Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Bekæftigelse

Transkript

1 Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Bekæftigelse Sektor/Type/Navn (1.000 kr.) (2010-P/L) Tillægsbevilling (2011-P/L) Rammevirkning (Ja/Nej) Uddyben-de note Sektor 1.02 Huslejebudget adm. bygninger JA Barselspulje konto JA Flytning af stillinger fra 1.70 til organisationsændring JA Statslig effektivisering (Dokumentboks, NemSMS mv.) JA Elektronisk udsendelse til udvalg JA Etablering af stadsarkiv JA Udlægning af besparelse fra 1.70 sygefravær II (stat) JA Regulering af integrationsmidler 161 JA Reserven vedr. Midtbyen? JA Overtagelse af tilbud fra RM konto JA TEK Overtagelse af tilbud fra RM konto JA TEK Udmøntning af effektivisering (Budgetforlig 2010)konto JA TEK Udmøntning af effektivisering (Budgetforlig 2010) konto JA TEK Flytning til korrekt artskonto - Nordbyvænget JA TEK Opbremsning 1, fra sektor JA L&C 2009 pkt. 36, fra sektor JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 32 Udvidet pt. sikkerhedsordning JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 41 Alkoholbehandling JA TEK - L&C Forventet regnskab NEJ Sektor 1.02 i alt Sektor 1.04 L&C 2011 pkt NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt NEJ TEK - L&C Flytning fra funktion NEJ TEK Flytning til funktion NEJ TEK Forventet regnskab NEJ Sektor 1.04 i alt Sektor 1.05 FVR Ny Frederiksbjerg NEJ

2 FVR Ikke stedfæstede Boligprojekter NEJ FVR It-Kaling NEJ FVR Anlægsprojektet Hjortshøj NEJ FVR Edb-installationer og overfaldsalarmer NEJ FVR Genopretning NEJ FVR Lovkrævede HPFI-relæer NEJ Sektor 1.05 i alt Sektor 1.41 Huslejebudget adm. bygninger JA Barselspulje konto JA Flytning af stillinger fra 1.41 til JA L&C 2009 pkt JA TEK - L&C Statslig effektivisering (NemSMS mv.) JA Elektronisk udsendelse til udvalg JA Etablering af stadsarkiv JA Udlægning af besparelse fra 1.70 sygefravær II (stat) JA Regulering af integrationsmidler JA Regulering af resultattilskud JA Rammekorrektion vedr. sagsomkostninger og provision ifm. regres JA Rammekorrektion vedr. provision ifm. regres JA Kompensation ifm. betaling af sytstemregning til KOMBIT JA Overførsel af budget til anden aktør til sektor JA LC punkt 43 - læse/skrivetest JA TEK - L&C LC punkt 48 - KMD-A-Dagpenge IT-system JA TEK - L&C LC punkt 49 - matchgruppering sygedagpenge JA TEK - L&C Lc 54 Integrationskontrakter JA TEK - L&C LC 55 ægtefælleforsørgende JA TEK - L&C Forventet regnskab NEJ Sektor 1.41 i alt Sektor 1.42 Barselspulje konto JA Udlægning af besparelse fra 1.70 sygefravær II (stat) JA Overførsel af budget til anden aktør fra sektor JA LC 58 Ungepakken JA Sektor 1.42 i alt Sektor 1.43 Udlægning af besparelse fra 1.70 sygefravær II (stat) JA100.07/ Budgetmodel , uden ramme NEJ Budgetmodel , med ramme JA Budgetmodel , forventet NEJ LC 51 b. flere aktiveringsfølgeudgifter ifm. bedre forlængelsesmuligheder JA BG punkt, mentor for unge JA FVR, øvrige målgrupper NEJ FVR, forsikrede ledige NEJ

3 Sektor 1.43 i alt Sektor 1.44 LC 45 forlængelse sygedagpenge NEJ LC 51 forlængelse af sygedagpenge II NEJ LC % statsrefusion på repatriering NEJ BG a, kontanthjælp -431 NEJ BG e, kontanthjælp NEJ Forventet regnskab, NEJ Sektor 1.44 i alt Sektor 145 Forventet regnskab, NEJ Sektor 1.45 i alt Sektor 1.70 Huslejebudget adm. bygninger JA Barselspulje konto JA Flytning af stillinger fra 1.70 til organisationsændring JA Flytning af stillinger fra 1.41 til JA Statslig effektivisering (Dokumentboks, NemSMS mv.) JA Etablering af stadsarkiv JA Udlægning af effektivisering til 1.00 og 1.40 sygefravær II (stat) JA Elektronisk udsendelse til udvalg JA Opbremsning 1, til JA L&C 2009 pkt JA TEK - L&C TILLÆG - kantiner, huslejebudget JA Forventet regnskab sektor NEJ Sektor 1.70 i alt MSB I alt

4 Tværsektorielle MSB noter Der overflyttes budget til husleje til administrative bygninger ifm. udmøntning af huslejemodellen. Det samlede budget har midlertidigt været placeret centralt og overføres til Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. Budgettet er faldende over årene på baggrund af de vedtagne besparelsesprocenter i budgetforliget for Fra budget 2011 overføres budget til finansiering af barselspulje til Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. Barselspuljen vedrørende administrativt personale har hidtil været placeret centralt i magistratsafdelingen Der flyttes et antal administrative medarbejdere fra Servicecenter Økonomi til Socialforvaltningen efter aftale mellem parterne. Der flyttes 1 administrativ medarbejder fra Jobcentret til Servicecenter Økonomi ifølge aftale mellem parterne. Som led i statslige effektiviseringsforslag skal kommunerne opnåe en gevinst ved NemSMS, dokumentboks og tekster til borger.dk. Effektiviseringsgevisnten udmøntes i hele magistratsafdelingen. Som følge af budgetforliget skal magistratsafdelingerne finansiere en del af udgifterne til etableringen af stadsarkivet. Sektor 1.00 og 1.40 respektive andele overføres fra sektor 1.70 Som led i statslige effektiviseringsforslag skal kommunerne nedbringe sygefraværet. Denne effektiviseringsgevinst udmøntes i hele magistratsafdelingen Som led i gensidighedsaftalen med staten er der indført mulighed for, at materiale til kommunalbestyrelser og udvalg kan udsendes elektronisk. Dermed kan der spares et beløb til porto og kopiering. Beløbet udmøntes til Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen, da disse har udvalgsbetjeningen I forbindelse med oprettelsen af de tværgående administrative servicecentre i magistratsafdelingen blev der udmeldte et effektiviseringskrav på 2%. En del af provenuet fra denne effektivisering blev øremærket socialpsykiatrien. Dette er yderligere beskrevet i indstillingen vedrørende styrkelse af økonomistyring på socialområdet. Noter til Socialforvaltningens område, samt anlæg (1.02, 1.04 samt 1.05) Regulering af integrationsmidler I Forbindelse med omlægning af 110 tilbud, overdraget til Århus kommune i forbindelse med struktureformen, vil der ikke længere kunne hjemtages 50 % statsrefusion. Der er afsat en reserve til omstillingen fra 110, som hjemtages Der forventes et merforbrug på 120,0 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Merforbruget er fordelt med 88,0 mio. kr. på familieområdet, 58,8 mio. kr. på Voksenhandicapområdet, -24,9 mio. kr. på området for Socialpsykiatri og udsatte voksne, - 2,4 mio. kr. på administrationsområdet og 0,6 mio. kr. på øvrigområdet Der forventes i 2010 et merforbrug på kr. for den sociale boligtildeling, og 0,6 mio. kr. til speciallægeerklæringer. Det vurderes for begge områder at merforbruget er vedvarende, hvorfor der tillægsbevilges i overslagsårene.

5 Anlægsprojektet Ny Frederiksbjerg, som foreløbig er blevet udskudt 1 år. I forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2010 blev der udmøntet netto 6,3 mio. kr. til anlægsprojektet mhp. opførelse af kommunalt erstatningsbyggeri for det nuværende Aktivitetscenter Frederiksbjerg. Erstatningsbyggeriet beløber sig samlet til brutto ca. 30 mio kr. Restfinansieringen på godt 23 mio. kr. var planlagt til at skulle lånes via driftfinansieret anlægsinvestering (lån i kommunekassen). Projektet er imidlertid foreløbig blevet udskudt 1 år grundet Byrådets vedtagelse af midlertidigt stop for driftsfinan-sierede anlægsbevillinger Puljen til Ikke stedfæstede boligprojekter på 3,1 mio. kr., som er fremkommet i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter vedr. almene boliger. Rådighedsbeløbet anvendes som buffer, når en anlægssag indenfor funktion (alment boligbyggeri/ældreboliger) afsluttes med et mer- eller mindreforbrug. Mindreforbrug overføres til bufferen og merforbrug finansieres via bufferen. Beløbet indgår som Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag til anlægsudskydelser for perioden , og er en del af budgetforliget Projektet KB it-kabling er disponeret og igangsat men den sidste del af projektet og dermed også faktureringen falder først primo Dette bevirker, at der overføres 1 mio. kr. til Anlægsprojektet Hjortshøj til 16 boliger til voksne handicappede er blevet tidsforskudt ca. en måned blandt andet på grund af undersøgelser og udgravninger. Dette bevirker at 4 mio. kr. udskydes til regnskabsår Projektet Fremrykning af edbinstallationer og overfaldsalarmer er disponeret og igangsat men den sidste del af projektet og dermed også faktureringen falder først primo Dette bevirker, at der overføres 1 mio. kr. til Projekterne Genopretning 2010 er disponeret og igangsat men den sidste del af projekterne og dermed faktureringen falder først primo Dette bevirker at der overføres 2 mio. kr. til I forbindelse med projektet Lovkrævede HPFI elinstallationer er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som overføres til Noter til Beskæftigelsesforvaltningens område Udgifter i forbindelse med integrationen af flygtninge - herunder familiesammenførte - efter integrationsloven er på det administrative område budgetteret med 9,4 mio. kr. i 2010 på Beskæftigelsesforvaltningens område. Beløbet er 100 % statsfinansieret, og indtægten i form af grundtilskud konteres på Beskæftigelsesforvaltningens ikke-styrbare område (på funktion 5.60). Det forventes, at der i 2010 bliver et indtægtsniveau på ca.9,57 mio. kr. Dette betyder, at udgiftsbudgettet samt ramme på det administrative område skal reguleres op med kr. Ramme og budget skal yderligere øges med 3,2 mio. kr. i forbindelse med tilretningen af budget til resultattilskuddet i forhold til forventet indtægt. Der er budgetteret med 2,2 mio. kr. i resultattilskud, men der forventes en indtægt på 5,4 mio. kr. Difference skyldes bl.a., som det fremgik af regnskabsbemærkningerne for 2009, at resultattilskuddet vedrørende sidste halvdel af 2009 kommer som en indtægt i I forbindelse med regnskabsaflæggelsen redegøres hvert år for det faktiske niveau for tilskuddet, og den økonomiske ramme korrigeres i forhold til dette.

6 Budget og ramme søges udvidet med kr kr. vedr. forventede udgifter som følge af sagsomkostninger i forbindelse med regressager anlagt af kommunen. Beløbet efterreguleres endeligt i forbindelse med regnskabet. I forbindelse med det byrådsvedtagne udbud på regresområdet indgår udgifter til sagsomkostninger ved regressager fremadrettet nu i den samlede betaling til Hjulmand og Kaptain. Der blev i beregningerne ifm. udbuddet indlagt en forudsætning om, at der derudover ville være udgifter til igangværende retssager - med anden advokat - løbende frem til Det blev skønnet, at der ville være udgifter på kr. i Disse forventede udgifter til igangværende retssager har vi fået budget til. Ligesom i 2009 søges rammekorrektion for de udgifter til igangværende retssager,der overskrider budgetforventningen. Det forventes, at der vil være udgifter til retssager på kr. i 2010 vedr. de igangværende sager. Fratrækkes de kr. der allerede er lagt i budgettet resterer en udgift på kr., som der bedes om rammekorrektion på Hjulmand & Kaptain har i første driftsår (1/ /6-2010) hjemtaget regresindtægter på 22,2 mio. kr. til Århus Kommune - heraf er der renteindtægter på 1,2 mio. kr., der indsættes på central konto i Borgmesterens Afdeling. Jf. kontrakten skal de for den ydede månedlige ydelse sikre hjemtagelse af 15 mio. kr. i regresindtægter. Der udbetales en provision på 10% på beløb, der overstiger de 15 mio. kr. Det betyder, at ved afregning af første kontraktår, får Hjulmand & Kaptain udbetalt en provision på godt kr. som følge af det gode indtægtsresultat. Der bedes om rammekorrektion på de kr. ud fra de samme betragtninger som for udgifterne til retssager, da beløbet rigeligt dækkes af de mer-regresindtægter, der er hjemtaget Beskæftigelsesforvaltningen har modtaget en regning fra KOMBIT vedr. drift af det nye NEMRefusion på kr. vedr. 2. halvår af 2010Det indgik i økonomiaftalen for 2009, at kommunerne skulle overtage ansvaret for drift og finansiering af den nye sygedagpengeløsning. Det er aftalt, at BA finansierer regningen fuldt ud i 2010, men da Beskæftigelsesforvaltningen har betalt regningen søges om rammekorrektion på kr. til dækning af udgiften. Den fremtidige finansiering af udgiften skal afklares nærmere og skal ses i sammenhæng med de øvrige effektiviseringsgevinster, der er lagt op til ifm. implementeringen af NEmRefusion På sektor 1.41 forventes et samlet forbrug på 318 mio. kr. Efter udmøntning af ovenstående tillægsbevillinger forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes først og fremmest likviditetsforskydninger ifm. engangsindtægter til finansiering af feriepenge fremadrettet for tidligere statslige medarbejdere, forskudt hjemtagelse af resultattilskud vedr samt indtægt på 1,7 mio. kr. ifm. 'Ny chance til unge', der ikke forventes anvendt i Der forventes ligeledes et mindreforbrug på en række projekter finansieret af LBR-midler, hvilket betyder, at 1 mio. kr. af LBR-midlerne overføres til forbrug i I forbindelse med kommunernes overtagelse af indsatsen og finansieringen af indsatsen for de forsikrede ledige blev kommunens serviceramme forhøjet med 1,9 mio. kr. idet det jf. konteringsreglerne er obligatorisk at kontere administrative udgifter hos anden aktører på konto I forbndelse med med indtillingen om overtagelse af ansvaret for de forsikrede ledige (marts 2010) blev de 1,9 mio. kr. fejlagtigt placeret på Beløbet er udmøntet på korrekt konto i budget Udmøntes til ungdommens uddannelsesvejledning jf. Lov og cirkulære punkt Besparelsen vedrører primært Beskæftigelsesforvaltningens Udførerafdeling

7 I tillægsbevillingsansøgningen for 2009 blev budgetgarantimodellen for de styrbare område skønnet til 6,5 mio. kr. i 2010 og 5,5 mio. kr. i 2011 og frem. Disse beløb blev indarbejdet som ikke rammekorrigerende budgettilpasning. Jvf. næste note er modellens resultat beregnet og derfor foreslås det at det tidligere skøn nulstilles I forbindelse med opgørelse af budgetgarantimodellen på det styrbare område blev der i 2009 efterreguleret 4,7 mio. kr. i Imidlertid blev effekten i overslagsårene 2010 og frem ikke opreguleret i forbin-delse med regnskabet, hvor det foreslås reguleret i denne indstilling. I alt rammekorrigerende 4,7 mio. kr. i 2010 og frem Aktiveringen på landsplan er steget markant hvilket foranlediger, at Beskæftigelsesforvaltningen på nuværende tidspunkt skønner en rammeregulering i forbindelse med regnskabet på ca. 7,5 mio. kr. Det foreslås på linje med tidligere at foretage budgetjustering på baggrund af denne forventning Efter udmøntning af reservebeløb og budgetmodeller mindreudgifter på foranstaltninger for de gamle kommunale målgrupper på ca. 12 mio. kr. som hovedsageligt begrundes i merindtægter på refusioner fra 2009, som først er konteret i Det skal bemærkes, at der jf. indledningen også på dette område har været en stigning i aktiveringen og dermed også en stigning i bruttoudgifterne. Men da der samtidig er sket en omlægning til mere aktivering uden for rådighedsloftet forventes øgede refusionsindtægter at kunne finansiere aktivitetsstigningen Der forventes merudgifter på ca. 8 mio. kr. vedrørende målgruppen de forsikrede ledige. Merudgiften vedrørende de forsikrede er begrun-det i stigende aktivering for målgruppen. Byrådet har vedtaget en særlig budgetmodel som betyder, at Jobcentret modtager ca kr. pr. helårsaktiveret forsikrede ledig. Jobcentret forventer ikke at overskride dette beløb i Budgetmodellen opgøres endeligt i for-bindelse med regnskabsaflæggelsen , Nulstilling af budgettet til repatriering idet området overgår til 100% refusion. De nærmere budgetreguleringer er beskrevet i indstillingen Merudgifterne skyldes at der er stigende aktivitet på sprogskolen. Således var der i juni flere på skolen end på samme tidspunkt året før. Kombineret med at tilgangen i september 2010 har været større end normalt skønnes merudgifterne til knap 4 mio. kr. Noter til stabe og servicecentre i MSB Pga. en fejlberegning af lønudgifterne i forbindelse med overførslen af huslejebudgettet fra MTM overføres 8.000kr. til MSB

8 Der forventer merudgifter som følge af periodeforskudte IT-udgifter, merudgifter til husleje samt merudgifter som følge af projekter, der afholdes i 2010.