9. oktober Vedtagne anlægsforslag. Budget

Transkript

1 9. oktober 2013 Vedtagne anlægsforslag Budget

2 Nr. A-101 Inventar til byrådssalen i Hammel 101 Politisk organisation Økonomiudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2013 og kr. i 2014 til anskaffelse og modernisering af inventar og AV-udstyr i byrådssalen i Hammel. Dertil kommer årlige driftsudgifter på kr. For så vidt angår anlæg er der tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Målet med renoveringen/udskiftningen af inventar og AV-udstyr er at give Byrådet bedre arbejdsvilkår og samtidigt øge borgernes kendskab til og oplevelse af byrådsarbejdet med øget digitalisering af lyd, billede og afstemningsresultater samt imødekomme behovet for et fleksibelt mødelokale. Beløbet vil blive anvendt til renovering og modernisering af bordene i byrådssalen, idet hæve-/sænke-funktionen samt bordpladerne i flere af bordene er defekte. Det er ikke muligt at erstatte de defekte borde, da serien er udfaset. Der skal samtidig skabes mulighed for indbyggede stikdåser i bordene for at forbedre betingelserne for digitalisering af arbejdet i byrådssalen. De nuværende stole vurderes at være i fin stand og bør derfor ikke udskiftes. Desuden foreslås det, at AV-udstyret i byrådssalen udskiftes, idet det eksisterende lydanlæg gennem en længere periode har været ustabilt. Udstyret kan ikke opdateres, da det er en udfaset model fra en mindre producent. Det nuværende udstyr kan heller ikke udbygges med andet AV-udstyr til eksempelvis lyd- og billedtransmission. I forbindelse med udskiftning af AV-udstyret foreslås det, at der integreres et elektronisk afstemningssystem i byrådssalen med henblik på en mere sikker og smidig afvikling af afstemninger. Økonomiudvalget præsenteres for planerne for renovering/udskiftning af det eksisterende inventar i byrådsalen. Da der opleves problemer med indeklimaet i byrådssalen, indeholder anlægsforslaget midler til etablering af køling i byrådssalen med henblik på forbedring af indeklimaet. Udgiften til renovering af borde, udskiftning af AV-udstyr m.v., etablering af køling samt diverse installationsarbejde i byrådssalen forventes at udgøre samlet 1,1 mio. kr. (fordelt med kr. i 2013 og kr. i 2014). Udskiftningen af AV-udstyr vil bestå i et nyt lydanlæg til 25 politikerarbejdspladser med afstemningsanlæg, ka-

3 meraer, fladskærme i salen (inkl. tilskuerpladserne) samt forberedelse til livestreaming af byrådsmøder De løbende driftsudgifter var i Budget estimeret til kr. Efter dialog med østjyske kommuner vurderes det, at udgiften til drift af livestreaming, vedligehold af videoarkiv, herunder softwarelicenser, driftssupport m.v. vil være i størrelsesordenen kr. årligt (ekskl. medgået tid). Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter 500 Afledt drift

4 Nr. A-102 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Det foreslås, at der afsættes et årligt beløb til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. I 2014 forslås det, at der afsættes et beløb på 3,150 mio. kr. til opførelse af 24 familieboliger på grund af de igangværende drøftelser om realisering af et støttet boligprojekt på Nørreport i Hammel. Der opnås mulighed for at opføre støttet boligbyggeri. Grundkapitalindskuddet udgør 10 % af det samlede projektbudget. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

5 Nr. A-103 Energibank 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Forhåndsprioriteret Forslaget vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå de budgetterede energibesparelser i perioden frem til Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 6,6 mio. kr. i 2013 og med 4,0 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2014 og Det har i de senere år vist sig hensigtsmæssigt at fremrykke investeringer i solcelleanlæg, og det anbefales derfor at hæve anlægsbevillingen i 2014 på 4,0 mio. kr. med 2,6 mio. kr. til intensivering af indsatsen. Der er således tale om en revidering af sidste års forslag. Kortlægningen af de kommunale bygninger i 2010 udpegede energibesparende tiltag til en samlet investering på 20,0 mio. kr. Resterende tiltag fraregnet ESCO-projekterne på skolerne udgør iht. handlingsplanen for energibanken 8 mio. kr. Heri indgår nye energisparende i form af blandt andet solcelleanlæg, der planlægges gennemført i Investeringsbehovet vil således være på 6,6 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. i overslagsårene i forventning om, at nye tiltag løbende vil blive identificeret. Midlerne i Energibanken er lånefinansierede efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger. Forslaget skal ses i sammenhæng med A-104 og A-105. Der afsættes 6,6 mio. kr. i 2014 til færdiggørelse af kendte og nye projekter i Energibanken og 4 mio. kr. i til øvrige energibesparende tiltag. De forventede driftsbesparelser er budgetteret til at nå et niveau på 5,6 mio. kr. om året i Besparelserne på de fremtidige tiltag forventes at være på ca. 10 % af investeringssummen og indarbejdes i driftsbudgettet fra 2016.

6 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

7 Nr. A-104 Energibank medfinansiering Præstemarkskolen 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Forhåndsprioriteret Det er besluttet at igangsætte en omfattende renovering af Præstemarksskolen med et budget på 36,9 mio. kr., og denne anlægsblok skal ses i sammenhæng med A-301, Præstemarkskolen, Tofthuset, renovering og modernisering fra budget Anlægsblok A-301 beskriver den foreslåede renovering af Toftehuset på Præstemarkskolen. Den samlede anskaffelsessum for en gennemgribende renovering og modernisering af Tofthuset er estimeret til i alt 44,3 mio. kr. i 2012-priser inklusiv bygherreomkostninger, rådgiverbidrag, ekstern rådgivning og lignende. Anlægsudgifter for i alt 6,3 mio. kr. kan finansieres i 2014 og 2015 via Energibanken. Med projektets gennemførelse vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og i sammenhæng med nødvendige renoveringsarbejder opdateres Tofthusets lokaler. Følgende aktiviteter finansieres via Energibanken: Etablering af solceller 3-lags termoglas Energitiltag installationer 200 mm isolering på tag Midlerne i Energibanken lånefinansieres i Kommunekredit efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger. Der vil være besparelse på driftsudgifterne ved energirenoveringen, men også udgifter til ydelserne på lånet. Besparelsen kan beregnes endeligt når projektet er gennemført. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

8 Nr. A-105 Energimærkning af bygninger 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2013 og budgetoverslagsår 2014 samt i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Blokken vedrører dels opfølgning på eksisterende energimærker og dels udførelse af nye. I perioden har NRGI udført energimærker for Favrskov Kommunes bygninger. Disse mærker er gældende i fem år og der skal derfor i 2013 tegnes kontrakt med et firma, der kan udføre en ny mærkning i perioden Det anbefales at igangsætte energimærkningen i 2014, for at være i stand til at igangsætte energibesparende tiltag hurtigst muligt. For en del af bygningerne sker fornyelsen som afslutning på ESCO-projektet. Energimærkning af bygninger er lovgivningsmæssigt reguleret. De tidligere udførte mærker har identificeret projekter for 20 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på under fem år. Disse projekter er under udførelse i henhold til energibankens handlingsplan og overvejelser om ESCO. De nye mærker vil kunne identificere nye energibesparelser, som følge dels af forventede stigninger i energipriser og dels af forbedret teknologi. Det samlede projekt for energimærkning i årene 2008 til 2010 udgjorde 1,7 mio. kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. i Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2013-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

9 Nr. A-106 ESCO på skoleområdet 105 Tværgående udgifter Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Forslaget omhandler gennemførelse af energisparende tiltag på skoleområdet som et ESCO projekt. Forslaget ligger i forlængelse af Byrådets beslutning i juni 2012 om at lave et samlet udbud af energirenoveringer på skoleområdet, og indgår i det vedtagne budget med 2 mio. kr. i 2013, 24,3 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i Potentialeanalysen, der blev udført i foråret 2012, viste, at der er et potentiale for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune, hvorfor denne blok vedrører gennemførelse af et ESCO projekt. Udover energibesparelser vil ESCO-projektet samtidig håndtere en række planlagte vedligeholdsopgaver på skolernes bygningsmasse for så vidt angår klimaskærmen og dermed nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet. ESCO-projektet kan lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. Potentialeanalysen af en ESCO-model i Favrskov Kommune viste, at der kan forventes en samlet investering på mellem 41 og 45 mio. kr. med en samlet tilbagebetalingstid på 21 år og med en CO2-reduktion på 428 tons CO 2 /år. Business casen i ESCO-potentialeanalysen viste i øvrigt, at der inden for samme tilbagebetalingstid kan medtages en større renovering af klimaskærmen, såfremt der samtidigt opsættes solceller, idet solceller bidrager til at nedbringe den samlede tilbagebetalingstid. Efterfølgende er der i 2012/13 afholdt licitation på et forstudie på tre skoler. Dette forstudie viser, at der kan forventes en samlet investeringssum på mio. kr. På grund af klager over udbudsmaterialet er det imidlertid efter rådgivers indstilling besluttet at gennemføre et nyt udbud, hvilket kan forsinke processen et par måneder. Når der efter et genudbud er valgt leverandør, vil næste fase i ESCO- projektet være en afdækning af det samlede potentiale på alle folkeskoler i Favrskov Kommune (ekskl. Præstemarkskolen og Heldagskolen). Resultatet af denne fase (fase 1) vil danne baggrund for tilbudsgivning på det endelige ESCO-projekt. Det endelige ESCOprojekt fremlægges for Byrådet ultimo 2013 til endelig beslutning. Til investeringen nævnt ovenfor skal lægges udgifter til: Udarbejdelse af udbudsprojekt 0,5 mio. kr. (afholdt i 2013) Ekstern rådgivning om jura og proces 0,25 mio. kr. Kvalitetssikring og afleveringer i implementeringsfasen 0,25 mio. kr. Intern bygherrerådgivning (2 % af de enkelte projekter) i fase 2, 0,9 mio.(afhængig af den endelig anlægsøkonomi) Et årsværk i projektperioden svarende til 1. mio. kr.

10 I alt 2,4 mio. kr. henover i Der er i andre kommuner erfaring for, at projektets succesfulde gennemførelse beror på en tæt opfølgning fra forvaltningens side, og i anlægsforslaget er indeholdt et årsværk/år i udførelsesfasen og i den efterfølgende opfølgningsfase (garantiperioden). Årsværket tænkes bemandet med en maskiningeniør/maskinmester eller en person med lignende kvalifikationer, der kan sikre at leverandøren leverer de rette løsninger. Dette årsværk kan dog ikke lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. Projektet i dette forslag skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter under Energibanken og i sammenhæng med forslaget vedrørende vedligehold af installationer og udvendig bygningsvedligehold. Anlægsudgifterne vil iflg. overslaget udgøre 2,0 mio. kr. i 2013, (forventes afholdt) samt 25,0 mio. kr. i 2014 og 20,9 mio. kr. i Der kan indenfor lånebekendtgørelsen optages lån til ESCO-projektet. Låneoptagelsen kan ske uden øget likviditetstræk, da de afledte energibesparelser kan finansiere ydelserne på lånet. Ydelserne er indarbejdet i budget fra Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

11 Nr. A-107 Fortsat landsbyplanlægning 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget De 20 landsbyudviklingsplaner (LUP er), der er udarbejdet i et samarbejde mellem LAG, Favrskov Kommune og landsbyerne selv, har affødt gode drøftelser i lokalområderne om, hvordan det enkelte område ønskes udviklet. De færdige LUP er findes på Favrskov Kommunes hjemmeside. Med et fortsat fokus på LUP erne vil det være muligt at understøtte konkrete tiltag omkring den fysiske planlægning (fx lokalplaner) og lokalområdernes egne forslag til udvikling af lokalområdet (aktiviteter og tværgående initiativer). Formålet med LUP erne er at give de enkelte landsbysamfund et redskab, som skal være med til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte udvikling og en øget bosætning i landdistrikterne. Forslaget sigter således på en fortsættelse af samarbejdet mellem lokalområderne, kommunen og øvrige interessenter (fx Landsbyrådet og LAG) omkring lokale tiltag. Det kan fx være faglig bistand til indretning af parkeringsplads og fællesareal i en landsby, placering og indretning af legepladser og stier. Ved videre arbejde med landsbyplanlægning, er der behov for, at der afsættes ½ årsværk som finansieres ved denne anlægsblok. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

12 Nr. A-108 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen 104 Erhverv og turisme Økonomiudvalget Udvikling og gennemførsel af projekter med formål om at udvikle lystfiskeriet i og langs Gudenåen. Den grønne vækstkorridor langs Gudenåen er i planstrategien og kommuneplanen udlagt som rekreativt område for borgere og turister. Der arbejdes i dag aktivt med udvikling af turismen omkring Gudenåen og Favrskov Kommune bidrager økonomisk til udsætning af laks i Gudenåen. Lystfiskeriet er dog et uudnyttet potentiale i Favrskov Kommune, og erfaring fra projekter ved andre åer viser, at lystfiskeri kan bidrage til øgede indtægter til kommunen både i form af øgede turismeindtægter og etablering/udvikling af nye erhvervsmuligheder, såfremt betingelser for lystfiskeriet forbedres i og langs åen. Dette forslag vil betyde, at der er mulighed for at potentialet for lystfiskeri og på den baggrund at gennemføre projekter, der forbedrer betingelserne for lystfiskeri i Gudenåen. Det forventes, at der kan hentes ekstern (med-)finansiering til projekter omkring udvikling af lystfiskeriet i og langs Gudenåen. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i 2013 og kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. På baggrund af tidligere tiltag i forhold til lystfiskeri- og turismeprojekter samt en kortlægning af det nuværende potentiale for lystfiskeri og turisme i forbindelse med Gudenåen vil der blive udpeget konkrete projekter. Det kan være konkrete aktiviteter eller anlægsinvesteringer, der forøger tilgængeligheden og opmærksomheden om Gudenåen som et attraktivt område for lystfiskere m.fl. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter 500 Afledt drift

13 Nr. A-109 Nedrivningspulje 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det foreslås, at der afsættes kr. i 2014 og 2015 til en pulje til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 0,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en nedjustering af beløbet, idet det ikke har været muligt at anvende det fulde budgetbeløb til formålet. Den eksisterende pulje på 0,5 mio. kr. årligt blev afsat i forbindelse med Budget I vurderingen af de enkelte ansøgninger indgår projekternes forskønnende og evt. værdiforøgende betydning for det omgivende miljø, graden af lokalt engagement samt andelen af eget arbejde. I 2012 og 2013 er de budgetterede kr. ikke blevet fuldt udmøntet. Alle ansøgninger er vurderet i forhold til Byfornyelsesloven, idet der med hjemmel i byfornyelseslovens 22 i nogle tilfælde kan ydes byfornyelsesstøtte til op til 100 % af udgifterne, hvoraf staten refunderer halvdelen. Dette har haft betydning for anvendelsen af puljen, idet der fx i tredje runde (marts 2013) blev udmøntet kr. ud af et ansøgt beløb på kr. Regeringen har som en del af vækstplanen afsat 200 mio. kr. i 2014 og det samme i 2015 til de kommuner, der er klar til at nedrive og renovere bygninger i landsbyer under en vis størrelse. Favrskov Kommunes nedrivningsordning evalueres ultimo Puljen har til formål at medvirke til fjernelse af skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og kan, hvor det er muligt, suppleres med byfornyelsesmidler. Midler fra puljen fordeles af Økonomiudvalget efter ansøgning og kan søges af borgere m.fl.

14 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

15 Nr. A-110 Planrelaterede projekter 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der måtte blive relevante i forbindelse med planstrategi og kommuneplan. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en nedjustering af beløbene til kr. I 2013 afsluttes arbejdet med Kommuneplan 13, og i 2014 igangsættes arbejdet med den nye planstrategi, der skal vedtages i Udover hvad der skal udføres i forlængelse af Kommuneplan 13 og den kommende planstrategi, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer, fx registrering af bevaringsværdige bygningsværker, udviklingsplan for byområdet omkring Hammel Neurocenter, strukturplan for området syd for Engdalsvej i Søften, visualiseringer og om muligt udarbejdelse af en 3D-bymodel for hovedbyerne. Midlerne til planrelaterede projekter har tidligere været anvendt til blandt andet til udarbejdelse af den landskabsanalyse, der ligger til grund for Favrskov Kommunes vindmølleplan, lokalplan for Favrskov Gymnasium og planlægning af området nord for Hadbjergvej i Hadsten, i alle tilfælde til konsulentudgifter. Desuden dækker beløbet også afholdelse af borgermøder m.v. Flere kommuneplanemner står foran en revision. Det gælder bl.a. temaerne om skove, kulturmiljøer og landskaber. Andre planopgaver, der kræver særlig kortlægning og analyse er mobildækning og master. Derudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en planmæssig behandling, som der ikke er ressourcer eller nødvendige specialkompetencer til i forvaltningen. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til sådanne planrelaterede projekter, der måtte blive relevante i forbindelse med planstrategi og kommuneplanlægning.

16 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

17 Nr. A-111 Udvidelse af Modelbane Europa 104 Erhverv og turisme Økonomiudvalget Modelbane Europa påtænker at gennemføre en udvidelse af modelbanen i tilknytning til de nuværende lokaler i Hadsten Centret. Udvidelsen vil bl.a. give mulighed for at udvide service- og publikumsfaciliteter, f.eks. i form af yderligere udstillingsareal med mulighed for flere børneaktiviteter og nye tiltag for at tiltrække flere turister i det østjyske område. Udgifterne til udvidelsen vil navnlig bestå af en øget lejeudgift, som højere entrepriser forventes at kunne dække halvdelen af. Foreningen oplyser, at udvidelsen forudsætter et yderligere årligt driftstilskud på kr. fra Favrskov Kommune i 1-2 år. På grund af faldende indtægter fra besøgende i sommeren 2013 forventes det ikke, at modelbanens udvidelse kan realiseres indenfor den nærmeste fremtid, da den mistede entreindtægt har betydet et betydeligt pres på modelbanens likviditet. På den baggrund foreslås det, at der afsættes et engangsbeløb på kr. til Modelbane Europa som dels et ekstraordinært driftstilskud og dels et kommunalt tilskud til en senere udvidelse af modelbanen. Modelbane Europa har gennem en længere årrække modtaget et årligt driftstilskud på kr. Forslaget indebærer, at Favrskov Kommune udover den løbende driftsstøtte yder et engangstilskud på kr. til udvidelsen. Det bemærkes, at der med forslaget ikke afsættes yderligere driftstilskud til modelbane. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

18 Nr. A-112 Frivillighedsportal 105 Tværgående Økonomiudvalget I Budget blev det besluttet, at der skal udarbejdes et idekatalog over mulige frivillige initiativer og indsatsområder med henblik på at understøtte og videreudvikle den frivillige indsats i Favrskov Kommune. Idekataloget skulle udgøre den fælles overordnede ramme for udviklingen af det frivillige arbejde i Favrskov Kommune. I efteråret 2012 blev der iværksat en proces omkring indsamling af input og ideer til, hvordan frivilligheden i Favrskov kan videreudvikles og fremmes. I processen er repræsentanter for frivillige og kommunens ledere blevet inddraget. I processen er der bl.a. fremkommet forslag om etablering af en frivillighedsportal. Det foreslås, at der afsættes kr. til etablering af en frivilligportal. Etableringen af en frivillighedsportal skal ses i sammenhæng med driftsblok U-102 om nye frivillige initiativer. Frivilligportalen kan bl.a. anvendes til at understøtte den digitale formidling af mulighederne for at være frivillig med henblik på at styrke den frivillige indsats i Favrskov Kommune. Frivilligportalen kan bidrage til at skabe en bedre kobling mellem behovet for frivillige og potentielle nye frivillige og dermed medvirke til at øge rekrutteringen af frivillige. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

19 Nr. A-201 Vejplan realisering af projekter i planen 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 2,0 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2014 og 15, og med 5,0 mio. kr. i Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Beløbene er dog opjusteret i overslagsårene, så der i en byrådsperiode kan etableres et af de større anlæg i vejplanen. Som en naturlig forlængelse af Kommuneplanen, er der i foråret 2012 udarbejdet en vejplan for Favrskov Kommune. Planen giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye veje, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Vejplanen peger både på udvidelser og forbedringer, samt opklassificering i henhold til vejplanens model. Behovet kan f.eks. blive skabt af stigningen i trafikmængden visse steder, så der bliver trængselsproblemer. Det kan være særlige strækninger i byerne specielt i kryds eller det kan være i forbindelse med nye byudviklingsområder. I vejplanen er den højst prioriterede omfartsvej i kommunen en forbindelsesvej mellem Hammelvej og Skanderborgvej i Hadsten. Vejen er påbegyndt fra Hammelvej og en udbygning vil kunne fremme udviklingen i Favrskov Kommune. Omfartsvejen vil aflaste krydset ved Hammelvej, Skanderborgvej og Gl. Sellingvej, der forudses yderligere belastet ved udbygning af Hadsten Syd. Omfartsvejen vil aflaste Hammelvej ved Østervangsskolen betydeligt og dermed forbedre trafiksikkerheden ved skolen. Omfartsvejen er overslagsmæssigt beregnet til 13,9 mio.kr. inklusive arealerhvervelse. Det forudsættes, at arealerhvervelsen finansieres af jordforsyningskontoen. Målet er at bibeholde god mobilitet til gavn for borgere og erhvervsliv i Favrskov Kommune. I ovennævnte vejplan er der foreslået afsat 5,0 mio. kr. i 2014 og efterfølgende overslagsår til større vejprojekter i overensstemmelse med prioritering i vejplanen. Nedenstående er der foreslået afsat et samlet beløb på 20 mio. kr. for en fireårig periode, så der i en byrådsperiode kan etableres et af de større anlæg i vejplanen. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på ca. 1 % af anlægssummen årligt.

20 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

21 Nr. A-202 Udskiftning af vejbelysningsanlæg 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Der er tale om en genfremsættelse af tidligere års forslag med et justeret beløb. Forslaget indgik ikke i Budget Teknik og Kultur har udarbejdet et forslag til vejbelysningsplan for Favrskov Kommune med tilhørende handlingsplan. Planerne blev politisk behandlet i Byrådet den 26. februar I Favrskov Kommune findes der i dag armaturer på træmaster og stålmaster. Mange af træmasterne er i meget dårlig stand, hvorfor en udskiftning af disse bør ske i løbet af de næste år. Den samlede udgift til en udskiftning af disse master er beregnet til 15,4 mio. kr. I vejbelysningsplanen og den tilhørende handlingsplan er det beskrevet, at der er lovkrav om udskiftning af alle kviksølvlyskilder i de kommunale vejbelysningsanlæg (ca kviklyskilder i Favrskov). Den årlige nettoudgift hertil vil over 10 år være 4,4 mio. kr. Dette beløb er ikke medtaget i denne anlægsblok. Der er igangsat en proces, der skal afklare mulighederne for finansiering af udfordringen på belysningsområdet ved evt. gennemførsel af et ESCO-projekt. Frem til dette er afklaret, vil der fortsat være behov for anlægsmidler til fornyelse og renovering. Til gennemførelse af handlingsplanen foreslås det, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2014 og ligeledes 1.0 mio. kr. årligt i de efterfølgende år til udskiftning af vejbelysningsanlæg. I forbindelse med udskiftning arbejdes der med forskellige former for energibesparelser, f.eks. at udskifte lyskilderne til mere miljøvenlige lyskilder og at indføre dæmpning af lysniveauet i visse perioder. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

22 Nr. A-203 Renovering af fortove 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Forslaget indgår i det vedtagne budget med 0,8 mio. kr. årligt. (afsat på driftskonto) og 0,8 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2014, 2015 og 2016 (anlæg). Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Forslaget skal ses i sammenhæng med U-201. Der er flere fortove i kommunen, der ligger med store ujævnheder eller med belægning, der er nedslidt. Fortovene trænger til at blive lagt om og fornyet. Forslaget går ud på at fortsætte den systematiske renovering af de kommunale fortove. Der er en stigende befolkningsgruppe af ældre og gangbesværede. Det stiller større krav til fortove, pladser og gangbaner. Tilgængelighed for alle er en målsætning, som Favrskov Kommune gerne vil arbejde videre med. Dette er også i tråd med Favrskov Kommunes Handicappolitik. Favrskov Kommune har lavet en tilgængelighedes screening på de mest anvendte strækninger for målgruppen. Rapporten kan findes på Favrskov Kommune har iværksat et digitalt borgervendt værktøj, der hedder GivEtPraj. GivEtPraj vil fremover gøre det meget nemmere for borgere at indrapportere ujævnheder, huller o. lign. Det vil formentligt fremadrettet betyde, at der vil komme et stigende behov for udbedring. Med en renovering af fortovene, vil fremkommeligheden for de gående blive forbedret ligesom de ansvarspådragende skader, hvor fortove ligger med ujævnheder større end 2-3 cm, vil blive reduceret. Der graves fiberbånd ned på mange strækninger i kommunen, og det foreslås derfor, at der så vidt det er relevant sker en koordinering af renoveringen af fortove hermed. Der er i samråd med ældreråd, handicapråd og Neurocenteret i Hammel gennemført en tilgængelighedsscreening af kommunen. Der er lavet forslag til forbedringer for tilgængeligheden på omkring 300 mindre projekter. Der er samlet set projekter for mere end 5 mio.kr. Det foreslås, at der afsættes kr. pr. år.

23 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

24 Nr. A-204 Renovering af broer og bygværker 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Forslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt. For samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune har Vejdirektoratets Bygværksafdeling udført et generelt eftersyn. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet økonomiske overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år og sammensat et renoverings- og vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden Byrådet har den 1. april 2008 godkendt sag vedrørende broforvaltning, herunder at Vejdirektoratets renoveringsog vedligeholdelsesprogram følges. Det betyder, at der i perioden skal afsættes et årligt beløb til renoverings- og vedligeholdelsesprogrammet. Beløbet justeres hvert år i forhold til den årlige opdatering af programmet i takt med, at der gennemføres renovering af broer og bygværker. For at opretholde den kapital, der er bundet i broer og bygværker, og for at sikre, at broerne ikke nedbrydes af skader, bør der de næste 4 år afsættes 1,44 mio. kr./år til renovering af broer og bygværker. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

25 Nr. A-205 Udførelse af projekter i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,5 mio. kr. i Byrådet godkendte en Trafiksikkerhedsplan i foråret I foråret 2009 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en analyse af trafiksikkerheden i nærmiljøet omkring skolerne. Begge planer indeholder en handlingsplan med projekter til forbedring af trafiksikkerheden. Det er på byrådsmøde 28. maj 2013 vedtaget, at trafiksikkerhedsplanen skal revideres. På baggrund af en revideret plan vil der være mange projekter, der kan igangsættes i 2014 og de efterfølgende år. Med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov Kommune gennemføres projekter i henhold til handlingsplanerne. Der foreslås derfor afsat et beløb på 2,0 mio. kr. i 2014 samt 1,0 mio. kr. årligt i overslagsårene til trafiksikkerhedsprojekter, projekter i nærmiljøet omkring skolerne, kampagner og revision af Trafiksikkerhedsplanen. Det forhøjede beløb i 2014 skal løse problemstillingen vedrørende den dobbeltrettede cykelstis krydsning af adgangsvejen til det nye erhvervsområde v. Gl. Sellingvej i Hadsten. I løsningsforslagene skal indgå en vurdering af en trafiksikker krydsning for bløde trafikanter, herunder niveaufri krydsning. Løsningsforslag skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Den afledte drift anslås til 1 % af anlægssummen, svarende til kr. årligt. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

26 Nr. A-206 Projekt i Hammel midtby 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Forhåndsprioriteret Projekt i Hammel midtby indgår sammen med Projekt i Hadsten midtby i det vedtagne budget med 3,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i Der er tidligere afsat rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2012, så der er afsat i alt 10,0 mio. kr. til de to projekter. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Projektet i Hadsten midtby afsluttes sommer 2013, og i Hammel opstartes en planproces hen over efteråret Til grund for begge projekter ligger skitseoplæg fra GBL landskabsarkitekter. Det forventes dog, at der skal udarbejdes et nyt projektforslag for Hammel midtby, og der er truffet beslutning om at fremrykke kr. af de 5,0 mio. kr. fra 2014 til 2013 til opstart af projektet. Projektet i Hammel midtby skal sammen med projekterne i byomdannelsesområdet indgå som en del af det samlede områdefornyelsesprojekt, hvortil Ministerriet 18. juni 2013 har meddelt tilsagn om støtte med 4 mio. kr. Projekterne tager udgangspunkt i målet om at gøre hovedbyernes midtbyer mere attraktive at opholde sig i for kommunes borgere og besøgende. Der var i budget 2012 afsat 2,0 mio. kr. Der er i 2013 og 2014 afsat henholdsvis 3,0 og 5,0 mio. kr. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

27 Nr. A-207 Projekter i cykelstiplanen 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Forslaget indgår i det vedtagne budget med 1,8 mio. kr. i 2013 til cykelstiplan og ekstra vedligeholdelse af eksisterende cykelstier og fortove. Der er ikke afsat anlægsmidler i overslagsårene. Teknik og Kultur har udarbejdet en cykelstiplan for Favrskov Kommune. Cykelstiplanen indeholder en handlingsplan med konkrete projekter til forbedring af cykelstinettet og fremme af cykeltrafikken. Vejdirektoratet administrerer Cykelpuljen, der har til formål at forbedre forholdene for cyklister. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Der uddeles årligt ca. 100 mio. til medfinansiering af cykelstiprojekter i kommunerne. Medfinansieringen udgør op til 40 % af projekterne. Ved at realisere nogle af projekterne i cykelhandlingsplanen vil trafiksikkerheden forbedres for cyklisterne i Favrskov Kommune, og det vil blive mere attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel. Til gennemførelse af projekter fra cykelhandlingsplanen foreslås afsat 4 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 3,0 mio. kr. i 2016 og I 2014 anvendes 3. mio. kr. til at igangsætte projektet vedr. etablering af cykelsti fra Thorsø til Sall. I forlængelse heraf skal der arbejdes for at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter mellem Selling og Hadbjerg undersøges. I den forbindelse skal mulighederne for etablering af en sikrere krydsning af Ødumvej vurderes. Der søges i cykelpuljen i starten af 2014 omkring medfinansiering på op til 40 % således, at anlægsbudgettet kan forøges med op til 1,6 mio. kr. Da der er tale om nyanlæg, vil der være afledt drift på 1 % årligt svarende til kr. i 2014 og 2015 og yderligere kr. i de øvrige overslagsår. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

28 Nr. A-208 Investering i nyt vintermateriel 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for med 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års anlægsforslag. Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører vintertjeneste. Materiellet vil uanset det forhold, at der er lavet aftale med HedeDanmark og andre operatører om vej- og vinterdriften, fortsat være kommunens ejendom. Det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er til dels udtjent og slidt. Den nedskrevne nutidsværdi er ca. 4 mio. kr., mens genanskaffelsesværdien for det samme materiel vurderes at være 12 mio. kr. Anskaffelse af vintermateriel finansieres i dag over driften. Det foreslås, at driftskontoen suppleres med en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til anskaffelse af ny vintermateriel. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

29 Nr. A-209 VVM-undersøgelse af letbanen, Hinnerupetapen 203 Kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for med kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i Hertil kommer afsatte midler på driftsbudgettet, så der tilsammen er afsat nedenstående samlede beløb til Favrskov Kommunes forventede andel af VVM udgiften på kr. Der er således tale om et forhåndsprioriteret anlæg. Den politiske følgegruppe i Letbanesamarbejdet har besluttet, at man vil prioritere Hinnerup-etapen fra Lisbjerg Vest til Hinnerup Station som den næste etape, efter at etableringen af den 1. etape af letbanen beliggende i Aarhus Kommune nu er i gangsat. Etapen vil være en foreløbig afslutning af ovennævnte 1. etape af letbanen i Østjylland. Gennemførelsen af etapen vil underbygge, at der er tale om et nyt system for kollektiv trafik i den fremtidige østjyske byudvikling. Administrative repræsentanter for Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Letbanesekretariatet og Favrskov Kommune har i 2. kvartal 2013 udarbejdet et forslag til en fordeling af udgifterne ved anlæg og drift af letbane fra Lisbjerg Vest til Hinnerup Station. Der arbejdes endvidere med forberedelse af VVM undersøgelsen. En foreløbig tidsplan for udbygning af etape 1 til Hinnerup er følgende: Forberedelse af VVM herunder udformning af Park & Ride anlæg ved E VVM-undersøgelse Projektering, udbud og anlæg af etapen Letbanesekretariatet har udarbejdet en oversigt over de forventede udgifter ved gennemførelse af en VVM undersøgelse af Hinnerup-etapen. Udgifterne til Favrskov Kommunes andel beløber sig til: 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. I alt: kr.

30 Det bemærkes, at udgiften til gennemførelse af VVM-undersøgelsen er behæftet med en vis usikkerhed, da der ikke foreligger en endelig afklaring af Statens og Region Midtjyllands medfinansiering jf. ovenfor. Der er på driftsbudgettet til kollektiv trafik overført kr. fra 2011 til 2012 til planlægning af letbanen. Herudover kan der grundet en markant nedsættelse af Favrskovs andel af udgifterne til Letbanesekretariatet findes finansiering på kr. årligt fra 2012 til VVM-undersøgelsen på driftsbudgettet. Restfinansieringen til VVMundersøgelsen søges i denne anlægsblok under forudsætning af at uforbrugte driftsmidler til Letbanen kan overføres mellem årene. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

31 Nr. A-210 Genopretning af asfaltbelægninger 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 2,0 + 7,0 mio. kr. på hhv. anlæg og drift i Der er i overslagsårene afsat 9,0 mio. kr. på anlæg i 2014, 11,0 mio. kr. i 2015 og 12,0 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en justering af beløbene. Forslaget skal ses i sammenhæng med U-201. Byrådet behandlede på mødet den 27. april 2010 en strategi for genopretning af vejbelægninger. Strategien beror på et eftersyn af vejenes tilstand og en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet. Rapporten fra Vejdirektoratet konkluderer, at vejene i Favrskov Kommune er dårligere i forhold til veje i andre danske kommuner. Generelt er det lokalvejene på landet, der er i dårligst stand, men også tilstanden på boligvejene i byerne er dårlig. Kommunen kan have et erstatningsansvar ved opståede skader og uheld grundet manglende vedligeholdelse. Den gennemsnitlige tilstand på de overordnede veje er generelt god, men der er registreret strækninger på det overordnede vejnet, hvor tilstanden er uacceptabel eller kritisk. På de overordnede veje med megen trafik og høj hastighed er det af hensyn til trafiksikkerheden vigtigt, at skader med genevirkning for trafikken udbedres. Behovet for investering i vejbelægningerne kan ses i forhold til dels et vedligeholdelsesefterslæb dels størrelsen af en systematisk årlig vedligeholdelsesindsats. Vedligeholdelsesefterslæbet er på ca. 35 mio. kr. Der er behov for en årlig investering på ca. 22 mio. kr. over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes. Med denne investering, vil der ligeledes ske en genopretning af vejbelægningerne, idet den kapital (svarende til skønsmæssigt 370 mio. kr.), der er bundet i vejbelægningerne vil stige med ca. 25 mio. kr. Skal vejenes tilstand forbedres til en tilstand, der kan karakteriseres som god, skal der over de næste 10 år investeres 28 mio. kr./år. Med denne investering vil den kapital, der er bundet i vejbelægningerne stige med ca. 100 mio. kr. Der er på driftsbudgettet disponeret med rådighedsbeløb i størrelsesordenen 8,5 mio. kr. i Det betyder, at der ved en årlig investering i asfaltbelægninger på 22 mio. kr. bør afsættes 13,5 mio. kr. i anlæg til genopretning af asfaltbelægninger. Med henvisning til vejplan og harmoniseringsarbejdet, kan det komme på tale at anvende nogle af belægningsmidlerne til at op- eller nedklassificere vejstrækninger.

32 I forbindelse med den politiske aftale om ekstra anlæg i 2013 er der afsat yderligere 5 mio. til asfaltarbejder, så den samlede investering i 2013 er på 22 mio. kr. Derudover blev det aftalt, at der reserveres 3 mio. kr. i Budget af det samlede anlægsbeløb til asfaltbelægninger til finansiering af en cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå, hvorfor beløbet i 2014 er 10,5 mio. kr. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

33 Nr. A-211 Udvendigt vedligehold og vedligehold af installationer uden for Kvalitetsfonden 201 Fast ejendom Teknik- og Miljøudvalget Med henblik på at løfte de fysiske rammer på de borgernære serviceområder for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Midlerne i denne blok påtænkes anvendt på kommunens bygninger uden for kvalitetsfonden, herunder administrationsbygninger, kulturhuse, sundhedscentre, offentlige toiletter mv. I budgetåret 2012 har der ikke været afsat midler til bygninger uden for kvalitetsfondens område udover det årlige driftsbudget på 4,575 mio. kr. til den samlede kommunale bygningsmasse. I Budget 2013 var der afsat 0,5 mio. kr. udover driftsbudgettet. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med et ændret beløb. Inden for kvalitetsfondens område er der oprettet en samlet anlægsblok for vedligeholdelse af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) og udvendigt bygningsvedligehold. Også for bygninger uden for kvalitetsfondens område er der imidlertid et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse, og data er indlagt i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker. Det samlede vedligeholdelsesbehov frem til 2019 år for bygninger uden for kvalitetsfondens område udgør ifølge Caretaker 16 mio. kr. I 2010 blev der gennemført en samlet registrering af vedligeholdelsesbehovet på installationerne i bygningerne. Resultatet viser et samlet vedligeholdelsesbehov frem til 2019 på 7 mio. kr. for bygninger uden for kvalitetsfonden, når det drejer sig om installationer. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015, mens der afsættes 3,8 mio. kr. i resten af overslagsårene. Projekter under denne blok vil skulle ses i sammenhæng med projekter under Energibanken. Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken, kan en billigere samlet pris imødeses, og generne for bygningsbrugerne minimeres.

34 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

35 Nr. A-212 Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger inden for Kvalitetsfonden 201 Fast ejendom Teknik- og Miljøudvalget Med henblik på at løfte de fysiske rammer på de borgernære serviceområder for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Med denne blok afsættes midler til projekter vedr. udvendig vedligeholdelse (klimaskærmen) samt vedligehold af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) på bygninger inden for kvalitetsfondens område. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 4,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013, 4,0 mio. kr. i 2014 og 7,0 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet. Det samlede behov inden for budgetperioden er opgjort til 83. mio. kr. Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste seks år, frem til 2019, inden for kvalitetsfondens område, udgør ifølge vedligeholdelsesprogrammet Caretaker 110 mio. kr. Gennemføres ESCO-projektet som beskrevet i A-106 samt renovering og modernisering af Præstemarskolen som beskrevet i A-303, reduceres det registrerede vedligeholdelsesbehov inden for kvalitetsfondens område med 28. mio. kr. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. For projekter inden for kvalitetsfondens område er der medfinansiering fra staten. Såfremt der ikke afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse, vil der opstå behov for egentlig genopretning, hvilket samlet set vil være dyrere. Projekter under denne blok skal ses i sammenhæng med projekter under Energibanken (A103). Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken, kan en billigere samlet pris imødeses, og generne for brugerne minimeres.

36 Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

37 Nr. A-215 Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber 201 Fast ejendom Teknik- og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013, 0,75 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der foreslås en anlægspulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og overslagsårene til genopretning og akut opståede behov for udbedring og vedligehold af asfalt- og flisebelægninger, trafiksikkerhed og udearealer m.v. på dagtilbud, skoler, SFO og fritidsklubber, der ikke kan dækkes via Ejendomscenterets vedligeholdsbudget. Løbende vedligehold af bygninger og udearealer har været dækket af den enkelte institutions vedligeholdelsesbudget, men er med vedtagelsen af etablering af Ejendomscenteret overgået hertil Ejendomscenterets vedligeholdelsesansvar dækker udenomsarealer, skolegårde, ankomstområder, idrætsfaciliteter, parkering m.v., Der er et påtrængende vedligeholdelsesbehov ved nævnte arealer.. Den foreslåede pulje dækker mindre, belægnings- og asfaltrenoveringer, optimering af skolegårde og trafiksikkerhed jf. trafikmiljøanalysen i mindre omfang. Større renoveringsarbejder kan ikke dækkes af puljen. Udmøntning vil ske i samråd med de relevante forvaltninger. Ansvaret for vedligehold af legepladser ligger fortsat ved institutionerne, og er således ikke omfattet af denne blok. I forbindelse med den politiske aftale om ekstra anlæg i 2013 blev der afsat kr. til renovering af udearealer mv. ved Hadsten Skole, Haldum-Hinnerup Skolen, Skovvangsskolen, Tungelundskolen og administrationsbygningerne. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

38 Nr. A-216 Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold m.v. på kommunale bygninger 201 Fast ejendom Teknik- og Miljøudvalget Der foreslås i lighed med tidligere år en anlægspulje til mindre anlæg og indvendig vedligeholdelse m.v. af kommunale bygninger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2013 og i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag for dagtilbud, skoler, SFO og fritidsklubber samt administrationsbygninger, men som følge af Ejendomscenterets etablering samlet i én blok. Puljen vil blive udmøntet i samråd med de relevante forvaltninger. Baggrunden for ønsket er at give Ejendomscenteret mulighed for at dække anlægsudgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver og for at dække behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af Ejendomscenterets driftsbudget. Puljen er tidligere år anvendt til dækning af udgifter til eksempelvis lovpligtig separation af kloakledninger, udskiftning af fyr og installationer, ombygninger i forhold til tilgængelig for handicappede elever, garderobe, toiletter og vindfang ved SFO, alarm- og låsesystem, udbedring efter rørskader, lyddæmpende foranstaltninger, udbedring efter skimmel og lignende, I administrationsbygningerne vil der løbende være projekter, der relaterer sig til optimering af bygningernes anvendelse. Det kan fx være forbedring af arbejdsmiljøforhold, mødefaciliteter og borgerservice. Økonomiske konsekvenser (i kr.) i 2014-priser: Anlægsudgifter Afledt drift

39 Nr. A-217 Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger 201 Fast ejendom Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø har i de foregående år ansøgt om midler til indeklimaforbedrende tiltag, og Børn og Skole har ligeledes søgt om midler til indeklimaforbedringer til skole- og dagtilbudsområdet. Som en konsekvens af etableringen af Ejendomscentret, søger Teknik og Miljø en samlet pulje til indeklimaforbedringer. Der er erfaring for, at der i løbet af et år på flere lokaliteter opstår problemer med indeklimaet, som på grund af sundheds- og helbredsrisici kræver øjeblikkelig afhjælpning. I 2012 har der været flere indeklimasager, b.la. skimmelsvampeangreb i børnehaven Rylebakken. Disse skader har delvist været forsikringsdækket, men der har været følgeomkostninger, som Favrskov Kommune selv har skullet afholde, bl.a. rørudskiftning. Børn og Skole har i samarbejde med Kommunale Ejendomme fået udarbejdet en screening af indeklimaet i undervisningslokaler på en række af kommunens folkeskoler. Screeningen har vist, at der alene på folkeskoleområdet, er forhold, der forventeligt vil kunne udløse påbud svarende til bygningsmæssige udgifter på ca. 6 mio. kr. Midlerne vil foruden skolerne skulle bruges i administrationsbygninger, dagtilbud, kulturhuse, social og sundhedsområdet og klubhuse og vil også omfatte delvis dækning af ikke-forsikringsdækkede følgeskader samt til indledende analysearbejder. Ved større indeklimasager rejses der en anlægssag om renovering. Der foreslås afsat 1 mio. kr. til puljen hvert år i Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med anlægsforslag til Imødekommelse af Arbejdstilsyns-påbud på indeklimaområdet på Østervangskolen og på Hadbjerg Skole, samt Renovering af lofter på Lilleåskolen Med Arbejdstilsynets udstedelse af påbud på de to skoler, kan det forventes, at andre skoler ligeledes vil kunne imødese påbud. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.