Regnskab Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Transkript

1 Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 45 Regnskabsoversigt konto 07 og Regnskabsoversigt anlæg Tværgående artsoversigt Finansiel status Personaleoversigt Specielle bemærkninger Oversigt over tillægsbevillinger Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Leje-/leasingaftaler Afsluttede anlægsregnskaber Ikke afsluttede anlæg Opgaver udført for andre myndigheder Overførsel fra til

3 Hovedoversigt 1

4 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt til regnskab i kr. Regnskabsår Forbrug JAN-016 Udgifter 1000 kr. Forbrug JAN-016 Indtægter 1000 kr. Korr. Budget Udgifter 1000 kr. Korr. Budget Indtægter 1000 kr. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Regnskabsoversigt Politikområder Drift og refusion 3

6 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Politisk organisation Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Politisk organisation Politisk organisation-fælles Politisk organisation-fælles Udvalg og kommunalbestyrelse Udvalg Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og skoleudvalget Social og sundhedsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kommunalbest. medlemmer Borgmester og viceborgm. - vederlag Udvalgsformænd - vederlag Komm. best. øvr. - vederlag Komm. best. øvr. udgifter Kommisioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn - fælles Bredskabskommissionen Folkeoplysningsudvalget Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsynsmænd Ældreråd Det lokale beskæftigelsesråd Bruger- og pårørenderåd Handicapråd Grundlisteudvalget Ekspropriationskommission 153 Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme Teknik og Kultur Borgerservice Valg Valg

7 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Kommunaldirektør Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekretariat Borgmestersekr. indtægter m/moms Love-Erhverv og turisme-borgme Love - Erhverv og turisme HR HMU HMU HR-afdeling HR-afdeling Job og Økonomi Sekretariat job og økonomi Sekretariat job og økonomi Økonomi og løn Differencer Differencer Adm. sek. og forvaltn. - fælle Adm. sek. og forvaltn. - fælles Borgerservice - div. udg. og indt adm. aftale Favrskov forsyning momsregis Direktion - adm Direktion - adm Økonomi og løn - adm Økonomi og løn - adm. - fælles Økonomi og løn - adm. - Regnskabafd Økonomi og løn - adm. - Budgetafd Økonomi og løn - adm. - Lønafd Personalegoder Personalegoder - individuelle ordn Jobcenter Jobcenter Jobcenter indtil Beskæftigelsesråd - Projekter Det Lokale Beskæftigelsesråd Det centrale Beskæftigelsesråd (BER) Forsørgelse (Job og Økonomi) Forsørgelse (Job og Økonomi) Børn og Skole Børn og Skole Sekretariatet Børn og Skole Sekretariatet Familierådgivere BS Ledelse Social og Sundhed Social- og sundhed sekretariat Social- og sundhed sekretariat Ledelse SSF Sekretariatet SSF Social indsats Visitationen SSF fælles udgifter og indtægter Teknik og Kultur Teknik og Miljø Natur Natur og miljø, adm Miljø Trafik og Veje Teknik og Veje, adm Plan, Byg og Beredskab Plan og Byg

8 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Borgerservice og administration Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Plan og byg adm Teknik & Kultur Sekretariatet Teknik & Kultur Sekretariatet, adm Borgerservice Borgerservice, adm Adm.bygninger, øvrig drift Fællesudg. og -indtægter, adm.bygninger Adm.bygning Hadsten, øvrig drift Adm.bygning Hammel, øvrig drift Adm.bygning Hinnerup, øvrig drift Adm.bygning Hvorslev, øvrig drift Kantinedrift Kantinedrift Kantinedrift (moms) Kantineservice Sociale opgaver og beskæftigel Tinglysningsafgift ved lån

9 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE IT Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Job og Økonomi IT IT-adm. Fælles It - adm It-adm. m/moms IT - Digitalisering

10 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Erhverv og turisme Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Kommunaldirektør Erhverv og turisme - kommunald Erhverv og turisme - kommunaldirektør Teknik og Kultur Teknik & Kultur Sekretariatet Jordforsyning-fælles Boligformål-fælles Erhvervsformål-fælles Ubestemte formål-fælles Vejbidrag

11 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Job og Økonomi Økonomi og løn Pulje til vikarer ved barsel Folkeskolen (pulje vikarer barsel) SFO (pulje vikarer barsel) Børnehaver (pulje vikarer barsel) Pleje og omsorg (pulje vikarer barsel) Forebyg. indsats (pulje vikarer barsel) Sek. og forvaltn. (pulje vikarer barsel) Forsikringspulje Forsikringspulje Forsikring og arbejdsskade Budgetpuljer - Økonomi og løn Budgetpuljer - ØLF - lov- og cirkulærep Budgetpuljer - ØLF Tjenestemandspension Tjenestem.pension - øvrige Tj.pension - folkeskoler Tj.pension - folkebiblioteker Tj.pension - ungdomsskolevirks Tj.pension - komm.tandpleje Tj.pension - komm. sundhedstj Tj.pension - dagpleje Tj.pension - pleje og omsorg Tj.pension - komm. bestyrelsesmedlemmer Tj.pension - sek. og forvaltninger Tjenestem.pension - forebyggen Tj.pension - forebygg. - Hindhøjen Tj.pension - forebygg. - Hadsten Bocent Tj.pension - forebygg. - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - botilbud Tj.pension - botilbud - Hammel Bocenter Tjenestem.pension - beskyttet Tj.pension - beskyt be - Hadsten Bocent Tj.pension - beskyt be - Hammel Bocent Arbejdsskadeforsikring Andre faste ejendomme Fælles andre faste ejendomme (arb.sk.for Vandløbsvæssen Fælles vandløb (arbejdsskadeforsikring) Redningsberedskab Redningsberedskab (Arbejdsskadefors.) Brandvæsen (Arbejdsskadefors.) Vej og Park Trafik og anlæg (Arbejdsskadefors.) Vej og Park (Arbejdsskadefors.) Skoler og SFO/Klub Folkeskoler fælles (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole (Arbejdsskadefors.) Voldum Skole (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen (Arbejdsskadefors.) Skovvangskolen (Arbejdsskadefors.) Søndervangskolen (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup Sk. (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen (Arbejdsskadefors.)

12 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Tungelundskolen (Arbejdssakdefors.) Ulstrup Skole (Arbejdsskadefors.) Vellev Skole (Arbejdsskadefors.) Lilleåskolen (Arbejdsskadefors.) Heldagsskolen (Arbejdsskadefors.) PPR (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Hadsten Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Østervangskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Hadbjerg Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Voldum Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Bavnehøjskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Skovv. SFO Bifrost (Arbejdsskadefors.) Sønderv. SFO Bølgen (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Tungelundskolen Klub (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Vellev Børnehus SFO (Arbejdsskadefors.) Vellev Børnehus Klub (Arbejdsskadefors.) Lillåskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Haldum-Hinnerup SFO(Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole SFO (Arbejdsskadefors.) Korsholm Skole Klub (Arbejdsskadefors.) Rønbækskolen SFO (Arbejdssakdefor.) Præstemarkskolen SFO (Arbejdsskadefors.) Lærkereden SFO (Arbejdsskadefors.) UU fælles (Arbejdsskadefors.) Idrætsfaciliteter Idrætsfac. fælles (Arbejdsskadefors.) Rønbækhallen (arbejdsskadeforsikring) Haldum-Hinnerup Hallen (arbejdsk.forsikr Biblioteker Bibliotek fælles (Arbejdsskadefors.) Hadsten Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hammel Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Ulstrup Bibliotek (Arbejdsskadefors.) Kulturel virksomhed Favrskov Musikskole (Arbejdssakdefors.) Kulturhus Sløjfen (Arbejdsskadefors.) Kulturhus InSide (Arbejdsskadefors.) Ungdomsskole Favrskov Ungdomssk. (Arbejdssakdefors.) Hammel Ungdomscafé (Arbejdsskadefors.) Søften Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Rønbæk Fritidscenter (Arbejdskadefors.) Hinnerup Fritidscente (Arbejdsskadefors) Hammel Fritidscenter (Arbejdsskadefors.) Søften Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hinnerup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Hammel Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.)

13 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Ulstrup Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Thorsø Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) 0 Hadsten Ungdomsklub (Arbejdsskadefors.) Sundhedsområdet Sundhedsfremme (Arbejdsskadefors.) Sundhedspleje (Arbejdsskadefors.) Genoptræ. sundhedslov (Arbejdsskadefors) Genoptræ. servicelov (Arbejdsskadefors) Børne- og ung.tandpleje (Arbejdsskadef) Genoptræning udenfor decentra.(arb.sk.fo Dagtilbud børn og unge Dagtilbud fælles (Arbejdsskadefors.) Støttepædagog (Arbejdsskadefors.) Dagpleje fælles (Arbejdsskadefors.) Dagpleje-Hammel/Hvorslev (Arbejdsskadef) Dagpleje-Hadsten/Laurbjer(Arbejdsskadef) Dagpleje-Hinnerup/Lading (Arbejdsskadef) Gæstedagplejehus Vinterslev (Arb.sk.fors Børnehaver Bh. Vesterskovvej (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Hovvej (Arbejdsskadefors.) Skovbørnehaven (Arbejdsskadefors.) Voldum Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Børnehave (Arbejdsskadefors.) Lilleåens Bh.Svalerne (Arbejdsskadefors) Børnehaven Engly (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Skovvang (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Søndervang (Arbejdsskadefors) Ulstrup Børnehave (Arbejdsskadefors.) Naturbørnehaven Ulstrup (Arbejdsskadef.) Bh. Skattekisten (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Elmegården (Arbejdsskadefors) Børnehaven Korsholm (Arbejdssakdefors.) Børnehaven Nørreskoven (Arbejdsskadefor) Børnehaven Engen (Arbejdsskadefors.) Hadsten Børnehave (Arbejdsskadefo) NaturBH Bakkegården (Arbejsskadefors.) Vellev Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Gården (Arbejdsskadefors.) Børnehaven Lærkereden (Arbejdsskadefors) Børnehaven Houlbjerg (Arbejdsskadefors.) Integrerede institutioner Børnehuset Hadbjerg (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Ellebo (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Børnely (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Trekløveren (Arbejdsskadef.) Børnehuset Thorsø BH (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Spiren (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Toppen (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Rønbækken (Arbejdsskadefors.)

14 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Børnehuset Fuglereden (Arbejdsskadefors) Børnehaven Nørrevangen (Arbejdsskadef.) Børnehuset Mælkevejen (Arbejdsskadefors) Børnegården Vinterslev (Arbejdsskadefor) Børnehuset Bavnehøj (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Bymarken (Arbejdsskadefors.) Selling Børnehus (Arbejdsskadefors.) Børnehuset Grævlingehulen (Arbejdsskade) Børnehaven Filuren (Arbejdsskadefors.) Sneglehuset (Arbejdsskadefors.) Klintholm Skovbørnehave (Arbejdsskadef.) Pleje og omsorg ældre og handi Pleje Uddannelsesafd. (Arbejdsskadefors) Pleje Servicemedarbej (Arbejdsskadefors) Pleje Administration (Arbejdesskadefors) Pleje Tjenestebiler (Arbejdsskadefors.) Pleje Favrskov Madser. (Arbejdsskadefor) Hjælpemidler servicem.(arbejdsskadefors) Ældreplejen-ude 001 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-udegrup Nat (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 001 Syd (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Vest (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Nord (Arbejdsskadef) Ældreplejen-ude 004 Syd (Arbejdsskadef) Favrskov Lokalrengøring (Arbejdsskadef) Aktivitet (Arbejdsskadefors.) Demensteamet 004(Arbejdsskadefors.) Demensteamet 011(Arbejdsskadefors.) Hinneruplund-plejecen 004(Arbejdsskadef) Hinneruplund-plejecen 011(Arbejdsskadef) Møllegården 004(Arbejdsskadefors.) Møllegården 011(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 004(Arbejdsskadefors.) Elmehøj 011(Arbejdsskadefors.) Skaghøj-plejecenter 004(Arbejdsskadef) Skaghøj-plejecenter 011(Arbejdsskadef) Tinghøj 004(Arbejdsskadefors.) Tinghøj 011(Arbejdsskadefors.) Anlægget 004(Arbejdsskadefors.) Anlægget 011(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 004(Arbejdsskadefors.) Thorshøj 011(Arbejdsskadefors.) Korttids Hinneruplund (Arbejdsskadef) Korttidsaf. Hammel (Arbejdsskadefors.) Voldum centret (Arbejdsskadefors.) Modt.køk/cafe Hinneruplund(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Anlægget/Tho(Arbejdsskade) Modt.køk/cafe Hammel (Arbejdsskadefors.) Pleje Fælles (arbejdsskadefors.)

15 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Bestillerenheden (Arbejdsskadefors.) Tilbud til voksne med særlige Værested Hammel (Arbejdsskadefors.) Værested Hinnerup (Arbejdsskadefors.) Værested Ulstrup (Arbejdsskadefors.) Værested Hadsten (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26 b (Arbejdsskadefors.) Eriksminde 25 (Arbejdsskadefors.) AC Møllen - Hammel (Arbejdsskadefors.) Støtte- og kontaktp fælles(arbejdsskade) AC Ellemosevej (Arbejdsskadefors.) Naturværket (Arbejdsskadefors.) Alkohol-kontaktperson fælles(arbejdsska) Ambulant alkoholrådgiv. (Arbejdsskadef) Boenheden Urvej (Arbejdsskadef) Fælles akt.-og samværstilbud (Arb.sk.fo Administrationsbygninger Adm. Bygninger (Arbejdsskadefors.) Hammel Administrationsb. (arbejdssk.fors Sekretariat og forvaltninger Sekre. og forv.-fælles (Arbejdsskadef) Børne- og skoleforv. (Arbejdsskadefors.) Kultur-,fri-og besk.forv. (Arbejdsskade) Borgermestersek. (Arbejdsskadefors) Økonomi og løn (Arbejdsskadefors.) It-afdelingen (Arbejdsskadefors.) Sekre. Job og Økonomi (Arbejdsskadefors) HR (Arbejdsskadefors.) Teknik og Kultur (Arbejdsskadefors.) Adm. Jobc og pilot fælles(arbejdsskadef) Direktion (Arbejdsskadeforsikring) Borger- og personaleforv. (arbejdssk.for Social- og Sundhedssforv.ny (Arbejdsk.fo Forebyggende indsats ældre og Forebyggende hjemmebesøg (Arbejdsskadef) Bostøtte Socialpsykiatri (Arbejdsskadef) Ekstern Bostøtte (Arbejdsskadefors.) Bostøtte handicap (Arbejdsskadefors.) Hindhøjen (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26A (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.th Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A st. (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 28A 1.sal (Arbejdsskadef) Eriksminde 23 (Arbejdsskadefors.) Jagtvej (Arbejdsskadefors.) Fulgebakken (Arbejdsskadefors.) Ellemosevej 26C (Arbejdsskadefors.) Bofællesskab Urvej 10 85(Arbejdsskade) Psyk. Bost./tilbud (Arbejdsskadefors.) Fælles foreb.indsats ældre (Arbejdssk.fo Enkeltmandsprojekter (arbejdsskadefors.) Løntilskud til forsikrede ledi Løn forsik.ledig fælles (Arbejdsskadef) Tilbud til børn og unge - særl Åhuset (Arbejdsskadefors.) Slottet (Arbejdsskadefors.) Ungeteamet (Arbejdsskadefors.)

16 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Tværgående udgifter Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Familiecentret (Arbejdsskadefors.) Familiecenter Vest (Arbejdsskadefors.) Kontaktperson barn/unge (Arbejdsskadef) Beskæftigelsesordninger Serviceholdet (Arbejdsskadefors.) Slusen (Arbejdsskadefors.)

17 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Teknik og Kultur Plan, Byg og Beredskab Ejendomscenter Drift og Service Område Nordvest (EC) Daugbjergvej 3 (EC) Skolegade 26, Thorsø (EC) 50 Torvet 2, Thorsø (EC) Fælles udgifter NV (EC) Klubhuse NV (EC) Toiletter NV (EC) Anlægget (UBV) Thorshøj (UBV) Ulstrup Bibliotek (EC) Administrationsbygning Hvorslev (EC) Tungelundskolen (EC) Ulstrup Skole (EC) Vellev Skole (EC) Hvorslev lokalarkiv (EC) Lilleåskolen (EC) Heldagsskolen (EC) Thorsø Ungdomsklub (EC) 334 Ulstrup Børnehave (EC) Naturbørnehaven Ulstrup (EC) Laurbjerg BH Skattekisten (EC) Børnehuset Thorsø (EC) Børnehuset Bakkegård (EC) Børnehuset Spiren (EC) Vellev Børnehave (EC) Fam. Center Vest, Hammel (EC) Dagpleje, Skolevej 1 a, (EC) Børnehuset Houlbjerg (EC) Område Nordøst (EC) Dalsbrovej 84-90, Voldum (EC) Østergade 4, Hadsten (EC) Højvangsvej 5 (EC) Østergade 2, Hadsten CVA Hadstencentret (EC) Fælles udgifter NØ (EC) Klubhuse NØ (EC) Toiletter NØ (EC) Sandbyvej 32, Hadsten, (EC) Sundhedscenter Hadsten (EC) Brandstation Hadsten (EC) Hadsten Skole (EC) Hadsten Bibliotek (EC) Gæstedagplejehuset, Hadsten (EC) Administrationsbygning Hadsten (EC) Østervangsskolen (EC) Legestue Hadsten (EC) Slottet (EC) Åhuset, Østervangsvej 31, Hadsten (EC) Hadbjerg Skole (EC) Ungeteamet (EC) Bavnehøjskolen (EC) Hadsten Biograf (EC) Sløjfen (EC) Neder Hadsten Børnehave (EC) Børnehaven Hovvej (EC) Bygvænget (EC)

18 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Skovbørnehaven Kirkevej (EC) Voldum Børnehave (EC) Lilleåens Børnehave (EC) Børnehaven Lindevej (EC) Hadsten Ungdomsklub (EC) Voldum centret (UBV) Østergade 38, Hadsten (UBV) Selling Børnehus (EC) Børnehuset Hadbjerg (EC) Børnehuset Ellebo (EC) Værested Hadsten (UBV) 485 Serviceholdet, Vesselbjergvej 12 (EC) Børnehaven Vinterslev (EC) Børnehuset Bavnehøj (EC) Fam. Center Øst, Savværksvej 5, (EC) Stationsstræde 51, Hadsten (EC) Skanderborgvej 3, Hadsten (EC) Område Sydøst (EC) Teglværksvej 1, Hinnerup, (EC) Østergade 8, Hinnerup (EC) Aneskilde 5, Hinnerup (EC) Teglværksvej 3, Hinnerup, (UBV) Ølstedvej 14, Hinnerup, (EC) Ølstedvej 1, Hinnerup, (EC) Fælles udgifter SØ (EC) Klubhuse SØ (EC) Toiletter SØ (EC) Materielgård Hinnerup (EC) Kolonihaver, Enghavevej, Åhusene Favrskov Ungdomsskole (EC) Hinnerup Badet (EC) Hinnerup Bibliotek (EC) Hinnerup Ungdomscafe (EC) Legestue, Hinnerup (EC) Administrationsbygning Hinnerup (EC) Stordagpleje, Søften (EC) Godset Ølstedvej 14 (EC) Haldum-Hinnerup Skolen (EC) Søften Fritidscenter (EC) Korsholm Skole (EC) Lokalarkiv Hinnerup (EC) Rønbæk Fritidscenter, Gnisten (EC) Rønbækskolen (EC) Hinnerup Fritidscenter, Skovvej 12C (EC) Hinneruplund (UBV) -0 Sundhedscenter Hinnerup (EC) -95 Præstemarkskolen (EC) Søften Ungdomsklub (EC) Hinnerup Ungdomsklub, Skovvej 12B(EC) Børnehaven Elmegården (EC) Børnehaven Lærkereden, Lading (EC) -0 Børnehaven Korsholm (EC) Nørreskoven/Lunden (EC) BH Fuglereden, Rylebakken (EC) Stationen, Hinnerup (UBV) Børnehaven Engen (EC) Værested Hinnerup (UBV) Børnehuset Toppen (EC) Børnehuset Rønbækken (EC) Børnehuset Fuglereden (EC) BH Fuglereden, Nørrevangen (EC)

19 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fast ejendom Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Børnehuset Mælkevejen (EC) Børnehaven Lærkereden, Lading (EC) Børnehuset Bymarken (EC) Område Sydvest (EC) Italiensvej Rutebilstation, Hammel Viborgvej 97, Hammel Fælles udgifter SV (EC) Klubhuse SV (EC) Toiletter SV (EC) Materielgården Hammel (EC) Hammel Bibliotek (EC) Administrationsbygning Hammel (EC) Legestue, Hammel (EC) Sundhedscentret, Hammel (EC) Skovvangskolen (EC) Anbækvej, Hammel (UBV) Søndervangskolen (EC) InSide (EC) Hammel Fritidscenter (EC) Børnehaven Engly (EC) Børnehaven Filuren (EC) Skaghøj (UBV) Hammel Ungdomsklub (EC) Børnehaven Skovvang (EC) Tinghøj (UBV Børnehaven Søndervang (EC) Klintholm Skovbørnehave (EC) Eriksminde 25, Hammel (UBV) Hammel Aktivitetscenter (UBV) Børnehuset Børnely (EC) Værested Hammel (UBV) 596 Børnehuset Trekløveren, Sall (EC) Børnehaven Krudtuglen, Gården (EC) Børnehuset Grævlingehulen (EC) Lokale og Halgruppen Præstemarkshallen (EC) Rønbækhallen (EC) Haldum-Hinnerup Hallen (EC) Østervangshallen (EC) Hadstenhallen (EC) Fælles udgifter, haller (EC) Fælles indtægter og udgifter, drift Pulje til hovedrengøring Fælles udgifter og indtægter, drift UBV Pulje til udv. bygn.vedligehold Bygning Bygning, Fælles udgifter og indtægter Besparelser Energibank Besparelser EC Offentlige toiletter Administrationsbygning Hadsten Administrationsbygning Hammel Administrationsbygning Hinnerup Administrationsbygning Hvorslev Plan og Byg Tekniske undersøgelser Byfornyelse

20 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Natur, miljø og vandløb Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Miljø Natur Miljø Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

21 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Kollektiv trafik Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Miljø Trafik og Veje Fælles formål, veje Letbane Kollektiv trafik Fælles indtægter og udgifter Læskærme og busholdepladser Buskørsel Handicapkørsel Trinbræt, Laurbjerg

22 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Fritidsområder, vej og park Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Teknik og Kultur Teknik og Miljø Trafik og Veje Grønne områder Grønne områder Fælles formål, veje Fælles indtægter og udgifter Vejplanlægning Driftenheden Driftenheden uden moms Vejvedligeholdelse Fælles indtægter og udgifter, veje Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr Vedl. af veje, stier, pladser, m. moms Broer og bygværker Vejbelysning Asfaltbelægninger Adm.bygninger, udenomsarealer Adm.bygninger, udenomsarealer Hvorslev adm.bygning, udenomsarealer Hammel adm.bygning, udenomsarealer Hadsten adm.bygning, udenomarealer Banevedligeholdelse Banevedligeholdelse Vandløbsvedligeholdelse Natur og Vand Vintertjeneste Vintertjeneste Vintertjeneste m. moms Driftsbygninger og pladser Driftsbygninger og pladser

23 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Favrskov Kommune Børn og Skole Børn og Familie Myndighedsfunktion Specialpædagogisk bistand/ungdomsudd Specialpædagogisk bistand børn førskole Rådgivningscenter PPR PPR Specialundervisning Specialundervisning, ejerforhold Specialundervisning, ejerforhold Støttepædagoger Støttepædagoger Skoler, SFO og ungdomsskole Fællesudg. og indtægter, skolechef Fællesudg. og indtægter, skoleområdet Fællesudg. og indtægter, SFO området Sfo-bussen Ungdomsskole og fritidscentre Ungdomsskole Ungdomsskole fælles Favrskov Ungdomsskole og Ungdomscaféer Favrskov Ungdomsskole Favrskov Ungsomsskole - Ledelse Ungdomsskolen heltidsundervisning 59 Ungdomsskolens sejlcenter Godset, Ølstedvej Fritidscentre og ungdomsklubber Søften Fritidscenter og Ungdomsklub Søften Fritidscenter Søften Fritidscenter - Ledelse Søften Ungdomsklub Rønbæk Fritidscenter, Hinnerup ungdomskl Rønbæk Fritidscenter Rønbæk Fritidscenter - Ledelse Hinnerup Ungdomsklub Hinnerup Fritidscenter Hinnerup Fritidscenter Hinnerup Fritidscenter - Ledelse Nyt Fritidscenter - Hadsten Hadsten Fritidscenter Hadsten Fritidscenter - Ledelse Hammel Fritidscenter og Ungdomsklub Hammel Fritidscenter, Gården Hammel Fritidscenter, Gården - Ledelse Hammel Ungdomsklub, Gården Ulstrup Ungdomsklub Ulstrup Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Thorsø Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Hadsten Ungdomsklub Heldagsskolen Heldagsskolen Heldagsskolen - Ledelse Bavnehøjskolen og SFO Bavnehøjskolen Bavnehøjskolen - Ledelse Bavnehøjskolen SFO og Klub

24 REGNSKABSOVERSIGT POLITIKOMRÅDE Folkeskoler og fritidstilbud Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Bavnehøjskolens SFO Bavnehøjskolens SFO - Ledelse Hadbjerg Skole og SFO Hadbjerg Skole Hadbjerg Skole - Ledelse Hadbjerg Skole SFO og Klub Hadbjerg Skoles SFO Hadbjerg Skoles Klub Hadbjerg Skole/SFO - Ledelse Hadsten Skole og SFO Hadsten Skole Hadsten Skole - Ledelse Hadsten Skole SFO og Klub Hadsten Skole SFO Hadsten Skole/SFO - Ledelse Haldum-Hinnerup Skolen og SFO Haldum Hinnerup Skolen Haldum Hinnerup Skolen SFO Haldum Hinnerup Skolen/SFO - Ledelse Haldum Hinnerup Skolen - Ledelse Korsholm Skole og SFO Korsholm Skole Korsholm Skole _ Ledelse Korsholm Skole SFO og Klub Korsholm Skole SFO Korsholm Klub Korsholm Skole/SFO - Ledelse Lilleåskolen og SFO Lilleåskolen Lilleåskolen - Ledelse Lilleåskolen SFO og Klub Lilleåskolen SFO Lilleåskolen Klub Lilleåskolen/SFO - Ledelse Lærkereden (SFO) Lærkereden SFO Lærkereden SFO - Ledelse Præstemarkskolen og SFO Præstemarkskolen Præstemarkskolen SFO Præstemarkskolen - Ledelse Præstemarkskolen SFO - Ledelse Rønbækskolen og SFO Rønbækskolen Rønbækskolen Junglen Rønbækskolen - Ledelse Rønbækskolen Junglen - Ledelse Skovvangsskolen og SFO Skovvangsskolen Skovvangsskolen Bifrost Skovvangskolen - Ledelse Skovvangskolen Bifrost - Ledelse Søndervangsskolen og SFO Søndervangsskolen Søndervangsskolen Bølgen Søndervangsskolen - Ledelse Søndervangsskolen Bølgen - Ledelse Tungelundskolen og SFO Tungelundskolen Tungelundskolen - Ledelse Tungelundskolen SFO og Klub Tungelundskolen SFO