Udlån og udleje af lokaler i kommunale bygninger, der hører under udvalget, til aktiviteter, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlån og udleje af lokaler i kommunale bygninger, der hører under udvalget, til aktiviteter, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven."

Transkript

1 B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende tilbudstyper: Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 8-9 afdelinger pr. områdeinstitution Specialpædagogisk Center Furesø Børne- og Familiecenter Ungerådgivningen (herunder SSP, dvs. samarbejde ml. sociale myndigheder, skole og politi) Klub Furesø Tandplejen Center for Tandregulering Sundhedsplejen 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 7 fritidstilbud med p.t. 2-5 afdelinger pr. fritidstilbud ADHD-centeret Ungdommens Uddannelsesvejledning Jonstrup Seminarium (Egeskolen) Furesø Ungdomsskole Opgavebeskrivelse Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 18 forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, private institutioner, selvejende institutioner samt puljeinstitutioner, der er oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Tandpleje for 0-18-årige samt omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker samt omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, jf. Sundhedsloven. Center for Tandregulering, som Furesø Kommune betaler til sammen med Egedal og Ballerup. Centret er oprettet jf. Sundhedsloven, og det drives af Ballerup Kommune. Sundhedspleje for gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år, jf. Sundhedsloven. Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Folkeskoleloven, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats Kommunale fritidstilbud til 6-13-årige, private institutioner, selvejende institutioner samt puljeinstitutioner, oprettet i henhold til gældende lovgivning og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Ungetilbud til unge over 14 år Furesø Ungdomsskole tilbyder bl.a. knallertundervisning Selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med Åben og anonym rådgivning Visitering til rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Drift af og almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område. Udlån og udleje af lokaler i kommunale bygninger, der hører under udvalget, til aktiviteter, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven. Budgetansvar for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. Børn og unge med særlige behov Rådgivningsområdet for børn, unge (ml år) og deres familier omfatter alle kommunens indsatser for børn og unge med særlige behov. Det samlede rådgivningsområde omfatter følgende organisatoriske enheder: Rådgivningscenter bestående af socialrådgivere, socialformidlere, psykologer (PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Specialpædagogisk Center bestående af støttepædagoger, talepædagoger, fysioterapeut, specialpædagogiske konsulenter og koordinatorer Furesø Børne- og Familiecenter bestående af lærere, psykologer, pædagoger og socialrådgivere samt familieplejeenheden. 173

2 Ungerådgivningen bestående af ungerådgivere, SSP-konsulenter, Ungekoordinator og underviser. Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: Børn ml. 0-6 år med behov for pasning i daginstitution Børn ml år med behov for fritidstilbud Klubtilbud til unge over 14 år Børn ml år med behov for tandpleje og sundhedspleje Omsorgs- og specialtandpleje til alle aldersgruppers i Furesø Kommune. Børn og unge ml år med særlige behov og deres forældre Unge ml år med et væsentligt behov for støtte til at kunne indtræde i voksenlivet på lige vilkår med andre unge. Støtten kan bestå af opretholdelse eller genbevilling af en personlig rådgiver eller en fast kontaktperson. Unge, som er anbragt uden for hjemmet umiddelbart inden det fyldte 18. år, kan desuden få opretholdt anbringelsen på anbringelsesstedet eller indgå i en udslusningsordning i i anbringelsesstedet. Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Sundhedsloven. Udfordringer i 2010 og overslagsårene På dagtilbudsområdet vil der fortsat være fokus på kapacitetstilpasninger i forhold til den demografiske udvikling. Området for børn og unge med særlige behov vil fortsat kræve særlig bevågenhed i forhold til sagsudvikling, økonomisk styring samt periodisk afrapportering til Byrådet. Endvidere vil der være fokus på projektering af en døgninstitution, som forventes etableret i Skoleområdet står over for en række forskellige udfordringer. For det første skal der ske en videreudvikling af det lovpligtige samarbejde mellem skoler og fritidsinstitutioner. Som følge af at mange af skolernes tjenestemænd går på pension, bliver det desuden en udfordring for den enkelte skole at håndtere personalesammensætningen og selve pensionsbyrden. Endvidere bliver det en udfordring for skoleområdet at skabe et økonomisk råderum til at sikre en løbende udskiftning af skolernes it-udstyr. I forhold til børn og unge med særlige behov vil der fortsat været fokus på at tilvejebringe passende skoletilbud. Politikker og visioner på udvalgsområdet Furesø Kommunes Byråd har følgende vision for det gode børne- og ungeliv i Furesø Kommune: "Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber". Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (gældende i perioden ) skal supplere den samlede indsats for børn og unge samt sikre, at hele børne- og ungeområdet bidrager til at sikre en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats for børn og unge med særlige behov. Det fælles værdigrundlag for samarbejdet ml. børn, unge og deres familier samt medarbejderne er, at: Børn, unge og familier inddrages i alle beslutninger Børn, unge og familier møder kompetente medarbejdere, der engagerer sig i det enkelte barn eller den unge Børn og unge skal være en del af de sociale fællesskaber og have en tilknytning til nærmiljøet Samarbejdet omkring børn, unge og familier er helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt 174

3 Indsatsen dokumenteres og evalueres, og børn, unge og familier inddrages i dette. Politikker og værdigrundlag kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside Budgetvedtagelsen Den 7. oktober 2009 vedtog Byrådet Budget Budgettet for medfører, at s driftsbevilling i 2010 på udgiftssiden er på 937 mio. kr. og på 124 mio. kr. på indtægtssiden. Budgetforliget for 2010 dækker over følgende ændringer på udvalgets område: Reduktion af Sundhedsplejens budget Harmonisering af fritidstilbud for 7. klassetrin og opefter Fastholdelse af særlig indsats i Farum Midtpunkt udvidelse Rammebesparelse på puljen til forbedring af de fysiske rammer i dagtilbud Rammebesparelse på kvalitetsudvikling samt implementering af nye politikker Renovering af Furesø Tandpleje Etablering af institution for børn og unge med særlige behov driftsbesparelse i Harmonisering af fritidstilbud for 7. klassetrin og opefter Abonnement på Skolelandbruget Tværgående bemærkninger for alle fagudvalg Pris- og lønskøn Budget 2010 er fremskrevet med KL s skøn over pris og lønstigninger i budgetperioden. Disse fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. KL har anbefalet, at kommunerne tilbageholder 0,31 pct. af lønstigningen i 2010 til at imødegå de meget forskellige lønstigninger på de enkelte overenskomstområder. I Furesø Kommune er fremskrivningen af lønkonti fra start differentieret på baggrund af den faktiske stillingsbesættelser. Budget til rengøring Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune var i udbud i 2007 og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med fire rengøringsselskaber. I de få tilfælde, hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbrug. Budget til vedligehold Budgetterne til vedligehold er som udgangspunkt fordelt efter antal m 2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. Der er afsat bevillinger til almindelig indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. De øvrige bevillinger til indvendig/udvendig og tekniske vedligehold er bevilget som centrale drift- og anlægspuljer under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Puljerne disponeres af Bygningsservice. Modellen til fordeling af vedligeholdelsesmidlerne er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne til Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget under Bygningsservice. Budgetter til el, vand og varme Stort set alle budgetter til el, vand og varme ligger under Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget, som har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger skal som udgangspunkt fastsættes ud fra det forventede forbrug og prisen pr. enhed inkl. afgifter. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat. 175

4 Ansvaret for styringen af energiforbruget ligger administrativt i Bygningsservice. Det er dog den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug på den enkelte skole, institutionen m.v. Bygningsservice kan rådgive lederne med henblik på at mindske energiforbruget i den enkelte bygning. Furesø Kommune anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus til energistyring. Keep Fokus giver mulighed for en skarp og tæt overvågning af energi- og vandforbrug både centralt og decentralt. Derved er der løbende mulighed for konkret rådgivning af de decentrale - daglige brugere - om hvordan de kan og bør begrænse forbruget. Der er ikke overførselsadgang mellem årene på dette område. Budgetter til sikring af bygninger herunder alarmer Budgettet til alarmer ligger i en central pulje og administreres af Bygningsservice. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Forsikringer I henhold til kommunens forsikringspolitik er Furesø Kommune selvforsikret. Dog er der tegnet katastrofeforsikring. Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året. Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Budget til skatter, afgifter og renovation Budgettet til skatter, afgifter og renovation, ligger under fagudvalgene i relation til den enkelte bygning. Bevillingen til skatter, afgifter og renovation skal lægges ud fra de konkrete udgifter hertil. Der er ikke overførselsadgang mellem årene på dette område. Alarmerne er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader. Sikringsniveauet bliver derfor løbende vurderet på de enkelte ejendomme. 176

5 Tabel 13.1: s budget i samt regnskab 2008 og korrigeret vedtaget budget Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau samt i hele kr. Regnskab 2008 * Korr. budget Budgetoverslagsår 2009 Pr. ultimo nov * Budget Funktion/ Pol.kode Område Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION ialt Hovedkonto 00 i alt Andre faste ejendomme Hovedkonto 03 i alt Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Hovedkonto 04 i alt Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Hovedkonto 05 i alt Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud * Områdeinst. Furesø NØ Områdeinst. Furesø SV

6 Alle tal er i 2010 pris- og lønniveau samt i hele kr. Regnskab 2008 * Korr. budget Budgetoverslagsår 2009 Pr. ultimo nov * Budget Funktion/ Pol.kode Område Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Områdeinst. Furesø SØ Områdeinst. Furesø NV Fritidstilbud Lyngholm Fritidstilbud Hareskov Fritidstilbud Ll. Værløse og Jonstrup Fritidstilbud Solvang Fritidstilbud Stavnsholt Fritidstilbud Syvstjernen Fritidstilbud Søndersø Særlige dagtilbud og særlige klubber* Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem og puljeinstitutioner Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer - børns ophold på kvindekrisecenter Behandling af stofmisbrugere dagbehandling af unge stofmisbrugere under 18 år Sociale formål Heraf statsrefusion i alt Konto 05 - ialt Note *: Børneudvalgets og Skoleudvalgets Regnskab 2008 samt Korrigeret vedtaget budget pr. ultimo november 2009 er lagt sammen for at give et sammenligningsgrundlag til budget Note **: Vedrører fejlkontering. 178

7 Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Jonstrup Seminarium Jonstrupvangvej 150, 3500 Værløse Seminariets lokaler benyttes af Egeskolen (10. klasse-skole), Jonstrup Skole ( klasse - en filial af Lille Værløse Skole) og lokaler udlejes til bl.a. kunstnere og spejdere. Ejertype: Kommunal Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Vedligehold: kvm. 025 Driftsramme med overførselsadgang Huslejeindtægter

8 Hovedkonto 03 Undervisning og kultur Folkeskoler Budgetår contra skoleår Et skoleår løber fra 1. august 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12-dele fra et skoleår og 5/12-dele af udgifterne for det efterfølgende skoleår. Den faktiske tildeling til skolerne sker for ét skoleår ad gangen. Elevtallet, der anvendes, er det faktiske elevtal pr. 5. september i det skoleår, der medgår med 7/12-dele. Skolernes budgetter På folkeskolerne i Furesø fordeles budgetmidlerne efter den ressourcestyringsmodel, som det tidligere skoleudvalg godkendte i januar Principperne i modellen er følgende: Ressourcestyringsmodel for folkeskolerne Generel fordeling af ressourcerne 1. Skolerne tildeles ressourcer pr. elev. 2. Ressourcen vægtes i forhold til elevens årgang. 3. Særlig ressource tildeles til dansk som andetsprog (med udgangspunkt i den nuværende tildeling på 2 % af den samlede ressource). 4. Særlig ressource tildeles i forhold til skolens socioøkonomiske parameter (med udgangspunkt i 4 % af den samlede ressource). 5. Ressourcer til specialklasser (eksklusiv ADHD) tildeles efter aftaler indgået med Allerød og Egedal Kommuner (netværk 3). 6. Enkeltintegrerede elever (jf. Folkeskolelovens 20, stk. 2) tildeles særlige ressourcer. Socioøkonomiske parametre De socioøkonomiske parametre bestemmes på følgende måde: a. En elev defineres som ressourcestærk hvis begge følgende parametre er opfyldt: i. Enten faderen eller moderen har en videregående uddannelse. ii. Eleven bor med faderen og moderen. b. En elev defineres som ressourcesvag, hvis to af følgende tre kriterier er opfyldt: i. Hverken faderen eller moderen har en kort eller længerevarende videregående uddannelse. ii. Mere end 25 pct. af indkomsten kommer fra kontanthjælp, sociale pensioner eller dagpenge. iii. Eleven bor ikke med både faderen og moderen. c. Skolens kvotient fremkommer ved forskellen på de to typer elever. Negativ kvotient betyder overvægt at ressourcesvage elever, positiv kvotient betyder overvægt af ressourcestærke elever. Passende teknisk fordelingsmetode indarbejdes i det regneark, som kommer til at styre fordelingen. Kilde: Referat af Skoleudvalgets møde den 14. januar 2009, pkt

9 Fællesudgifter og indtægter På fkt er der placeret budget til bl.a. demografiafhængige puljer til senere fordeling, mellemkommunal afregning, forsøgs- og udviklingsarbejde (skolepolitik), efter- og videreuddannelse, samt visse udgifter i relation til skolekonsulenternes arbejde. Endvidere indgår udgifter til mellemkommunale betalinger i forhold til Frit skolevalg samt undervisning af ældre tosprogede elever og anbragte børn Folkeskolen m.m Folkeskoler Stavnsholtskolen Stavnsholtvej 43, 3520 Farum Hjemmeside: Personale Driftsramme med overførselsadgang Øvrige udgifter uden overførselsadgang Solvangskolen Nordtoftevej 54-56, 3520 Farum Hjemmeside: Personale Driftsramme med overførselsadgang Øvrige udgifter uden overførselsadgang Lyngholmskolen Hvilebækgårdsvej 1, 3520 Farum Hjemmeside: Personale Driftsramme med overførselsadgang Øvrige udgifter uden overførselsadgang

10 Hareskov Skole Poppel Alle 12, 3500 Værløse Personale Driftsramme med overførselsadgang Øvrige udgifter uden overførselsadgang Hareskov Skole Svømmesal Lille Værløse Skole Ryetvej 1, 3500 Værløse Hjemmeside: Personale Driftsramme med overførselsadgang Øvrige udgifter uden overførselsadgang Søndersøskolen Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse Hjemmeside: Personale Driftsramme med overførselsadgang Øvrige udgifter uden overførselsadgang Syvstjerneskolen Skovløbervangen 1, 3500 Værløse Hjemmeside: Personale Driftsramme med overførselsadgang Øvrige udgifter uden overførselsadgang

11 Egeskolen Jonstrupvangvej 150 D, 3500 Værløse Skolen ligger på Jonstrup Gl. Seminarium. Hjemmeside: Personale Driftsramme med overførselsadgang Øvrige udgifter uden overførselsadgang 649 Tabel 13.2: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler i skoleåret 2009/2010 (pr ). Antal elever i normalklasser Antal specialklasser og elever heri (klasse/elever) Elever ialt Heraf to-sprogede elever Stavnsholtskolen 673 8/ Lyngholmskolen 730 3/ Solvangskolen Hareskov Skole 666 2/ Lille Værløse Skole Søndersøskolen 768 2/ Syvstjerneskolen 655 7/ Egeskolen IALT / Kilde: Opgjort pr. 5. september 2009 i elevadministrationssystemet TEA. De to-sprogede elever udgør 12 pct. af det samlede antal elever. Tabel 13.3: Ejendomsrelaterede oplysninger om Furesøs folkeskoler pr. 1. januar Stednr. Navn Ejer af bygningerne Kvm. (alm. indvendig vedligehold) Budget 2010 til Alm. indvendig vedligehold (i hele kr.) Stavnsholtskolen Furesø Kommune Solvangskolen Furesø Kommune Lyngholmskolen Furesø Kommune * ** Hareskov Skole Furesø Kommune Lille Værløse Skole Furesø Kommune Søndersøskolen Furesø Kommune Syvstjerneskolen Furesø Kommune Egeskolen Furesø Kommune IALT: Kilde: Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel Note *: Oplysningerne foreligger pt. ikke. Note **: Budgettet er baseret på de tidligere skolers budgetter, dvs. Bybækskolen og Stenvadskolen. 183

12 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Personale Lærerløn til senere fordeling: Kontoen indeholder, sammen med lønrammerne på skolerne, driftsudgifterne for undervisningsopgaverne på skolerne og er afsat til skolerne. Fordeling af midlerne sker primært på basis af planlægningen af skoleåret, der starter 1. august i regnskabsåret. Kontoen indeholder således beløb til justering i forhold til den demografiske udvikling/faktiske elevtalsudvikling på den enkelte skole. Kontoen bruges også som mellemregningskonto. Der er overførselsadgang for kontoen, og der kan omplaceres midler til de enkelte skoler under Teknisk personale: Central konto til pedellerne på Solvangskolen, Lyngholmskolen og Stavnsholtskolen. 419 Konsulenter Lønmidler til skolekonsulenter, 2-sprogskonsulenter, integrationsmedarbejder og Skole IT. 025 Driftsramme med overførselsadgang Teknisk personale Uddannelse: 670 Videreuddannelse af undervisningspersonale samt ledere og konsulenter på henholdsvis korte kurser og længerevarende uddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet, CVU, lærerseminarierne samt skolebaserede kurser, hvor alt pædagogisk personale på en skole deltager og til lokale kurser på tværs af skolerne. 431 Befordring: 16 Skolekonsulenternes tjenestekørsel 432 Administration: 557 Administration, tillidsrepræsentant og sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles elevråd, diverse aktiviteter m.v. 440 Forsøgs- og udviklingsarbejde: 697 Driftsmidler, som anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter i folkeskolen samt til inspirationsrejser, ekstraordinær uddannelse, tværgående elevrelaterede aktiviteter mv. 441 Skole It: 467 EDB-udstyr til undervisning og vedligeholdelse af skolernes fælles netværk, software m.m. 442 Rammebeløb til senere fordeling:

13 Kontoen indeholder, sammen med driftsrammerne på skolerne, driftsudgifterne for undervisningsopgaverne på skolerne, og midlerne er afsat til skolerne. Fordelingen af midlerne sker primært på basis af planlægningen af skoleåret, der starter 1. august i finansåret. Kontoen indeholder således beløb til justering i forhold til den demografiske udvikling/faktiske elevtalsudvikling på den enkelte skole. Kontoen bruges også som mellemregningskonto. Der er overførselsadgang for kontoen, og der kan omplaceres midler til de enkelte skoler fkt Skoletjenesten 15 Bevillingen anvendes til skolepatruljetur og cyklistfinale. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Naturskolen: 306 Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommuner. Udgifterne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal. 731 Abonnement på Skolelandbruget (skolerne) Drift af biler Budgetforslag Jonstrup-området, besparelse samt medfølgende merudgifter Betaling til andre myndigheder Mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommune, der opgjort pr. 5. september, modtager undervisning i andre kommuner, samt undervisning af plejeanbragte børn og unge fra Furesø Kommune. 001 Kommuner Betaling fra andre myndigheder Mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der opgjort pr. 5. september, modtager undervisning i Furesø Kommune, samt undervisning af plejeanbragte børn og unge fra andre kommuner. 001 Kommuner Skolebibliotekerne 309 Dækker fællesudgifter til skolebibliotekerne. 025 Driftsramme med overførselsadgang Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne - primært udgifter til IT

14 Syge- og hjemmeundervisning Udgifter og indtægter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven 23) 021 Personale 200 Lønudgifter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning. 088 Betaling til andre myndigheder Kommuner Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v PPR Bevillingerne til PPR omfatter udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger samt eventuelle køb af private psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. Folkeskolelovens 12, stk Personale Driftsramme med overførselsadgang Øvrige udgifter uden overførselsadgang Specialpædagogisk Center (tale-høre-området) Specialpædagogisk Center løser både konkrete og konsultative opgaver i forhold til børn og unge, der har behov for en særlig indsats i Furesø Kommunes daginstitutioner, skoler og i hjemmene. Endvidere har Specialpædagogisk Center ansvar for at henvise børn og unge til særlig vidtgående specialpædagogisk tilbud uden for kommunen. Centret har personale, der, jf. det autoriserede budget- og regnskabssystem for kommunerne, skal aflønnes på henholdsvis hovedkonto 03 og 05. Centrets budget er derfor fordelt på dette stednr., der dækker tale-høre-området samt på stednr Specialpædagogisk Center, som dækker støttepædagog-området. 021 Personale

15 Skolefritidsordninger Udgifter og indtægter ift. skolefritidsordninger. 088 Betalinger til andre myndigheder Kommuner Mellemkommunal afregning, herunder skolefritidsordninger tilknyttet specialskoler Befordring af elever i grundskolen På denne funktion konteres udgifter og indtægter vedrørende befordring af elever jf. Folkeskolelovens Befordring af elever i grundskolen 308 Vedrører udgifter i forbindelse med kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidshjem (jf. Folkeskoleloven 26). 041 Befordring svømmeundervisning 124 Bevillingen vedrører buskørsel fra skolerne til henholdsvis Værløse Svømmehal, Farum Svømmehal og svømmesalen på Hareskov Skole. 042 Kørsel vedr. handicappede børn Kørsel af elever til vidtgående specialundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne, herunder lovpligtig objektiv finansiering af regionale tilbud. 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 361 Vedrører de faste beløb, som kommunen betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne, herunder bl.a. Aalborgskolen, Børneskolen Filadelfia, Børneskolen Refsnæs, Fyrrehøj Skole og Geelsgårdskolen. 002 Køb af pladser Vedrører køb af pladser via bl.a. Center for Syn og Kommunikation. 187

16 Kommunale specialskoler Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20 stk. 2, der gives til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller børn og unge med behov for støtte i en stor del af undervisningstiden. Undervisningen udføres ikke i den almindelige folkeskole, men derimod på en specialskole. Udgifter til mere begrænset specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, er registreret på fkt Folkeskoler. Furesø Kommune samarbejder primært i et lokalt netværk med Allerød og Egedal Kommuner om driften af specialklasser, sekundært et regionalt netværk med øvrige kommuner i regionen. Elever, der henvises til undervisning i specialklasser, kan således blive henvist til undervisning uden for Furesø Kommune, såfremt der ikke er et relevant tilbud i kommunen. 025 Driftsramme med overførselsadgang Befordring af elever mellem skole og hjem Til befordring af elever mellem hjem og specialskoler. Beløbet dækker udgifter til såvel taxa som buskort. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Betaling til Socialforvaltningen Familiehuset. Teksten er ikke korrekt. Betaling vedrører undervisningsdelen i Furesø Børne- og Familiecenters skole Betaling til andre leverandører Betaling til andre myndigheder Kommuner Betaling til andre kommuner for pladser på kommunale specialskoler, centerklasser, gruppeordninger m.v. til børn og unge. 089 Betaling fra andre myndigheder Kommuner Dækker betaling for enkeltintegrerede elever i Furesø Kommunes skolevæsen 188

17 Syvstjerneskolen ADHD-klassen Specialklasser for elever med ADHD. 021 Personale Driftsramme med overførselsadgang Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 775 Bevillingen dækker lovpligtig sprogstimulering til tosprogede børn i alderen 3-6 år, der har behov for det, jf. Folkeskoleloven 4a. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. 0-6 år. Ordningen omfatter børn, der går i daginstitution, og børn, der ikke går i daginstitution. Udkonteringen foretages til områdeinstitutionerne og deres afdelinger på fkt Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, som har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. 021 Personale Driftsramme med overførselsadgang Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til undervisning af elever fra Furesø Kommune på private skoler. Bidraget fastsættes i Finansloven. Tilskud pr. årselev er kr. i 2010 (jf. Takstkataloget for 2010 FFL, Undervisningsministeriet, jf. afsnit 22.22). I skoleåret 2009/2010 går 875 elever fra Furesø Kommune på privatskole. Heraf går 562 elever på Marie Kruse Skole, svarende til 64 pct., mens 313 elever går på øvrige privatskoler. 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet for børn i private skolers skolefritidsordninger. Bidraget fastsættes i Finansloven. Tilskud pr. årselev er kr. i 2010 (jf. Takstkataloget for 2010 FFL, Under- 189

18 visningsministeriet, jf. afsnit 22.22). I skoleåret 2009/2010 går 217 elever fra Furesø Kommune i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Heraf går 165 elever på Marie Kruse Skole og 52 går på øvrige privatskoler. 045 Særtilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på Marie Kruse Der gives særtilskud på 25 pct. af forældrebetalingen til børn bosiddende i Furesø Kommune. Tilskuddet udgør kr. pr. elev. I skoleåret 2009/2010 er der 408 tilskudsberettigede elever på Marie Kruse Skole (opgjort sep. 2009). Aftalen er opsagt med virkning fra 1. august Elever, der indtil dette tidspunkt modtager tilskud, får dog fortsat tilskud i resten af deres grundskoleforløb på Marie Kruse Skole. Pr. 1. august 2010 forventes antallet af tilskudsberettigede elever at være være ca Driftstilskud til SFO-ordningen på Marie Kruse Der er indgået aftale med Marie Kruse Skole om et årligt driftstilskud på kr. (niveau 1. januar 2003) pr. indskrevet barn bosiddende i Farum-delen af Furesø Kommune (3520 Farum). Beløbet reguleres én gang årligt med lønindekset - første gang 1. august Efterskoler og ungdomskostskoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever fra Furesø Kommune optaget på efterskole, ungdomshøjskole, husholdningsskole og håndarbejdsskole. Bidraget fastsættes i Finansloven. Budgettet er baseret på 128 elever. Tilskud pr. årselev er kr. i 2010 (jf. Takstkataloget for 2010 FFL, Undervisningsministeriet, jf. afsnit 22.22). 088 Betaling til andre myndigheder Staten 190

19 Ungdommens uddannelsesvejledning Furesø Kommune indgår, jf. Lov om Uddannelsesvejledning, i UU-Sjælsø sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. UU Sjælsø er et 60-selskab, der yder vejledning til unge fra 6. klasse til det 25. år. 040 Tilskud til Uddannelsesvejledningen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens 4, stk Køb af pladser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Bevillingen dækker kommunens udgifter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., jf. lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU: Særlig Tilrettelagt Uddannelse), der kan udskilles objektivt. Konkret dækker bevillingen køb af skoletilbud ekstern. Bevillingen dækker således bl.a. udgifter til: lærere, pædagoger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver, der ikke konteres under Ungdommens Uddannelsesvejledning, administration på f.eks. uddannelsesinstitutionen, evt. leje af lokaler, betaling ved køb af tilbud i regioner, anden kommune eller særligt tilrettelagte forløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner. 079 Betaling til andre leverandører Betalinger til andre myndigheder Kommuner

20 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Ungdomsskolevirksomhed Furesø Ungdomsskole Paltholmterrasserne 11, 3520 Farum Furesø Ungdomsskole opretter samlet set ca. 100 hold om året for de årige. Undervisningen foregår på kommunens skoler, i svømmehaller m.v. Ungdomsskolen tilbyder bl.a. knallertundervisning. 021 Personale Driftsramme med overførselsadgang Elevaktiviteter, administration mv., samt deltagerbetaling for knallertbeviser I forbindelse med afholdelse af bl.a. skiture o.lign. har skolen udgifter, der modsvares af indtægter fra de elever, der deltager i aktiviteterne. 026 Øvrige udgifter uden overførselsadgang Betaling til andre myndigheder Kommuner

21 Hovedkonto 04 - Sundhedsområdet Kommunal tandpleje Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens 127 tilbyde alle børn og unge under 18 år bosiddende i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje og sundhedspleje. Endvidere tilbyder den kommunale tandpleje omsorgs- og specialtandpleje til alle aldersgruppers i Furesø Kommune. Fra 2004 er der ved lov indført flere valgmuligheder. Der kan vælges behandling i en anden kommunes tandpleje, og der kan vælges behandling hos privatpraktiserende tandlæge. I disse tilfælde er der delvis egenbetaling. Ved behandling i privat praksis betaler Furesø kommune 65 pct. og familien 35 pct. af udgiften. Ansvaret for administration af valgordningen påhviler den kommunale tandpleje Tandplejen Tandplejen i Furesø har hidtil været fordelt på seks klinikker på henholdsvis Bybæk-, Stavnsholt-, Solvang-, Hareskov- og Søndersøskolen I 2010 sammenlægges klinikkerne til én i hver bydel. Én i Furesø Nord med ny placering beliggende centralt i den nordlige bydel, og én i Furesø Syd i den eksisterende klinik på Søndersøskolen, hvor der også skal foretages en modernisering af kliniktilbudet. Tandplejen er behovsorienteret og opsøgende. Der tilbydes al relevant tandbehandling, og al behandling er gratis. Tandregulering tilbydes ved tandstillingsfejl, som ubehandlet kan medføre skader på tænderne eller give en dårlig funktion. Tandplejen har overførselsadgang inden for driftsrammen samt for "Frit valg betalinger til andre kommuner" og "Frit valg Private tandlæger tandregulering". 001 Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker Personale Driftsramme med overførselsadgang Driftsramme uden overførselsadgang Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Driftsramme med overførselsadgang

22 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Omsorgstandpleje: Furesø Kommunes tandpleje skal i henhold til Sundhedslovens tilbyde eller sørge for forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Egenbetaling i 2010 er på 445 kr./år (jf. CIS nr. 92 af 3. nov. 2009). 577 Specialtandpleje: Furesø Kommunes tandpleje skal i henhold Sundhedslovens 133 tilbyde eller sørge for specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Budgettet til specialtandpleje er beregnet ud fra det nuværende antal brugere og den gennemsnitlige pris. Egenbetalingen i 2010 er max kr./år. (jf. CIS nr. 92 af 3. nov. 2009). Egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje følger de af Indenrigsministeriet udmeldte beløb, som reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. 025 Driftsramme med overførselsadgang Betaling til andre myndigheder Kommuner Center for Tandregulering (CFT) Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelseslovens 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab. Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de 0 17-årige Kommunal sundhedstjeneste Den kommunale sundhedstjeneste i Furesø Kommune omfatter Sundhedsplejen. Målgruppen er gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder jf. Sundhedsloven. Formålet med den kommunale sundhedstjeneste er via et tværfagligt samarbejde at medvirke til at fremme sundhed og trivsel gennem sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger og gennem en indsats, der tager udgangspunkt i den en- 194

23 kelte persons eller families sundhed. Ordningen skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejen varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, på skoler og i lokalsamfundet. Hovedopgaverne består primært af: Graviditetsbesøg Hjemmebesøg Besøg i forhold til børn, unge og familier med særlige behov Mødregruppeundervisning Særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til borgere med anden etnisk baggrund Konsulentfunktion ift. institutioner og den kommunale dagpleje. I et tværfagligt samarbejde tilbydes elever i børnehaveklasse og i 9. klasse ind- og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Derudover er der regelmæssige sundhedsundersøgelser og sundhedsorienterende samtaler med en sundhedsplejerske i 1., 3., 5., 7. og 8. klasse Sundhedsplejen Personale Driftsramme med overførselsadgang

24 Hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Fællesudgifter og indtægter På s område er der på fkt Fælles Formål placeret budget til bl.a. søskendetilskud, tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens 80, demografi-afhængige puljer, PAU-elever, kvalitetsudvikling og implementering af politikker, integrationsstøtte, central rengøringspulje og mellemkommunal afregning. Endvidere er her placeret udgifter, hvor afregning foretages for samtlige eller flere afdelinger samlet, f.eks. husleje til Domea for 23 afdelinger. Under fkt ligger desuden den del af Specialpædagogisk Center, som vedrører støttepædagogområdet samt Andelsforeningen af Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Den 28. januar 2009 godkendte Byrådet administrationsgrundlaget for dag- og fritidstilbud i Furesø Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dag- og fritidstilbud i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dag- og fritidstilbudenes samlede løn- og driftsrammebudget for Dog bortset fra midler til indvendig vedligehold som tildeles udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. Udgifterne til 0-6-års institutionerne består af udgifter, der er afhængige af børnetallet, samt faste udgifter, der helt eller delvis er uafhængige af børnetallet. Driftsrammebeløbet omfatter beskæftigelsesmaterialer, forplejning, intern uddannelse, administration m.v. De faste udgifter relaterer sig til den konkrete ejendom og består af rengøring, husleje, skatter, afgifter og renovation. De forbrugsafhængige ejendomsudgifter, dvs. alarmsystemer, el, vand og varme, henhører under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget. Af tillæg til administrationsgrundlaget fremgår udmøntningen af principperne pr. dag- og fritidstilbud. Tillægget revideres i forbindelse med vedtagelsen af et års budget, eller såfremt der i øvrigt foretages beslutninger med konsekvens for løn- og driftsrammer. Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: Løn- og prisfremskrivning Styringsredskaber Rammestyring Sygedagpengerefusion Barsel Afregning af feriepenge ved afgang Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn- og driftsrammer til Dagplejen, dag- og fritidstilbud samt Klub Furesø. 196

25 Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud samt Dagplejen og Klub Furesø Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer til dag- og fritidstilbudet ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen og Klub Furesø. Basisbørnetal Dag- og fritidstilbudets basisbørnetal fastsættes for det kommende budgetår medio indeværende budgetår, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af det forløbne års børnetal suppleret med oplysninger fra ventelister m.v. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter drøftelse med dag- og fritidstilbudets områdeleder/overordnede leder og de ansattes organisationer. Basisbørnetallet anvendes som grundlag for beregning af dag- og fritidstilbudets budget for det kommende budgetår. Børn, der er visiteret til gruppe/støtteordninger, indgår ikke i basisbørnetallet. Mer/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal I løbet af et år kan der forekomme såvel mer- som mindreindskrivning i de enkelte dag- og fritidstilbud, idet det faktiske børnetal i hvert dag- og fritidstilbud afgøres af kommunens indskrivning af børn på baggrund af aktuelt behov. Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Dag- og fritidstilbudets løn- og driftsrammebudget korrigeres senest ved årets udgang for den gennemsnitlige mer/mindreindskrivning. DAGPLEJEN Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsrammen med overførselsadgang Dagplejens driftsramme består af elementer, der tildeles på basis af antal børn, antal ansatte dagplejere eller Dagplejens legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer. 197

26 DAGTILBUD FOR 0-6-ÅRIGE Områdeinstitutionens lønramme (grp. 021) Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: områdegrundbeløb normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model køkkenpersonale jævnfør særlig model regulering vedr. åbningstid Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden ledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb (grp ) Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb til områdeledelsesfunktionen, herunder den decentrale administration (personalestyring, indkøb og bogføring). Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionen. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 0 2 årige 1, årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale For mellem årige tildeles et køkkenenhedsbeløb pr. barn, dog minimum for 20 børn og maksimum 35 børn. For over 45 børn tildeles ½ køkkenenhedsbeløb. Et køkkenenhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning, reguleres områdeinstitutionens lønsum med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souchefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. 198

27 FRITIDSTILBUD I og II (0.-6. klassetrin) Fritidstilbudenes lønramme (grp. 021) Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i fritidstilbuddet, dvs. fast løn og vikar. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: grundbeløb enhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model. Grundbeløb (grp ) Hvert fritidstilbud tildeles et grundbeløb til den overordnede ledelsesesfunktion, herunder den decentrale administration (personalestyring, indkøb og bogføring). Grundbeløbet tildeles i forhold til fritidstilbudets samlede basisbørnetal: 0 99 børn 1/3 af maksimalt grundbeløb børn 2/3 af maksimalt grundbeløb 300 børn og derover Maksimalt grundbeløb Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til fritidstilbuddet. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for klassetrinnet, fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn. Faktorerne udtrykker forskel i åbningstid, samt normering pr. barn for de to målgrupper. Klassetrin Faktor Førskolebørn og klassetrin klassetrin 0,47 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for klassetrinnet. Åbningstid for fritidstilbud 0 3. klassetrin: For fritidstilbud til børn i klassetrin med morgenåbning 52 uger om året udgør den ugentlige gennemsnitlige åbningstid 41,5 timer, svarende til 26 uger med daglig morgenåbent og åbent efter skoletid, samt hele dagen i 26 uger i forbindelse med skoleferier og overflytning af førskolebørn. I fritidstilbud med flere afdelinger for klassetrin tilbydes ikke morgenåbning hele året i alle afdelinger. Den gennemsnitlig ugentlige åbningstid for afdelinger med morgenåbning i 26 uger om året udgør 37,75 timer pr. uge, Faktoren for 0. til 3. klassetrin udtrykker en åbningstid på gennemsnitligt 41,5 timer pr. uge, hvorfor normeringsenhedsbeløbet pr. barn reduceres forholdsmæssigt for tilbud med en åbningstid på gennemsnitligt 37,75 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden afviger fra ovenstående i såvel op- som nedadgående retning reguleres i lønsummen med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer x antal uger/år klassetrin: For fritidstilbud til børn i 4. til 6. klassetrin er den gennemsnitlige ugentlige åbningstid 32 timer, svarende til åbent efter skoletid og med udvidet åbningstid i forbindelse med skoleferier. Der tildeles ikke yderligere midler for åbnings- 199

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

koleudvalget Lovgrundlag Udvalgets indsatsområde er primært afgrænset af Folkeskoleloven og Serviceloven. Udfordringer i 2010 og overslagsårene

koleudvalget Lovgrundlag Udvalgets indsatsområde er primært afgrænset af Folkeskoleloven og Serviceloven. Udfordringer i 2010 og overslagsårene S koleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende tilbud: 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 7 fritidstilbud med p.t. 2-5 afdelinger pr. fritidstilbud ADHD-klassen Ungdommens

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018 srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget Furesø Kommune Budget 211 B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 6 årige Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr.

indtægssiden. På anlægssiden udgør det samlede anlægsbudget i ,750 mio. kr. Politikområdets indhold Udvalgets ansvarsområde er at planlægge Furesø Kommune med henblik på, at kommunen fortsat udvikler sig som en grøn kommune med attraktive områder til boliger, rekreative funktioner,

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget B ørne og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 06 årige Skoler og FFO Tand og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485

Læs mere

Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles dag- og fritidstilbudene i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019 BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Maj 2019 LÆSEVEJLEDNING Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019. Præsentationen skal

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere