BUDGETFORLIG

Transkript

1 BUDGETFORLIG Mellem følgende partier og lister i Ikast-Brande Byråd er der den 13/ indgået aftale om budget : 1. Fælleslisten 2. Venstre 3. Socialdemokraterne 4. De konservative 5. Dansk Folkeparti 6. Socialistisk Folkeparti 1

2 BUDGET 2012 De seneste budgetopfølgninger viser, at der er overskud på driften i 2012 og der er lagt 20 mio. kr. i kassen. Som følge heraf er der enighed om i 2012 at igangsætte de anlægsarbejder, der fremgår af bilag nr. 1. DRIFTSBUDGET I henhold til budgetforliget fra sidste år er der udmøntet besparelser for i alt 10,7 mio. kr. i budget Udmøntningen fordeles jævnt overalt i forhold til områdernes budgetbeløb. Forligspartierne finder, at det bl.a. derfor er muligt med en driftsmæssig udvidelse i budgettet for og har således indarbejdet følgende: (p/l =2013, kr.) Pulje sundhed Pulje daginst Dagplejen Folkeskolen, ekstra lektioner i mellemtrinnet 5. Svømme-center, Ikast 6. Brande Svømmehal 7.Engesvang friluftsbad 8.Sportstar College Kørsel Harrild Hede 10. Harmonisering af skydebaner samt skolers betaling for halleje I alt Ad. 1) Pulje til sundhedsindsats Der er afsat kr. til øget sundhedsindsats. Heraf afsættes 0,4 mio kr. til en permanentgørelse af forløbsprogramindsatser til borgere med hjerte/kar-, diabetes- eller KOL-sygdomme. 1,6 mio kr. afsættes som pulje til en styrket indsats, der udmøntes af Sundheds- og Omsorgsudvalget i takt med aftaler i Sundhedsvæsenet. Ad. 2 og 3) Kvalitet i dagtilbud til børn 0-5 år Der er afsat kr. til at neutralisere besparelsen på dagsinstitutionsområdet. Der afsættes endvidere kr. til lønninger i dagplejen jf. budgetopfølgningen pr. 30/ Ad. 4) Folkeskolen, to ekstra lektioner i klasse. Byrådet ønsker at sikre det faglige niveau og at styrke undervisningen specielt i klasse i folkeskolen. KL og Regeringen har i aftalen om kommunernes økonomi aftalt en bedre ressourceudnyttelse i folkeskolen. Målsætningen om bedre ressourceudnyttelse skal bl.a. ses i relation til lærernes arbejdstid. Anvendelsen af lærernes arbejdstid er reguleret i centrale overenskomster og lokale arbejdstidsaftaler. Dette begrænser mulighederne for at anvende lærernes arbejdstid mere hensigtsmæssigt. Der ønskes derfor mere undervisningstid for de nuværende lærerressourcer i folkeskolen. 2

3 Byrådet ønsker at understøtte dette tiltag og afsætter kr. i 2013, idet der samtidig forventes mulighed for at fortsætte indsatsen efter 2013 via finansiering med 50% som følge af den nye overenskomst fra 2013 og lokale lærertidsaftaler. Der er således budgetteret med fuld finansiering for 2 ekstra lektioner i 2013 og alene 50% kommunal finansiering efter I forbindelse med udarbejdelsen af budget tages der stilling til finansieringen af en evt. restmerudgift. Ad. 5 og 6) Svømmecentre/-haller i Ikast og Brande Driftsbudgettet til Brande Hallerne øges med kr. til imødegåelse af indtægtstabet som følge af opsigelse af aftale om fysioterapi i varmtvandsbassiner. Tilsvarende forøges driftsbudgettet til Ikast Svømmecenter med kr. som følge af manglende entreindtægter. Ad 7.) Engesvang friluftsbad Der afsættes kr. som driftstilskud til Engesvang friluftsbad årligt i 2 år, hvorefter bevillingen revurderes. Beløbet og beløbet på kr. under anlægsbudgettet - kan først udbetales, når arbejdsgruppen bag Engesvang friluftsbad har fremlagt en kvalitetssikret forretningsplan, herunder mandskabsplan, anlægsplan og driftsbudget. Ad 8.) Sportstar College Der afsættes et årligt beløb svarende til det beløb, som Sportstar College modtager i dvs i alt kr. Ad. 9) Skoler og daginstiturioners kørsel til Naturcenter Harrild Hede Der afsættes kr. til skolernes- og daginstitutionernes kørsel til naturcenter Harrild Hede. Beløbet afsættes som pulje under Børne- og Undervisningsudvalget. Ad 10) Harmonisering af skydebaner samt skolers betaling for halleje. Der igangsættes undersøgelse af muligheden for harmonisering af private og kommunale skydebaner. Da der aktuelt er en anderledes ordning for skolers betaling af halleje til Nr. Snede hallen og til Ejstrupholm hallen - i forhold til resten af kommunens haller - harmoniseres betalingen. Der afsættes i alt kr. til begge formål. DRIFTSUDGIFTSREDUKTIONER Det konstateres med tilfredshed, at driftsbudgettet for 2012 overholdes. Som nævnt ovenfor vil forøgelsen af kassebeholdningen i 2012 blive anvendt til yderligere, nødvendige anlægsudgifter, som kan bidrage til den lokale beskæftigelse. Det er erfaringen, at der hvert år er uafviselige udgifter, som det er nødvendigt at indarbejde i driftsbudgetterne. For at sikre den økonomiske robusthed og den økonomiske handlefrihed, indarbejdes følgende driftsudgiftsreduktioner de kommende år: Driftsudgiftsreduktioner kr kr kr kr. Driftsudgiftsreduktionen for 2013 fordeles ligeligt overalt med 0,5% på alle politikområder, dog 1% på de specialiserede socialområder jf. rammeaftalerne. 3

4 Driftsudgiftsreduktionen for budgetteres p.t. i en pulje, som direktionen anmodes om at fremkomme med selektiv udmøntning af - senest til budgetlægningen for Der skal være et særligt fokus på nedbringelse af realvæksten på 3% p.a. indenfor voksenhandicap og psykiatri. Derudover er der enighed om, at børnepasningsområdet, da områdets ressourceforbrug er væsentligt under landsniveauet, bør friholdes for reduktion af serviceniveauet i budgetperioden Finansiering af denne friholdelse for besparelse sker via kommunens andel af de 500 mio. kr., som Regeringen og KL har aftalt anvendt til bedre dagtilbud for de 0-5 årige børn i kommunerne. I forbindelse med budgetlægningen for vil kommunens økonomiske robusthed og handlefrihed blive vurderet på ny, herunder behovet for og størrelsen af driftsudgiftsreduktionerne og/eller anlægsreduktioner. UNDERSØGELSER, ANALYSER MV. Lægehuset: Det undersøges, om lægehuset i Brande kan afhændes. Kommunalt ejede klubhuse: Det undersøges, om klubhusene eventuelt nogle heraf kan overdrages til brugerne, eventuelt efter en renovering af husene. Der afsættes en anlægspulje på kr. til renoveringsarbejderne. Bygningsmassen: Det undersøges, om kommunens bygningsmasse kan optimeres eventuelt ved sammenlægning eller omflytning af funktioner, idet anlæg og drift af kommunens bygningsmasse (ca kvadratmeter) er udfordrende og omkostningstungt. Det er derfor vigtigt ud over den almindelige opdatering og renovering af bygningerne at der konstant er fokus på et optimalt anvendelsesmønster af vores bygninger. Bygningerne bør derfor om muligt anvendes til flere og alternative funktioner tidsmæssigt fordelt over hele dagen. Der skal derfor konstant være fokus på kommunens bygninger med henblik på at optimere anvendelsen via samling af funktioner, bedre udnyttelse af kvadratmeter, opsigelse af lejemål samt almindelig driftsoptimering. Energirenovering: Den igangsatte energirenovering af kommunens bygninger fortsættes i Det er en udfordring inden for det nuværende budget at opretholde et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau, ligesom udviklingen i energiudgifterne sætter budgetterne under pres. Hertil kommer, at der på flere institutioner arbejdes med arbejdsmiljø- og indeklimaproblemer i form af ventilation og træk mv. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med opgradering af kommunens bygningsmasse fortsættes via de afsatte puljer og om muligt låneoptagelse. Det skal i forbindelse med den allerede igangsatte undersøgelse af mulighederne for energirenovering af selvejende haller og institutioner overvejes, hvorledes kommunen bedst kan hjælpe med gennemførelse af de eventuelle tiltag, som analysen måtte anbefale. Klimatilpasning, Brande: Der gennemføres undersøgelser og igangsættes tiltag til håndtering af tøbrud og kraftig nedbør i Brande by. De seneste års regnmængder har medført oversvømmelser i det centrale Brande specielt omkring Sædbækken, Brande Å og Goldbækken. De planlagte tiltag skal følges op og forventes at fortsætte i Der afsættes i alt 1, 5 mio. kr. (anlæg) til området i 2013, hvortil kommer, at kommunens indsats understøttes af Ikast-Brande Spildevand A/S med 5 mio. kr., som jf. aftalen om kommunernes økonomi kan finansiere tiltag via taksterne. Klimatilpasningsplan: Der skal inden udgangen af 2013 udarbejdes en klimatilpasningsplan med en kortlægning af risikoen for oversvømmelse overalt i kommunen. Planen skal skabe overblik og prioritere indsatsen. Planen indgår som et tillæg til Kommuneplanen. Trafiksikkerheden ved Jyllandsgade: Medio 2013 undersøges det, hvorledes åbningen af den nye motorvejsstrækning har påvirket trafikken ind i Ikast by. Såfremt der måtte opstå et behov for trafiksikkerhedsforanstaltninger som følge heraf, herunder etablering af cykelsti ad Jyllandsgade, skal beløbet afholdes ligelig af hhv. ØU s og TMU s puljer. 4

5 Administration: Det undersøges nærmere, hvordan der kan opnås en mere effektiv administration ved samling af administrative funktioner, ved mere tværgående samarbejde og udnyttelse af mulighederne i digitalisering, afbureaukratisering og mere aktiv borgerinvolvering. Beskæftigelse og kompetenceudvikling: Der udarbejdes forslag til, hvordan beskæftigelsen og kompetenceniveauet kan øges i såvel private som offentlige virksomheder. Det undersøges bl.a., om opkvalificering af medarbejderne kan ske ved øget brug af jobrotation. Erhvervsstrategi: Ikast-Brande Kommune udarbejdede i 2009 en erhvervspolitik. Byrådet ønsker fortsat at understøtte erhvervsudviklingen i kommunen, hvorfor der 2013 gennemføres et serviceeftersyn af kommunens politik med henblik på at være på forkant af udviklingen. Byfornyelse Bording og Ikast: Der afsættes en pulje, som bl.a. skal anvendes til afholdelse af den kommunale del af udgifter til byfornyelse af hhv. Bording og Ikast. Det forventes, at eksterne finansieringskilder vil kunne afholde store dele af udgifterne til byfornyelserne. Ekstern finansiering: Byrådet vil være opmærksom på muligheden af ekstern finansiering af planlagte aktiviteter. PLEJEBOLIGSTRATEGI Byrådet har også fokus på udviklingen blandt den ældre del af befolkningen. Det gælder blandt andet udviklingen i behov for plejeboliger. Behovet påvirkes af stigningen i antallet af ældre, men også af en ændret sundhedssituation blandt ældre borgere og de muligheder, der er for at kompensere for funktionstab, f.eks. via hjælpemidler eller træning. Derfor er simple fremskrivninger af plejeboligbehov ikke anvendelige. Byrådet har besluttet at etablere et beredskab for kommende udvidelser vedrørende plejeboliger. Beredskabet er bl.a. beskrevet i programoplæg vedrørende plejecenter på Bøgildvej i Ikast og programoplæg vedrørende til- og ombygning vedrørende Engparken i Brande, som Byrådet behandlede i sit møde den 25. juni I budget 2013 realiseres følgende dele af beredskabet: Lokalplaner udarbejdes vedrørende henholdsvis udvidelser ved Engparken og etablering af plejecenter på Bøgildvej Der købes arealer ved Engparken i Brande til kommende udvidelser Der påbegyndes en ændring af Engparken med henblik på bedre egnethed i forhold til borgere med demens. Forbedringen kan opdeles i 3 faser. Dels en bedre indretning af ejendommen, dels en forbedring af udearealerne og endelig en forbedring af muligheder for personale tilstedeværelse ved omdannelse af 3 lejligheder til personalefaciliteter. I 2013 afsættes 2,7 mio kr. til en bedre indvendig indretning af ejendommen. Der foretages en undersøgelse af alle kommunens plejecentre med hensyn til i hvilken grad de er velindrettede for borgere med demens. Der udarbejdes byggeprogram vedrørende plejecenter med 48 boliger i 1. etape på Bøgildvej i Ikast. 39 af boligerne er erstatningsbyggeri for henholdsvis Frisenborgparken og Højris Have. De resterende 9 boliger skal ses i sammenhæng med de kommende års betydelige stigning i antallet af ældre i Ikast. Der udarbejdes byggeprogram for 12 boliger og fælleslokale ved Engparken i Brande. I forbindelse med behandling af forslag til byggeprogram vedrørende tilbygning til Engparken, tager Byrådet stilling til muligheden for at omdanne 3 lejligheder i det eksisterende Engparken til personalefaciliteter. En gennemførelse af denne fase vurderes til 2,1 mio kr. 5

6 I konsekvens af at nuværende plejeboliger i Frisenborgparken erstattes af boliger på Bøgildvej, udarbejdes der et beslutningsgrundlag for anvendelse af nuværende boliger i Frisenborgparken til bl.a. daghjem og dagcenter. Der skal fortsat være tidsmæssig parallelitet i planlægningen vedrørende plejeboliger i henholdsvis Ikast og Brande. De nye plejeboliger ved Engparken og Bøgildvej planlægges begge at have samme byggestart. Ibrugtagningstidspunkt forventes at blive omkring sommeren INKLUSION OG UDNYTTELSE AF IT I FOLKESKOLEN Byrådet ønsker at understøtte det igangværende arbejde omkring inklusion i folkeskolen, herunder etablering af inkluderende læringsmiljøer. Byrådet vil i arbejdet have fokus på især forældrekontakten og forældreinddragelsen. Byrådet prioriterer fortsat udviklingen af IT i folkeskolen. Den i 2012 igangsatte implementering af PC er mv. til alle elever følges op af fortsat kompetenceudvikling og udvikling af uddannelsesformer og metoder. Nationale udviklingsprojekter følges nøje. ANLÆGSBUDGETTET (mio. kr.) Senere 1 Ejstrupholm Skole 10,3 2 Nr. Snede skole 7,0 11,2 3 Engparken, jorderhvervelse mv. 10,0 4 Engparken, ombygning inde 2,7 5 Engparken, 12 nye boliger 3 7,0 6 Engparken, nedlæg. af 3 lejligheder 2,1 7 Vand/natur/Klima 2,7 8 Ndr. Hestlundvej 5,1 9 Pulje gadelys, renovering 4,0 4,0 10 Projekt Vestergade (garland) 5,0 25,0 11 Bøgildvej, plejecenter 5,0 7,0 40,0 12 Klimasikring, Brande 1,5 13 TMU pulje 6,5 7,5 14 BUU pulje 3,0 3,0 15 KFU pulje 2,0 2,5 16 ØU pulje 12,8 14,7 17 SOU Pulje 2,0 2,0 18 Engesvang Friluftsbad 0,4 19 Klubhuse renovering 2,0 I alt, skattefinansierede anlæg 75,0 75,7 60,3 20 Spildevandsselskab, Klima, Brande 5,0 - - Ad 5) Ad 6) Ad 10) Ad 11) Byggeprojektet følges tidsmæssigt analogt med byggeprojektet på Bøgildvej i Ikast Byggeprojektet følges tidsmæssigt analogt med byggeprojektet på Bøgildvej i Ikast Finansieres delvis via salg af arealer hvor Garland og Ikast rideklub p.t. holder til. Byggeprojektet følges tidsmæssigt analogt med byggeprojektet Engparken, Brande 6

7 Ad 13) Omfatter bl.a. asfalt skolegårde (0,5 mio. kr. og p-pladser ved haller (0,5 mio. kr.), samt trafiksikkerhed (cykelsti ved Jyllandsgade) og fortove Ad 14) Omfatter bl.a. masterplan for BH samt sveller Hyldgårdsskolen Ad 15) Omfatter bl.a. fase 2 af renovering af Ikast Bibliotek Ad 16) Omfatter bl.a. byfornyelse Bording og Ikast, faldefærdige boliger og indskud i landsbyggefonden Ad 17) Omfatter bl.a. modernisering af køkken, Østervang ( kr.) og kan ligeledes omfatte madtransportvogne efter konkret beslutning i sundheds- og omsorgsudvalget Ad 18) Beløbet udgør kr. og udbetales kun såfremt der præsenteres kvalitetssikret forretningsplan mv. Ad 19) Beløbet anvendes til renovering med henblik på overdragelse til brugerne Det bemærkes, at de tidligere anlægspuljer til asfalt, bygningsvedligeholdelse og LAG (i alt 10 mio. kr.) er i overensstemmelse med konteringsreglerne flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Som bilag til budgetforliget vedlægges liste over samtlige anlægsprojekter jf. budgetbog 7. Af denne liste fremgår blandt andet forsyningsvej i Brande med tilhørende tilslutningsanlæg. Denne liste vil sammen med andre anlægsønsker indgå i de kommende års prioritering af anlægsbudgettet. LÅNEADGANG Indenrigs- og økonomiministeriet har godkendt låneadgang til følgende projekter: Nr. Snede Skole Ejstrupholm skole Engparken 5,3 mio. kr. 5,2 mio. kr. 2,0 mio. kr. Forligspartierne er enige om at søge ministeriet om overflytning af låneadgangen vedr. Nr. Snede skole til 2014, hvorfor der optages lån for 7,2 mio. kr. i budget 2013 og 5,2 mio. kr. i budget Endvidere forventes gadelysrenoveringen lånefinansieret med 4 mio. kr. i 2013 og 14. Der er ikke budgetlagt med låneoptagelser i 2015 og RESULTATOPGØRELSE Med baggrund i budgetforliget beregnes følgende resultatopgørelse Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Skattefinansierede driftsudgifter: Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget

8 Skattefinansierede driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Skattefinansierede anlægsudgifter Jordforsyning (inkl. drift) 1) Resultat af skattefinansieret virksomhed Drift + anlæg forsyningsvirksomheder 2) Pris- og lønstigninger konto Resultat i alt Optagelse af nye lån Afdrag på lån Likviditetseffekt udbetaling Danmark Øvrige balanceforskydninger Samlet resultat (ændring af likvide aktiver) KASSEBEHOLDNINGENS FORVENTEDE UDVIKLING Den forventede gennemsnitskasseholdning, som kontinuerligt målt tilbage over 360 dage ikke må være negativ, kan opgøres - med udgangspunkt i budgetforliget - således: Kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen Hovedscenarie som budget, fuldt puljeforbrug Scenarie, kun forbrug af nedsparingspulje Scenarie, intet puljeforbrug

9 BILAG 1 Supplerende anlægsprojekter 2012 Åben /35383 Beslutning Indstillingen anbefales/anbefales ikke. Herudover meddeles anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til reetablering af toilet ved Matrupvej. Samtidig arbejdes der videre med overvejelser om etablering af nye toiletter ved andre P-pladser. Tidligere udvalgsbeslutninger Økonomi- og Planudvalget : Sagen udsættes. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at nedenstående forslag til projekter igangsættes snarest muligt der meddeles anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2012, som beskrevet i sagsfremstillingen, for i alt kr. det samlede rådighedsbeløb på kr. finansieres af kassebeholdningen. Sagsbeskrivelse Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr har Byrådet udtrykt ønske om, at igangsætte supplerende anlægsprojekter i Igangsættelsen skal ses som supplement til Budgetaftalen for Nedenstående forslag til projekter er udarbejdet med udgangspunkt i anlægsønskerne for 2013, drøftelserne på budgetseminaret 30. og samt ikke mindst i Teknisk Områdes vurdering af mulighederne for at gennemføre projekterne i Forslag til supplerende anlægsprojekter: Separering og renovering af kloak Nørre Snede Skole Som led i gennemførelsen af kommunens spildevandsplan skal kloakken på skolen separeres. Samtidig bør hele kloaknettet udskiftes på grund af meget dårlig stand. I forlængelse af renoveringen er det nødvendigt at renovere dele af skolegården. Projekter er beskrevet i anlægsskema BU 04 og 05. Anlægsoverslag: 4.5 mio. kr. Sti i Brande mellem Bonusvej og Vestergårdsvej Teknisk Område har i Stiplanen for Ikast-Brande Kommune udarbejdet forslag til en cykelsti på Herningvej i Brande mellem Storegade og Vestergårdsvej. Efterfølgende er der vurderet et alternativt forslag mellem Bonusvej og Vestergårdsvej. Stien vil medføre forbedret trafiksikkerhed og tryghed 9

10 for cyklisterne på strækningen. Anlægsoverslag: 3. 2 mio. kr. Ejstrupholm skole Byrådet besluttede at igangsætte 1. etape af Masterplan for Ejstrupholm Skole. Af beslutningen fremgår, at 6.7 mio. kr. tilføres kassen. Det fremgår af sagen, at dele af masterplanen blev reduceret inden udbud for at sikre, at det aktuelle byggeri kunne holdes inden for den fastsatte ramme. Efterfølgende er der udarbejdet en prioriteringsliste med ønske om følgende supplerende arbejder: Renovering af udearealer/legeplads/skolegård: kr. Nedrivning af den gamle SFO: kr. (Bygningen skal ikke længere anvendes). Renovering af gangen til ny skolebygning: kr. (Afhjælpning og sikring mod utætheder mellem den nye og den gamle bygning samt optimering af isolering. Vil have betydning for drift og vedligehold). I alt Ejstrupholm Skole: kr. Trafikdæmpning Nygade, Ikast Af Trafiksikkerhedsplanen fremgår et behov for etablering af trafikdæmpning af Nygade i Ikast, hvor det registreret, at 66 % kører mere end det tilladte. Endvidere sker der uheld på strækningen. Vejen er efter justering af skoledistrikterne i Ikast tillige nu skolevej. Projektet er tidligere besluttet, men blev udsat på grund af anlægsstop i Trafikdæmpning Nygade, Ikast: kr. Mindre trafiksikkerhedsmæssige tiltag Gennemførelse af mindre trafiksikkerhedsmæssige tiltag jævnfør Trafiksikkerhedsplanen. Flere mindre projekter er tidligere besluttet, men udsat på grund af anlægsstop i Nogle af projekterne vil kunne gennemføres i Forslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget på mødet Trafiksikkerhedsprojekter: kr. Ikast Rådhus, Renovering af eksisterende murværk ved plantebede Etape 1 syd for rådhuset er gennemført. Der mangler renovering af den øvrige del af mur-værket, som er i meget dårlig stand. Projektet er beskrevet i anlægsskema TU 13. Renovering af murværk: 1.5 mio. kr. Publikumsfaciliteter Klosterlund Museum og Naturcenter Klosterlund Museum og Naturcenter har behov for at renovere deres publikumsfaciliteter på grund af stigende besøgstal og utidssvarende/ulovlige toiletforhold. Museet har en projektplan, som blandt andet indebærer, at hovedparten af arbejdet udføres af frivillige. For at kunne igangsætte arbejdet med fornyelse af faciliteter og etablering af nye toiletter, skal taget fornyes. Publikumsfaciliteter: kr. RemisenBrande Bygningsmæssige problemer RemisenBrande oplever nogle store byggemæssige problemer med henholdsvis oversvømmelser ved regnskab på grund af et fejlkontrueret kloakanlæg samt defekte udendørs nedbygningsspot på forpladsen. Udbedring af kloakanlægget koster kr., og de udvendige spots koster kr. Ca. 2/3 af 10

11 udbedringen sker på kommunens areal og 1/3 sker på RemisenBrandes areal. Bygningsmæssige problemer: kr. Bording Hallen, Renovering Bording Hallens indgangsparti, mødelokaler, toiletter og omklædningsfaciliteter er nedslidte og utidssvarende. Bording Hallen vil samtidig selv finansiere opførelsen/indretning af et motionscenter. Ved et anlægstilskud på 3,0 mio. kr. kan der opnås ca. 0,5 mio. kr. i momsrefusion. Renovering kr. Budgetmæssige konsekvenser Afhængig af beslutning. Der gives en tillægsbevilling på kr. Bilag Ingen. 11