Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen
|
|
- Victor Pedersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr. budgetopfølgningen. Overordnet konklusion på budgetopfølgningen Med udgangspunkt i baselinen pr. ultimo april 2014 forventes der et merforbrug på 6,2 mio. kr. (inkl. Det overførte merforbrug fra tidligere år). Resultatet af den rene 2014-drift er et merforbrug for 2 mio. kr. Korr. Budget 2014 Baseline pr. 30/ Forudsat effektivisering Afvigelse Afvigelse uden overførsel Aktivitetsstyret del Øvrig del Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Note 1: Den øvrige del består af udgifter til hjælpemidler, specialpædagogisk bistand, 100 m.m. For yderligere se bilag 2. Handicapbevillingen er fortsat udfordret af en overført gæld fra tidligere år samt fortsatte effektiviseringskrav. Samtidig er der betydelig usikkerhed forbundet med overflytning af budget fra handicapbevillingen til Beskæftigelse & Sundhed. Konklusion Handicapbevillingen er betydelig udfordret i Der arbejdes derfor videre med at finde yderligere effektiviseringstiltag, som kan reducere det forventede merforbrug og sikre planmæssig afdrag af gæld. For nuværende er det fagsekretariatets vurdering, at der er overflyttet for meget budget til Beskæftigelse & Sundhed. Inden budgetopfølgningen ultimo august 2014 vil der blive foretaget en vurdering heraf på CPR-niveau og eventuelle ændringer vil dermed indgå i budgetopfølgningen ultimo august Bilagsfortegnelse Bilag 1: Hvordan ser budget 2014 ud?... 2 Bilag 2: Hvordan ser baselinen pr. ultimo april 2014 ud?... 4 Bilag 3: Hvilke udfordringer står handicapbevillingen over for?... 6 Bilag 4: Hvilken nettotilgang må forventes? maj 2014 / Niels M. K. Diedrichsen
2 2 Bilag 1: Hvordan ser budget 2014 ud? Oprindeligt budget Budgetændringer Indkøbsbesparelser vedr. hjælpemiddelområdet Andel af overskud fra barselspulje Udmøntning af effektiviseringskrav Tilretning af budget vedr Overflytning af sager/budget til Beskæftigelse & Sundhed (B&S) Rammebudget til Rehabiliteringscenter Skanderborg Overflytning af andel af pulje til aktivitetsstigninger til B&S Overflytning af andel af effektiviseringskrav til B&S Overført merforbrug fra tidligere år Overflytning af indtægtsbudget vedr. SDE-refusioner til B&S Overflytning af indtægtsbudget vedr. 100-refusioner til B&S Korrigeret budget Note 1: Det overførte merforbrug fra 2013 er opgjort teknisk, dvs. hele overførslen ligger i 2014, selvom den først er aftalt afdraget med udgangen af Note 2: Forudsætter godkendelse i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo april Forudsætninger for det oprindelige budget Det oprindelige budget indeholder en pulje på 5 mio. kr. til dækning af aktivitetsstigninger. Samtidig indeholder det oprindelige budget et effektiviseringskrav for perioden og frem. Således er der forudsat en effektivisering på 4 mio. kr. i 2014, voksende til 8 mio. kr. i 2015 og til 12 mio. kr. i Fra oprindelig til korrigeret budget Det oprindelige Budget 2014 på samlet 268,4 mio. kr. er i løbet af 2014 blevet reguleret med i alt - 61,8 mio. kr. Dette giver et korrigeret budget på samlet 206,6 mio. kr. for De budgetmæssige reguleringer fremgår af ovenstående tabel og er kort beskrevet i det følgende. Indkøbsbesparelser vedr. hjælpemiddelområdet I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo august 2013 blev budgettet til diabeteshjælpemidler reduceret med kr. som følge af en indkøbsbesparelse. Samtidig blev budgettet vedr. høreapparater reduceret med kr. som følge af opgaveflytning til Region Midtjylland. Tilsammen er handicapbevillingen dermed blevet reduceret med 1,1 mio. kr. Andel af overskud fra barselspulje På baggrund af, at antallet af medarbejdere på barsel er faldet væsentligt siden 2011, er der oparbejdet et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i barselspuljen. Byrådet besluttede derfor ultimo 2013, at beløbet i 2014 tilbageføres forholdsmæssigt til de kontrakt- og aftalestyrede enheder. Dette har udmøntet sig i budgettilførsel på kr.
3 Udmøntning af effektiviseringskrav Byrådet besluttede ultimo 2013, at den forudsatte effekt fra den fælles effektiviseringspulje skulle fordeles forholdsmæssigt til de kontrakt- og aftalestyrede enheder. Det har udmøntet sig i et effektiviseringskrav til handicapbevillingen på 1,2 mio. kr. Tilretning af budget vedr. 99 En reorganisering af 99 indsatsen under Socialpsykiatrien har resulteret i et lavere udgiftsniveau. Budgettet er som følge heraf tilrettet, hvormed der er tilbageført kr. til handicapbevillingen. Overflytning af sager/budget til Beskæftigelse & Sundhed Som led i projekt Sammenhængende forløb for borgere år er der overflyttet 218 sager (= CPR-numre) og dertilhørende budget fra til Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed. Sagerne er opgjort til en helårsudgift på 52,2 mio. kr. i Rammebudget til Rehabiliteringscenter Skanderborg Kjærsholm er i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar blevet tilført 4,6 mio. kr. til rammebudget for Rehabiliteringscenter Skanderborg (specialiseret bostøtte), idet dette ikke indgik i det oprindelige budget. Overflytning af andel af pulje til aktivitetsstigninger til Beskæftigelse & Sundhed Som led i projekt Sammenhængende forløb for borgere år er der overflyttet en forholdsmæssig andel af det tilførte budget til aktivitetsstigninger fra til Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed, svarende til samlet kr. Overflytning af andel af effektiviseringskrav til Beskæftigelse & Sundhed Som led i projekt Sammenhængende forløb for borgere år er der overflyttet en forholdsmæssig andel af effektiviseringskravet fra til Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed, svarende til samlet kr. Overført merforbrug fra tidligere år Det oprindelige merforbrug fra 2012 var på 12,1 mio. kr. I 2013 er der blevet afdraget 7,9 mio. kr. De resterende 4,2 mio. kr. er blevet overført til Overflytning af indtægtsbudget vedr. SDE-refusioner til Beskæftigelse & Sundhed Som led i projekt Sammenhængende forløb for borgere år overflyttes der en andel af statsrefusionsbudgettet for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) fra til Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed, svarende til samlet godt 1 mio. kr. Bemærk, at overflytningen forudsætter politisk godkendelse med nærværende budgetopfølgning. Overflytning af indtægtsbudget vedr. 100-refusioner til Beskæftigelse & Sundhed Som led i projekt Sammenhængende forløb for borgere år overflyttes der en andel af statsrefusionsbudgettet for 100-sager fra til Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed, svarende til samlet kr. Bemærk, at overflytningen forudsætter politisk godkendelse med nærværende budgetopfølgning. 3
4 Bilag 2: Hvordan ser baselinen pr. ultimo april 2014 ud? Baselinen pr. ultimo april 2014 er beregnet med udgangspunkt den kendte aktivitet pr. 30. april Hvordan er baselinen blevet vurderet? Vurderingen af baselinen er delt op i to dele: 1. Den aktivitetsstyrede del af bevillingen 2. Den øvrige del af bevillingen Den aktivitetsstyrede del af bevillingen består af følgende: Døgntilbud ( 85, 107 og 108) Dagtilbud ( 103 og 104) Bostøtte ( 85) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA 96) Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Den øvrige del af bevillingen består af følgende: Specialpædagogisk bistand Kontaktperson- og ledsagerordninger Sociale formål ( 100) Hjælpemidler Øvrige områder (kommunal tandpleje, busdrift, plejevederlag, udgifter til færdigbehandlede patienter samt øvrige restudgifter). Statsrefusioner Den aktivitetsstyrede del af bevillingen er blevet gennemgået på CPR-niveau. Det betyder konkret at udgifterne til hver enkelt kendt borger pr. 30. april 2014 på denne del af bevillingen er blevet vurderet. Den øvrige del af bevillingen er blevet gennemgået på et mere generelt niveau. Det betyder konkret, at udgifterne for 2011, 2012 og 2013 er blevet gennemgået på dels posteringsniveau og dels lidt mere overordnet niveau. Med udgangspunkt i denne gennemgang samt i en vurdering af øvrige kendte forhold som indvirker på udgifterne, er den forventede udgift for 2014 blevet estimeret. Hvad viser gennemgangen? Gennemgangen af bevillingen viser, at baselinen pr. ultimo april 2014 er på samlet 216,2 mio. kr. fordelt på følgende måde: Korr. Budget 2014 Baseline pr. 30/ Forudsat effektivisering Afvigelse Afvigelse uden overførsel Aktivitetsstyret del Øvrig del Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Det betyder, at der med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. 30. april 2014 forventes en nettoudgift på den aktivitetsstyrede del af bevillingen på 182,7 mio. kr., mens der for den resterende del af bevillingen forventes nettoudgifter for samlet 33,5 mio. kr. 4
5 5 Det korrigerede budget for 2014 (inklusiv det overførte merforbrug fra tidligere år på 4,2 mio. kr.) er på 206,6 mio. kr., hvilket betyder, at der alt andet lige mangler 9,6 mio. kr. for at der er budgetdækning til det kendte udgiftsniveau pr. 30. april Der forudsættes udmøntet konkrete effektiviseringer for 3,4 mio. kr., hvormed det forventede merforbrug er reduceret til 6,2 mio. kr. Den rene 2014-drift (dvs. eksklusiv det overførte merforbrug) viser et samlet merforbrug på 2 mio. kr. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af, at der er betydelig usikkerhed forbundet med overflytning af budget fra handicapbevillingen til Beskæftigelse & Sundhed. For nuværende er det fagsekretariatets vurdering, at der er overflyttet for meget budget til Beskæftigelse & Sundhed. Inden budgetopfølgningen ultimo august 2014 vil der blive foretaget en vurdering heraf på CPR-niveau og eventuelle ændringer vil dermed indgå i budgetopfølgningen ultimo august 2014.
6 6 Bilag 3: Hvilke udfordringer står handicapbevillingen over for? På handicapbevillingen er der især tre udfordringer, som kort uddybes i nedenstående overførslen af gæld fra tidligere år, fortsatte effektiviseringskrav samt usikkerheden omkring det overflyttede budget til Beskæftigelse & Sundhed. Afdrag på gæld fra tidligere år Fra 2012 til 2013 blev der overført et merforbrug på samlet 12,1 mio. kr. I 2013 er der afdraget 7,9 mio. kr. på denne gæld, hvormed der er en restgæld på 4,2 mio. kr. Fortsatte effektiviseringskrav I budgetforliget for 2013 er der forudsat effektivisering med 4 mio. kr. i 2014, akkumulerende til 8 mio. kr. i 2015 og 12 mio. kr. i I det følgende gives en kort status vedr. udmøntningen af effektiviseringerne: Status? Tilretning af budget vedr Udmøntet Tilbageførsel af sparet husleje Udmøntet Effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien Udmøntes med BO 2/2014 Effektiviseringskrav til Bostederne Udmøntes via visiteringen Effektiviseringskrav vedr. STU-tilbud Ej udmøntet Tilretning af budget vedr. 99 En reorganisering af 99 indsatsen under Socialpsykiatrien har resulteret i et lavere udgiftsniveau. Budgettet er som følge heraf tilrettet, hvormed der er tilbageført kr. til handicapbevillingen. Udmøntningen er sket via en budgetomplacering i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar Tilbageførsel af sparet husleje Kjærsholm er i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar blevet tilført 4,6 mio. kr. til rammebudget for Rehabiliteringscenter Skanderborg (specialiseret bostøtte), idet dette ikke indgik i det oprindelige budget. Udmøntningen er sket ved en reduktion af den oprindelige ramme med kr. Effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien er blevet pålagt et effektiviseringskrav på 1,75 mio. kr. I forhold til handicapbevillingen sker udmøntningen med denne budgetopfølgning, hvor kravet efter aftale med kontraktholderen systemmæssigt flyttes fra handicapbevillingen til Socialpsykiatriens budget. Effektiviseringskrav til Bostederne Bostederne er blevet pålagt et effektiviseringskrav på 1 mio. kr. I forhold til handicapbevillingen sker udmøntningen ved en revisitering af borgerne. Effektiviseringskrav vedr. STU-tilbud Der påtænkes at erstatte det aktivitetsbaserede budget med et fast rammebudget, hvori der er indarbejdet et effektiviseringskrav på kr. Udmøntningen udestår pt.
7 Yderligere effektiviseringer Der arbejdes pt. på en mere helhedsorienteret visitationsform. Der forventes en positiv effekt af denne ændring ikke kun for borgeren, men også økonomisk. Idet der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed i forhold til den økonomiske effekt, er en sådan ikke indregnet pt. Usikkerhed omkring det overflyttede budget til Beskæftigelse & Sundhed Der er betydelig usikkerhed forbundet med overflytning af budget fra handicapbevillingen til Beskæftigelse & Sundhed. For nuværende er det fagsekretariatets vurdering, at der er overflyttet for meget budget til Beskæftigelse & Sundhed. Inden budgetopfølgningen ultimo august 2014 vil der blive foretaget en vurdering heraf på CPRniveau og eventuelle ændringer vil dermed indgå i budgetopfølgningen ultimo august
8 Bilag 4: Hvilken nettotilgang må forventes? Vurderingen af den forventede nettotilgang er behæftet med stor usikkerhed, idet en enkelt sag kan flytte markant på udgiftsniveauet. I forbindelse med gennemgangen af handicapbevillingen er følgende blevet vurderet særligt: Overgangssager fra børn- og ungeområdet Forventet tilgang til STU-uddannelsen Økonomiske konsekvenser af refusionssager Status i forhold til puljen på 5 mio. kr. vedr. aktivitetsstigninger Overgangssager fra Børn & Unge Fagsekretariatet Børn & Unge forsyner regelmæssigt med oplysninger om hvilke kendte overgangssager, der er på vej over til handicapområdet (vurderet med udgangspunkt i borgerens alder og Børn & Unges kendskab til borgeren). Endvidere afholdes der kvartalsvise koordinationsmøder på sagsbehandlerniveau mellem Børn & Unge, Ældre & Handicap samt Beskæftigelse og Sundhed. Endvidere afholdes der 17½ års møder mellem sagsbehandlerne fra børn- og ungeområdet og sagsbehandlerne fra handicapområdet, hvilken er med til at validere de fremsendte oplysninger. Med udgangspunkt i ovenstående forventes en nettoudgift til disse kendte overgangssager fra børn- og ungeområdet på yderligere samlet 0,7 mio. kr. i Disse er indregnet i baselinen og belaster derfor som udgangspunkt ikke handicapbevillingen yderligere! Tilgang til STU-uddannelsen En række af de borgere, der i dag modtager et STU-tilbud, afslutter planmæssigt deres uddannelsesforløb i løbet af 2014 (typisk op til sommerferien). Dette er der taget højde for i baselinebudgettet. Det betyder dog omvendt også at ethvert STU-forløb som opstartes fremadrettet er ensbetydende med nettotilgang i forhold til baselinen. Med udgangspunkt i tidligere års erfaringer vurderes det, at der vil komme en nettotilgang på 5 årsværk, svarende til en samlet nettoudgift på knap 1,0 mio. kr. Idet de konkrete sager ikke er kendt endnu, er denne udgift ikke indregnet i baselinen og vil derfor belaste handicapbevillingen yderligere. Økonomiske konsekvenser af refusionssager Skanderborg Kommune har i løbet af 2014 været involveret i nogle sager, hvor der er uenighed med en anden kommune om refusionsforpligtelsen. Disse sager vil potentielt kunne udvikle sig til af- eller tilgange i forhold til baselinen. Nedenfor gives en status på disse sager. Sager i retssystemet Der verserer stadig to refusionssager med Aarhus Kommune til en samlet værdi på 4,3 mio. kr. vedrørende en periode i Ankesystemet har her givet Skanderborg Kommune medhold, men Aarhus Kommune har ikke accepteret disse afgørelser og i den forbindelse udtaget stævning mod Skanderborg Kommune, for at få omstødt ankesystemets afgørelser. Juridisk afdeling har vurderet de to sager i flere omgange og er her nået frem til, at Skanderborg Kommune står med en god sag. Skulle sagerne (mod forventning) tabes vil det belaste handicapbevillingen med en engangsudgift på samlet 4,3 mio. kr. + eventuelle sagsomkostninger. 8
9 Sager i ankesystemet Ankestyrelsen har i marts 2014 hjemvist en af Skanderborg Kommune påklaget afgørelse fra Kalundborg Kommune om at overdrage refusionsforpligtelsen vedr. en BPA-borger til Skanderborg Kommune. Af begrundelsen fremgår bl.a., at det fremsendte materiale fra Kalundborgs Kommune ikke har været fyldestgørende. Nettoudgiften til denne sag er for 2014 på 1,8 mio. kr., som er indregnet i baselinen, idet det for nuværende vurderes usikkert, hvorvidt fremsendelse af yderligere materiale fra Kalundborg kommunes side vil kunne resultere i en afgørelse, som går Skanderborg Kommune imod. Hvis Skanderborg Kommune omvendt vinder sagen, så forbedres baselinen for handicapbevillingen med 1,8 mio. kr. i 2014 og frem. Skanderborg Kommune er endvidere involveret i en refusionssag med Aarhus Kommune, hvor Aarhus Kommune har placeret en Skanderborg-borger i et voksentilbud inden for efterværnsperioden. I og med at Aarhus kommune har handlet på sagen efter voksenparagrafferne uden Skanderborg Kommunes samtykke, overgår refusionsforpligtelsen fra Skanderborg til Aarhus Kommune. Dette har Aarhus Kommune påklaget og sagen afventer pt. Ankestyrelsens afgørelse. Nettoudgiften til denne sag er for 2014 på 1,6 mio. kr., som er indregnet i baselinen, idet udfaldet af sagen for nuværende vurderes usikkert. Hvis Skanderborg Kommune vinder sagen, så forbedres baselinen for handicapbevillingen med 1,6 mio. kr. i 2014 og frem. Dertil kommer en refusion af udgiften for 2013 (som er hensat på en mellemregningskonto) på 1,4 mio. kr., som i givet fald vil udgøre en engangsindtægt. Status i forhold til puljen vedr. aktivitetsstigninger I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der bl.a. tilført en pulje på 5 mio. kr. årligt til og med 2016, jf. nedenstående tabel, som skal finansiere øgede udgifter som konsekvens af aktivitetsstigninger. Samtidig blev der pålagt et effektiviseringskrav på 4 mio. kr. årligt til og med 2016, jf. nedenstående tabel. Netto er der således tilført 1 mio. kr. årligt til og med I det følgende redegøres der kort for status i forhold til aktivitetsstigninger Med i baseline? Pulje til aktivitetsstigninger Forudsatte effektiviseringer Faktisk/reel aktivitetsudvikling Ja Yderligere forventet overgang fra Børn & Unge Ja Forventet nettotilgang vedr. STU Nej Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Af ovenstående tabel fremgår det, at der pr. 30. april 2014 kan konstateres en økonomisk effekt på 3,5 mio. kr. som følge af den reelle aktivitetsstigning i perioden 1. januar 30. april Denne forventes øget yderligere med 0,7 mio. kr. som følge af flere kendte overgangssager fra B&U med opstart i den resterende del af 2014 samt en aktivitetsstigning på 1 mio. kr. vedr. STU. Tilsammen betyder det, at der pt. forventes en større økonomisk effekt af aktivitetsstigninger end puljen på 5 mio. kr. fra budgetforliget kan dække. Effektiviseringskravet betyder samtidig, at det tilførte budget netto ikke dækker den reelle og forventede aktivitetsstigning.
Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen pr. ultimo januar 2016
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen pr. ultimo januar Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen
Sag 15 / 49273 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo april 2015
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo april 2015 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereStatus og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar
Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar 2017 Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Februar 2017 1. Indledning Området Borgere
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereBeskrivelse af styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap
Beskrivelse af styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap 1. Indledning Socialudvalget vedtog på udvalgsmødet den 5. april 2018, at administrationen skal beskrive en proces, der
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereOpsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.
Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereBudgetopfølgning ultimo januar 2014
Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 2 2. Drift... 2 2.1. Forslag til tillægsbevillinger på drift... 2 2.2. Status på servicerammen for 2014... 3 2.3. Øvrige udfordringer
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereOmflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereBilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereForslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune
Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til
Læs mereIntroduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet
Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet Lovgivning Hjemmel for afgørelser og indsatser findes i: Serviceloven Sundhedsloven Almenboligloven Trafikselskabsloven Specialundervisningsloven Lov
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereReferat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby
Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7
Læs mere