Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplan for

Transkript

1 Svendborg Kraftvarme A/S Virksomhedsplan for

2 Forord Nærværende dokument er den første virksomhedsplan for Svendborg Kraftvarme A/S. Virksomhedsplanen er udarbejdet det af selskabets direktion og redegør for initiativer, som der skal arbejdes nærmere med i 202 og 203 for at konkretisere de i strategiplanen nævnte målsætninger. Virksomhedsplanen er vedtaget på bestyrelsesmøde den

3 Indledning og præsentation Svendborg Kraftvarme A/S er dannet med virkning fra. januar 200. Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, som reguleres efter de selskabsretlige regler (Selskabsloven) og reglerne i Varmeforsyningsloven. Svendborg Kommune ejer alle aktier i selskabet. Svendborg Kraftvarme A/S kerneydelser i dag Inden for rammerne af gældende lovgivning leverer Svendborg Kraftvarme A/S en primær kerneydelse samt to sekundære ydelser: Forbrænding af affald, primær ydelse. o Produktion af varme. o Produktion af El. Svendborg Kraftvarme A/S leverer bortskaffelse af affald via forbrænding. Svendborg Kraftvarme A/S leverer varme til Svendborg Fjernvarme, e, der videreformidler varmen til fjernvarmekunder i Svendborg by. Svendborg Kraftvarme A/S organisation er gearet til at imødekomme de kommende års mangeartede udfordringer. Afsættet er en veltrimmet organisation med fagligt dygtige medarbejdere med tradition for udvikling og et teknisk anlæg i generel god stand. Organisation Personalet ved Svendborg Kraftvarme A/S består af: Stillingsbetegnelse Direktion Driftsleder Økonomikoordinator Økonomimedarbejder Maskinmester El-installatør Operatører Specialarbejder Antal 2 3 Samlet normering 2

4 Svendborg Kraftvarme A/S overordnede målsætning Svendborg Kraftvarme A/S overordnede målsætning: Vi vil sikre vores kunder en økonomisk, bæredygtig og sikker behandling af affald til forbrænding. Målsætningens nøgleord kan uddybes på følgende måde. Bortskaffelse af brændbart affald med maksimal energiudnyttelse. Med økonomisk mener vi, at løsningerne skal være rationelle, langsigtede og omkostningsbevidste. Så kunderne betaler den lavest mulige pris uden at give afkald på forsyningssikkerhed, miljø og kvalitet. Med bæredygtig mener vi, at der konstant skal fokuseres på at minimere både de ydre og de indre miljøpåvirkninger af virksomhedens drift. De kommende års udfordringer Den danske affaldsforbrændingssektor oplever i disse år store omvæltninger. Betingelserne for sektorens drift ændrer sig hastigt, og det stiller nye og større krav til virksomhedens evne til forandring: Rammevilkår Ny lovgivning vedr. organisering af affaldssektoren med krav om udbud af forbrændingsopgaver på et konkurrenceudsat marked. Mulighed for import og eksport af affald indenfor EU. Kunderne har stigende forventninger til kvalitet og service. De miljømæssige krav til virksomheden øges. Svendborg Kraftvarme A/S skal imødekomme disse krav tillige med centralt fastsatte prislofter for affaldsvarme. Affaldssektorloven: Krav om benchmarking, så de enkelte værkers ydelser kan sammenlignes. Anvendelse af årsregnskabsloven, det vil sige øgede regnskabskrav. Åbenhed og gennemsigtighed. Stigende krav til genanvendelse af affald vil medføre faldende affaldsmængder til forbrænding. Øvrige udfordringer Udover disse omfattende ændringer står Svendborg Kraftvarme A/S overfor en række økonomiske og miljømæssige udfordringer omkring anlæggets drift: Vedligeholdelse og fornyelse af produktionsanlægget. Tilpasning af produktionsapparatet med henblik på forbrænding af nye affaldstyper Generationsskifte blandt medarbejderne. Afklaring af grundlaget for fortsat drift af anlægget (udvikling i affaldsmængder mv.) Virksomhedsplanen for Svendborg Kraftvarme rme A/S må derfor tage højde for den generelle usikkerhed omkring rammevilkårene. Så på kort sigt (de kommende fem år) arbejdes der ud fra en strategi om, at Svendborg Kraftvarme A/S i lighed med i dag producerer el og varme ud fra afbrænding af kombinerede brændsler dvs. forskellige typer industri- og husholdningsaffald. I et lidt længere perspektiv skal muligheden for en omlægning til en nicheproduktion undersøges.

5 Fra strategi til handling De konkrete initiativer/projekter, som Svendborg Kraftvarme A/S har planlagt at arbejde med i 202 og 203 kan henføres til tre hovedkategorier: Vi vil drive en effektiv forbrændingsvirksomhed Succeskriteriet er at være blandt den bedste fjerdedel af landets forbrændingsselskaber. Målemetoden er benchmarking målt på driftsomkostninger, kapacitetsprocent, forsyningssikkerhed, miljø, kvalitet og kundeservice. I forhold til takstudviklingen er udfordringen at vedligeholde selskabets aktiver og samtidig klare udefra kommende opgaver, indhente et økonomisk efterslæb fra tidligere år og agere i et ikke homogent affaldsmarked sammenholdt med, at der fra statslig side er indført et prisloft på varme. Vi vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Vi vil være en arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Deres engagement, forandringsparathed og kreativitet er den vigtigste faktor i sikringen af Svendborg Kraftvarme A/S s fortsatte udvikling. Inden for de næste fem år skal der rekrutteres forholdsvis mange, nye medarbejdere til erstatning for de, der går på pension eller efterløn. Vi vil løbende fokusere på og undersøge medarbejdernes faglige og personlige udvikling, styrke medarbejdernes dernes kompetencer og øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum. Vi vil drive en miljøbevidst forbrændingsvirksomhed Miljømyndighederne stiller store krav til affaldsforbrænding i Danmark. Svendborg Kraftvarme A/S har som løbende målsætning at kunne overholde de gældende miljøkrav. For at kunne overholde de gældende miljøkrav skal produktionsanlægget være vel vedligeholdt. Der skal være en konstant fokus på at løse forbrændingsopgaven på en miljømæssig forsvarlig måde. I bilaget til denne virksomhedsplan er de planlagte projekter/initiativer i 202 og 203 nærmere beskrevet.

6 Bilag Effektiv drift Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tid Status Benchmarking: - Reno*Sam - Miljøstyrelsen Via deltagelse i benchmarking med de øvrige forbrændingsanlæg opnås viden om driftsomkostninger og generel performance, som kan bruges til planlægning af forbedringer af den daglige drift. Deltagelse i Miljøministeriets benchmarking er obligatorisk, medens deltagelse i Reno*Sam s benchmarking er frivillig. Mikael Nielsen Ultimo april (Reno*Sam) og. juni (Miljøstyrelsen) Svendborg Kraftvarme har deltaget i begge benchmarkingundersøgelser i både 200 og 20. Afrapportering og kvalitetssikring finder sted i september måned hvert år. Optimering af eksisterende anlæg Turbinestyringen skal tilpasses den nye software i SROanlægget, idet der ikke kan skaffes reservedele til det nuværende system. Poul Erik Jacobsen og Henrik Nielsen 202 Tilbud på projekt vedr. turbinestyring indhentes i efteråret 20. Selve projektet igangsættes i 202. Undersøge mulighederne for alternative brændsler Det undersøges via afbrændingsforsøg om alternative tive brændsler som f.eks. miljøaffald kan bruges som medforbrænding. Hansen 202 På baggrund af et gennemført forsøg med afbrænding af miljøaffald fra KommuneKemi i foråret 20 ansøges der om tilladelse til permanent afbrænding af farligt affald. Undersøgelse af om det er muligt at anvende overskudsvarmen i sommerperiode i stedet for bortkøling. Med de gældende regler betales der tillægsafgift og CO 2-afgift af den bortkølede varme. Hvis denne varme kan anvendes som procesvarme, kan der spares afgift til Staten. Hansen og Morten Skovbakke 202 Det undersøges i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner om overskudsvarmen kan anvendes til at udtørre vådt salt med henblik på at sælge tørstoffet som vejsalt.

7 God og eftertragtet arbejdsplads Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tid Status Input til kommende ny lovgivning vedr. affaldsforbrænding Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet er ved at forberede lovforslag, der skal regulere forholdene vedrørende affaldsforbrænding og varmeloft for affaldsvarme. Svendborg Kraftvarme vil via Reno*Sam og KL komme med relevante input til det forberedende ende lovarbejde med henblik på Svendborg Kraftvarme kan overleve som virksomhed. Alternativt at der sikres finansiering for stranded costs. Kjeld Bussborg, Hansen og Mikael Nielsen Forår 202 KL og Reno*Sam har udgivet en statusrapport i juni 20. I efteråret 20 arbejdes der videre med anbefalingerne fra denne rapport. Miljøministeriet vil i september 20 iværksætte et projekt vedr. stranded costs. Analyse af de ønskede kompetencer hos medarbejderne med henblik på en fortsat forsvarlig drift af kraftvarmeværket og den rette sammensætning af medarbejderstyrken. Det er en kompleks opgave at drive et kraftvarmeværk. Det tager derfor et stykke tid inden nye medarbejdere kan indgå på lige fod med de nuværende medarbejdere i den daglige drift. Hansen 202 og 203 Aldersfordeling af nuværende medarbejdere: < 40 år: år: år: år: 3 Nuværende: De eksisterende medarbejdere skal bevare deres nuværende høje kompetenceniveau og efteruddannes, hvis der er behov herfor. Gennemsnit: 54 år heraf 4 over 60 år. Nye medarbejdere: Ved behov for nyrekruttering skal der udarbejdes en kompentenceprofil og uddannelsesplan, der sikrer, at den nye medarbejder efter en oplæringsperiode kan indgå i den daglige drift/vagtplan.

8 Optimering af miljømæssige forhold Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tid Status Effektivisering af driftsmæssige forhold, så der forbruges mindre el og vand pr. forbrændt ton affald. Vandforbrug målt som leveret vandværksvand i forhold til brændt affald må maksimalt udgøre 0,52 m³ vand pr. ton affald. Elforbrug målt som el i forhold til brændt affald må maksimalt udgøre 94 kwh pr. ton affald. Hansen Der foretages en måling hver måned og desuden opgøres målene som et rullende gennemsnit over de sidste 2 mdr. Indgår som en bestanddel i kvalitetsstyringsprogrammet.