Udvalgets ansvarsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgets ansvarsområde"

Transkript

1 Side 1 af Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove, natur og strande, Renholdelse af veje, fortove og stier, Renovering og reparation af fortove, belægninger og vandafledning på veje, Vedligeholdelse af vandløb, Pleje og vedligeholdelse af idrætsanlæg, Rengøring af offentlige toiletter, Kørsel af hjælpemidler og Vintertjeneste. Beredskabsområdet dækker det daglige beredskab med kommunalt ansatte og Falck samt et supplerende beredskab med frivillige. Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole på Poul Smeds Vej, hvor der afvikles kurser for kommunalt ansatte, Falck og de maritime skoler. Brandskolens drift skal hvile i sig selv. Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Byg, Vej og Miljø varetager opgaver indenfor hovedområderne: Byggesag, udstykning, BBR, parkering, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand og affald Anlæg og Ejendom varetager opgaver indenfor hovedområderne: Administration omkring vedligehold af grønne områder, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, og drift af offentlige toiletter. Energistyring og energiudviklingsprojekter for kommunens samlede bygningsmasse. Afdelingen gennemfører diverse bygge- og anlægsopgaver indenfor vejområdet og kommunalt byggeri. Natur og Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur, vandløb, VVM og klimaområdet. Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og formidling.

2 Side 2 af Entreprenørafdelingen Anlæg og Ejendom Entreprenørafdelingen arbejder fortsat efter Bestiller- Udføremodellen (BUM) gennem dialogbaseret aftalestyring. Der er sat fokus på, i samarbejde med Bestiller, at forbedre beskrivelser og mængdeopgørelser på de opgaver der udføres. Dette giver grundlaget for omkostnings- og driftsoptimering, samt synliggørelse af egentlige nøgletal for diverse ydelser. Gennem disse tiltag sikres konkurrencedygtigheden. Formålet med en kommunal driftsafdeling er, at opgaverne udføres pris-, kvalitets- og servicemæssigt, på en sådan måde, at kommunen får mest mulig kvalitet for færrest mulige kroner. I 2011 vil der fortsat blive sat fokus på udvikling af Bestiller Udføremodellen (BUM) gennem dialogbaseret aftalestyring. Medio 2010 blev Anlæg og Ejendom samorganiseret med entreprenørafdelingen, hvilket styrker samarbejdsformen den dialogbaserede aftalestyring. Der vil blive sat fokus på opfølgning af de udarbejdede ydelsesbeskrivelse som grundlag for en sikker omkostningsstyring. Fokus vil også blive rettet mod en sikker og præcis styring af diverse anlægsprojekter såvel tidsmæssigt som økonomisk. Beredskab Indsatsområderne for 2011 vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn, og behandle ca. 25 sager vedr. brandtekniske byggesager. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis 10 min. i Svendborg By og min. i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca elevtimer for frivillige og uddanne ca. 250 personer i brandtjeneste for de maritime skoler. Byg, Vej og Miljø Det er målet på området at medvirke til etablering af gode, smukke, sunde og sikre levevilkår for borgerne i Svendborg Kommune. Dette skal ske gennem fokus på etablering af godt og sundt byggeri, sikre trafikforhold og forbedring af miljøværdierne. Der skal på området opretholdes en effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling inden for alle sagsområder. Natur og Vand Det er målet på området at sikre og forbedre natur og miljøværdierne samtidig med, at brugerne har tillid til arbejdet og er tilfredse med sagsbehandlingen. Der er fastsat servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Indsatsområderne i 2011 omfatter: Udarbejdelse af bemærkninger til statens vand- og Natura2000 planer. Og efterfølgende udarbejdelse af handleplaner for implementering af planerne. Herunder også gennemførelse af vådområdeprojekter i 2011, som det er aftalt med staten. Udarbejdelse af plan for biogasanlæg samt plan for landbruget som del af den kommende kommuneplan. Udarbejdelse af en Naturplan som opfølgning på kommuneplanen. Planen skal indeholde politikker for bevaring, genoprettelse og anvendelse af naturen samt konkrete handleplaner. Behandling af sager om naturbeskyttelse prioriteres højt i 2011, da der er sket en ophobning i Endelig skal bemærkes, at afdelingen fra 2011 har fået tilført 2 nye opgaver: VVM (vurdering af større projekters indvirkning på miljøet) og en del af klimaopgaven. Disse opgaver vil også blive prioriteret højt i 2011.

3 Side 3 af Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling skal arbejde for, at Miljø og Teknik fremstår som en udviklingsorienteret servicevirksomhed, der er synlig og resultatskabende. I samarbejde med øvrige afdelinger skal der skabes størst mulig administrativ robusthed. I 2011 skal der sættes fokus på at understøtte team og dermed organisationsudvikling i de faglige afdelinger samt på den decentrale økonomistyring, herunder anlægsopgaver og opgavetilpassede ansættelser. Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget priser Entreprenørafdelingen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Beredskab 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Byg, Vej og Miljø -1,9-4,7-4,7-4,7-4,7 Anlæg og Ejendom 45,4 49,7 49,2 48,6 48,3 Natur og Vand 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Sekretariat og Udvikling 26,5 26,3 26,1 26,1 26,1 i alt 83,6 84,9 84,2 83,6 83,3 Anlæg: Beredskab 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Byg, Vej og Miljø 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Anlæg og Ejendom 13,1 30,1 14,3 16,5 16,5 Natur og Vand -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 14,1 34,3 16,9 19,1 19,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt i alt 97,7 119,2 101,1 102,8 102,4

4 Side 4 af ændringer Mio. kr. ændringer Reduktion problemområder Tilbageførsel Natur og Vand - genåbning af budget Nye tiltag - genåbning af budget Alternativ budgetforlig - genåbning af budget Ansættelsesstop - genåbning af budget Rammebesparelse - genåbning af budget Forskudt tjeneste til Nedskrivning med 0,25% i effektivisering Lokalløn Ændring ifølge prisfremskrivning Lov- og cirkulæreprogram Vejafvandingsbidrag Lunde Kursuscenter - lån Byggesagsgebyr Vintertjeneste Besparelsesforslag 1. og 2. behandling Stadepladser - flyttet fra Øk til UMT Forpligtende samarbejde - overheadpulje ændringer drift i alt ændringer - Anlæg Energibesparende foranstaltninger Stenstrup Plejehjem - overført fra Byfornyelse fra Kultur og Plan Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade Kommunikationssystem SINE ændringer anlæg i alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2010 og det vedtagne budget Økonomisk redegørelse sbudgettet for 2011 udgør netto 84,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Stigningen skyldes primært den almindelige pris- og lønfremskrivning, samt andre mindre tilpasninger. Af større ting kan nævnes tilpasning af vejafvandingsbidrag, tilpasning af lån, byggesagsgebyr og vintertjeneste. Af besparelser kan nævnes div. i.f.m. genåbning af budget 2010, samt tilpasning af problemområder og nye besparelser i forbindelse med budgetforliget.

5 Side 5 af Anlæg Anlægsbudgettet for 2011 udgør netto 34,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 22,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2011 i det vedtagne budget Anlægsbudgettet indeholder primært vedligeholdelsesanlæg, hvilket var et led i tilpasningen af den økonomiske strategi. I budgetforliget blev der givet etårige bevillinger til nyt kommunikationssystem på beredskabsområdet samt ombygning af krydset Odensevej/Vestergade. Puljen til energibesparende foranstaltninger blev genindført. Af nye ting kan nævnes at en del af byfornyelsen flytter fra Kultur, Plan og Erhverv til Miljø og Teknik samt at et restbeløb i en verserende voldgiftsag vedr. Stenstrup Plejehjem er overført fra Socialområdet.

6 Side 6 af Entreprenørafdelingen Rammebetingelser Entreprenørafdelingen opererer med et 0-budget. Indtægter opnås gennem opgaveløsning på regning, for de kommunale kunder. Afregning skal ske til kostpriser, således afdelingens regnskab vedvarende er i balance og uden at der genereres overskud. De primære opgaver er indenfor park- og vejområdet, internt i Miljø og Teknik. Entreprenørafdelingen arbejder vedvarende med en kapacitetstilpasning i forhold til opgavemængden. Der er ca. 50 fastansatte medarbejdere i alt. I vintersæsonen tilpasses kapaciteten ved vinterhjemsendelse. Afdelingen anvender på visse opgaver lokale underentreprenører. Fokusområde: Konkurrencedygtighed Tema: At gøre Entreprenørafdelingen konkurrencedygtig. Mål: Entreprenørafdelingen som udfører skal, på baggrund af udbudsmaterialer, kunne udregne et korrekt kontrolbud, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler. Veje til målet: 1) Udarbejde korrekte omkostningsberegninger for, interne, direkte- og indirekte omkostninger. 2) Ved anvendelse af kalkulationsprogram, at foretage tids- og forbrugskalkulationer på de enkelte driftsarbejder. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Ved udgangen af 2011 skal retvisende omkostningskalkulationer for mandskab og maskiner være udarbejdet. Efter 1. jan skal afdelingen, på baggrund af udbudsmateriale, kunne udregne et kontrolbud på opgaver. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Der skal følges op på fremdriften, og denne sikres i form af fastlagte mellemterminer. Ved udgangen af 2011 foretages evaluering i samarbejde med Bestiller. (Intern opfølgning). Kommentar: Inden retvisende omkostningsberegninger kan udarbejdes, skal en række interne afklaringer om ejerforhold og omkostningsfordelinger på ejendomme og maskiner, foretages mellem Bestiller og Udfører.

7 Side 7 af Økonomisk oversigt for området Entreprenørafdelingen Vedtaget budget priser Bruttoudgifter 25,7 32,1 32,0 32,0 32,0 Bruttoindtægter -25,3-31,6-31,6-31,6-31,6 i alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Entreprenørafdelingen i alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Entreprenørafdelingen har reduceret bemandingen i forhold til 2010, som følge af diverse selektive budgetbesparelser, samt generelt faldende ordreindgang i forhold til tidligere år. Anlæg Entreprenørafdelingen har et igangværende anlægsprojekt med salg af gamle stillepladser. Provenu herfra skal delvis anvendes til modernisering og udbygning af de tilbageværende pladser på Bodøvej. To pladser på Thurø og i Hesselager er solgt, mens pladser i Stenstrup og på Tåsinge er til salg. Moderniseringer af mandskabsfaciliteter og udbygning af, primært maskinhalskapacitet, er tiltrængte på Bodøvej 18. Beredskab Rammebetingelser Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Indsatsområderne for 2011 vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn, og behandle ca. 25 sager vedr. brandtekniske byggesager. Opgaven er flyttet fra Byg, Vej og Miljø. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis 10 min i Svendborg By og min i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca elevtimer for frivillige og uddanne ca. 250 personer i brandtjeneste for de maritime skoler.

8 Side 8 af Fokusområde: Responstid på udrykninger Tema: Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering er responstiderne (fra alarmtidspunkt til ankomsttidspunkt) fastsat som angivet i rammebetingelserne. Mål: At overholde de fastsatte tidspunkter i 95% af udrykningerne. Tidspunkterne er henholdsvis 10 min i Svendborg By og min i land- og ydreområder. Veje til målet: I Beredskabsstyrelsens online system Odin indrapporteres alle udrykninger. Falck laver månedlige udtræk, for hurtigt at følge udviklingen om tiderne overholdes. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Hvis målet på de 95% ikke opfyldes indrapporteres til Beredskabschefen, der i dialog med Falck forsøger at finde årsagen og rette op. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Beredskab Vedtaget budget priser Kommunalt redningsberedskab 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Statsligt redningsberedskab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brandskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Anlæg: Nyt kommunikationssystem 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 Beredskab i alt 10,6 12,2 10,6 10,6 10,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

9 Side 9 af Økonomisk redegørelse Redningsberedskabets kommunale del er til myndighedsudøvelse, forebyggelse, Falck-aftale samt hovedsagelig til drift af brandhanenettet, bygninger og kommunalt suppleringsmateriel. Falck-aftalen om brandslukning er baseret på kommunens risikobaserede dimensionering og skal revideres i Der forventes ingen større ændringer i dimensioneringen. Anlæg I 2011 indføres det nye kommunikationsnet (SINE). Falck indgår som Svendborg Kommunes hovedoperatør frem til 31. december Byg, Vej og Miljø Rammebetingelser Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, parkering, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand og affald. Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning - inden for henholdsvis byggeri, miljø, veje og trafik. Herudover er området i forhold til miljøsagsbehandlingen omfattet af et kvalitetsstyringssystem. Fokusområde: Gode, smukke, sunde og sikre levevilkår Tema: Byggesagsbehandling og godt byggeri I Svendborg Kommune har vi konstant fokus på, at der etableres gode, smukke, sunde og sikre levevilkår for kommunens borgere, og at der samtidig hermed sker en positiv udvikling på erhvervsområdet. På byggesagsområdet vil vi medvirke til dette ved at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor vi vil søge at imødekomme både borgernes ønsker, virksomhedernes behov og lovgivningen på området. I sagsbehandlingen vil vi herudover inddrage kommunens arkitekturpolitik og den kommunale fysiske planlægning. Mål: Det er målet på byggesagsområdet at medvirke til, at der opføres smukke, sunde og sikre byggerier. Dette skal sikres gennem overholdelse af lovgivningen på området, kommunens plandokumenter og intentionerne i arkitekturpolitikken. Det er samtidig et mål at sikre en serviceorienteret og kvalificeret sagsbehandling. Konkret er det vores målsætning at kunne give en byggetilladelse inden for 6-8 uger fra det tidspunkt, hvor vi modtager en fuldt oplyst ansøgning. Veje til målet: Gode, smukke, sunde og sikre byggerier og levevilkår søges tilvejebragt gennem forebyggelse.

10 Side 10 af Først og fremmest skal den forebyggende indsats sikres gennem vejledning og dialog med borgere og virksomhedsejere. Den forebyggende indsats vil også ske gennem byggesagsbehandlingen, hvor der vil være fokus på at sikre overholdelse af reglerne for byggeri, hvorved for eksempel fare for brand, indeklimaproblemer og nedstyrtningsfare undgås. Samtidig skal der via arkitekturpolitikken og overholdelse af den kommunale planlægning sikres smukt byggeri og godt indrettede bebyggelser. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). I 2010 har vi overholdt de konkrete målsætninger på området med hensyn til sagsbehandlingstider. Der skal fortsat arbejdes med den forebyggende indsats, og der vil i byggesagsbehandlingen blive sat fokus på formidling af intentionerne i lovgivningen og den kommunale planlægning. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Der vil løbende gennem 2011 blive fulgt op på sagsbehandlingstider, og der skal fortsat arbejdes med den forebyggende indsats. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Byg, Vej og Miljø Vedtaget budget priser Miljøtilsyn - industrivirksomheder -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Veje - fælles formål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Parkering -3,1-5,7-5,7-5,7-5,7 Diverse 0,1-0,2-0,2-0,2-0,2 i alt -1,9-4,7-4,7-4,7-4,7 Anlæg: Byfornyelse 0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Trafiksikkerhed og signalanlæg 2,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Anlæg i alt 0,0 2,6 2,6 2,6 2,6 Byg, Vej og Miljø i alt -1,9-2,1-2,1-2,1-2,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

11 Side 11 af Økonomisk redegørelse I 2011 forventes en indtægt på ca. 0,3 mio. kr. i gebyr for miljøsagsbehandlingen. Parkeringsområdet er i 2011 budgetteret til ca. 5,7 mio. kr. netto. Indtægten modsvares blandt andet af udgifter til drift og vedligehold af parkeringssøgesystemer, etablering af nye parkeringspladser, drift af parkeringsvagtordning m.v. og på andre politikområder til drift og vedligehold af kommunes parkeringspladser. Anlæg På anlægsbudgettet er der afsat ca. 0,6 mio. kr. til renovering af signalanlæg og i ca. 2,1 mio. kr. til bygningsfornyelse, indeklimasager og bygningsforbedringsudvalget. Anlæg og Ejendom Rammebetingelser Afdelingen Anlæg og Ejendom er organiseret under Miljø og Teknik, som en team- og projektorganisation. Afdelingen varetager opgaver indenfor områderne park og vej, bygningsdrift, herunder energistyring, samt anlægsopgaver indenfor vej og byggeri. Entreprenørafdelingen blev medio 2010 organiseret under Anlæg og Ejendom fra medio Afdelingens personalestab ansættes i forhold til opgavetilgang af diverse projekter, da lønomkostningerne er delvist opgavefinansieret gennem diverse bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen virker som bestiller i forhold til vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet som løses af Entreprenørafdelingen som udfører. Samarbejdet mellem bestiller og udføre tager udgangspunkt i dialogbaseret aftalestyring på baggrund af rammeaftaler. Der er sat særlig fokus på udvikling af denne samarbejdsform med henblik på optimal opgaveløsning i forhold til de økonomiske forudsætninger. Afdelingen arbejder bl.a. med: Grønne områder omfatter anlæg og drift af grønne områder. Disse områder ligger primært i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Endelig er Ø-havsstien omfattet. Arealerne omfatter rekreative arealer i bymæssig eller bynære områder af stor betydning for uorganiserede friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Desuden plejes fortidsminder. Vejvedligehold omfatter reparationer af veje, fortove, pleje af rabatter, broer og bygværker, kørebaneafmærkning og vejbelysning. Løbende og rettidig vedligehold af veje, fortove er af yderste vigtighed for levetiden af vej og fortov. Derfor skal der til stadighed være fokus på vedligeholdelsen. Afdelingen varetager bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, samt gennem variable ydelser bygningsvedligehold for andre direktørområder. Det er målet at levere en så optimal prioriteret indsats på vedligeholdelsesområdet som muligt i forhold til de økonomiske afsatte midler. Det er en stor udfordring at bevare bygningsmassens værdi.

12 Side 12 af Energiområdet har særligt fokus. Der pågår til stadighed energioptimering af den bestående bygningsmasse, ligesom der hvert år investeres i energistyring og energibesparende projekter. Det samlede potentiale for energioptimering afdækkes og alle nye lokaliteter vurderes energimæssigt. Kommunens behov for bygherrerådgivning varetages ligeledes af afdelingen. Alle ny- om- eller tilbygningsprojekter gennemføres med bistand fra afdelingen. Dette sker med baggrund i at Udvalget Miljø og Teknik er byggeudvalg. En del mindre om- og tilbygningsprojekter op til ca. 4-5 mio. kr. udføres af afdelingens eget personale. Dette omfatter hele rådgiverpaletten fra planlægning, skitsering, projektering og tilsyn. Denne aktivitet muliggør at reduktionsblokken Hjemtagelse af projekteringsopgaver kan opfyldes. Jordforsyning er et område som afdelingen varetager og omfatter administration af kommunalt ejet jord som ligger ubenyttet hen og som er bortforpagtet til landbrugsformål. Fokusområde: Udvikling af BUM-model og dialogbaseret aftalestyring Tema: I Miljø og Teknik er der medio 2010 foretaget en organisationsændring, idet entreprenørafdelingen er sammenlagt med Anlæg og Ejendom. Denne ændring giver optimale muligheder for at samkøre tanker og ideer for gennem fælles indsats at kunne sikre optimering af dette driftsområde som helhed. sbudgettet skal udnyttes bedst muligt således kommunen får den bedste opgaveløsning i forhold til de til enhver tid værende økonomiske rammer. Borgerne skal opleve at vi udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel små som store sager. Mål: Det er målet at der ved årets udgang foreligger en evalueringsrapport. Denne rapport skal vise udviklingen indenfor driftsområdet. Endvidere er det målet at der foreligger tilrettede ydelsesbeskrivelser der sikrer en professionel og effektiv håndtering af vort driftsområde. Veje til målet: Ydelsesbeskrivelser der er tilrettet den enhver tid værende økonomi danner rammerne for vor indsats og serviceniveau på driftsområdet. Gennem dialog mellem Bestiller og Udfører sikres udvikling af området med henblik på rettidigt at kunne koordinere indsats i forhold til aktuelt behov og økonomi for optimal opgaveløsning. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Der er i 2010 lagt et godt grundlag for optimering af styring på driftsområdet, idet der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser på alle driftsopgaver til gavn for såvel Bestiller som Udføre. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Der skal evalueres løbende gennem året ved fastsatte mellemterminer på såvel tilbagemeldinger fra brugere, kunder og borgere. Ved årets slutning udarbejdes evalueringsrapport for driftsområdet.

13 Side 13 af Året igennem udveksles indhøstet erfaringer mellem Bestiller og Udføre og der foretages løbende eventuelle tilretninger af ydelsesbeskrivelserne. Tilretninger samles i evalueringsrapporten ved årets slutning, for herigennem at give et klart billede af udviklingen på området. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Anlæg og Ejendom Vedtaget budget priser Jordforsyning - fast ejendom -1,7-1,6-1,6-1,6-1,6 Faste ejendomme -0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 Grønne områder og skove 6,2 5,5 5,5 5,5 5,5 Fælles formål 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 Arbejder for fremmed regning 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 Vejbelysning 7,7 7,5 7,5 7,5 7,5 Vejvedligeholdelse 25,9 28,9 28,7 28,3 28,3 Vintertjeneste 4,5 6,6 6,6 6,6 6,6 Energispareprojekt 0,3 0,1-0,2-0,4-0,7 i alt 45,4 49,7 49,2 48,6 48,3 Anlæg: sprægede anlægsopgaver 12,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Arriva-forliget - netto 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Energibesparende foranstaltninger 0,0 2,8 2,8 5,0 5,0 Stenstrup Plejehjem - servicearealer 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 Stenstrup Plejehjem - boliger 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 13,1 30,1 14,3 16,5 16,5 Anlæg og Ejendom i alt 58,5 79,8 63,4 65,1 64,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Jordforsyning: Området består af bortforpagtning af kommunalt ejet arealer samt hjemtagelse af projekteringsopgaver. Faste ejendomme: Området omfatter udlejning, drift og vedligehold af kommunens erhvervsbygninger.

14 Side 14 af Grønne områder og skove: Området dækker anlæg og drift af grønne områder som primært ligger i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Vejvedligeholdelse: Området består af følgende hovedoverskrifter: Vejafvandingsbidrag, Hegnsklipning, pleje af rabatter, vejbeplantninger og ukrudtsbekæmpelse. En anden overskrift er renholdelse og fjernelse af graffiti. Så består det af kørebaner og afmærkning og færdselstavler samt vedligehold af afvandingselementer. Yderligere består det af vedligehold af vejinventar, samt reparation af fortove, mindre asfaltreparationer, renovering af grusstier. Som de sidste hovedoverskrifter er der broer og bygværker samt kystbeskyttelse. Anlæg sprægede anlægsopgaver: Beløbet anvendes til slidlagsfornyelse. Der er øget fokus på lapning og revneforsegling af vejnettet for at imødegå yderligere ødelæggelse af eksisterende vejnet. 10% af beløbet anvendes til projekter der forskønner og øger trafiksikkerhed på vejene. Desuden anvendes beløbet til renovering af fortov, broer og mindre nyanlæg der er opstået akut. Stier: Udbygning af stinettet, med fokus på trafiksikkerhed, og flere stier der medvirker til sikker transport mellem vore boligområder, erhvervsområder og bymidte. Arriva Forlig: Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg på ejendommen beliggende Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg, som ejes af Buk A/S. Tabeller og nøgletal ECO Nøgletal Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Grønne områder og naturlegepladser, udgift pr. indbygger 87 kr. 173 kr. 180 kr. Vejvedligeholdelse, udgift pr. indbygger 564 kr. 613 kr. 523 kr. Vintertjeneste, udgift pr. indbygger 77 kr. 129 kr. 125 kr. Vejvedligeholdelse og vintertjeneste, udgift pr. meter vej 52,8 kr. 54,0 kr. 71,4 kr. Vejlængde, meter pr. indbygger 13,6 m. 21,6 m. 12,6 m. Kilde ECO Nøgletal: Ovenstående er budget 2010-tal

15 Side 15 af Natur og Vand Rammebetingelser Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur, vandløb, VVM og klimaopgaver. Derudover er der driftsopgaver inden for natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i en række sektorlove: Miljøloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven og miljømålsloven. Derudover reguleres området af kommuneplanen, regionens råstofplan og den gamle Regionplan, der nu er ophøjet til Landsplandirektiv. Fremadrettet vil kommuneplanen, råstofplanen samt statens vandplan og Natur2000 plan være styrende. Fokusområde: Forbedret natur og vandmiljø Tema: Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Kommunen. Natur- og miljøværdier skal sikres og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og plantelivet. Gennem vores sagsbehandling skal brugerne opleve sig som værende i centrum. Brugerne skal have tillid til natur- og miljøarbejdet og være tilfredse med sagsbehandlingen. Svendborg Kommune er den første Cittaslow kommune i Danmark, og en klimapolitik er på vej som skal sikre områdets karakter og tiltrækningskraft. Svendborg Kommune har ambitioner om at være foregangskommune på udvalgte områder. Mål: Svendborg Kommune har opstillet et kvalitetsstyringssystem for opgaveløsningen på natur- og miljøområdet. Systemet skal sikre, at natur- og miljøværdierne beskyttes i overensstemmelse med national og EU lovgivning. Samtidig skal systemet sikre, at borgerne/virksomheder får en ensartet og rigtig behandling af deres sager og at sagerne løses hurtigst muligt. Det er målet, at medarbejderne bruger systemet i opgaveløsningen og at det ajourføres løbende, så det kan bestå den årlige interne og eksterne audit. Veje til målet: Kvalitetsstyringssystemet er certificeret i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. Systemet skal vedligeholdes løbende af medarbejderne og to systemansvarlige. Der skal opstilles konkrete servicemål i forhold til borgerne på alle sagsområder.

16 Side 16 af Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Kvalitetsstyringssystemet blev certificeret i juni Der er gennemført en intern og ekstern audit af systemet og medarbejdernes brug heraf i Den eksterne audit fandt ingen afvigelser i systemet. (Intern status). Der blev dog peget på enkelte forbedringsmuligheder. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Samtidig skal der laves udvalgte brugerundersøgelser, der afdækker borgernes vurdering af målopfyldelsen. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Natur og Vand Vedtaget budget priser Naturbeskyttelse -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vandløbsvæsen 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 Miljøbeskyttelse 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 i alt 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Anlæg: Vandløb og natur -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Natur og Vand i alt 1,0 2,6 2,6 2,6 2,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse tet for drift, omfattende naturbeskyttelse, vandløbsvæsen og miljøbeskyttelse blev i budgetaftalen for 2010 skåret ned med 1,0 mio. kr. Disse penge blev imidlertid tilbageført i starten af 2010, så budgettet for 2010 var uændret i forhold til foregående år på ca. 3,6 mio. kr. Fra 2011 er budgettet igen nedskrevet med 1,0 mio. kr. i overensstemmelse med budgetforliget.

17 Side 17 af Det mindre budget betyder, at der fremadrettet kun er penge til basisopgaverne. Der er således ikke penge til udviklingsprojekter og natur og vandløbsprojekter. Der er således ikke penge til naturpleje og at forbedre tilstanden i vandløb, ved f.eks. at fjerne opstemninger. Besparelserne betyder også, at der ikke er penge til den egenbetaling, som kommunen har i forbindelse med implementering af statens vand- og Natura2000 planer i 2012 og fremad. Der vil ligeledes ikke være penge til at revidere vandløbsregulativerne som planlagt i Guidede natur ture, som blev gennemført i 2009 og 2010, er også stoppet på grund af færre ansatte. Anlæg Anlægsbudgettet der også blev brugt til natur- og vandløbsprojekter er ligeledes blevet sparet væk fra Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2008 Regnskab Behandling af sager om husdyrgodkendelser. Basisydelse: 12 pr. år Ekstra antal aftalt med Staten for : Sekretariat og Udvikling Rammebetingelser Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og formidling. Fokusområde: UMT dagsorden og beslutningsprotokol hurtigt på nettet. Tema: Åben dagsorden, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne før mødet og beslutningsprotokollen, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne efter mødet. Mål: I 95 % af tilfældene ligger udvalgsdagsorden og bilag tilgængelig på nettet senest 5 dage før udvalgsmødet. I 95 % af tilfældene ligger beslutningsprotokollen på nettet senest dagen efter udvalgsmødet.

18 Side 18 af Veje til målet: Punkterne til udvalgsdagsorden planlægges og økonomiafklares i hele direktørområdet i så god tid, at dagsordenen kan godkendes af udvalgsformanden ca. 1 uge før mødets afholdelse. Status for målopfyldelse: Status for målopfyldelse opgøres første gang den 1. maj (Generel status). Det har ikke været nøjagtigt talt op, men målsætningen svarer i store træk til en forpligtelse på den nuværende praksis. (Intern status). Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning for målopfyldelse beskrives første gang den 1. maj (Generel opfølgning). Udsendelsestidspunktet registreres hver gang. (Intern opfølgning). Økonomisk oversigt for området Sekretariat og Udvikling Vedtaget budget priser Adm. byg. Svendborgvej 135 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Besparelser møder,forplejn mm 0,0-1,0-0,9-0,9-0,9 Administration fælles 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Kantine-pedel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Løn alle afd. 33,8 34,3 34,1 34,1 34,1 Øvrig konto 6-10,4-10,3-10,3-10,3-10,3 i alt 26,5 26,3 26,1 26,1 26,1 Sekretariat og Udvikling i alt 26,5 26,3 26,1 26,1 26,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Lønninger m.m: tet til administrative lønninger og uddannelse, møder og repræsentation er samlet under Sekretariat og Udvikling men det er de enkelte afdelingschefer, der har det daglige budgetansvar. På området er der besparelsespuljer for ca. 1,0 mio. kr. Langt størstedelen er fra puljen vedr. ansættelsesstoppet med ca. 0,8 mio. kr., som blev indarbejdes fra 2010 og frem.

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove,

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 24 Generelt Udvalgets ansvarsområde Svendborg Affald udfører følgende opgaver: Planlægning og drift af de kommunale affaldsordninger Administration og fakturering Vejledning af borgere og erhverv

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK OPFØLGNINGSREDEGØRELSE TIL MØDET 5. SEPTEMBER 2011

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK OPFØLGNINGSREDEGØRELSE TIL MØDET 5. SEPTEMBER 2011 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK OPFØLGNINGSREDEGØRELSE TIL MØDET 5. SEPTEMBER 2011 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet Teknisk Forvaltning Beredskabet Vores viden forebygger brand og katastrofer Vi løser brand. og katastrofesituationer professionelt og sikkert Vi er hverdagens helte brandteknisk sagsbehandling forebyggelse

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Natur og Klima: 1. -66-89 -99-99 I alt -66-89 -99-99 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Indhold: Regnskab 2010

Indhold: Regnskab 2010 I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab 2010, fremlægges en delberetningen indenfor de enkelte fagudvalg. Dette bind er en samlet udgivelse af delberetningerne. Fagudvalgenes Kort fortalt, Økonomisk

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

1 of 8. Indholdsfortegnelse

1 of 8. Indholdsfortegnelse 1 of 8 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø regnskabsbemærkninger...2 14.228 Vej og parkvæsen drift...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne drift...3 14.232

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:

Læs mere

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning

Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning Området kan opdeles i: Jordforsyning Fælles funktioner (vejområdet) Kommunale veje Havne Kystbeskyttelse Veje og forsyning En yderligere beskrivelse findes under hver af disse områder. Budgetbemærkninger

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø er ansvarlig for 3 politikområder: Miljø og planer, Ejendomme og Kommunale veje og trafik. Politikområde 10. Miljø og Planer Politikområdet for Miljø

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 of 13 2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 Aftale for drift i 2014...3 Faktaboks om virksomheden...4 Aftale...6 Aftaleparter:...6 Aftalens periode:... 6 Aftalens grundlag:... 6 Centrale

Læs mere

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016

Disponering og handleplaner forslag til overførsel til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Disponering og handleplaner forslag til I forbindelse med økonomirapporten pr. 30. september, blev der overført et samlet forventet mindreforbrug på 6,410 mio. kr. I forbindelse

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

NOTAT. Justering af organisationen på det tekniske område dec. 2012. 1. Det tekniske område. Allerød Kommune. 1.1 Indledning. 1.2 Overordnede rammer

NOTAT. Justering af organisationen på det tekniske område dec. 2012. 1. Det tekniske område. Allerød Kommune. 1.1 Indledning. 1.2 Overordnede rammer NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Justering af organisationen på det tekniske område dec. 2012 Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notatet beskriver beslutningsgrundlaget

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Fælles Sønderjysk Beredskab Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? -historik Hvad skal politisk

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere