16. Budgetoplysninger 2015 drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. Budgetoplysninger 2015 drift"

Transkript

1 16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget Teknik og Miljøudvalg Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Vedligeholdelse og renholdelse Materiale og aktivitetsudgifter Renholdelse og vedligeholdelse af kom. areal Faste ejendomme Fælles formål Ren by Aktiviteter og materialer Offentlige toiletter Personale Lønninger Aktiviteter og materialer Materialer Glyngøre Havn Virksund Havn Grunde og bygninger Vedligeholdelse Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Parker og legepladser Personale Lønninger Skive Anlæg og Børnenes Paradis Lønninger Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Øvrige parker, anlæg og grønne områder Aktiviteter Vedligeholdelse Strandområder Drift og vedligehold Aktiviteter Vedligeholdelse

2 Teknik og Miljøudvalg 506 Redningstjeneste/Falckabonnement Skive Søsportshavn/Strandtangen/ lystbådehavn Tilskud til strandrensning Blå flag - redningsposter Badebroer Drift og vedligehold Vedligeholdelse Forsikringer Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg IT, inventar og materiel Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Naturbeskyttelse Skove Skove og plantager Drift og vedligehold Ådalen Jagtleje Plantager (skovdrift) - Købsmoms Tekniske anlæg Vedligeholdelse Skatter og afgifter Krabbesh, Hvidbj,Vadum Skov Skat moms Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje Afledt drift - områdefornyelse Selde Afledt drift områdeforny. Vestlig del Skive Afledt drift - projekter Vejplanlægning % reduktion, Park og Vej Vejplanlægning mv Vejmandstilsyn Entreprenørgård Administration Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Personale

3 Teknik og Miljøudvalg 001 Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Diverse udgifter vedr. kalkulationer, opmåln Kontrol af afspærringer IT, inventar og materiel Materiel - anskaffelse, salg og drift Diverse vedr. forsikringsskader Forbrugslager Lager - grus - stabil og sand Indtægter Arbejder for fremmed regning Arb. for fremmed regn. skatmoms Arbejder for fr. regning Centraladmin Aktiviteter Salg af produkter og ydelser Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og pladser Administration Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Forsikringer Parkering Parkering Komm. indtægter fra parkeringsbilletordn Materiale- og aktivitetsudgifter P-vagt Information/annoncer Betaling andre off. myndygheder Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Kunstværker - vedligeholdelse og rep Afstribning Afvandningsforanstaltninger Autoværn og sikkerhedsrækværker Broer, tuneller m.v Diverse kunstværker i bymiljøet

4 Teknik og Miljøudvalg 518 Renholdelde Gadefejning langs kantsten - 4S Renholdelde gågademiljø Renholdelse iøvrigt Rabatter Skilte, tavler og anden afmærkning Vejbelysningsanlæg Fælles udgifter vejbelysning Kontrakt vedr. gammel Salling komm Kontrakt vedr. gammel Skive kommune Vejbidrag Indtægter Projekt og trafiksikkerhed Signalanlæg og andet teknisk udstyr Skive Færdselssikkerhedsråd Informationskampagner Andre aktiviteter Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje Vedligehold af grønt ved veje Aktiviteter og materialer Aktiviteter Belægninger m.v Forbedringer/rep. af vejbelægninger Cykel- og gangst. incl. tekn.anl. + indklip Fortove Grusveje Reparation af belægning på kørebaner Slidlag på kørebaner m.v Vintertjeneste Vintertjeneste Udg. til beredskabst. anskaf. og klargøring Udg. til snerydning og glatførebekæmp Kollektiv trafik Fælles formål Kollektiv trafik Læskure Busterminal Busterminal Havne Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Højvandsberedskab Kystsikring

5 Teknik og Miljøudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Udendørsareal i Rådhus- og bib.omr Grunde og bygninger Vedligeholdelse Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Fredningsnævn Naturformidling Administration Aktiviteter Naturforvaltning Aktiviteter Inventar og materiel anskaff. og drift Naturforvaltn.projekt udenfor fredninger Aktiviteter Ny registrering af Aktiviteter Restaurering af søer Aktiviteter Natura Vandplan,Natura2000, Grøn Vækst Personale Lønninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb Aktiviteter og materialer Aktiviteter Bygværker og rørledninger Aktiviteter IT, inventar og materiel Grødeskæring, oprensning, grødeoptag Regulativ, opmåling, afmærkn. af vandløb Aktiviteter og materialer Tilsyn, erstatning og information Aktiviteter og materialer Limfjordsrådet Aktiviteter Indtægter Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål

6 Teknik og Miljøudvalg Limfjordsrådet Aktiviteter og materialer Aktiviteter Vandindvinding Vandindvinding Grundvandsundersøgelser Administration Overfladevand Rådgivning og konsulentbistand Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder Godkend./tilsyn brugerbetalingsplig. virks Indtægter Lovmæssige gebyrer Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn Recipientkvalitet og spildevand Badevand, kyst og badevandsanalyser Blå Flag Øvrig planlægning, undersøg., tilsyn Affald Rådgivning og konsulentbistand IT Miljø IT - anskaffelse og drift Jordforurening Rådgivning og konsulentbistand IT - anskaffelse og drift Kvalitetsstyring Rådgivning og konsulentbistand IT - anskaffelse og drift Råstoffer Rådgivning og konsulentbistand Spildevand Lønninger Rådgivning og konsulentbistand Virksomheder Rådgivning og konsulentbistand Øvrig miljø Tjenestemænd Aktiviteter Rådgivning og konsulentbistand % reduktion, Natur og Miljø Natur og miljø % redukt., budget Indsatsplanlægning for grundvand Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Personale Lønninger

7 Teknik og Miljøudvalg 020 Uddannelser og kurser Personalerelaterede udgifter Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Aktiviteter og materialer Administration Bekæmpelse - Byzone Bekæmpelsesmidler Indtægter Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Busdrift Trafiktilskud Handicapkørsel Grunde og bygninger Vedligeholdelse Færgedrift Fur Færgeri - Skatmoms Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Forplejning Materialer Lønsumsafgift IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel anskaff. og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter Hvalpsund Færgeri Grunde og bygninger Husleje, leje Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter

8 Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget Lufthavne Skive Lufthavn Aktiviteter og materialer Aktiviteter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Planlægning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Udleje af jord Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Faste ejendomme Fælles formål Kort og Gis Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Luftfotografering Salg af bykort Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Indtægter Planlægning Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og materialer Møder, rejser og repræsentation Reproduktion Lokalplan Tinglysning af lokalplaner Reduktioner budget Byfornyelse Byfornyelse, ydelsesstøtte Udgifter til byfornyelse Transport og infrastruktur Havne Havne Oprens og uddybn. af komm. havne Aktiviteter og materialer

9 Teknik og Miljøudvalg Skive Havn Aktiviteter og materialer Administration Møder og rejser Isbrydning - fast afgift PR - virksomhed IT, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Indtægter Fur Havn IT, inventar og materiel Inventar og materiel anskaff. og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Glyngøre Havn IT, inventar og materiel Inventar og materiel anskaff. og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Lystbådehavne m.v Lystbådehavne Aktiviteter og materialer Uddybning og oprensning Bygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Pulje. teknisk vedligehold Aktiviteter og materialer Aktiviteter Teknisk vedligehold Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Aktiviteter Energimærkningsordning (EMO) IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift

10 Teknik og Miljøudvalg Kommunale ejendomme Aktiviteter og materialer Administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forsikringer Beboelse Vedligehold kommunale ejendomme Glyngøre Museum, Museumstorv Grunde og bygninger Vedligeholdelse Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Engblommevej 1/Søndergade 25A-B Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Klostervej/Fasanvej, Breum Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Skivevej 1, Selde Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Østerrisvej 15, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Floutrupvej 7, Selde Grunde og bygninger Husleje, leje Erhvervsejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Krejbjerg Forsamlingshus Personale Lønninger

11 Teknik og Miljøudvalg 025 Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Andre faste ejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Smedien, Odden 17, Glyngøre Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Herningvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Ydunsvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Stensbjergvej 4, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup Grunde og bygninger Vedligeholdelse Gl. Skivehus Grunde og bygninger Vedligeholdelse Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Klubhus, Stoholmvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse SIK Klubhus, Skyttevej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Transport og infrastruktur Havne Havne Vedligehold kommunale ejendomme Fur Havnekontor IT, inventar og materiel

12 Teknik og Miljøudvalg 004 Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Vedligehold kommunale ejendomme Annexet Brårupvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Klima og energi Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fælles Formål Energibyen Skive Aktiviteter og materialer Aktiviteter Forsikringer Grøn borgerpulje Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Hovedtotal

13 16.2 Forsyning Forsyning Oprindeligt budget Forsyning Renovation Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Renovation - administration Aktiviteter og materialer Administration Renter Renter vedr. kommunens udlæg Reg. og data gebyr - Miljøcenter Roskilde Private Erhverv Fællesudgifter adm Fællesudgifter adm., Private Fællesudgifter adm., Erhverv Fællesudgifter, affaldsplan, Erhverv Indtægter Ordninger for dagrenovation - restaffald Dagrenovation Bortskaffelse Bortskaffelse af dagrenovation Indsamling af dagrenovation FAS, Skive Vand A/S Indtægter Ordninger for storskrald og haveaffald Renovation - storskrald Bortskaffelse Bortskaffelse af affald Indsamling Indsamling af storskrald Indtægter Ordninger for glas, papir og pap Renovation-papir- og glasindsamling Bortskaffelse Bortskaffelse af skår og glas Indsamling Indsamling/tømning tuber, glas Indsamling ved husstande, papir Indtægter Ordninger for farligt affald Renovation - olie og kemikalier Øvrige omkostninger Behandlingsafgift Behandlingsafgift Mokana

14 Forsyning Oprindeligt budget Indtægter Genbrugsstationer Renovation - genbrugspladser Bortskaffelse Bortskaffelse af affald Øvrige omkostninger FAS 50% Indtægter Øvrige ordninger og anlæg Tilvalgsordninger, private og inst Indsamling Indsamling ved institutioner Indsamling ved private Indtægter Bygninger, vej og plads Indtægter Hovedtotal

15 16.3 Beredskabskommissionen Beredskabskommissionen Oprindeligt budget Beredskabskommissionen Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Skive Brandvæsen Fælles formål Personale Lønninger Udannelse og kursur Personalerelaterede udgifter Aktiviter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Brandslukning Uddannelse og øvelser Brandstandere mv Køb til videre salg IT, inventar og materiel Inventar/materiel-anskaf og drift Grunde og bygninger Husleje, leje Forsikringer Arbejdsskadeforsikring Forsikring- transportsmidler Indtægter Uheld med farlige stoffter Assistance Refusion af uddannelsesudgift Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Hovedtotal

16 16.4 Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Kultur- og fritidsudvalget Kultur Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Jenle Forsikringer Oddense Træmuseum Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Teatre Teatre Skive og Omegns Teaterkreds Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Limfjordsteatret Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Betalinger andre offentlige myndigheder Musikarrangementer Musikarrangementer Husleje Musikskolen Grunde og bygninger Husleje, leje Skive Theater arrangementer Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Andre kulturelle opgaver Kultur Svanen Aktiviteter og materialer Med skolen i biografen/mobilt øvelokale Aktiviteter og materialer Jenle Aktiviteter og materialer Billedskole Aktiviteter og materialer Skive Garden Aktiviteter og materialer Kulturaftale Aktiviteter og materialer

17 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Ørslevkloster Aktiviteter og materialer Limfjorden rundt træskibe Aktiviteter og materialer Hjerk Harre Beboerudvalg Aktiviteter og materialer Herregården Østergaard Grunde og bygninger Vedligeholdelse Løbende aktiviteter u/kf-udvalget Aktiviteter og materialer Aktiviteter Skive Theater forpagtningsvederlag Aktiviteter og materialer Skive Theater pedelmedhjælp Aktiviteter og materialer Skive Theater Bygningen Grunde og bygninger Vedligeholdelse Info-tavler Aktiviteter og materialer Posthustorvet Aktiviteter og materialer Udviklingspulje Aktiviteter og materialer Implementering af ny kulturpolitik Aktiviteter og materialer Tilskud til anlægskoncerter Aktiviteter og materialer Kulturkonsulentens område Kulturarrangementer Aktiviteter og materialer Aktiviteter Ungdomsaktiviteter Aktiviteter og materialer Aktiviteter Mere liv i midtbyen Aktiviteter og materialer Aktiviteter Juleudsmykning Aktiviteter og materialer Aktiviteter Musikfestival for udviklingshæmmede Aktiviteter og materialer Aktiviteter Århus som Kulturhovedstad i Aktiviteter og materialer Aktiviteter Drivhuset - Skive Ungdomshus

18 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Aktiviteter og materialer Administration Aktiviteter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Idræt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions Ikke anvendt niveau Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Skive Stadion Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Egeris Idrætsanlæg IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Stoholmvej 9, Nr. Søby IT, inventar og materiel

19 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg Inventar og redskaber Vedligeholdelse inventar og redskaber Kridt og maling Tilskud til rengøring Idrætsklubber m.fl Bet. Tilsyn/rengøring Sparbank Arena Indtægter Skive Roklub Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Skive Sejlklub og jollegarage Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Skive Windsurfere Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Skive Dykkerklub Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Gebyrer vedr. udlån Indtægter Skive Søsportshavn Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Idræt Skive Stadion - Leasing Aktiviteter og materialer Bidrag fra SIK Indtægter Lejeindtægt Indtægter Bidrag fra Skive Roklub Indtægter Bidrag fra Skive Søsportshavn Indtægter Forpagtningsaftale Strandtangen Indtægter

20 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Kulturcenter Østsalling Aktiviteter og materialer Sparbank Arena Aktiviteter og materialer KCL Aktiviteter og materialer Administration Forsikringer Indtægter Drift af kunstgræsbane, Jebjerg Tilskud uden moms KCL - driftstilskud Tilskud uden moms Andre fritidsfaciliteter Andre Fritidsaktiviteter BMX-baner Grunde og bygninger Husleje, leje Folkeracebaner Grunde og bygninger Husleje, leje Skøjtebanen Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Skolernes brug af haller Aktiviteter og materialer Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning LOF-Skive Aktiviteter og materialer AOF-Skive Aktiviteter og materialer Gigtforeningens oplysningskreds Aktiviteter og materialer Spøttrup aftenskole Aktiviteter og materialer FOF Nordvestjylland Aktiviteter og materialer

21 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Foreninger og klubber Aktivitetstilskud Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb Skive Idrætssamvirke Spejdersamråd Lokaletilskud Lokaletilskud haller Lokaletilskud t. frivillige folkeoplys foren.arb Skive Hallerne Skive Skyttecenter Søby-Højslev Hallerne Skive Kaserne Sundsøre Hallen Sport og Event Center Jebjerg Fursund Hallen Balling Hallen Oddense Hallen Spøttrup Hallen Durup Hallen Glyngøre Hallen Sallinghallerne Skive Letha/Skive Tennisklub/SAM Boksernes Hus Virksund Lystbådehavn Aktivitetstilskud til hallerne Maritim Center Skive Krejbjerg forsamlingshus Lokaletilskud kommunale klubhuse Lokaletilskud t. frivillige folkeoplys foren.arb Klubhuset Nr. Allé, Rødding Ørumvej Brårupvej Flyvej Vindevej 48B Folmentoftevej Fur Spejderhytte Ballling Spejderhytte Klubhuset, Lundgårdsvej, Rettrup Klubhuset, Søbyvej 1 A Idrætshus, Viumvej Overmarksvej Lokaletilskud foreninger Lokaletilskud t.frivillige folkeoplys foren.arb Skive Gymnasium Skive Seminarium Hem Skytteforening Skive Country Liners

22 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Højslev Kirkeby Idrætsforening Højslev St. Idrætsforening Rønbjerg Idrætsforening Fursund Idrætsforening Østsalling Idrætsforening Sundsøre Fodboldklub Roslev Idrætsklub Sallingsund Fodboldklub Hvidbjerg-Rettrup UIF Håsum-Ramsing UIF Rødding Atletik Klub J.G.T. Motion M Vestsalling Tennisklub Lihme Tennisklub Jebjerg-Lyby Tennisklub Glyngøre Tennisklub Durup Tennisklub Nr. Søby Cykelklub Skive Rideklub Sundsøre Rideklub Sallingsund Hesteklub Lem Rideklub Næstildgård Sportsklub Sallingsund Sejlklub Gyldendal Bådelaug Bokseklubben Limfjord Skive Kampsports Center Skive Golfklub Skive Svæveflyveklub Skive Svømmeklub Skive Tennisklub Skive Forenede Håndboldklubber Vestsalling Petanqueklub BMX-Klubben Faldskærmsklubben Westjump Bowlingklubben Skive Sportsdanserforening Skive Windsurfingklub Det Danske Spejderkorps FDF/FPF - Egeris FDF Glyngøre FDF Glyngøre, skibet Berta KFUM Skivehusgruppen KFUM Bruddalsgruppen KFUM Flyndersøgruppen KFUM & KFUK - Sallinggade KFUM Spejderne Breum KFUM Spejderne Roslev KFUM Spejderne Balling Rødding KFUM & K KFUM Spejderne Spøttrup Virksund Borgerforening

23 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Sallingkredsens Søndagsskole Salling Cirkus Klub Skive Skateboard Klub Skive Modelflyve Klub Harrevig Golfklub Diverse kontoen DGI Nordvest HRH - lokale Lokaletilskud Lokaletilskud Annoncer Start og udviklingspulje Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommission, råd og nævn Folkeoplysningsudvalg Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og materialer Møder, rejser og repræsentation Bibliotek Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bibliotek Bøger m.v Bøger og indbinding Andre udlånsmaterialer Lydbøger Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Skive musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer

24 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Skive Musikskole Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Aktiviteter Rådgivning og konsulentbistand Arrangementer, møder mv Copy-Dan og Koda Instrumenter Klaverstemning Koncerter Reparation af instrumenter Noder og andet undervisningsmateriale Skive Symfoniorkester IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Museum Salling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Museum Salling, museumsdrift Personaleudgifter Ledelse og administration Lønninger Personale Lønning Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Lokaler, ejendomme og friarealer IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugerafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Administration Aktiviteter og materialer Administration

25 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Stratetiske projekter Markedsføring Lokalitetskonti Fagområdekonti Museumschefens dispositionskonto IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift Husleje Grunde og bygninger Husleje, leje Ikke off-tilskud Ikke off-tilskud Statstilskud Statstilskud Entre Indtægter Museum Salling, samlingerne Samlingens forvaltning Aktiviteter og materialer Tværgående Kunst Undersøgelser og erhvervelser Aktiviteter og materialer Kunst Historie Arkæologi Konservering Aktiviteter og materialer Historie Samlingschefens dispositionskonto Museum Salling, formidling Udstillinger Aktiviteter og materialer Tværgående Kunst Historie Arkæologi Natur Andenformidling Aktiviteter og materialer Kunst Historie Natur Skoletjenesten Aktiviteter og materialer Natur Formidlingschefens dispositionskonto Museum Salling Forskning Undersøgelser og erhvervelser

26 Kultur- og fritidsudvalget Oprindeligt budget Aktiviteter og materialer Natur Forskningsprojekter Aktiviteter og materialer Arkæologi Natur Forskningschefens dispositionskonto Museum Salling Kiosk SBM Aktiviteter og materialer SBN Kiosk Skive Aktiviteter og materialer Skive kiosk FUM Aktiviteter og materialer Fur kiosk SOM Aktiviteter og materialer SOM kiosk Museum Salling Erhvervsklub Museum Salling Arkæologi Betaling for undersøgelser kap Aktiviteter og materialer Lokaler, ejendomme og friarealer Grunde og bygninger Forbrugerafgifter, skatter og afgifter Hovedtotal

27 16.5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Oprindeligt budget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinans. af sundshedsvæsenet Aktivitetsbest. Medfinans. sundhedsvæsen Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning Komm. genoptræning og vedligeh.træning Komm. genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Aktiviteter og materialer Bassin Brugerbetaling Ergo- og fys. studerende Svømmebassin/motionscenter Svømmebassin/udlejning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Øvrige udgifter SU.LO Personbefordring Taxa Befordringsgodtgørelse Almindeligt ambulant genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning Ambulant specialiseret genoptræn (sundhedsl. 140) Betalinger offentlige myndigheder Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Vederlagsfri fysioterapi

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetoplysninger drift Bår

Budgetoplysninger drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400

Læs mere

Kultur og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetoplysninger 2013

Budgetoplysninger 2013 Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014

SKIVEKOMMUNE Budget 2014 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 5 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2014... 11 Drift... 11 Udvalget for Teknik og Miljø... 11 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen... 39

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr 13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter 09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg

Læs mere

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Budget 2019-2022 Kultur- og Familieforvaltningen 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Tidsplan budget 2019 14. juni 2018: Budgetorientering 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Kultur-

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr. Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Korr. budget med ød Restbudget 2014

Korr. budget med ød Restbudget 2014 TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift 1 of 5 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT s 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 0 844.300 52.640.813 69,97 50.482.258-1.314.255

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift 1 of 7 Budgetopfølgning pr. 30.09.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT Forbrug 1-9 Omplaceringer Tillægs bevillinger Forbrugs % Forventet regnskab Note Heraf ansøges 15 Udvalget

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 73.702.100 kr. -2.328.200 kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver:

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget. Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr.

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr. Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift s 002202 Boligformål 002205 Ubestemte formål 002510 Fælles formål 002511 Beboelse 002512 Erhvervsejendomme 002515 Byfornyelse 002820 Grønne områder

Læs mere

Bevillingsoversigt. Budget 2013

Bevillingsoversigt. Budget 2013 Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Simuleret forbrug nov/dec Est. samlet forbrug Korr. budget Afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.461 3.000 18.461 42.600 24.139

Læs mere