Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP

Transkript

1 Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug -

2 Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: 7-8 Sundhed og Omsorg Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Madservice Indtægter, levering i hjemmet og servicepakken(kun mad) XG Den seneste vurdering på indtægter viser en yderligere ind- tægt. Indtægter daghjem/aflastning XG Daghjem/aflastning/rehabiliteringafdelingen køber mad fra køkkenet. Tilretning af kontoen. Inventar til madservice. XG Ekstra udgifter i forbindelse med temperaturalarmer og over- vågning, køkkenudstyr og E-smiley oprettelse og Dankost pro konvertering Daghjem/aflastning/rehabilitering Borgerbetaling, aflastning XG Tilretning af kontoen Borgerbetaling, daghjem XG Tilretning af kontoen Enggården Indtægter Servicepakken, vask af personligt tøj, linnedleje/ XG vask, toiletartikler og rengøringsmidler(maden konteres andet steds) Tilretning af kontoen Privat leverandører, hjemmehjælp XG Budgetomplacering af midler fra den private leverandørkonto til hjemmehjælpsbudgettet. Dette med baggrund i at en stor privat leverandør har meldt fra og en stor del af klienterne er overgået til Dragør Kommunes hjemmehjælp Plejevederlag/sygearbejde: Plejevederlag til pårørende XG Plejevederlag pasning af døende over 67 år XG Der har i første halvdel af året været 8, som har modtaget plejeverlag. Skøn lagt ind for resten af året. Personlig hjælper XG Der er pt. 5 personer i ordningen. Skøn lagt ind for resten af året. Mellemkommunale betalinger: Betalinger fra kommuner - frit valg XG Kontoen tilrettet Betalinger fra kommuner - plejebolig XG Der er pt. 15 udenbyes beboere på Enggården Betalinger til kommuner - frit valg XG

3 Kontoen tilrettet Betalinger til kommuner - plejebolig XG Tilretning af kontoen. Støtte-kontaktperson, fast løn Ordningen flyttes fra Borger og Social til Sundhed og Omsorg. Borger og Social har i sin administrative budgetrevision afgivet kr., hvorfor øvelsen er udgiftsneutral Hjemmehjælp Budgetomplacering af midler fra den private leverandørkonto til hjemmehjælpsbudgettet. Dette med baggrund i at en stor privat leverandør har meldt fra og en stor del af klienterne er overgået til Dragør Kommunes hjemmehjælp Foreløbigt placeret på Team midt. Omfordeles senere I alt mindreudgift sektor

4

5

6 A B C D E F G H Bilag til 3. budgetopfølgning ØU Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Sektor: 6 Integration Da der har været stor usikkerhed omkring hvor mange flygtninge vi ville nå at få i 214, og om vi evt. skulle ud og finde hotelværelser for at opfylde vores boligplaceringsforpligtigelse har der været afsat temmelig meget på budgettet. Vi har formået at få alle placeret i de huse vi lejer, og i samtidig har fået en del boliger i Engparken og Strandparken, som er gået til flygtninge. omplacering af 5.6 på baggrund af forbrug ultimo 14 Sektor: 6 Beskæftigelse Mangler at betale udgiften for 3. og 4.kv.14. Lige fået regning for 3.kv.14 på kr og budgetlagt med samme beløb for 4.kv.14.Endvidere er indlagt "overskud til Falck". 2 mio for 214 og 1,35 mio fra 213 som desværre ikke er overflyttet i 13 som aftalt. Beløbet kr mio omposteres til kto ligger på forkert PSP-element. Skulle ha ligget på xg her er udgifterne hen over året faldet fra 5,6 mio i jan til 2,5 mio i okt Her var udgifterne i jan ,5 mio omregnet til hele året. Og i okt. 14 er tallet 11,4 mio

7 A B C D E F G H Hvor der i jan. 14 var 124 kontanthjælpsmodt. på 5.73 er der ultimo okt Budgettallene reguleret efter forbrug ultimo okt

8 A B C D E F G H Uddannelsesydelse er en ydelse der gives til forsørgelse af ledige hvis dagpengepengeperiode udløb i 213. Der var i jan pers. på ydelsen og okt. 14 kun 1 person. Budgettal reguleret efter forbrug ultimo reguleret ud fra forbrug ultimo okt. 214 Her er antallet af personer faldet fra i jan til 3 pers. I okt Der har været gennemgang af af hele fleksjobsområdet i jobcenter Tårnby ultimo 213. Det viste sig, at de beregnede fleksjobtilskuddet ud fra det løntrin den fleksjobansatte vær på og ikke fagets mindsteløn som det rigtigt skal beregning på baggrund af. Sager bliver fremadrettet beregning rigtig. Men vi vil miste refusion på den del af det udbetalt tilskud der er forkert. Har endnu ikke fået en opgørelse over hvad det betyder for Dragør, selvom jeg har rykket adskellige gange. Mener vi bør afsætte et beløb til berigtigelser Reglerne på fleksjobområdet ændrede sig pr Fremadrettet får personer i fleksjob løn af arbejdsgiver for de antal timer de arbejde og resten ydes herfra som et supplement til lønnen - flekslønstilskud kan max. udgøre kr ,- i 214. budgettallene på Grupperingerne vil derfor kun falde, og udgifterne på gr. 111 stige. 61 En budgetfejl!! Personer på ledighedsydelse er fra jan. 14 med 24 pers. Faldet til 19 pers. I okt. 14. Derfor nedskrivning af budgettal på gr. 5,18 og

9 A B C D E F G H I alt sektor 6, Integration I alt sektor 6, Beskæftigelse I alt sektor 9, Administrationen 2.5. I alt sektor 1, Renter I alt BFKU dækning I alt ØU