ANLÆGSFORSLAG FOR BUDGET Prioritet 1

Transkript

1 1 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 202 Miljø, Natur og Klima 204 Trafik, Vej og Grønne r Broer Poppelstien X 808 Lystbådehavnen TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kulturværftet: Forundersøgelse af mulighed for udvidelse af eksisterende køkken, adskillelse af spise- og foyer og udvidelse af depotkapacitet X Kulturværftet - Store scene: Forundersøgelse vedr. opgradering af lys, ventilation og sidescene X KULTUR- OG TURISMEUDVALGET I ALT SUNDHED-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 410 Sundhed Ingen Idræt og Fritid Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år). Se i øvrigt pkt (prioritet 2) og (prioritet 2) X Stadion Helsingør - Scenarie 1: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion eller X Scenarie 2A: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af udendørs tennisbaner eller X Scenarie 2B: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion og tennisfaciliteter samt flytning af udendørs tennisbaner og badmintonfaciliteter eller X Stadion Helsingør - Scenarie 3: Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter eller X Stadion Helsingør - Scenarie 3 Alternativt: Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark, samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter eller X Scenarie 4A: Flytning af stadion til ved Esrumvej og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter eller X Scenarie 4B: Flytning af stadion og alle øvrige idræts-faciliteter til ved Esrumvej samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter X SUNDHED-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET I ALT *) *) I summeringen er kun indeholdt dyreste scenarie (4A) BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 512 Forebyggelse 513 Skoler Skolen ved Gurrevej - Etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) X Retablering af belægning og bede ifm. vinduesudskiftning på 10. klasseskolen Øresund X version 27 1 Side 1 af 7 Oprettet: /rth11

2 Personalecomputere til pædagogisk personale, der underviser i skolen X 515 Dagpleje- og Daginstitutioner Registrering og tilstandsvurdering af daginstitutionernes i alt 34 legepladser herunder legepladsernes mulighed for understøtning af den nye skolereform og inklusion X Produktionskøkkener i alle daginstitution X Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) X P-plads ved Nyrup Børnehus X 516 Børne- og Ungerådgivningen 517 Udsatte børn BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT SOCIALUDVALGET 618 Særlig Social Indsats 619 Sundhed og Omsorg 620 Anden Social Service SOCIALUDVALGET I ALT BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT ØKONOMIUDVALGET 824 Puljer 825 Ejendomme Lovkrav Lovliggørelse af Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole iht. Lov om Hestehold - krav 2016 (yderligere krav i 2020) X Lovkrav i alt Sikkerhed - omfatter både brugersikkerhed og bygningssikkerhed Per Bjørns Vej 20. Hornbæk (herberg for hjemløse borgere): Pilotering og grundforstærkning af bygning X Kulturværftet: Udvidelse af TVO-videoovervågning X Børnehuset Rosenkilden: ABA-installation (Alarm- og Brandalarm) X version 27 1 Side 2 af 7 Oprettet: /rth11

3 Tikøb Familiehus, Præstegårdsvej 19 C-D: ABA-installation (Alarm- og Brandalarm) X Sikkerhed i alt Genopretning og udviklingsr 825-xx Nyt sundhedshus: Følger særlig proces 825-xx Prøvestenen - løbende til og ombygning ifm. indretning af flere og aktivitetsbaserede arbejdspladser: Følger særlig proces 825-xx Indretning af 1-2 læsearbejdspladser ved Stadsarkivet på Prøvestenen: Følger særlig proces Wisborg (opgangsbofællesskab for borgere med psykiske lidelser): Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn X Stengade 72: Tag udskiftes X Stengade 72: Kælder renoveres X Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv X Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm. reduktion på i alt m² bygningsareal anvendt af Helsingør Kommune X Genopretning og udviklingsr i alt Øvrige ønsker Opgradering af ventilationsanlæg på skolerne ifm. indretning af personalearbejdspladser (opsætning af skillevægge) X Afsætning af midler til spredt byfornyelse til private udlejningsejendomme (Staten refundrer halvdelen af de udbetalte midler, dvs. 1,85 mio. kr.) X Øvrige ønsker i alt Administration og Planlægning Administration og Planlægning i alt Redningsberedskab Redningsberedskab i alt ØKONOMIUDVALGET I ALT ANLÆGSFORSLAG TOTAL version 27 1 Side 3 af 7 Oprettet: /rth11

4 2 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 202 Miljø, Natur og Klima 204 Trafik, Vej og Grønne r Cykelsti på Sdr. Strandvej X Forbindelse og Byrum mellem by og havn, Helsingør X Stier i syd X Cykelstier på Møllebakken X Espergærde Havnetorv X Realisering af Trafikplan Hornbæk X Mobilitetspulje X Øget tilgængelighed Smørhullet X Strandpromenade i Hornbæk, etape 2. A.R. Friis vej X 808 Lystbådehavnen TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Samling af Helsingør Museers depoter - forundersøgelse X Indretning af gæstetoilet i teaterhuset, Jarlens Grund X KULTUR- OG TURISMEUDVALGET I ALT SUNDHED-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET 410 Sundhed Ingen Idræt og Fritid Udbygning af klubhus i Tikøb X Etablering af træningspavilloner i lokalr X Etablering af multibaner i lokalr X Svømmehallen - Forundersøgelse mhp. evt. udvidelse af kapacitet Se i øvrigt pkt (prioritet 1) og (prioritet 2) X Opførelse af ny Helsingør Svømmehal (50 m bassin). Beløbene er baseret på nøgletal og skal kvalificeres yderligere. Se i øvrigt pkt (prioritet 1) og (prioritet 2) X Råhushal i Hornbæk til tennis og badminton - forundersøgelse X Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole: Renovering af udendørs ridebaner og dræn X SUNDHED-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET I ALT *) BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET 512 Forebyggelse 513 Skoler Garage ved Ungdomsskolen, Rasmus Knudsens Vej X Aktivt udendørs ungdomsmiljø ved 10. klasseskolen X Hellebæk Skole: Omklædningsbygning i byg. 4. Der er to idrætssale, men kun en omklædningsbygning X Indkøb og montering af 12 tandlægeunits (tandlægestol, samt tilhørende udstyr) på Helsingør Kommunes børnetandklinikker. Udskydelse af indkøb vil medføre dyre reparationer og nedbrud, med deraf følgende afbud af konsultationer X version 27 2 Side 4 af 7 Oprettet: /rth11

5 2 515 Dagpleje- og Daginstitutioner Pulje til mindre forbedringer i daginstitutionerne X Nyrup Børnehus: Ombygning af gymnastikgulv og etablering af gulvvarme X Børnehuset Tusindfryd: Renovering af legeplads og legeredskaber X Børnehuset Rosenkilden: Gulvvarme i vuggestueafdelingen (ligger over kælder) X 516 Børne- og Ungerådgivningen 517 Udsatte børn BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET I ALT SOCIALUDVALGET 618 Særlig Social Indsats Indretning af overnatningsmuligheder for personalet tilknyttet Anna Anchers Vej X 619 Sundhed og Omsorg 620 Anden Social Service SOCIALUDVALGET I ALT BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT ØKONOMIUDVALGET 824 Puljer 825 Ejendomme Lovkrav Lovkrav i alt Sikkerhed - omfatter både brugersikkerhed og bygningssikkerhed Sikkerhed i alt Genopretning og udviklingsr 825-xx Nyt sundhedshus: Følger særlig proces 825-xx Prøvestenen - løbende til og ombygning ifm. indretning af flere og aktivitetsbaserede arbejdspladser: Følger særlig proces 825-xx Indretning af 1-2 læsearbejdspladser ved Stadsarkivet på Prøvestenen: Følger særlig proces Restaurering af slotshavemuren, Marienlyst Slot. Muren er fredet X version 27 2 Side 5 af 7 Oprettet: /rth11

6 Aktivitetscenter Hamlet inkl. boliger: Renovering/udskiftning af vinduer og yderdøre => huslejevarslinger. Efterisolering af tagkonstruktion og brøstninger i facade X Børnehuset Fyrtårnet/Delfinen, Klyveren 2-4-6: Genopretning af adgangsforhold og etablering af cykelskur X Børnehuset Nørremarken: Opretning af belægning på legeplads grundet oversvømmelse efter regn X Genopretning og udviklingsr i alt Øvrige ønsker Der forhandles med klubberne på Nordhavnen om en ny fælles løsning, herunder lokaler til Kajakklubben Krogen, med ønsket om at der skabes liv på havnen. Der arbejdes derfor mod et fælles maritimt hus med tilhørende faciliteter til sejlklubben og kajakklubben X Øvrige ønsker i alt Administration og Planlægning Administration og Planlægning i alt Redningsberedskab Redningsberedskab i alt ØKONOMIUDVALGET I ALT ANLÆGSFORSLAG TOTAL version 27 2 Side 6 af 7 Oprettet: /rth11

7 Stadion Helsingør - Scenarie 3: Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark Skolen ved Gurrevej - Etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) Personalecomputere til pædagogisk personale der underviser i skolen Produktionskøkkener i alle daginstitution Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) P-plads ved Nyrup Børnehus Kulturværftet: Udvidelse af TVO-videoovervågning Børnehuset Rosenkilden: ABA-installation (Alarm- og Brandalarm) Tikøb Familiehus, Præstegårdsvej 19 C-D: ABA-installation (Alarm- og Brandalarm) Afsætning af midler til spredt byfornyelse til private udlejningsejendomme (Staten refundrer halvdelen af de udbetalte midler, dvs. 1,85 mio. kr.) Arealoptimering: Nødvendige anlægsudgifter ifm. reduktion på i alt m² bygningsareal anvendt af Helsingør Kommune AFLEDT DRIFT TOTAL version 27 - prioritet 1 Side 7 af 7 Oprettet: /rth11