Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Transkript

1 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl i Store sal. Skole - og familiechef Martin Tinning orienterer Kommunalbestyrelsen om Folkeskolereformen Kl Udvalget modtager besøg af Rudersdal Erhvervsforening. Benny Würtz (L), Søren Hyldgaard (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Erik Mollerup (V), Poul Bach (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anna Scharling Brun (L) Birgitte Nystrup Lundgren, Susanne Vænggaard, Martha Ahlmann

2 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Forslag til budget 2014 samt budgetoverslagsårene Lov- og Cirkulæreprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - tillægsbevilling 7 4 Pilotprojekt Rudersdal Initiatek 9 5 Fakta om den lokale erhvervsservice i Rudersdal Kommune 16 6 Indsatser på erhvervsområdet 19 7 Opfølgning på beskæftigelsesplan Udkast til Beskæftigelsesplan for Møde med Rudersdal Erhvervsforening 28 2/28

3 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Lov- og Cirkulæreprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - tillægsbevilling 1. Bilag til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om lov- og cirkulæreprogram (112336/13) 4. Pilotprojekt Rudersdal Initiatek 1. Projektbeskrivelse for Rudersdal Initiatek (113279/13) 8. Udkast til Beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplan 2014 (112527/13) 2. Handicaprådets høringssvar til beskæftigelsesplan 2014 (112523/13) 3. Brev Rudersdal BP august 2013 doc.pdf (113726/13) 9. Møde med Rudersdal Erhvervsforening 1. Input til Rudersdal erhvervspolitik - brev fra Rudersdal Erhvervsforening til Borgmester Jens Ive, modtaget den 1. juli (115243/13) 3/28

4 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser EBU Sagsnr. 4/28

5 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2014 samt budgetoverslagsårene EBU Sagsnr. 13/22511 Resumé I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandle budgetforslaget Der henvises til det administrative budgetforslag , som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den , og som bedes medbragt til mødet. Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslaget Høringssvarene er udsendt til Kommunalbestyrelsen den og bedes også medbragt til mødet. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i Budgetforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget omfatter følgende politikområder: Beskæftigelse Erhvervsudvikling mv. Endvidere henvises til nøgletalssammenligningen på side ibudgetforslagsmappen. Der henvises endvidere til de indkomne høringssvar, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den , og som forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det under hvert politikområde nævnte budget med tilhørende politik, målsætninger og tilpasningsmuligheder på drifts- og anlægsbudgettet drøftes, og 5/28

6 2) at udvalget fremsender det administrative budgetforslag 2014 samt budgetoverslagsårene , incl. politik, målsætninger og tilpasningsmuligheder, til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 6/28

7 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og Cirkulæreprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - tillægsbevilling EBU Sagsnr. 13/16495 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt i hvilket omfang, kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,94 % i Beskæftigelse, Ydelsescentret samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område i perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område kr Beskæftigelse Integrationsplan for flygtninge Reform af førtidspension og fleksjob Kommunernes medfinansiering af kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge Digital kommunikation om tilskudsordninger Uddannelsesordning for ledige Ret til seniorjob* /28

8 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt * Der skal ikke tages bevillingsmæssig stilling til punktet om seniorjob på nuværende tidspunkt, da dette jf. bilaget vil ske i forbindelse med budgetopfølgningen. Punktet er således kun til orientering og indgår ikke i de samlede konsekvenser. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor det ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør forslaget til tillægsbevilling det beløb, der svarer til den kompensation Rudersdal Kommune modtager over bloktilskuddet. Punkter med en budgetmæssig virkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for budgettets ramme. Lov- og cirkulæreprogrammets samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune Samlet set er der god balance mellem den bloktilskudskompensation som Rudersdal Kommune modtager som følge af ny lovgivning og de merudgifter, som lovgivningen medfører. I forhold til servicerammen medfører lov- og cirkulæreprogrammet merudgifter på 2,1 mio. kr. i 2014, på 2,1 mio. kr. i 2015, på 1,9 mio. kr. i 2016 og på 1,9 mio. kr. i Merudgifterne indebærer således, at der ikke resterer rummelighed i kommunens serviceramme i 2014 og Bilag 1 Bilag til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om lov- og cirkulæreprogram Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2013 ydes en negativ tillægsbevilling på kr. til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område formindskes med kr. i 2014, kr. i 2015 og med kr. årligt i årene Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 8/28

9 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Pilotprojekt Rudersdal Initiatek EBU Sagsnr. 13/4896 Resumé Denne sag vedrører forslag om etablering af et kommunalt aktiveringstilbud, der har som formål, at forsikrede ledige hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Aktiveringstilbuddet navngives Rudersdal Initiatek, og skal forankre stærke ledige, erhvervsstærke seniorer, virksomheder, offentlige institutioner, kommunale virksomhedskonsulenter, den lokale erhvervsservice, iværksættere og foreninger mv. i et innovativt samarbejde omkring løsning af konkrete problemstillinger og udvikling af ideer. Det er målet, at de ledige herigennem får styrket og tydeliggjort deres kompetencer og opdager egne uudnyttede kompetencer, som sammen med et udvidet netværk giver dem nye muligheder for at blive selvforsørgende. Rudersdal Initiatek bliver det første af sin art i Danmark og etableres som et to-årigt pilotprojekt, der påbegyndes den 1. april Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Rudersdal Kommunes tilbud om aktivering til denne gruppe er for nuværende af traditionel art. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en ny form for tilbud om aktivering, hvor målgruppen selv kan tage lederskab og initiativ til at udvikle deres kompetencer og i samarbejde med andre interessenter anvende deres viden gennem realisering af lokale projekter. I Rudersdal Kommune var der ultimo januar arbejdsmarkedsparate ledige fuldtidspersoner og det er denne målgruppe, kaldet stærke ledige, der tilbydes 30 pladser i 13 uger ad gangen med løbende til- og afgang. Fordi Rudersdal Initiatek inddrager forskellige interessenter omkring at løse og udvikle konkrete projekter, synliggøres og forbedres de lediges kompetencer og netværk. De ledige bidrager direkte med vidensdeling i et samarbejde med nye aktører, der normalt er udenfor deres rækkevidde. Derudover forebygger de ledige en marginalisering fra arbejdsmarkedet og kan i bedste fald skabe deres eget job - eller helt nye arbejdspladser. 9/28

10 En gruppe stærke ledige udviklede i efteråret 2012 konceptet Initiatek. Initiateket var et nyt lokalt brugerdrevet selvhjælpsfællesskab med en målsætning om at skabe ordinær beskæftigelse. Initiatekets resultater omfatter indtil videre, at over halvdelen af de ledige blev selvforsørgende indenfor 3 måneder. Det er dette koncept, som forvaltningen ønsker at videreudvikle i en optimeret og formaliseret form, således at flere ledige får mulighed for at deltage heri. Rudersdal Initiatek skal fungere som et lokalt forankret kommunalt beskæftigelsesrettet aktiveringstilbud og opfylder de formelle krav herfor. Det er centralt i dette tilbud, at deltagelse er baseret på frivillighed. Optagelse i tilbuddet vil således ske ved, at den ledige indgiver en motiveret ansøgning til Jobcentret og gennemfører en personlig samtale, hvoraf det skal fremgå, hvad den ledige ønsker at få ud af sit forløb og hvad vedkommende kan bidrage med. Ledige, som ikke ønsker at deltage i tilbuddet, eller som ikke formår at kvalificere sig, følger de normale aktiveringsforløb. Rudersdal Initiatek foreslås organiseret således, at der er plads til 30 stærke ledige med løbende indtag, fordelt i grupper af 5-7, der samarbejder om konkrete projekter i en periode af 13 uger. Der vil være mulighed for forlængelse eller genoptagelse i Initiateket, såfremt der er plads og det bevilges af jobcenteret. Ledige pladser kan udbydes til ledige fra nærliggende kommuner. Det særlige ved Rudersdal Initiatek er, at der gennem en projektorienteret aktiv indsats skabes nye samarbejdsflader og fællesskab mellem på den ene side de ledige, og på den anden side erhvervsstærke seniorer, virksomheder, offentlige institutioner, den lokale erhvervsservice, iværksættere og foreninger mv. Initiateket skal derfor råde over bygningsmæssig kapacitet til de interessenter, som ønsker at indgå i et samarbejde omkring realisering af lokale ideer, og som modydelse vil få iværksat konkrete løsninger. Kapaciteten tilbydes relevante interessenter som ønsker indgå i samarbejde om projektinitiativer. De forskelige interessenter opsøges gennem direkte henvendelse, målrettede kampagner og events om udvikling af projektinitiativer. Kontakten foretages af de ledige, Initiatekets medarbejdere og af kommunens virksomhedskonsulenter. Initiatekets hjemmeside og en aktiv brug af sociale medier samt online projektstyringsværktøjer skal indgå som et vigtigt element i synliggørelsen af de lediges og interessenternes indsats. Jobskabelsesprocessen for de ledige opnås gennem et medansvar i initiativprojekter, der har kompetencemæssig relevans for den ledige. Dette fordrer en jobskabende aktivitet, hvor de ledige anvender egne kundskaber og færdigheder. Som konsekvens heraf får de ledige mulighed for at se egne kompetencer og kvalifikationer i nyt lys, søge nye typer af job, udvikle og anvende netværk. Dette ved at udnytte sammenhængskraften og den direkte kontakt til nye interessenter, virksomheder og brancher. Relevante værktøjer og metoder fra f.eks. projektledelse, iværksætteri, entreprenørskab, innovation og aktionslæring anvendes i forløbet efter behov. Rudersdal Initiatek skal have til huse i en velegnet bygning med plads og indretning til 30 ledige, 3-5 ansatte og eksterne interessenter. Idet Rudersdal Initiatek bliver et samlingspunkt for den enkelte ledige, erhvervslivet og offentlige institutioner er det vigtigt, at beliggenheden er central, har god kapacitet og parke- 10/28

11 ringsforhold, er nær offentlig transport, samt at lokalerne er indbydende og præsentable. Direktionen er opmærksom på, at det gamle posthus på Stationsvej i Birkerød er blevet frigjort fra den nuværende anvendelse til Ung i Rudersdal og vil fremlægge sag til Økonomiudvalget om, at det frigives til Initiateket. Aktiveringstilbuddets mål er, at de ledige opnår faglige, personlige og sociale kompetencer, således at de kan komme tilbage i ordinær beskæftigelse. Endemålet er selvforsørgelse. Der opsættes løbende relevante delmål, der sikrer og understøtter at målet for Rudersdal Initiatek nås. For at sikre kvaliteten i tilbuddet, foretages der en omfattende ekstern evaluering efter de første 12 måneder. Denne evaluering udarbejdes således, at den fremadrettet (relativt omkostnings-let) vil kunne opdateres internt, ex. på årligt basis. Derudover afrapporteres der løbende til Beskæftigelse i form af statusrapporter. Statusrapporterne indeholder opfølgning på konkrete mål og resultater af aktiveringsindsatsen. Økonomi i Rudersdal Initiatek I det følgende redegøres for de økonomiske forhold i forbindelse med eventuel etablering og drift af Rudersdal Initiatek. Udgifterne til driften af Rudersdal Initiatek skal afholdes både på konto 5 og konto 6. Al aktivitet der vedrører den beskæftigelsesrettede indsats overfor de ledige skal afholdes på aktiveringsbudgettet på Beskæftigelses konto 5. Det er vurderingen, at initiativet kan afholdes indenfor den eksisterende ramme på konto 5 ved en omlægning af aktiveringsindsatsen og en forventet reduktion af ydelsen til a-dagpenge. Der er imidlertid også opgaver forbundet med ledelse, administration og myndighedsopgaver, der ikke kan afholdes på konto 5, men skal afholdes på konto 6, dvs. på Beskæftigelses driftsbevilling. Det er forvaltningens vurdering, at de ekstra udgifter forbundet med administration og ledelse af Rudersdal Initiatek ikke kan afholdes indenfor den eksisterende ramme. Forvaltningen vil derfor anmode om en tillægsbevilling til konto 6 til ledelse og administration af projektet. Hvis aktiveringsindsatsen omlægges så en del af de ledige ikke henvises til anden aktør, vil jobcenteret få udgifter til varetagelsen af kontakten til de ledige. Med den nuværende konstruktion betales den skønnede udgift til myndighedsopgaven for anden aktør på konto 6 og en del af disse midler skal derfor fremover anvendes i jobcenteret i stedet for. Det er vurderingen at de samlede nettoudgifter i Beskæftigelse til ledelse, administration og myndighedsopgaver og øvrig kontakt i forhold til de ledige udgør et årsværk, svarende til 0,5 mio.kr. Disse udgifter henhører til servicerammen. Hertil kommer udgifter til en ekstern evaluering, der forventes at udgøre 0,1 mio.kr. Disse udgifter er ligeledes på konto 6 og dermed på servicerammen. Forventede udgifter 11/28

12 Rudersdal Initiatek vil have udgifter til husleje, løn og øvrig drift. Der forudsættes ansat en leder og to medarbejdere. Der vil desuden være en række etableringsomkostninger. Udgifterne i Rudersdal Initiatek er vanskelige at opgøre i en opstartsfase, da der endnu ikke er fundet lokaler, ansat medarbejdere og leder samt indkøbt pc er og kontorudstyr. I 2014 vil de løbende driftsudgifter blive reduceret i forhold til det faktiske opstartstidspunkt. Nedenstående er således et skøn: Løbende driftsudgifter Årligt, mio.kr Ejendomsudgifter 0,5 Lønninger 1,5 Øvrig drift 0,3 I alt 2,3 I forbindelse med etablering af Rudersdal Initiatek vil der være udgifter til indvendig vedligeholdelse i tilknytning til indflytningen, til indkøb af møbler, pc er, printer, telefoner og øvrig indretning af eksempelvis køkken mv. Nedenstående er et skøn over etableringsomkostningerne: Etableringsomkostninger Mio.kr Inventar 0,5 Pc, printer, telefon 0,3 I alt 0,8 Udgifter til indkøb af inventar, materialer mv. kan afholdes som en del af Rudersdal Initiatek og dermed på aktiveringsbudgettet med tilsvarende mulighed for hjemtagelse af refusion. Udgifter til renovering af lokaler I det ovenstående er der ikke medtaget udgifter til eventuel istandsættelse af lejemål, eller renovering af ejendom, da der fremlægges særskilt sag herom. Udgifter til ombygning af lokaler som led i etablering af et projekt kan afholdes på aktiveringsbudgettet og der kan hjemtages refusion efter de sædvanlige regler herfor. Finansiering af udgifter Udgifterne til driften af Rudersdal Initiatek skal afholdes på aktiveringsbudgettet på konto 5. Konto 5 skal derfor reduceres tilsvarende, hvis det forudsættes at initiativet finansieres indenfor den eksisterende ramme. I 2012 blev der anvendt 6,8 mio.kr. på aktivering af forsikrede ledige. Heraf blev 0,6 mio.kr. anvendt til ordinær uddannelse, 3,4 mio. kr. blev anvendt til vejledning og opkvalificering og 2,8 mio.kr. blev anvendt til drift og bonusbetaling hos anden aktør. Det er vurderingen, at det er muligt at omlægge den nuværende aktiveringsindsats for forsikrede ledige, så den reduceres med 2,3 mio.kr. svarende til de løbende udgifter i Rudersdal Initiatek. Omlægningen vil bestå i en besparelse på køb af aktiveringskurser for de ledige, der frem- 12/28

13 over aktiveres i Rudersdal Initiatek. Hertil kommer en planlagt øget brug af virksomhedsrettet aktivering, en forkortelse af de eksisterende kurser hos eksterne leverandører samt et yderligere fokus på priser og aftaler hos eksterne leverandører i øvrigt. Omlægningen vil endvidere medføre, at ledige, der ønsker at deltage i aktivering i regi af Rudersdal Initiatek, ikke henvises til anden aktør. Det er en forudsætning for en omlægning af aktiveringsindsatsen i denne størrelsesorden, at der er fuld belægning i Rudersdal Initiatek. Hvis der ikke er fuld belægning vil der fortsat være udgifter til Rudersdal Initiatek, men samtidig udgifter til kurser hos andre leverandører eller anden aktør. Hvis det viser sig, at der kan være flere ledige i aktivering i Rudersdal Initiatek end forudsat her, vil det være muligt at reducere udgifterne hos andre leverandører yderligere og der vil dermed kunne opnås en besparelse på aktiveringsbudgettet. Ledige pladser kan udbydes til ledige i andre kommuner efter de gældende regler for kommunal prisfastsættelse. Da denne beregning baserer sig på de gældende regler og det gældende budget for aktivering, må der tages forbehold for en eventuel ændring af reglerne for aktivering med en dertilhørende ændring af budgettet. Hvis aktiveringsbudgettet eller refusionsreglerne ændres, vil forudsætningerne for en omlægning af indsatsen ligeledes ændres. Besparelse på ydelser Det er vurderingen, at etableringen af Rudersdal Initiatek vil medføre at flere ledige kommer i ordinær beskæftigelse. Etableringen vil således betyde en besparelse på udgiften til a- dagpenge. Det er forbundet med stor usikkerhed at vurdere effekten af aktiveringen, så vurderingen af besparelsen vil derfor være et skøn. Det vil ligeledes være vanskeligt at opgøre den reelle effekt efterfølgende, da der i målingen skal tages højde for de ændringer, der er betinget af den almindelige konjunktursituation og ændringer i lovgivning og indsats i øvrigt. Nettoudgiften til en forsikret ledig udgør ca kr. årligt. Kommunen sparer således ca kr., hvis ledigheden falder med en fuldtidsperson. Den gennemsnitlige varighed er på 20,3 uger, dvs. at en fuldtidsperson svarer til 2,6 personer. Det forventes, at ledigheden vil falde med 7 fuldtidspersoner eller 17,9 personer alene som følge af Initiatekets indsats, svarende til en besparelse på kr. (1,0 mio.kr.) ved fuld indfasning. Oversigt over økonomi Nedenfor samles de økonomiske konsekvenser af forslaget i 2014, 2015 og Der er forudsat en projektperiode fra 1. april 2014 til 31. marts Den samlede nettobesparelse i projektperioden, er bl.a. afhængig af faldet i ledigheden målt på fuldtidspersoner. Den samlede besparelse går fra ca. 0 til 1,3 mio. kr. ved en ændring af ledigheden på 5-10 helårspersoner. Nedenstående økonomiske konsekvenser, er under forudsætning om et fald på 7 fuldtidspersoner. Oversigt over økonomi, mio. kr /4-31/12 Udgifter /1-31/ /1-31/3 Samlet for pro jektperiode 13/28

14 Konto 5: Løbende udgifter i projekt 1,7 2,3 0,6 4,6 Etableringsomkostninger 0,8 0,8 Konto 6: Evaluering 0,1 0,1 Øgede udgifter til administration 0,4 0,5 0,1 1,0 I alt 2,9 2,9 0,7 6,5 Indtægter Konto 5: Omlægning af aktiveringsindsats -1,7-2,3-0,6-4,6 Besparelse på ydelser -0,7-1,0-0,3-2,0 Netto refusionsindtægt -0,4-0,4 I alt -2,8-3,3-0,9-7,0 Merudgift konto 5 (ej serviceudgifter) -0,3-1,0-0,3-1,6 Merudgift konto 6 (serviceudgifter) 0,4 0,6 0,1 1,1 I alt 0,1-0,4-0,2-0,5 I 2014 vil projektet ikke være fuldt indfaset, da det forventes igangsat De samlede løbende driftsudgifter (konto 5 ej serviceudgifter) forventes at udgøre 4,6 mio.kr., der vil blive finansieret ved en omlægning af aktiveringsindsatsen på 4,6 mio.kr. Etableringsomkostninger vil samlet udgøre brutto 0,8 mio.kr. (netto ca. 0,4 mio.kr.). Der vil samtidig være samlede udgifter (konto 6 - serviceudgifter) til jobcenterets nye opgaver som følge af projektet på 1,0 mio. kr. samt udgift til en evaluering til anslået 0,1 mio.kr. Projektet forventes desuden, at give en besparelse på i alt 2 mio.kr. vedr. ydelser (adagpenge). Opmærksomheden henledes på, at ovennævnte tillægbevillingssansøgning vil medføre en overskridelse af serviceudgifterne i , da der ikke på nuværende tidspunkt er anvist kompenserende besparelser på serviceudgifterne samt idet udgifter til a-dagpenge samt driftsudgifter til aktiveringsindsats ikke er en del af kommunens serviceudgifter. I forhold til kommunens ramme til serviceudgifter medfører ordningen en overskridelse af servicerammen på 0,4 mio.kr. i 2014, 0,6 mio.kr og 0,1 mio.kr. i Det bemærkes, at Folketinget har vedtaget, at bloktilskuddet til kommunerne nedsættes individuelt og kollektivt, hvis kommunerne overskrider de serviceudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det set i forhold til både det direkte og afledede besparelsesprovenu kan anbefales at prioritere midlerne til formålet. Bilag 1 Projektbeskrivelse for Rudersdal Initiatek Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 14/28

15 1. at der oprettes et kommunalt aktiveringstilbud til forsikrede ledige og at finansieringen af de løbende driftsudgifter sker ved en omlægning af den eksisterende aktiveringsindsats for forsikrede ledige under forudsætning af fuld belægning i tilbuddet, 2. at der til budget indarbejdes en udgift på 0,4 mio. kr., 0,6 mio.kr. og 0,1 mio.kr. i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 under politikområdet Administration vedrørende de forventede årlige udgifter til ledelse, administration, myndighedsopgaver samt evaluering i forbindelse med oprettelse af det kommunale aktiveringstilbud til forsikrede ledige, 3. at der til budget indarbejdes en besparelse på 0,7 mio. kr., 1,0 mio.kr. og 0,3 mio.kr. i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 vedrørende a-dagpenge under politikområdet Beskæftigelse, der reduceres som følge af effekten af det kommunale aktiveringstilbud, og 4. at der til budget indarbejdes en udgift på 0,4 mio. kr. (netto) i 2014 vedrørende etableringsomkostninger under politikområdet Beskæftigelse. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at Erhvervsforeningen skal indgå i det videre arbejde med at udvikle Initiateket. I den forbindelse kan det overvejes, hvorvidt der ved en eventuelt permanentgørelse kan indtænkes nye organisatoriske konstruktioner for Initiateket som f.eks. OPP eller OPS. 15/28

16 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Fakta om den lokale erhvervsservice i Rudersdal Kommune EBU Sagsnr. 08/43327 Resumé Denne sag er en opfølgning på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den , hvor udvalget ønskede at få forelagt en sag med fakta om den lokale erhvervsservices erfaringer i kommunen, som grundlag for at give en anbefaling videre til den nye kommunalbestyrelse. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagsfremstilling Den lokale erhvervsservice har været varetaget af Væksthus Hovedstadsregionen siden den 1. januar I efteråret 2010 blev varetagelsen af den lokale erhvervsservice sendt i udbud. Udbuddet blev vundet af Væksthus Hovedstadsregionen, og der blev indgået en kontrakt, der løber frem til udgangen af Denne kontrakt kan opsiges med 6 måneders varsel. Den lokale erhvervsservice indebærer, at der tre tirsdage om måneden er en erhvervsservicekonsulent til stede i et lokale på Matziusgården. Der er endvidere mulighed for telefonisk henvendelse og til konsulenten alle ugens hverdage indenfor normal kontortid. Der er cirka 5-6 borgerhenvendelser, både telefoniske og på mail, om ugen. Derudover afholdes der 1-3 fysiske møder i gennemsnit om ugen. I første halvår af 2013 har der således været cirka 50 henvendelser, og der har været afholdt 23 individuelle møder. Henvendelserne drejer sig om mange forskellige emner, men forhold vedrørende kundegrundlag og salg- og markedsføring, berøres stort set altid. Herudover er der efterspørgsel efter sparring i forhold udarbejdelse af forretningsplan og budgetter, input til markedsanalyse, råd om finansiering, samt forslag til hvordan borgerne kommer i gang med salget. Henvendelserne fordeler sig primært inden for følgende tre brancher: - 80 pct. Erhvervsservice, hvor hovedparten drejer sig om forskelige konsulenttjenester, herunder også rengøring. 16/28

17 - 15 pct. Handel. Primært vedrørende detailhandel og import. - 5 pct. Sundhed. Fysioterapi mv. To borgere er videreformidlet til vejledning hos Væksthus Hovedstadsregionen på baggrund af erhvervsservicekonsulentens vurdering. Hos væksthuset gives specialiseret vejledning om vækst, eksempelvis for de iværksættere der vil opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter, ansætte flere medarbejdere og skabe en større indtjening. Ud af de iværksættere, der har modtaget vejledning i 1.halvår af 2013, har syv iværksættere indtil videre fået oprettet et cvr-nummer og dermed startet en virksomhed. Af den samlede gruppe af iværksættere, der modtog vejledning i 2012, har 22 cvrnummer i dag. Der afholdes to årlige iværksætterkurser, typisk med mellem tilmeldte, heraf er cirka halvdelen borgere i kommunen. Kurserne afholdes i samarbejde med Gentofte Kommune, og disse bliver annonceret på internettet samt i relevante medier. Væksthuset synliggør ligeledes kurser mv. via deres hjemmeside. Det er forvaltningens vurdering, at de borgere der ønsker rådgivning vedrørende iværksætteri, modtager denne på tilfredsstillende vis. Forvaltningen vurderer endvidere, at kommunen på et tidspunkt i 2014 vil kunne overtage udførelsen af den lokale erhvervsservice. Med den rette profil ansat, vil det være fagligt forsvarligt, at kommunen etablerer sin egen lokale erhvervsservicefunktion. Funktionen skal kunne dække hele spektret af de relevante kompetencer, der vil blive efterspurgt af iværksættere og virksomheder. Det vurderes at denne indsats kan varetages ved cirka et halvt årsværk, hertil kommer overhead samt udgifter til transport mv., men inklusive deltagelse i diverse arrangementer mv. Det er nærliggende, at en sådan stilling kombineres med en virksomhedskonsulentstilling. Det er ligeledes nærliggende, at denne funktion flyttes fra lokalet på Mantziusgården, og placeres i tæt forbindelse med et muligt nyt lokalt vækstmiljø for blandt andet iværksættere. Endelig bør muligheden for samarbejde om den lokale erhvervsservice med Erhvervsforeningen overvejes særskilt. Der er pt. 12 af landets kommuner, der selv varetager den lokale erhvervsservice. Der er i 2014 afsat et beløb på kr. til lokal erhvervsservice. Der er afsat et beløb på kr. til øvrig erhvervsservice. Disse midler kan anvendes til erhvervsudvikling mv. Budgettet på Erhvervsudvikling mv. udgør kr. i 2014 (2014 priser). Hovedparten ( kr.) er afsat til kommunens andel af finansieringen af Væksthus Hovedstadsregionen. Andelen beregnes af staten og reguleres over bloktilskuddet. Kommunen har derfor ikke indflydelse på udgiften. Afhængigt af kommunens faktiske andel, vil der kunne være et mindre overskud på kontoen. 17/28

18 Som på kommunens øvrige områder er der indregnet en besparelse som følge af Udvikling og fornyelse. Besparelsen skal som udgangspunkt udmøntes på den lokale erhvervsservice eller øvrig erhvervsservice, men hvis der er overskud i forhold til den faktiske betaling til Væksthus Hovedstadsregionen, vil det være muligt at udmønte besparelsen på den konto. Indstilling Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter anbefalinger til den kommende Kommunalbestyrelse. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET drøftede sagen og besluttede at bemyndige forvaltningen til at opsige kontrakten med Væksthus Hovedstadsregionen om varetagelse af den lokale erhvervsservice hurtigst mulig. 18/28

19 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indsatser på erhvervsområdet EBU Sagsnr. 13/15926 Resumé I juni 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af relevante forvaltningsområder, som har til opgave at undersøge mulighederne for samt at iværksætte indsatser, der sikrer bedre service for erhvervslivet. Denne sag opsummerer de initiativer, der foreløbig er sat i værk og forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering. Sagsfremstilling Kommunen er den offentlige myndighed, som det lokale erhvervsliv oftest er i kontakt med. Derfor er forvaltningen en vigtig aktør, der kan have betydning for, hvor attraktivt det er at være virksomhed i Rudersdal. For i endnu højere grad at imødekomme erhvervslivet i Rudersdal har forvaltningen nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at sikre løbende udvikling, koordinering, implementering og opfølgning på indsatser, der har til formål at forbedre og synliggøre den service, forvaltningen yder overfor kommunens virksomheder. Arbejdsgruppen skal desuden fungere som et netværk, der kan sikre en umiddelbar kommunikationsvej på tværs af områder i forhold til løsning af konkrete udfordringer samt udvikling af ideer. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Byplan, Teknik & Miljø, Borgerservice & Digitalisering, Beskæftigelse og Sekretariatet. Nedenfor ses den første status, som består af en række konkrete initiativer i uvilkårlig rækkefølge, der har til hensigt at understøtte bedre service for erhvervslivet i kommunen. 1. Tilretning af eksisterende hjemmeside Al information med relevans for erhvervslivet skal samles, så det er nemmere, mere indbydende og relevant for virksomheder at orientere sig på kommunens hjemmeside. Herunder skal relevante sagsbehandlingstider fremgå tydeligt med henblik på at sikre en hensigtsmæssig forventningsafstemning inden påbegyndelsen af et sagsforløb. Tidsfrist: Medio september. 19/28

20 2. Tilflytter virksomheder Henvendelser fra virksomheder, der endnu ikke er etableret i kommunen skal fremover koordineres af én person, der som udgangspunkt er forankret i Byplan. Denne person skal varetage alle henvendelser fra nye virksomheder og derfor have et rigtig godt kendskab til muligheder samt netværk i kommunen. Drejer det sig om internationale virksomheder vil det typisk være Copenhagen Capacity, der hjælper internationale virksomheder med at etablere de første kontakter i kommunen. Tidsfrist: 1. oktober 3. Erhvervs!nfo Erhvervs!nfo skal tydeliggøres som hele kommunens talerør til virksomhederne i Rudersdal. Herunder skal der arbejdes på, i højere grad, at kommunikere proaktivt ud til virksomheder om muligheder, tiltag, afgifter mv. fra alle relevante områder. Erhvervs!nfo udgives typisk 2 gange om året (marts og september) Tidsfrist: Løbende med start primo august. 4. Kodeks for håndtering og koordinering Der skal udarbejdes et fælles kodeks for håndtering og koordinering af henvendelser og sager fra virksomheder. De involverede områder skal sammen udarbejde kodekset samt en strategi for, hvordan dette kodeks og samarbejde implementeres. Kodekset kan tage afsæt i eksisterende vejledninger men skal udvikles og koordineres med henblik på bedre og tydeligere koordinering og service overfor kommunens virksomheder. Tidsfrist: medio. november 5. Én indgang til kommunen via Borgerservice også for virksomheder Det skal sikres, at alle relevante medarbejdere i Borgerservice (der besvarer telefoner og andre henvendelser) ved, hvem de skal henvise henvendelser fra virksomheder til. Ligeledes skal det sikres, at det tydeligt fremgår i Borgerservice på Rådhuset, at den én indgang også omfatter virksomheder. Tidsfrist: 15. september (ved åbning af Borgerservice på Rådhuset) 6. Udvikling af funktioner på ErhvervsRuden Postfunktionen i ErhvervsRuden gør det muligt for virksomheder at maile nemt og sikkert med relevante forvaltninger i kommunen. NemPost Erhverv svarer til Nem- Post i forhold til borgere, så virksomhederne får materialet digitalt, hvis de har tilmeldt sig med NemPost. Medarbejderne skal indtaste CVR.nr, på samme måde som CPR.nr. benyttes i forhold til borgerne. Systemet er sat op til at finde ud af, om virksomheden har tilmeldt sig NemPost, og hvis det ikke er tilfældet, printes materialet og sendes med posten sammen med folder, der reklamerer for Erhvervsruden og NemPost. ErhvervsRudens funktioner skal løbende udvikles med henblik på at imødekomme virksomhedernes behov og efterspørgsel. Tidsfrist: Løbende. 8. Undersøgelse For bedst muligt at belyse Rudersdal Kommunes særlige muligheder og udfordringer i forhold til det lokale erhvervsliv, foretages en mindre lokal undersøgelse. På bag- 20/28

21 grund af undersøgelsen udfærdiges en rapport, der skal medvirke til at underbygge kommunens fremadrettede indsats i forhold til kommunens erhvervsliv. Undersøgelsen sendes ud via ErhvervsRuden med henblik på at få virksomheder til at oprette sig i systemet. Undersøgelsens resultater vil tillige indgå i oplægget til arbejdsgruppens videre arbejde. Tidsfrist: Udsendes primo oktober. 9. Dialogmøde med lokale virksomheder Med henblik på at opnå indsigt i baggrunden for den relativt lave score i DI s undersøgelse især vedr. byggesagsbehandling og miljøsagsbehandling vil forvaltningen indbyde en række lokale virksomheder til et dialogmøde. På mødet vil der blive lagt op til en konstruktiv og fremadrettet debat med fokus på kommunens sagsbehandling, herunder kvalitet, kommunikation, information og tilgængelighed. Som alternativ til mødet tilbydes virksomhederne at blive ringet op af en direktør til en uddybende samtale. Tidsfrist: Møde afholdes ultimo september. 10. Analyse af erhvervsområderne i Rudersdal Rudersdal skal gennemføre en analyse af erhvervsområderne i kommunen. Analysen skal dels indeholde en registrering af kommunens rammeområder i forhold til faktorer som fx. størrelse, historik og transport, dels en perspektivering i forhold til regionen med henblik på at kvalificere udviklingen af de fysiske forhold for erhvervslivet i Rudersdal. Analysen vil indgå i grundlaget for en kommende planstrategi. Tidsfrist: Undersøgelsen igangsættes ultimo oktober 2013 og forventes færdig februar Indstilling Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om indsatser på erhvervsområdet til efterretning. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tog orienteringen til efterretning. 21/28

22 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Opfølgning på beskæftigelsesplan 2013 EBU Sagsnr. 13/8884 Resumé Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog den , at der i henholdsvis april, august og november skal gives en kort status, der belyser den kvantitative udvikling på den årlige beskæftigelsesplan. Denne sag omhandler årets anden status på Beskæftigelsesplan Den sidste status blev forelagt den Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen beskriver de vigtigste udfordringer for det kommende år og sætter mål for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Målene baserer sig på beskæftigelsesministerens udmeldte mål for året, og tilpasses kommunens egen politik, strategi og indsats for beskæftigelsesområdet. Denne anden opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 er udarbejdet ultimo august og baserer sig på de nyeste tilgængelige tal, der i de fleste tilfælde er fra juni Den giver derfor ikke et indtryk af udviklingen i 2013, men kan ses som en status, hvorfra udviklingen måles i de kommende opfølgninger. De fem mål i Beskæftigelsesplanen for 2013 afspejler de væsentligste udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Rudersdal Kommune. Udfordringerne nu og på længere sigt er at sikre, at unge får en uddannelse, og at nyuddannede unge kommer ind på arbejdsmarkedet, at de svageste grupper får den indsats, der skal til, for at de kommer tættere på arbejdsmarkedet samt forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed. Hertil kommer et særligt fokus på ledige med ikke-vestlig baggrund. Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen og jobcenteret har derfor fokus på at styrke kontakten til virksomheder. I skemaet nedenfor ses den aktuelle status på resultatmålene. De andre kommuner i klyngen er: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Solrød. Mål Mål Resultatmål Status 1 Flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskom- Uddannelsesgraden for unge ledige De seneste aktuelle tal 22/28

23 petencegivende uddannelse 2 Nedbringe tilgangen af personer til førtidspension 3 Nedbringe antallet af langtidsledige uden uddannelse i jobcentret skal øges og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. Tilgangen af personer til førtidspension skal reduceres og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. Andelen af langtidsledige ud af det samlede antal ledige skal reduceres og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. måler uddannelsesgraden i perioden janapr. 2013, hvor den udgjorde 8,8 pct. Rudersdal er nr. 4 i klyngen. Tilgangen det seneste år fra juli 2012 til juli 2013 udgjorde 63 personer. Fra januar 2011 til januar 2012 var tilgangen 101 personer, hvilket giver et fald på 32 pct. Rudersdal er nr. 4 i klyngen. Antallet af langtidsledige udgør i juni personer. I januar 2012 var der 295 langtidsledige, hvilket betyder at der er sket et fald på 2 pct. Andelen af langtidsledige ud af det samlede antal ledige udgjorde 29,9 pct. i januar 2012 og 33,1 pct. i juni 2013, hvilket er en stigning på 10,7 pct. 4 Styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Der gennemføres 100 virksomhedsbesøg indenfor brancher, der matcher de lediges kvalifikationer, og på nyetablerede virksomheder, med henblik på at afdække virksomhedernes behov for Rudersdal er nr.6 i klyngen i forhold til en reduktion af andelen af langtidsledige fra januar 2012 til juni Der er gennemført 94 virksomhedsbesøg ultimo august Antallet af virksomhedsbesøg forventes at stige resten af året, hvor der ansættes to fleksjobambassadører, der ansættes med midler fra en statslig pulje. 23/28

24 arbejdskraft. 5 Nedbringe antallet af ledige med anden etnisk baggrund end dansk Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres andel af den samlede ledighed skal reduceres og resultatet skal placere Rudersdal som nr. 1 i klyngen. Der måles på alle matchgrupper. Antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på a- dagpenge eller kontanthjælp, udgjorde i januar personer og i juni personer, hvilket er en stigning på 19 pct. Andelen af ikkevestlige indvandrere og efterkommere på a- dagpenge eller kontanthjælp udgjorde i januar pct. af den samlede ledighed. Andelen er fortsat på 20 pct. i juni Rudersdal er nr. 4 i klyngen, dvs. har den fjerdemindste stigning i antallet. Rudersdal er nummer 5 i forhold til udvikling i andelen, idet tre andre kommuner også har en uændret andel. De øvrige kommuner har små stigninger på -0,4 til 1,4 pct. Indstilling Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen om Beskæftigelsesplan 2013 til efterretning. 24/28

25 Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tog orienteringen til efterretning. 25/28

26 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Udkast til Beskæftigelsesplan for 2014 EBU Sagsnr. 13/14591 Resumé Beskæftigelse har udarbejdet vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2014 Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Rudersdal Kommune har udarbejdet vedhæftede udkast til Beskæftigelsesplan for Mål 4 er ikke endeligt fastlagt, da det afventer den præcise måling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Budgettet er endnu ikke udfyldt, da det afventer det endelige budgetforslag for Beskæftigelsesplanen blev godkendt på seneste møde i det Lokale Beskæftigelses Råd den Beskæftigelsesplanen har været sendt til høring i handicaprådet, der Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer, og er vedlagt sagen i bilag. Planudkastet er sendt til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, der har fremsendt et høringssvar. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer, og er vedlagt sagen i bilag. Bilag 1 Beskæftigelsesplan Handicaprådets høringssvar til beskæftigelsesplan Brev Rudersdal BP august 2013 doc.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2014 godkendes. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET besluttede at udsætte punktet. Forinden noterede udvalget modtagelsen af høringssvar fra Handicaprådet. 26/28

27 27/28

28 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Møde med Rudersdal Erhvervsforening EBU Sagsnr. 13/15926 Resumé Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 14. august 2013 at invitere Rudersdal Erhvervsforening til et møde med henblik på at udveksle muligheder for et fremtidigt samarbejde. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse. Sagsfremstilling Rudersdal Erhvervsforening sendte den 1. juli 2013 en under overskriften Input til Rudersdal erhvervspolitik - fra Rudersdal Erhvervsforening til Borgemester Jens Ive på vegne af kommunalbestyrelsen. en er vedlagt som bilag. Bilag 1 Input til Rudersdal erhvervspolitik - brev fra Rudersdal Erhvervsforening til Borgmester Jens Ive, modtaget den 1. juli Indstilling Direktionen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter henvendelsen og udveksler muligheder for et fremtidigt samarbejde. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET drøftede henvendelsen og udvekslede muligheder for et fremtidigt samarbejde. 28/28