Budgetopfølgning 30. september 2009

Transkript

1 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevillincering Ompla budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 377,6 515,6 509,4 6,2 0,0 73,2 71,3 Ydelseskontoret 11,5 19,6-1,0 20,6 58,5 Boligydelse 7,1 11,0 11,0 64,5 Boligsikring 3,1 5,7 5,7 54,5 Diverse udbetalinger 1,2 2,8-1,0 3,9 43,5 Handicapafdelingen 71,3 105,9 100,5 5,4 0,0 67,3 63,3 Herberg og krisecent 0,4 0,6 0,8-0,2 69,5 316,1 Alkoholbehandling 1,2 1,5 1,7-0,1 74,9 86,4 Behandling af stofmi 1,5 2,2 2,7-0,5 69,2 44,6 Beskyttet besk ftige 3,1 3,7 3,7 83,2 43,7 Aktivitets- og samv 8,6 12,2 10,7 1,5 70,2 71,4 Botilbud for l ngere 22,0 32,3 30,2 2,1 68,1 62,3 Botilbud for midlert 20,8 33,3 32,9 0,3 0,1 62,7 62,6 Hj lpemidler og befo 0,4 1,7 3,1-1,4 25,5 98,4 Forebyg. indsats for 3,4 4,6 3,3 1,3-0,1 74,0 30,2 Kontaktpers- og leds 5,3 7,6 6,0 1,6 70,3 71,0 Sociale form l 4,5 6,2 5,4 0,8 73,1 53,6 Myndighedsafdelingen 95,7 118,3 141,2-2,1-20,8 80,8 72,5 Andre sundhedsudgift 0,6 1,2 5,1-3,8 46,0 88,6 Boplacering af flygt 0,1 0,2 0,1 0,1 55,6 74,4 ldreboliger -0,1-6,1-6,1 2,1 20,2 Pleje og omsorg af -0,2-1,0 1,4-2,4 18,1-58,9 Hj.midler, forbr.god 15,9 19,2 19,0 0,4-0,2 82,4 74, Plejeveder 0,7 1,0 1,0 75,8 98,4 R dgivning og r dgiv 2,3 3,5 3,5 65,7 59,8 Personlige till g 2,9 2,9 2,8 0,1 99,6 60,6 F rtidspension med 5 14,9 20,1 21,0-0,9 74,2 79,9 F rtidsp. 35% ref. t 17,6 20,2 21,5-1,3 86,9 75,7 F rtidsp. 35% ref. g 39,6 53,8 51,9 2,0 73,7 73,2 Boligydelse til pens -0,0-0,0 11,0-11,0 0,0 58,0 Sociale form l 0,9 2,3 2,3-0,0 40,5-32,1 Boligsikring 0,0 0,0 5,7-5,7 0,0 69,7 Kommunal tandpleje 0,3 0,7 0,7 39,9 36,6 ƒvrige sociale form 0,2 0,2 0,2 67,5 63,1 1

2 Sundhedsafdelingen 64,6 97,9 95,8 3,0-0,8 65,9 64,7 Aktivitetsbestemt s 34,6 56,7 54,2 2,5 61,0 61,6 Tr ningscenter 3,6 5,6 5,1 0,8-0,3 64,5 77,8 Aktivitet 3,5 4,8 5,5 0,0-0,7 72,0 71,5 Kommunal genoptr nin 0,2 0,4 0,4 43,0 X Sundhedsfremme og fo 0,1 1,7 1,7 0,0 0,0 6,3 18,2 F lleskonto Sundhed 2,5 4,3 4,5-0,2-0,0 58,9 49,6 Forebyg. indsats for 11,3 13,5 13,3 0,0 0,2 83,4 74,3 ƒvrige sociale form 0,7 0,8 0,9-0,1 92,1 89,0 Kommunal tandpleje 8,1 10,1 10,2-0,1 80,3 76,0 ldreafdelingen 134,5 173,7 171,8 0,9 1,0 77,4 78,4 Personlig & praktisk -6,4-9,9-10,6-0,0 0,7 64,6 63,9 Socialministeriets p -0,3 0,0 X F lleskonto 0,7 1,1 3,5 0,1-2,5 63,1 52,3 Bryggerg rden 8,3 12,2 11,2 0,7 0,3 68,1 76,1 K rg rden 26,4 34,6 32,6 0,9 1,1 76,4 77,5 Gambo 4,3 5,0 4,9 0,1 0,0 87,0 73,9 Vesterbo 14,9 20,2 20,6-0,2-0,2 73,9 82,6 Solg rden 13,5 16,0 16,1-0,4 0,3 84,5 81,0 S bo 10,1 12,7 12,7 0,2-0,1 79,9 80,2 Aflastning 3,5 3,4 5,1-1,7 100,5 67,0 K kkenet 2,0 1,2 0,0 1,2 162,9 129,3 Fritvalgsomr det, ud 48,4 62,8 63,6-0,0-0,7 77,0 76,6 Frit valg F lleskont 7,1 12,2 10,2 0,0 1,9 58,0 72,5 Servicearealer 2,0 2,3 2,0 0,3 87,1 96,8 2

3 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering 2009 Serviceudgifter budget 2009 budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 255,0 338,7 333,8 4,9 0,0 75,3 Handicapafdelingen 71,3 105,9 100,5 5,4 0,0 67,3 Herberg og krisecent 0,4 0,6 0,8-0,2 69,5 Alkoholbehandling 1,2 1,5 1,7-0,1 74,9 Behandling af stofmi 1,5 2,2 2,7-0,5 69,2 Beskyttet besk ftige 3,1 3,7 3,7 83,2 Aktivitets- og samv 8,6 12,2 10,7 1,5 70,2 Botilbud for l ngere 22,0 32,3 30,2 2,1 68,1 Botilbud for midlert 20,8 33,3 32,9 0,3 0,1 62,7 Hj lpemidler og befo 0,4 1,7 3,1-1,4 25,5 Forebyg. indsats for 3,4 4,6 3,3 1,3-0,1 74,0 Kontaktpers- og leds 5,3 7,6 6,0 1,6 70,3 Sociale form l 4,5 6,2 5,4 0,8 73,1 Myndighedsafdelingen 19,1 17,8 19,9-1,9-0,2 107,6 Boplacering af flygt 0,1 0,2 0,1 0,1 55,6 ldreboliger -0,1-6,1-6,1 2,1 Pleje og omsorg af -0,2-1,0 1,4-2,4 18,1 Hj.midler, forbr.god 15,9 19,2 19,0 0,4-0,2 82, Plejeveder 0,7 1,0 1,0 75,8 R dgivning og r dgiv 2,3 3,5 3,5 65,7 Kommunal tandpleje 0,3 0,7 0,7 39,9 ƒvrige sociale form 0,2 0,2 0,2 67,5 Sundhedsafdelingen 30,0 41,2 41,6 0,5-0,8 72,7 Tr ningscenter 3,6 5,6 5,1 0,8-0,3 64,5 Aktivitet 3,5 4,8 5,5 0,0-0,7 72,0 Kommunal genoptr nin 0,2 0,4 0,4 43,0 Sundhedsfremme og fo 0,1 1,7 1,7 0,0 0,0 6,3 F lleskonto Sundhed 2,5 4,3 4,5-0,2-0,0 58,9 Forebyg. indsats for 11,3 13,5 13,3 0,0 0,2 83,4 ƒvrige sociale form 0,7 0,8 0,9-0,1 92,1 Kommunal tandpleje 8,1 10,1 10,2-0,1 80,3 ldreafdelingen 134,5 173,7 171,8 0,9 1,0 77,4 Personlig & praktisk -6,4-9,9-10,6-0,0 0,7 64,6 3

4 Socialministeriets p -0,3 0,0 F lleskonto 0,7 1,1 3,5 0,1-2,5 63,1 Bryggerg rden 8,3 12,2 11,2 0,7 0,3 68,1 K rg rden 26,4 34,6 32,6 0,9 1,1 76,4 Gambo 4,3 5,0 4,9 0,1 0,0 87,0 Vesterbo 14,9 20,2 20,6-0,2-0,2 73,9 Solg rden 13,5 16,0 16,1-0,4 0,3 84,5 S bo 10,1 12,7 12,7 0,2-0,1 79,9 Aflastning 3,5 3,4 5,1-1,7 100,5 K kkenet 2,0 1,2 0,0 1,2 162,9 Fritvalgsomr det, ud 48,4 62,8 63,6-0,0-0,7 77,0 Frit valg F lleskont 7,1 12,2 10,2 0,0 1,9 58,0 Servicearealer 2,0 2,3 2,0 0,3 87,1 Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering 2009 Overførselsudgifter budget 2009 budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 122,5 176,9 175,6 1,3 0,0 69,3 Ydelseskontoret 11,5 19,6-1,0 20,6 58,5 Boligydelse 7,1 11,0 11,0 64,5 Boligsikring 3,1 5,7 5,7 54,5 Diverse udbetalinger 1,2 2,8-1,0 3,9 43,5 Myndighedsafdelingen 76,5 100,5 121,4-0,2-20,6 76,1 Andre sundhedsudgift 0,6 1,2 5,1-3,8 46,0 Personlige till g 2,9 2,9 2,8 0,1 99,6 F rtidspension med 5 14,9 20,1 21,0-0,9 74,2 F rtidsp. 35% ref. t 17,6 20,2 21,5-1,3 86,9 F rtidsp. 35% ref. g 39,6 53,8 51,9 2,0 73,7 Boligydelse til pens -0,0-0,0 11,0-11,0 0,0 Sociale form l 0,9 2,3 2,3-0,0 40,5 Boligsikring 0,0 0,0 5,7-5,7 0,0 Sundhedsafdelingen 34,6 56,7 54,2 2,5 0,0 61,0 Aktivitetsbestemt sundhed 34,6 56,7 54,2 2,5 61,0 4

5 Ydelseskontor Beskrivelse mio.kr. Boligydelse Færre sager samt efterregulering -0,700 Boligsikring Færre sager samt efterregulering -0,900 Diverse udbetalinger Færre udbetalinger end forventet -0,600 I alt -2,200 Handicapafdeling Beskrivelse mio.kr. Botilbud, længerevarende Merindtægter fra restrefusion dyre -1,341 ophold enkeltsager samt refusion anden kommune Botilbud, midlertidig ophold Merindtægter fra restrefusion dyre -1,100 enkeltsager samt refusion anden kommune Støtte køb af bil Færre bevillinger -0,400 85, socialpædagogisk støttger Nytilgang samt manglende afregnin- 0,200 Kontaktpersoner og ledsagelse Færre udgifter vedr. kontaktperson -0,200 for døvblinde Sociale formål Øget udgifter 0,800 I alt -2,041 Myndighedsafdeling Beskrivelse mio.kr. Private leverandører, hjemmehjælp Merforbrug af leverandørtimer på 0, timer. 95 Flere udgifter til hjemmehjælp modtageren 0,450 selv ansætter Hjælpemidler og hjælpemidler Generel stigning i udgifter til hjæl- 1,605 depot pemidler Personlige tillæg Stigning i udgifter vedr. helbredsog 0,212 varmetillæg Førtidspension, 50% Færre personer -0,250 Førtidspension, 35% nye 11 nye tilkendelser i både oktober 0,247 regler og november I alt 2,764 Sundhedsafdeling Beskrivelse Mio. kr. Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Stigning i aktivitetsniveau 2,500 I alt 2,500 Ældreafdelingen Beskrivelse Mio. kr. Kostkasser Betaling til kostkasser beregnet på 0,900 baggrund af forventet belægning i stedet for 100 % I alt 0,900 Social og Sundhed i alt 1,923 Heraf overførselsudgifter 0,509 Heraf serviceudgifter 1,414 5

6 Ydelseskontoret Budgetopfølgning 30. september 2009 Boligydelse Pr vurderes det, at der ved udgangen af året vil være en besparelse på boligydelse på netto kr., hvilket skyldes færre sager end forventet samt efterreguleringer fra tidligere år. Boligsikring Pr vurderes det, at der ved udgangen af året vil være en besparelse på boligsikring på netto kr., hvilket skyldes færre sager end forventet samt efterreguleringer fra tidligere år. Diverse udbetalinger Begravelseshjælp Budgettet forventes overholdt. Befordringsgodtgørelse Pr vurderes det, at der ved udgangen af året vil være en besparelse på befordring på kr., hvilket skyldes færre udbetalinger end forventet. Regresindtægter Det oprindelige budget 2009 er budgetteret med en indtægt på 0,2 mio. kr. Siden foråret 2009 har ydelseskontoret foretaget en målrettet indsats for at få penge hjem i regressager vedr. sygedagpenge. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2009 blev indtægtsbudgettet øget med 0,8 mio. kr., så de samlede indtægter forventes at blive 1,0 mio. kr. netto. Pr. 30. september 2009 er der modtaget 1,6 mio. kr. brutto svarende til 0,8 mio. kr. netto. I hele 2009 forventes der en indtægt på 2,0 mio. kr. brutto svarende til 1,0 mio. kr. netto. 6

7 Handicap og psykiatri Budgetopfølgning 30. september 2009 Herberg og krisecenter Nordfyns Kommune har budgetteret med 1½ helårsplads på herberg og 1 helårsplads på krisecentre. Forstanderne på disse institutioner har lovgivningsmæssigt myndighedskompetencen på Nordfyns Kommunes vegne. Aktuelt er der manglende afregning for en række Nordfynsborgeres ophold i både 2. og 3. kvartal 2009 deraf den forholdsvis lave forbrugsprocent pr Pr er der et merforbrug på Krisecentre som opvejes af et mindreforbrug på Herberg. Budget 2009 forventes overholdt. Alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling. Nordfyns Kommune har indgået en entreprenøraftale med Odense Kommune om opgavevaretagelsen og forsyningsforpligtigelsen på såvel alkoholbehandling som misbrugsbehandling. Alkoholbehandling foregår via en abonnementsaftale, og afregnes med kr mdl. Stofmisbrugsbehandling er en takstbaseret ydelse. Der er afregnet til og med august måned. Pr er der i alt 45 borgere, heraf 5 personer under 18 år, som modtager misbrugsbehandling. Med uændret antal personer i behandling, forventes en merudgift på ca. kr , som opvejes af satspuljemidler for 2009 til alkoholbehandling. Budget 2009 forventes overholdt på begge områder Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets-/samværstilbud Omkring beskyttet beskæftigelse og aktivitets-/samværstilbud er der oprindeligt budgetlagt med køb af dagtilbud til henholdsvis 46 og 70 personer. Egne tilbud på Nordfyns psykiatricenter og Otterupgården er ikke medregnet, da der ikke opkræves betaling for brug af kommunens egne institutioner. Antallet af personer tilknyttet tilbuddene svinger en del, ligesom de berørte institutioners afregning er meget uregelmæssig. Pr er fordelingen: 54 personer i beskyttet beskæftigelse, personer i aktivitets- og samværstilbud, 104. Konsulent i Økonomi har beregnet merindtægter fra statsrestrefusion, jfr. nedenstående: Merindtægt på beskæftigelsestilbud kr Merindtægt på aktivitets- og samværstilbud kr Der har i årets løb været opkrævning på beskæftigelsestilbud fra andre kommuner for 2007/2008, med i alt kr , hvilket påvirker budgettet, ligesom budgetforudsætningerne er ændret med en tilgang af 8 borgere. På aktivitets- og samværstilbud er der derimod sket en afgang på 4 borgere. Der mangler afregning til andre kommuner for september måned. Ved en samlet beregning af indskrevne personer i dagtilbud, inkl. kørsel til/fra dagtilbud, forventes budget 2009 at blive overholdt. 7

8 Botilbud for længerevarende ophold Under Botilbud for længerevarende ophold er budgetlagt køb af pladser til funktionshæmmede borgere over 18 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner herunder pleje, omsorg og behandling. En hjælp som ikke kan tilgodeses efter andre tilbud og bestemmelser i serviceloven. Ved budgetopfølgning pr er der fortsat 47 personer indskrevet i længerevarende botilbud. Konsulent i Øk. afdl. har beregnet merindtægter i 2009 med 1,341 mio. kr., og indtægten forhøjes til 6,04 mio. kr. Den forhøjede indtægt forklares med reststatsrefusion for 2007 og 2008 samt mellemkommunalrefusion fra anden kommune. I forbrugs% pr er ikke medregnet: Betalinger til andre kommuner i oktober md., som vedrørende 3. kvartal, i alt 1,3 mio kr. Manglende afregning til andre kommuner for 3. kvartal, jfr. gennemgang af modtagne fakturaer. Anslået udgift 0,5 mio. kr. På baggrund af aktuel beregning af indskrevne personer i botilbud sammenholdt med en forhøjet merindtægt, forventes en samlet besparelse svarende til den beregnede merindtægt på 1,341 mio. kr. Botilbud for midlertidig ophold. Under Botilbud for midlertidige ophold er budgetlagt både samtlige Nordfyns Kommunes støttecentre for udviklingshæmmede, Nordfyns Psykiatricenter og køb af pladser i andre kommuner til funktionshæmmede borgere fyldt 18 år med vidtgående eller vedvarende funktionsnedsættelse. Kommunens egne botilbud for midlertidige ophold bliver i flere konkrete tilfælde benyttet som erstatning for et længerevarende botilbud. Dette sker typisk ved at supplere de konkrete kommunale botilbud med diverse yderligere støtteforanstaltninger efter servicelovens bestemmelser, for at imødekomme borgerens eller de pårørendes ønske om fortsat lokal forankring samt det generelle hensyn omkring mindst mulig indgriben princip. Konsulent i Økonomi har beregnet merindtægter i 2009 med 1.1 mio. kr., som dækker reststatsrefusion for 2007 og 2008 samt en ikke budgetlagt mellemkommunal refusion. I forbrugs pr er ikke medregnet: Betalt til andre kommuner i oktober md., vedrørende 3. kvartal, i alt kr. 0,3 mio. kr. Manglende afregning til andre kommuner for september måned, jfr. gennemgang af modtagne fakturaer, i alt kr. 1,3 mio. kr. Manglende modtagne fakturaer for boophold i anden kommune, og som vedrører 3. kvartal 09. Anslået udgift kr. 0,4 mio. kr. 8

9 Ved en aktuel beregning for 2009 af indtægter samt opgørelse over indskrevne personer i botilbud/aflastning i andre kommuner, forventes en besparelse svarende til den beregnede merindtægt på 1,1 mio. kr. Støtte til køb af bil. Årsagen til den lave forbrugsprocent er især længere sagsbehandlingstid end forventet ventetider på vejledende køreprøver, ventetider ved Center for rehabilitering og specialrådgivning for afprøvning af bil samt leveringsfrister fra autoforhandlerne. Der er budgetlagt med bevilling af 15 biler med/uden særlig indretning. Aktuelt er der bevilget støtte til køb af 10 biler, og der forventes bevilling på yderligere 3-4 biler i Budget 2009 nedskrives med 0,4 mio. kr. Forebyggende indsats - 85-socialpædagogisk støtte Området er delt op på 3 niveauer: Udeteam, som består af 4 ansatte, og dækker p.t. 28 brugere. Særbevilling. I juli kvt. har der været en tilgang på 3 personer, således at der i alt er 24 personer som er bevilget socialpædagogisk støtte. Ekstra støtte til 15 personer i kommunens egne botilbud. Udgift pr. kvartal 0,3 mio. kr. Gennemgang af bevillinger tillagt nytilgang og manglende afregninger for socialpædagogisk støtte i 3. kvartal 2009 viser et merforbrug. Budget 2009 opskrives med 0,2 mio. kr. Kontaktpersoner & ledsagelse. Den høje forbrugsprocent på ledsagerordning skal ses i sammenhæng med et tilsvarende mindre forbrug på kontaktpersonsordning for døvblinde. Der mangler fortsat afregning for tolkebistand i sidste halvår Budget 2009 vedr. Kontaktperson, døvblinde nedskrives med kr. 0,2 mio. kr. Borgerstyret personlig assistance (BPA). Forbrugsprocenten på borgerstyret personlig assistance er 72,36 %. Der mangler afregning for 2 refusionsborger for sept. måned, ca. 0,4 mio. kr. Der er p.t. 9 borgere, heraf 2 refusionsborgere, som er bevilget personlig assistance med i alt 955 timer ugl. Som konsekvens af ny lovgivning pr. 1. juli 2009, skal der betales pension med 12,6%, ligesom der skal tages højde for anciennitet, funktions- og kvalifikationsløn. Konsulent fra Økonomi har beregnet en merindtægt på 2,06 mio. kr., inkl. reststatsrefusion for 2007/2008. Beregning 2009: Årlige lønudgifter inkl. arbejdsskadeforsikring: kr Reg. SEL 96 til anden km. vedr. 2005: kr Reg. pension og anciennitet fra kr /. beregnet statsrefusion og indtægt fra OUU:. kr Nettoudgift kr Budget 2009 forventes overholdt. 9

10 Sociale formål. Sociale formål og abonnementsordning omhandler nedenstående områder: Nødvendige merudgifter, jfr. servicelovens 100. Abonnement til Center for Specialundervisning for Voksne Hjerneskaderådgivningen Abonnementsordninger Der udgiftsføres her modsat tidligere år andre mindre objektive abonnementsordninger omhandlende den generelle kommunale rådgivningsforpligtigelse på det sociale område, jævnfør servicelovens 10 og 12. Der mangler afregning for 4. kvartal 2009 til CSV samt ca. 0,1 mio. kr. til øvrige abonnementsordninger. Med afsæt i aktuel beregning af området forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio.kr. på budget

11 Myndighedsafdelingen Budgetopfølgning 30. september 2009 Andre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omhandler kommunens afregning til Regionen for dels færdigbehandlede patienter med fortsat ophold på sygehus og dels patienter på hospice. Der er et vist tidsmæssigt efterslæb med hensyn til opkrævning fra Region Syddanmark(færdigbehandlede patienter og hospice). Omvendt forventes kommunens tilretning af beredskabet i forhold til de nye varslingsaftaler at sikre overholdelse af det oprindelige budget for 2009 på samlet kr Boplacering af flygtninge Udover supplerende tilskud til husleje ved midlertidig boplacering af flygtninge registreres også udgiftsført istandsættelse af et par fraflyttede lejemål i henhold til 60, stk. 1 i lov om almene boliger. Disse udgifter vil efterfølgende blive refunderet af staten med 100 %. Det korrigerede budget forventes overholdt. Pleje og omsorg af ældre Her udgiftsføres betaling for personlig & praktisk hjælp samt ophold på fremmede plejehjem/ældreboliger. Desuden bogføres indtægter ved salg af pladser plus tilhørende personlig/praktisk hjælp. Endelig udgiftsføres kommunale tilskud til hjemmehjælp, som modtageren selv ansætter samt afregning til private leverandører af hjemmehjælp. Det korrigerede budget omkring betalinger til/fra kommuner forventes overholdt. Afregning af private leverandører af hjemmehjælp, forventes der et merforbrug af private leverandørtimer på timer svarende til en merudgift på 0,5 mio.kr. Endelig anslås et merforbrug til hjemmehjælp modtageren selv ansætter jævnfør servicelovens 95 svarende til kr Hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning samt depotdrift. Overordnet set forventes der på dette område et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr Omkring dels betaling til/fra kommuner i forhold til hjælpemidler og dels medfinansiering af servicemedarbejder til drift af nødkald, hjemmeplejebiler m.m. forventes et merforbrug på kr Optiske hjælpemidler forventes i 2009 at udvise et mindreforbrug svarende til kr Under gruppering Andre hjælpemidler - 112, det vil sige udgifter til loftlifte, skinner, kaldeanlæg i eget hjem plus plejecentre, genbrugshjælpemidler direkte målrettede konkrete borgere, akutdepoter til plejecentre, en række kropsbårne hjælpemidler(diabetesartikler, brystproteser, parykker, kompressionsstrømper m.v.), forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget for 2009 på kr Der er blandt andet en stærk stigende efterspørgsel efter diabetesartikler og etablering af diverse kaldeanlæg i Nordfyns Kommune. 11

12 Som en konsekvens af den udbyggede abonnementaftale med CRS (Center for Rehabilitering & Specialrådgivning) forventes de samlede udgifter til IT- og kommunikationshjælpemidler kun at udgøre kr , svarende til en mindreudgift på kr Forbrugsgoder efter servicelovens 113 forventes at stige med kr En afgørende parameter her er el-scooterens ændrede juridiske status fra at være decideret hjælpemiddel til forbrugsgode. Under gruppering Hjælpemidler depot budgetlægges med depotafgift, service og kørsel via Zealand Care, årlig leasingforpligtigelse vedrørende tilbagekøb af gen- brugshjælpemidler nyanskaffelser af genbrugshjælpemidler, der ikke er personrelaterede (køb til depot). Der er kommet nye varslingsregler i forbindelse med udskrivelse af borgere fra sygehus. Der er således tale om langt flere færdigbehandlede borgere(tunge & plejekrævende) med meget korte varslingstider for modtagelse i hjemmet. Dette afstedkommer både af hensyn til borger og berørte plejepersonale et stort behov for dyre akutkørsler via Zealand Care af diverse hjælpemidler. På dette område forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr Personlige tillæg Vedrørende helbredstillæg anslås et merforbrug på brutto kr og netto kr Årsagen hertil er et stigende antal ansøgninger og bevillinger af tandproteser. Omkring varmetillæg anslås en merudgift på brutto kr og netto kr Omkostningsstigningen på dette område skyldes omregning af sager på grund af højere varmeudgifter. Total set for området forventes et merforbrug på brutto kr og netto kr i forhold til det korrigerede budget. Førtidspension med 50 % refusion. Der forventes et underforbrug på brutto kr og netto kr Førtidspension med 35 % refusion (gamle regler) Forbruget forudsættes at passe med det allerede korrigerede budget for Årsagen til den høje forbrugsprocent(86,9%) er alene manglende statsrefusion på kr Førtidspension med 35 % refusion efter Aktuelt anslås et merforbrug på brutto kr og netto kr i forhold til det korrigerede budget. Der forudsættes 11 nytilkendelser i både oktober og november. Hyppigste diagnose ved tilkendelse af pension til yngre er psykiske diagnoser kombineret med/affødt af svære sociale belastninger. 12

13 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for sygehus ophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter. Der er sket ændringer i afregningsreglerne for færdigbehandlede patienter, som gør at kommunen fra 1. maj 09 ændrer deres organisation og arbejdsgange i forhold til indlæggelse og udskrivelser af patienter fra sygehusene for at mindske den ellers stigende udgift til betaling for færdigbehandlede patienter. Selvom det betyder et øget beredskab hos ældreplejen og sygeplejen. I de første 3 kvartaler i 2009 er der afregnet for 7 mdr. Stigningen i aktiviteterne er forsat i de første 9 mdr. og forventes ikke at falde. Holder dette aktivitetsniveau samt igangsatte ændrede afregningsregler vil kommunen have et merforbrug på ca. 2,5 mio. ved slutningen af Dette udover den tillægsbevilling området fik tilført ved Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 (Midtvejsregulering) En del af merforbruget kan tilskrives merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, som der dog er blevet delvist kompenseret for ved midtvejsreguleringen. Områder hvor vi kan påvirke afregningen på, er ved at forebygge (gen)indlæggelse, samt andre tiltag i kommunen i samarbejde med almen praksis. Kommunal genoptræning Afregningen fra de privat praktiserende fysioterapeuter ske med en vis forskydning, hvorfor der endnu ikke er forbrugt så meget her. Tendensen på genoptræningsområdet er fortsat at kommunen modtager et øget antal genoptræningsplaner, hvorfor der er sendt en helt del flere genoptræningsplaner ud til de praktiserende fysioterapeuter i 2. kvartal Budgettet for den kommunale træning forventes at holde. Den lave forbrugsprocent kan forklares ved at udgifterne er bagudrettet, og derfor endnu ikke bogført. Sundhedsfremme og forebyggelse I forbindelse med besparelser i foråret 2009 blev puljen beskåret med 1 mio. og resten af midlerne er øremærket til projekter for resten af 2009 gående ind i 2010 og Den lave forbrugsprocent kan forklares med at udgifterne afregnes enten hel eller halvårs. Sygeplejen I løbet af det første halvår af 2009 er der et stort merforbrug af bl.a. vikarer i sygeplejen, hvorfor der er iværksat forskellige tiltag til at nedbringe brugen af bl.a. vikarer, samt en strammere styring af ressourcerne. Der forventes at et underskud i sygeplejen vil beløbe sig til ca. kr , hvilket ønskes overført til 2010, hvor det forventes indhentet af de iværksatte initiativer. Fælles konto sundhed Den samlede kørselsudgift for Træning og aktivitetsområdet er fra den overgået til lokale vognmænd med månedlige afregninger. Kørselsbudgettet forventes at holde. Den relativt lave forbrugsprocent er pga. bagudrettede udgifter, der endnu ikke er bogført, men budgettet forventet ved årsafslutning af holde. 13

14 Øvrige sociale formål Udmøntningen af servicelovens 18 midler sker politisk med en 80 % fordeling i 1. Kvartal og resten udmøntes i de senere kvartaler. Tandplejen I budgetforliget for 2009 blev indregnet en besparelse på kr. 0,3 mio. Samtidig med at Tandplejen have et underskud på kr. 0,3 mio. fra Det forventes, at budgettet for 2009 giver et mindre merforbrug grundet et generationsskifte blandt tandlægerne. Underskuddet forventes fjernet bl.a. ved en forventet omstrukturering og effektivisering. 14

15 Ældreområdet Ældreinstitutioner På kommunes 6 plejecentre bor 231 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-bo plejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. Plejecentrene forventes at kunne holde deres budgetter med udgangspunkt i de indarbejdede besparelser ved indregning af eleverne. Der er dog særlige problemstillinger på 2 decentrale institutioner: Solgården/Aflastning Kontoen løn til fagpersonale har gennem hele året været under pres. Det har ikke været muligt at skære yderligere ned på personalet, da Solgården efter lukning af de 2 aflastningsafsnit Fredensbo og Humlehuset har haft øget pres på aflastningspladserne. Der er tiltagende flow af aflastningsborgere med stor plejetyngde både med fysiske og psykiske lidelser. Plejen af disse har ikke kunne afholdes indenfor Solgårdens faste normering på 26 timer/uge (kl.7-23), idet det flere gange har været påkrævet at have vagt til overvågning. Derudover er flere medarbejdere fratrådt hvorved der er udbetalt kr kr. til feriepenge. Det har ej heller været muligt at indarbejde underskud fra 2008 på kr kr. Der ses udbetaling af 6.ferieuge svarende til kr Dette er især udbetalt til aften/nattevagter som alle kræver afløsning. Gambo Der er fra myndighedsafd. bevilget refusion til døgndækning af beboer med stærkt udadreagerende adfærd. Beboeren skal skærmes efter højeste skærmningsgrad. Ved refusion til døgndækning fratrækkes udgiften svarende til 1/10 af Gambos personaleudgift. Dette andrager ca. kr Det har ikke været muligt at reducere personalet svarende til dette beløb, da Gambo er en institution med ringe mulighed for fleksibel personaleudnyttelse grundet størrelse og beliggenhed. Kost- og servicekasser Der budgetteres med 80 kr. pr. dag pr. beboer til mad og 280 kr. pr. beboer pr. måned til service på bo-enhedernes kost- og servicekasser. Forbrug Oprindeligt Budget 2009 Omplaceringer Korrigeret Budget 2009 Bryggergården ,51% Kærgården ,98% Gambo ,50% Vesterbo ,18% Solgården ,76% Søbo ,97% I ALT ,76% % Da der er mulighed for at den enkelte bo-enhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra Centralkøkkenet, korrigeres de oprindelige budgetter for bo-enhedernes fremstillingsmetoder. Der er bogført for lidt mere end 8 måneder, så det må konstateres at flere af institutioner vil komme ud med merforbrug. 15

16 Køkkenet Der er budgetteret med at der skal leveres kostdage i En del af indtægterne kommer først efter en måned efter at udgifterne er afholdt. Køkkenet har været igennem et hårdt forløb med en leder der har været sygemeldt i hele 2009 og som nu er fratrådt med dertil følgende udgifter til dobbelt ledelse. Derudover har der været mange reparationer på produktionsapparat, og udskiftninger af inventar, som efterfølgende vil blive dækket via anlæg. Tillige har der været reparationer på biler samt overarbejde og udgifter til andet transportfirma i forbindelse med madudbringning. Køkkenet er fra 2010 med i madudbringning med ekstern leverandør. Køkkenets budget forventes at overskride med ca kr. ved årets udgang, hvoraf ca kr. kan henføres til merudgift ved dobbelt ledelse, samt kr. der kan henføres til feriepenge ved fratrædelser. Ældreområdet fælles Under ældreområdet fælles er betalinger til kostkasser for borgere på plejecentre. Denne indtægt er budgetteret ud fra en belægning på plejecentrene på 100%. Samtidig er budgettet forudsat en betaling for mad på 110 kr. Denne takst er nedsat som følge af loft over betalingen for mad, men budgettet er ikke nedsat. Det betyder at der ved årets udgang vil mangle kr. i indtægt. Elever Forbrugsprocenten på elevudgifter er forsat under 60 %. Trods yderligere ansættelse af 5 social- og sundhedsassistentelever pr.1/ og en regulering til praktiksteder, som ikke har modtaget elever i planlagte praktikforløb, (pga. frafald i uddannelsen) forventes budget og forbrug at harmonere ved årets slutning. Frit valg området Udvikling af visiterede timer i frit valg har i ugerne fra 1/7.- 30/ vist stigende tendens. Således, er det ikke klart forventeligt, at der kan fastholdes et niveau på timer for I 3. kvartal har der været et gennemsnit på 4195 timer visiteret pr. uge. Det øgede forbrug er udtryk for en implementeret ny sundhedslov, sundhedsaftaler og et fortsat accelererende og hurtigere behandlingstid for indlagte borgere. Borgere udskrives tidligere, med væsentlig større behov for hjælp og med mere komplekse plejeopgaver. Samtidig har der været ventetid for aflastningspladser, hvilket betyder omfattende hjemmepleje og evt. fast vagt med 24 timers døgndækning hos borgeren i eget hjem. Frit valg har i 3. kvartal opstartet hjælp og støtte i nogle få hjem, som henhører under børn og unge afd. Tillige bemærkes, at antallet af misbrugere og borgere med psykiske lidelser er en stadig voksende andel i gruppen af borgere, som modtager hjælp. 16