Præsentation af budgetmappen
|
|
- Bertha Eriksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Præsentation af budgetmappen den 15. august 2013
2 Program 15. august, kl Aktivitet Velkomst ved Borgmester Hans Barlach Orientering fra administrationen: Status på den økonomiske situation og forudsætninger for budgetmaterialet ved Vicedirektør Maj Buch Budgetkataloger ved Økonomichef Peter Werther Andersen Den videre proces ved Kommunaldirektør Allan Vendelbo Folkeskolereformen ved Direktør Jette Deltorp Afrunding ved Borgmester Hans Barlach Side august 2013
3 Budget Ved Vicedirektør Maj Buch
4 Hovedoversigt pr. 15. august (uden prioriteringsforslag) i mio. kr. i 2014-priser (juni 2013-skøn) Indtægter 2.664, , , ,950 - heraf skatter 2.327, , , ,109 - heraf tilskud og udligning 341, , , ,167 Driftsudgifter , , , ,892 Ordinær drift 37,820 13,039 7,895 8,057 Anlæg -100,044-40,319-29,700-23,900 Jordforsyning 30,515 42,340 29,500 8,100 Skattefinansieret område -31,709 15,060 7,695-7,743 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -31,709 15,060 7,695-7,743 Optagne lån 57,000 10,000 10,000 10,000 Afdrag, finansforsk. mm. -44,669-61,600-47,017-35,409 Kassetræk -19,377-36,540-29,321-33,152 Side august 2013
5 Ordinær drift: Budget uden prioriteringsforslag it i (Korrigeret budget i mio. kr priser) 50,00 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,00 5,0 0, Ordinær drift Side august 2013
6 Forudsætninger for Hovedoversigt Vedtaget budget p/l skøn fra juni 2013 Givne tillægsbevillinger til og med 30/ Nyt skøn for indtægter, låneoptagelse, renter og afdrag Side august 2013
7 Forudsætninger for Hovedoversigt uden prioriteringsforslag Demografi, Tekniske rettelser, Skøn og DUT er indregnet i HOV Prioriteringsrum og øvrige forslag er ikke indarbejdet i HOV Der er afsat 30 mio. kr. i pulje til driftsoverførsler fra 2013 til 2014 Udvalgenes forslag til anlæg er indarbejdet i bruttoanlægskataloget, men ikke i HOV Side august 2013
8 Hovedoversigt pr. 15. august (med indstillede prioriteringsforslag) i mio. kr. i 2014-priser (juni 2013-skøn) Indtægter 2.664, , , ,950 - heraf skatter 2.327, , , ,109 - heraf tilskud og udligning 341, , , ,167 Driftsudgifter , , , ,172 Ordinær drift 55,364 29,726 24,294 24,778 Anlæg -100,044-40,319-29,700-23,900 Jordforsyning 30,515 42,340 29,500 8,100 Skattefinansieret område -14,165 31,747 24,094 8,978 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -14,165 31,747 24,094 8,978 Optagne lån 57,000 10,000 10,000 10,000 Afdrag, finansforsk. mm. -44,669-61,600-47,017-35,409 Kassetræk -1,833-19,853-12,923-16,431 Side august 2013
9 Ordinær drift: Budget med indstillede prioriteringsforslag it i (Korrigeret budget i mio. kr priser) 60,0 50,0 40,0 30,00 Ordinær drift 20,0 10,0 0, Side august 2013
10 Forudsætninger for Hovedoversigt med prioriteringsforslag Indstillede prioriteringsforslag på driften indgår Prioriteringsforslag der afventer og øvrige forslag indgår ikke i Hovedoversigt Side august 2013
11 Opmærksomhedspunkter I Engangsløft i bloktilskud på 3,0 mia. kr. er indregnet i indtægterne i 2014 Løft i bloktilskud til folkeskolen på 200 mio. kr. er indregnet i stiger til 407 mio. kr. i 2015 og frem Løft i bloktilskud til sundhedsindsats på 200 mio. kr. er indregnet i 2014 og frem kommunerne skal finde yderligere 100 mio. kr. til sundhedsindsats igennem effektiviseringer på transportområdet Andel af betinget bloktilskud 3,0 mia. kr. er indregnet i 2014 og frem Side august 2013
12 Opmærksomhedspunkter II Servicerammen: Greve Kommunes andel af servicerammen på landsplan udgør mio. kr. i 2014 IHOV uden prioriteringsforslag it i er serviceudgifterne ift 15 mio. kr. højere end Greve Kommunes serviceramme i 2014 I HOV med indstillede prioriteringsforslag er serviceudgifterne ift 3 mio. kr. mindre end dgreve Kommunes serviceramme i 2014 Side august 2013
13 Serviceudgifter i Greve Kommune (mio. kr. pl-niveau 2013) Regnskab Budget Side august 2013
14 Forudsætninger for Hovedoversigt Anlæg er baseret på vedtaget anlægsbudget fra budget med følgende ændringer: Anlægsprojekter med karakter af rammebevillinger er videreført fra 2016 til 2017 Projekt vedrørende Greve Midtby Stationsplads indgår i anlæg Udgifter til EPC-projekt på 47 mio. kr. er overført til 2014 Elena-tilskud er udgået af investeringsoversigten Udgifter og indtægter vedrørende samling af tandplejen er justeret Udgifter og indtægter vedrørende Tune Nordøst er justeret Side august 2013
15 Investeringsoversigt Kr Økonomi- og Planudvalg Sammenlægninger af tandklinikker Salg af eksisterende tandklinikker Salg af daginstitutioner Risikostyring Risikostyring - beskæring af beplantning Fyrtårne Teknik- og Miljøudvalg EPCIII Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Strandrensning Shelters på Hundige Strand og Havn Naturpulje Opkøb af jord til Greve, Tune og Kildebrønde Skov Oprensning af vandløb Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger Side august 2013
16 Investeringsoversigt fortsat Hedebostien Tinggårdsvejs forlængelse PCB-renoveringer Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på skoler og institutioner Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Renoveringer af indvendige overflader på skoler og institutioner Renovering af tage på skoler og institutioner Etablering af ABA-anlæg på skoler Børne- og Ungeudvalg Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginstitutioner Renovering af toiletter på kommunale institutioner Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort Museum Pulje til renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner Kunststofbaner Skattefinansierede anlæg i alt Bruttoanlægsudgifter Kvalitetsfondsprojekter Side august 2013
17 Udvalgenes forslag til nye anlægsprojekter Fremsat på majmøderækken Teknik- og Miljøudvalget Sikker skolevej ved tandklinik Reetablering af eng ved Greve landsby Handicapforanstaltninger i offentlige bygninger Trafiksikkerhedspuljen Etablering af manglende stistykke ved Hundigeparken Missing link på stier i Greve Kommune Side august 2013
18 Udvalgenes forslag til nye anlægsprojekter Børne- og Ungeudvalget Køb af tablets til elever Legepladser ved skoler og institutioner Kultur- og Fritidsudvalget d Udskiftning af indgangsparti i Greve Svømmehal Tætning af Valhallen Social- og Sundhedsudvalget Møllehøj ombygning g levebomiljø køkkener Hedebo produktionskøkken Nældebjerg - større vinduesparti i opholdsrum Kapacitetsudvidelse t id af løftekassetter tt til loftlifte på Rehabiliteringscenter Hedebo Side august 2013
19 Tune Nordøst Salgsindtægter Tilslutningsbidrag g Salgsudgifter Byggemodning Afdrag Side august 2013
20 Finansiering I kr Optagne lån Afdrag Øvrige forskydninger Optagne lån: Forventet låneoptag som følge af låneberettigede anlæg og lån til ejendomsskatter mv. Øvrige forskydninger: Indeholder primært lån til indskud i almene boliger samt frigivelse fra Nældebjerg depot i Der er ansøgt om del i 4 lånepuljer svar modtages ultimo august Der er ansøgt om del i 3 særtilskudspuljer svar modtages ultimo august Side august 2013
21 Kassevirkning: Budget uden prioriteringsforslag (Korrigeret budget i mio. kr priser) 0,0-5, ,0-15,0-20,0 Kassevirkning -25,0-30,0-35,0-40,0 Side august 2013
22 Kassevirkning: Budget med indstillede prioriteringsforslag (Korrigeret budget i mio. kr priser) 0,0-5, ,0-15,0-20,0 Kassevirkning -25,0-30,0 0-35,0-40,0 0 Side august 2013
23 Prioriteringsrum, juni kr priser ØPU - indstillet ØPU - afventer TMU - indstillet BUU - indstillet BUU -afventer KFU - indstillet SSU - indstillet SSU - afventer EBU - indstillet I alt indstillede forslag I alt forslag der afventer Måltall Side august 2013
24 Driftsudgifter contra prioriteringsrum (Korrigeret budget i mio. kr priser) Driftsudgifter ekskl. prioriteringsrum Mål for prioriteringsrum Side august 2013
25 Ordinær drift: Budget (Korrigeret budget i mio. kr priser) 60,00 50,0 40,0 30,0 20,0 10,00 Hovedoversigt uden prioriteringsrum Hovedoversigt inkl. indstillet prioriteringsrum Hovedoversigt inkl. indstillet og afventer prioriteringsrum 0, Side august 2013
26 Kassevirkning: Budget (Korrigeret budget i mio. kr priser) 00 0,0-5, ,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Hovedoversigt uden prioriteringsrum Hovedoversigt inkl. indstillet prioriteringsrum it i Hovedoversigt inkl. indstillet og afventer prioriteringsrum -35,0-40,0 Side august 2013
27 Budget katalogerne Ved Økonomichef Peter Werther Andersen
28 Skønskatalog indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU EBU I alt Side august 2013
29 Demografikatalog indarbejdet kr priser Skoler Dagpleje og daginstitutioner Fritid unge (ungdomsskolen og fritidsklubberne) Hjemmepleje j UUV Ialt Side august 2013
30 DUT-katalog indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU EBU Ialt Side august 2013
31 Tekniske rettelser indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU EBU Ialt Side august 2013
32 Øvrige forslag ikke indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU EBU I alt Side august 2013
33 Opsummering anlæg I kr Skattefinansieret -100,044-40,319-29,700-23,900 Jordsalg 30,515 42,340 29,500 8,100 I alt -69,529 2,021-0,200-15,800 Anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet udgør 10,5 mio. kr. i 2014 Side august 2013
34 Skatteindtægterne (ift estimatet) - Årsager til det øgede indtægtsgrundlag Indkomstskat: B (2014) Garanti 2014 Skatteindtægter Øvrige ** * Inkl. beskæftigelsestilskud og udv. bidrag til regionerne Udskrivningsgrundlaget for 2014, som er baseret på 2011, er samlet korrigeret i opadgående retning. Dette skyldes flere - og modsatrettede faktorer (ikke udtømmende): Generelle konjunkturmæssige usikkerhed aftagende, mens vækstbilledet synes mere gunstig end tidligere vurderet Vækstplan sænker udskrivningsgrundlaget, herunder pga. boligjobordningen og nedsættelsen af selskabsskatterne (L ) Sænkelse af personfradraget (L 82) Skattereformen fra 2012, herunder en gradvis stigning i beskæftigelsesfradraget Nedsættelse af loftet for ratepensioner (L 28) Nedjustering af renteskøn (bl.a. sfa ECBs rentenedsættelse i foråret). Dvs. lavere fradrag og højere skatteindtægter. Opjusteret skøn over beskæftigelsen, men nedjustering af lønudvikling. Samlet forventes skatteindtægterne højere end tidligere forudsat budgetteret. Øvrige skatter: Selskabsskatten er steget. Vækstforudsætningerne er sfa. konjunktursituationen opjusteret ift. de tidligere forudsætninger. Ejendomsskatterne er ligeledes steget. Side august 2013
35 Det samlede billede - Skatteindtægtsgrundlaget er steget, men tilskud og udligning trækker den anden vej Samlet: B (2014) Garanti 2014 Selvbudgettering 2014 Skatteindtægter t Tilskud og udligning * Øvrige ** I alt * Inkl. beskæftigelsestilskud og udv. bidrag til regionerne ** Grundskyld, selskabsskat, dækningsafgift mv Skatteindtægterne er steget, men udviklingen på tilskud & udligning ophæver delvist denne stigning. Det samlede indtægtsgrundlag er således blevet større. Indtægtsgrundlaget ved valg af selvbudgettering er marginalt højere (0,05%) Valg heraf anbefales ikke pga. muligheden for negativ efterregulering. Der er stor usikkerhed omkring de fremadrettede skatteskøn pga. den forsat usikre internationale konjunktursituation. Statsgarantien synes således i lyset heraf at være attraktiv. Det skal bemærkes, at en væsentlig årsag til indtægtsfaldet på tilskuds/udligningssiden skyldes det forhold, at skatteindtægter t og tilskud/udligning dli i typisk er modsat korrelerede. Dvs. når skatteindtægterne t stiger mindskes bloktilskuddet k t fra staten og omvendt. Side august 2013
36 Skattepuljer i 2014 Samlet set ingen skatteforhøjelser, men mulighed for skatteforhøjelser på op til 250 mio. kr. i enkelte kommuner (ansøgning), hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende Tilskudsordning til de kommuner, der sætter skatten ned (tilskuddet udgør 75 % i 2014, 50 % i 2015 og 2016, 25 % i 2017). Tilskuddet finansieres af staten og omfatter skattenedsættelser på op til 250 mio. kr. Alle kommuner kan modtage tilskud (sidste år kun kommuner med beskatningsniveau over landsgns.) Side august 2013
37 Indtægterne fordelt på underelementer Skatteindtægter Tilskud- og udligning 347 (0,01%) (0,9%) (0,8%) (9,4%) (88,9%) Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat på visse indkomster (32,4%) Grundskyld (66,7%) Anden skat på fast ( 1,8%) ejendom (2,7%) Udligning i og generelle tilskud Tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særtilskud Side august 2013
38 Budgetloven Aktuelle sanktionsmekanismer for kommunerne : Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. vedrørende servicerammen Aftaleoverholdelse i regnskabssituationen måles i 2014 forhold til det aftalte niveau for serviceudgifterne Intet betinget bloktilskud vedrørende anlæg men stort fokus på overholdelse af det aftalte niveau på 18,1 mia. kr. KL understøtter den faseopdelte budgetlægning indberetninger og møder. Dette for at undgå at sanktionerne kommer i anvendelse. Side august 2013
39 Budgetmappens indhold 1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen 2. Præsentation af budgetoplægget for 3. Budgetoverblik 4. Budgetkataloger 5. Anlægsbudgetforslag 6. Sektorredegørelser 7. Fagudvalgenes behandling 8. Prioriteringskatalog 9. Høringssvar 10. Spørgsmål/Svar behandling af budget behandling af budget Information Side august 2013
40 Side august 2013
41 Den videre proces Ved Kommunaldirektør Allan Vendelbo
42 Hvornår Hvad 15. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, sektorredegørelser samt div. kataloger for Budgetmaterialet offentliggøres i dag på kommunens hjemmeside august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 21. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af budget august s 1. behandling af budget august Politiske forhandlinger på rådhuset September-møderne Fagudvalgene behandler budget september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget oktober s vedtagelse af budget november godkender sektorredegørelserne Side august 2013
43 Økonomiske konsekvenser af ffolkeskolereformen k l f Ved Direktør Jette Deltorp
44 Skolereform/økonomi Forudsætninger: Beregningerne er udarbejdet på baggrund af fuldt gennemført reform: Bh. kl. 3. kl. mødetid 30 timer/uge 4. kl. 6. kl. mødetid 33 timer/uge 7. kl. 9. kl. mødetid 35 timer/uge SFO: Den længere skoledag for bh. kl. 3. kl. betyder en reduktion af åbningstiden i SFO. KL s forudsætninger er, at forældrebetalingsandelen holdes uændret. Det gælder i følgende opstilling. Klub: Den længere skoledag for 4. kl kl. betyder en reduktion af åbningstiden i klubberne. KL s forudsætninger er, at udgifterne til klubber holdes uændret. Det gælder i følgende opstilling. Lærerne underviser 2 timer mere om ugen. Side 44
45 Skolereform/økonomi Overordnet beregning i skemaform. Anslåede udgifter og medfinansiering i forbindelse med forøgelse af u-timetallet i den nye skolereform. Tekst Kroner Anslået merudgift til skolereformen (30,33,35 ti): Anslået medfinans. ved flere u-timer/lærer (2 t/u): Anslået medfinans. færre åbningstimer SFO: Anslået del af bloktilskud (i alt 407 mio.): Anslået balance (BUU s budget): Anslået medfinans. færre åbningstimer klub: Anslået balance a inkl. klub (BUU s+kfu s U s budget): Side 45
46 Skolereform/økonomi Eventuelt tillæg til budgettet Nedenstående tabel viser, hvor mange timer bestemte beløb indlagt i budgettet udløser. Timerne kan bruges til de opgaver, som den nye reform beskriver f.eks. fagundervisning, understøttende undervisning, lektiehjælp og derudover inklusionsprojektet. Beløb Timeløn Bruttotimer Nettotimer Årsværk , , ,43 Side 46
47 Skolereform/økonomi SFO forældrebetaling Opstillingen viser en oversigt over, hvilke budgetbehov b forskellige nedsættelser af forældrebetalingen vil betyde. Nedslag/mdr Ny mdr. betaling elever Budgetbehov Side 47
48 Ekstra slides
49 Fra Budget 2014 til Hovedoversigten Ændringer i driftsresultatet for 2014 Oprindeligt driftsresultat i 2014 fra Budget 2013 (i 2014-priser) 51,614 Tillægsbevillinger på driften i budget 2013 med virkning for ,454 Ændring i p/l-skøn 25,097 Ny beregning af indtægtssiden t id 12, Nyt renteskøn 0,733 Indregning g af kataloger -16,421 Indregning af indstillede prioriteringsforslag 17,544 Pulje til driftsoverførsler -30,000 Ændring i alt 3,750 Ordinært driftsresultat i Hovedoversigten for ,364 Side august 2013
50 Fra Budget 2014 til Hovedoversigten Ændringer i indtægtssiden for 2014 Nye pl skøn -25,000 Fald i aftalt niveau for serviceudgifter -13,600 Løft af anlægsniveau 22,000 Ekstraordinært t finansieringsløfti i ft 25, Lov- og Cirkulæreprogram -1,530 I alt ændringer 7,470 Faktisk ændring af indtægtssiden 12,251 Difference 4,781 Side august 2013
51 Fra Budget 2014 til Hovedoversigten Ændringer i kassevirkning for 2014 Oprindeligt kassetræk i 2014 fra Budget 2013 (i 2014-priser) 1,909 Samlede ændringer på indtægter og drift 3,750 Ændringer i investeringsoversigten i i t -50, Ændringer i jordsalg -4,245 Ændringer i afdrag 1,515 Ændringer i låneoptag 45,300 Ændring i alt -3,744 Kassevirkning i Hovedoversigten for ,833 Side august 2013
52 Processen for den kommende periode Høring af budgetmateriale fra den august 2013 Institutioner, medarbejdere, brugergrupper og andre interessenter har mulighed for at afgive høringssvar i forhold til budgetmaterialet. Side august 2013
53 Processen for den kommende periode - fortsat 1. behandling i ØPU (21/8) og (27/8) ØPU og skal godkende: førstebehandlingsbudgettet der skal danne grundlag for budgetforhandlingerne at fagudvalgene tager stilling til prioriteringskataloget på egne områder Fagudvalgsbehandling Med udgangspunkt i ØPU og s indstilling fra 1. behandlingen af budgettet skal fagudvalgene g tage stilling til forslagene i prioriteringskataloget g på egne områder. Fagudvalgenes skal desuden taget stilling til om der skal ske ændringer i budgetkatalogerne (demografi, DUT, tekniske rettelser, skøn og anlæg) på egne områder. Side august 2013
54 Processen for den kommende periode - fortsat Aflevering af ændringsforslag Ændringsforslag til førstebehandlingsbudgettet. Sidste frist for indsendelse er den 17. september 2013 til budgetpostkassen: ofbudget@greve.dk. 2. behandling i ØPU (24/9) og (8/10) Ved 2. behandlingen skal ØPU og godkende: Hvilke ændringsforslag, der skal indarbejdes i budgettet i forhold til 1. behandlingsbudgettet (på baggrund af afstemningslister og eventuelt fremsendte ændringsforslag) Indtægtsmæssige forhold, herunder hvilke skatteprocenter der skal gælde i 2014 samt valg af selvbudgettering eller statsgaranti. Side august 2013
Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs merePræsentation af budgetoplægget den 14. august 2014
Præsentation af budgetoplægget den Program - 14. august, kl. 16.00 18.00 Aktivitet Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den økonomiske situation og forudsætninger for det administrative
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereByrådets budgettemamøde
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereByrådets budgettemamøde. 16. marts 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling
Læs mereByrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereØkonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann
Byrådets budgettemamøde den Program Tidspunkt 15.30-16.15 Aktivitet Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) 16.15-16.20 Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann 16.20-16.30
Læs mereBudgettemamøde. Nuværende budgetsituation
Budgettemamøde Nuværende budgetsituation Byrådets budgettemamøde 24. april 2017 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 2 Plancher fra KL - økonomiforhandlinger Side 3 Vedtaget budget I mio. kr. 2018
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereByrådets budgettemamøde. 22. juni 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomi- og Planudvalget
Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2013-2016
Ændringsforslag til Budget 2013-2016 i henhold til hovedoversigt I af 8. august 2012 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer HOVEDOVERSIGT Dansk Folkeparti Pr. 18. september 2012 Resultatoversigt
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2014
Byrådets temamøde den kl. 14.00 til ca. 16.00 Program Tidspunkt Aktivitet 14.00-14.20 Økonomiaftalen 14.20-14.50 Status på den økonomiske situation 14.50-15.40 Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrum
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011
Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mere7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBefolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år
1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til
Læs mere1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet
1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereI prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereSPØRGSMÅL/SVAR BUDGET
Nr. Spørgsmålsstiller Spørgsmål Spørgedato Svaransvarlig Svardato 1 Carsten Odderhede 1. Ved at hæve skattesatsen til Solrøds Niveau på 24,6%, hvor meget vil det svare til at borgerne i Greve i gennemsnit
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereÅbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2
Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014
Læs mereBudgetnotat August 2015
1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereDen politiske aftale om budget 2014-17
Den politiske aftale om budget 2014-17 Den politiske aftale Proceduren for udarbejdelsen af budget 2014 har været baseret på følgende to hovedfaser: Den forberedende fase, hvor grundlaget for og input
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mereHermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.
29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereDen kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.
1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBørne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet. 17. maj 2017
Børne- og Ungeudvalgets dialogmøde med Børnerådet 17. maj 2017 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Klem Lassen Budgetstatus og udfordringer 2018 2021 ved direktør Maj Buch De demografiske og økonomiske
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mere