilde Festival har udtrykt ønske om at leje denne bygning, og det vil derfor være nærliggende at finde alternativ placering af Daruplund, særligt hvis det kunne ligge sammen med Jobpoint. Der er arbejdet på en løsning, som udnytter, at der er overskydende lokalekapacitet på Østervangskolen. Allerede i dag er der overskydende kapacitet på 6 klasselokaler, og denne overskudskapacitet vil ifølge skoleprognosen stige til 9 klasselokaler i 2017/18. Det vurderes dog ikke hensigtsmæssigt at placere Jobpoint og Daruplund på

5 Side5/5 Østervangsskolen (eller en anden folkeskole), da Jobpoint og Daruplund er beskæftigelsestilbud til borgere med en række forskellige problemstillinger. Der er derfor udarbejdet et forslag, som indebærer, at UU-Roskilde (Ungdommens Uddannelsesvejledning) flytter til de ledige lokaler på Østervangsskolen, og at Jobpoint og Daruplund flytter til de lokaler, som UU-Roskilde har i dag (på Pulsen 5 ved Musicon). Den foreslåede rokade vil se således ud: UU-Roskilde til Østervangskolen UU-Roskilde har i dag 350 m2 i en kommunalt ejet bygning på adressen Pulsen 5. På Østervangsskolen kan frigøres 515 m2 på 1. sal i enden af den ene fløj, således at UU-Roskilde vil blive afskærmet fra resten af skolen og få deres egen indgang. UU-Roskilde vil dermed få næsten 50 pct. mere plads, end de har i dag, og der vil således være mulighed for, at de får imødekommet forskellige behov, som de ikke har plads til i dag, fx flere mødelokaler. Østervangsskolen ligger dog på den anden side af Køgevej, 1-1,5 km. fra UU-Roskildes nuværende placering. Geografisk vil en flytning således betyde, at UU-Roskilde ikke længere ligger som en integreret del af det campusmiljø, som er omkring erhvervsskolerne hvilket alt andet lige vil være en ulempe i forhold til samarbejdet med erhvervsskolerne og deres elever. Jobpoint og Daruplund til Pulsen 5 UU-Roskildes bygning på Pulsen 5 er for lille til at kunne rumme både Jobpoint og Daruplund. Der er dog mulighed for at flytte to overskydende pavilloner fra Københavnsvej 266 (det tidligere CSU) til Pulsen 5. Ledelsen på Jobpoint/Daruplund vurderer, at dette vil være en rigtig god løsning Sparede udgifter Der vil blive sparet husleje på Jobpoint på ca kr./år og det vurderes at der kan opnås en huslejeindtægt fra Roskilde Festival på kr./år for Daruplund. Herudover vil der være en driftsbesparelse (el, vand, varme og rengøring) på kr. Dette vil samlet bidrage til ejendomseffektiviseringerne med kr./år Omkostninger Indretning af Østervangsskolen og flytning af UU-Roskilde hertil samt flytning af pavilloner, diverse indretning på Pulsen 5 og flytning af Jobpoint og Daruplund vurderes alt i alt at koste ca. 1,8 mio. kr.