Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag

Transkript

1 Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag

2 1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger 0 Familieboliger 895 kr. Erhverv kr. Institutioner 700 kr. Kollektiv råderet 7 kr. Huslejeniveau (2013) - kr. / m² / år Den røde søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i Den grønne søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i 2013 for andre fsb-afdelinger i samme område Røde Kro Gennemsnit for fsb afdelinger i samme område Eksempler på husleje pr. måned Nugældende Stigning Efter 1. januar rums lejlighed på 67,8 m² kr. 0 kr kr. 2-rums lejlighed på 50,9 m² kr. 0 kr kr. 3-rums lejlighed på 72,8 m² kr. 0 kr kr. 4-rums lejlighed på 80,3 m² kr. 0 kr kr

3 1.55 Røde Kro Regnskab Budget Budget Steget/ -faldet Regnskab og budget i kr /2014 i % Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vand- og vandafledningsafgifter m.v Kloakafgift m.v Renovation Forsikringer (færre skader betyder mindre udgift) El og varme til fællesarealer Administration af målere Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Pligtige indskud til Landsbyggefonden Variable udgifter Renholdelse inkl. løn til ansatte Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af opsparing til vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af opsparing til afdelingens udgift ved fraflytning Vaskerier og beboerlokaler m.v Bestyrelsens- og afdelingens udgifter - Rådighedsbeløb Beboeraktiviteter Telefontilskud Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor m.v Henlæggelser Henlæggelser (sætte penge i "banken") til at kunne betale de aftalte arbejder på: planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning og på tab ved fraflytning Ekstraordinære udgifter Betaling på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning forbedringsarbejder og tab ved fraflytning m.v Udgifter i alt Boligafgifter og leje ,8 Andre indtægter Renteindtægter, tilskud fra selskabet, vaskeriindtægter, overskudsafvikling samt driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Indtægter i alt Årets overskud 303 Lejeændring 1. januar ,0% Kan ikke ændres Kan nedsættes hvis der fremover vises besparelser Kan ændres Ændres hvis planlagte arbejder ændres Ændres hvis forbedringsarbejder vedtages - 3 -

4 Budget for almindelig vedligeholdelse Budget i kr. Samlet almindelig vedligeholdelse I alt Budget for planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser Opgaver i 2014 Budget i kr. Beplantning vedligeholdelse Ledninger i jord vedligeholdes Container vedligeholdes Postkasser vedligeholdelse Ydervæg fuger repareres Forprojekt - ombygning lejemål tagetage Træværk på altaner udskiftes/vedligeholdes med træbeskyttelse Kældertrapper totalrenoveres udendørs Vinduer vedligeholdelse Dugruder udskiftes Forprojekt - vinduesudskiftning Afdelingens andel i udgifter ved fraflytning Køkkener vedligeholdes Døre vedligeholdes Trappe terazzoeblægning genoprettes i stueplan Trappeopgange males Affaldsskakte renses Faldstammer genoprettes Tagnedløb udskiftes v. terrasserne Øresundsvej Belysning el-installationer i bolig vedligeholdes Belysning i kælder og trappeopgange renoveres Vandrør i kælder udskiftes Vandbehandlingsanlæg serviceabonnement Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement Varme distribution Varme forsyning Varmecentral - installaering af CTS anlæg samt regulering af varmecen Varmevekslere renses Varme forbrug Ventilationsanlæg serviceabonnement EDB serviceabonnement Elevator/saxlift serviceabonnement Maskinpark service Posten dækker alle udgifter til akut opståede problemer (driftsstop, sprængte rør m.v.). Beløbet er fastsat på baggrund af de seneste års gennemsnitlige forbrug. Posten dækker det kommende års planlagte vedligeholdelse. I alt Afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen ret til at foretage mindre ændringer af PPV planlægningen i samarbejde med Drift

5 1.55 Røde Kro Budget Fordeling af udgifter 21% 10% Afdelingens forventede udgifter for 2014 fordelt på fem hovedgrupper. 28% 23% 18% Nettokapitaludgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Offentlige og andre faste udgifter Henlæggelser De Variable udgifter er her specificeret i undergrupper. Budget Variable udgifter 4% 11% 12% 48% 25% Renholdelse inkl. løn til ansatte Vaskerier og beboerlokaler m.v. Ejendomskontor m.v. Almindelig vedligeholdelse Rådighedsbeløb, beboeraktiviteter m.v

6 Røde Kro Oplysninger om afdelingen Lejemålsoversigt: Antal Opførelsesår 1963/65 Familieboliger 87 Erhverv 1 Bruttoetageareal i m² 8.438,3 Institutioner 2 Andre lejemål 1 Lejeændring i kr./år 0 I alt 91 Huslejeregulering i % 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Diagrammet viser den samlede gennemsnitlige huslejeregulering for alle typer lejemål i din afdeling de seneste år. Til sammenligning er et totalt gennemsnit af huslejereguleringerne for alle fsb's afdelinger. Røde Kro Gennemsnit for fsb Ændring af bolignettet 2014 Samlet ændres bolignettet således: Nugældende bidrag kr. 363 Forhøjelse i kr./måned kr. 23 Bidrag pr. 1/ kr. 386 Afdelingen har fuldpakke. Dette er et sammentrængt budget. Detaljeret budget kan fås ved henvendelse på ejendomskontoret