ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2009. vedtaget af bestyrelsen den 20. september 2009 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET 2009

Transkript

1 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/ CT/CA-040/DA vedtaget af bestyrelsen den 20. september INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER FOR REGNSKABSÅRET IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER FOR REGNSKABSÅRET BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

2 I. INDLEDNING Oversættelsescentret har udarbejdet sit ændringsbudget nr. 1/ i overensstemmelse med artikel 28 i finansforordningen af 25. marts på baggrund af følgende: Det betydelige fald i mængden af oversættelser, og således i indtægterne, i forhold til de oprindelige overslag har som bekræftet i august af centrets kunder bevirket, at centret har været nødsaget til at reducere sine udgifter. Med dette for øje har centret gjort betydelige bestræbelser på at tilbagebetale maksimalt af det akkumulerede overskud i 2007 og 2008 til sine kunder som meddelt på bestyrelsesmødet den 25. marts. OVERSIGT OVER INDTÆGTER a) Ajourføring af budgetoverslagene for agenturerne, som er baseret på deres seneste behov på oversættelsesområdet. Der er således tale om et fald på EUR under afsnit 1 (agenturer) og en mindre stigning på EUR under afsnit 3 (interinstitutionelt samarbejde). b) Fald i bankrenterne på EUR i forhold til det opførte beløb på det oprindelige budget (afsnit 4). c) I overensstemmelse med artikel 16 i finansforordningen opførelse af beløbet for budgetoverskuddet på EUR fra de foregående regnskabsår som indtægter for regnskabsåret. d) Tilbagebetaling af et beløb på EUR til kunderne. Fordelingen af tilbagebetalingen er beregnet på grundlag af de fakturerede beløb i 2007 og e) Oprettelse af fem nye budgetposter, hvor der opføres et p.m. ( pro memoria ) efter underskrivelsen af nye aftaler Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) p.m Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) p.m Forvaltningsorganet for Forskning (REA) p.m Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU) p.m Det Europæiske Institut for Ligestilling (EIGE) p.m. OVERSIGT OVER UDGIFTER Da det samlede indtægtsbeløb er faldet med 4 mio. euro, har centret måttet nedjustere sine udgiftsafsnit på budgettet for som helhed: a) Nedsættelse af centrets bevillingstildeling til udgifter under afsnit 1, Personale, med et beløb på EUR. 2

3 b) Nedsættelse af centrets bevillingstildeling til udgifter under afsnit 2, Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter, med et beløb på EUR. c) Nedsættelse af centrets bevillingstildeling til udgifter under budgetpost 3000, eksterne oversættelsesydelser, med et anslået beløb på EUR. d) Nedsættelse med EUR af den planlagte bevilling i til den permanente forhåndsfinansieringsfond, som blev oprettet i overensstemmelse med artikel 59a, stk. 3, i finansforordningen og artikel 58 i forordningen om gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen for centret. e) Nedsættelse med EUR af hensættelserne til uforudsete udgifter. f) Hensættelsen til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning for holdes uændret på EUR. Denne hensættelse beløb sig ved udgangen af 2008 til EUR, hvilket svarede til beløbet for hensættelserne for regnskabsåret 2000 til I afventning af en endelig løsning af dette spørgsmål har centret således oprettet en budgetreserve til eventuelle betalinger frem til. År Beløb , , , , , , , , ,56 I alt ,97 STILLINGSFORTEGNELSE I betragtning af, at centret i et vist stykke tid har skullet fungere på et retsgrundlag, der er stadig mere komplekst, og har skullet iværksætte det strategiske mål nr. 3 i centrets Styrkelse af kapaciteten med nye kundskaber og kompetencer, som især henviser til organisationens kapacitet til at tage de nye udfordringer op, er det centrets opfattelse, at der ikke helt er balance i fordelingen mellem administratorstillinger (AD) og assistentstillinger (AST). I medfør af artikel 32 i finansforordningen ændrer centret derfor indplaceringen af fire AST-stillinger, så de omdannes til AD-stillinger, uden dog derved at berøre omfanget af personalebevillingerne. De nærmere oplysninger fremgår af bilag 1 til stillingsfortegnelsen. 3

4 II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget (1) Oprindeligt budget INDTÆGTER 1 BETALINGER FRA KONTORER, AGENTURER, INSTITUTIONER OG ORGANER TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE ANDRE INDTÆGTER OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE I ALT UDGIFTER 1 PERSONALE EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER DRIFTSUDGIFTER HENSÆTTELSER I ALT

5 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 1 BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER 1 0 BETALINGER FRA AGENTURER. KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER Betalinger fra agenturer, kontorer, institutioner og organer Det Europæiske Miljøagentur (EEA) p.m Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ret for Harmonisering i Det Indre Marked (KHIM) KHIM (Varemærker og Design) EF-Sortsmyndigheden (CPVO) p.m Den Europæiske Politienhed (Europol) Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i alt Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) Det Europæiske Genopbygningsagentur (EAR) 0 p.m Den Europæiske Investeringsbank

6 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Anmærkninger , stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/

7 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) Eurojust p.m Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) p.m Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) i alt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX) Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) p.m Det Europæiske Politiakademi p.m Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) Den Europæiske GNSS-tilsynsmyndighed (GSA) Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) Det Europæiske Kemikalieagentur i alt Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (CFCA) p.m. 7

8 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Anmærkninger

9 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling EU-Satellitcentret (EUSC) 500 p.m Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) p.m Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) p.m Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) p.m Forvaltningsorganet for Forskning (REA) p.m Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU) p.m. p.m. p.m Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) p.m i alt KAPITEL I ALT i alt TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN Tilskud fra Kommissionen Tilskud fra Kommissionen p.m. p.m. KAPITEL I ALT p.m. p.m. 2 i alt p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE Interinstitutionelt samarbejde Europa-Kommissionen - Generaldirektorater Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og 0 p.m. p.m. Tolkning (ICTI) 9

10 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Anmærkninger , stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/ , stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/

11 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget Forvaltning af interinstitutionelle projekter p.m Europa-Parlamentet 0 p.m Rådet for Den Europæiske Union Den Europæiske Revisionsret Regionsudvalget for Den Europæiske Union 0 p.m Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 0 p.m De Europæiske Fællesskabers Domstol Bidrag til EF-programmer 0 p.m. p.m i alt Den Europæiske Centralbank p.m Den Europæiske Ombudsmand p.m i alt p.m KAPITEL I ALT i alt ANDRE INDTÆGTER 4 0 ANDRE INDTÆGTER Bankrenter Bankrenter i alt Diverse refusioner 11

12 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Anmærkninger Indtægt fra Oversættelsescentrets deltagelse i EF-programmer Under denne artikel opføres renter, som er godskrevet centrets bankkonto Under denne artikel opføres diverse refusioner (private telefonsamtaler osv.). 12

13 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget Diverse refusioner p.m. p.m. p.m i alt p.m. p.m. 0 KAPITEL I ALT i alt OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR Overskud fra det foregående regnskabsår Overskud fra det foregående regnskabsår i alt KAPITEL I ALT p.m. 6 TILBAGEFØRSEL TIL KUNDER 5 i alt p.m. 6 0 TILBAGEFØRSEL TIL KUNDER Tilbageførsel til kunder Tilbageførsel til kunder i alt KAPITEL I ALT i alt p.m. TILSAMMEN

14 III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER Anmærkninger Overskud fra det foregående regnskabsår. 16 i centrets finansforordning af 22 december Tilbageførsel af saldobeløbet på opgørelsen over resultatet for det foregående år. 14

15 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 1 PERSONALE 11 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 110 Tjenestegørende personale 1100 Grundlønninger Familietillæg Udlandstillæg og særligt udlandstillæg Sekretariatstillæg Hjælpeansatte og lokalt ansatte 110 i alt Hjælpeansatte p.m. p.m Hjælpeansatte tolke p.m. p.m Lokalt ansatte p.m. p.m Praktikanter Kontraktansatte i alt

16 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk.1, i bilag XIII. Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori AST, som oppebar dette tillæg den måned, som Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpean 1111 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling anvendes udelukkende, når den fælles tolketjeneste ikke kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed for Oversættelsescentret, isæ 1112 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit V. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ans 1113 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med praktikanter Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3a og afsnit IV. 16

17 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 112 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 1120 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 112 i alt p.m Sygeforsikring Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme Arbejdsløshedsforsikring Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m Bidrag til Fællesskabets pensionsordning p.m. p.m. 114 Diverse tillæg og godtgørelser 113 i alt p.m Ydelser ved barnefødsel og ved død Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie Særlig fast tjenestegodtgørelse p.m. p.m. 17

18 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de ansattes bidr 1131 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen). Et suppleme 1132 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 28a. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte. Bidragssats: 0,81 % af grundlønnen Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42. Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse 1134 Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække: ydelser ved barnefødsel i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter 1141 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer 1143 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække faste tjenestegodtgørelser til tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, der jævnligt har repræsentationsudgifter i embeds medfø 18

19 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER 115 Overarbejde Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 114 i alt p.m Overarbejde p.m. p.m. 117 Andre ydelser 115 i alt p.m. p.m. p.m Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m Vikarer i alt p.m Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1180 Diverse udgifter ved ansættelse af personale Rejseudgifter Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse Flytteudgifter Midlertidige dagpenge i alt

20 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og midlertidigt ansatte Godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes af centret til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed. Ud over honoraret omfatter dette også bidrag til livs 1175 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vikarer Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel og 33. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller ud 1182 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig 1183 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten e 1184 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved til 20

21 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 119 Justeringskoefficienter og løntilpasninger 1190 Justeringskoefficienter i alt p.m KAPITEL 11 - I ALT TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 130 Tjenesterejser og befordring 1300 Tjenesterejse- og befordringsudgifter og andre udgifter i forbindelse hermed i alt p.m KAPITEL 13 - I ALT p.m SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 140 Sociomedicinsk infrastruktur 1400 Restauranter og kantiner Lægetjeneste 140 i alt p.m Lægetjeneste Andre udgifter 141 i alt Andre udgifter Sociale relationer MOBILITET 142 i alt p.m KAPITEL 14 - I ALT

22 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og midlertidigt ansatte samt på godtgørelsen Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenest Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter, cafeterier og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter, anskaffelse af materiel osv Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål Denne bevilling er bestemt til at tilskynde til og finansiere ethvert initiativ med henblik på at fremme de sociale relationer mellem de ansatte af forskellige nationaliteter og andre velfærdsforanstaltninger og tilskud til fordel for de ansatte samt dækk 15 22

23 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 152 Mobilitet 1520 Mobilitet blandt personalet p.m. p.m Tjenestemænd fra Oversættelsescentret, der midlertidigt ansættes ved nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige p.m. p.m. institutioner eller virksomheder. 152 i alt p.m. p.m. p.m. 16 VELFÆRD 160 Velfærd KAPITEL 15 - I ALT p.m. p.m. p.m Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. 162 Andre udgifter 160 i alt p.m. p.m. p.m Andre udgifter p.m. p.m. 163 Dagcenter for mindre børn 162 i alt p.m. p.m. p.m Dagcenter for mindre børn Supplerende støtte til handicappede 163 i alt p.m Supplerende støtte til handicappede i alt p.m KAPITEL 16 - I ALT p.m RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 170 Receptioner og repræsentation 1700 Udgifter til receptioner og repræsentation i alt p.m KAPITEL 17 - I ALT p.m

24 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af Oversættelsescentrets tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved nationale eller internationale organisationer Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidig ansættelse af Oversættelsescentrets tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved nationale eller internationale organisationer Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider, sekretariatsbistand til forældreforeninger Denne bevilling er bestemt til at dække centrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved centret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til øvrige ansatte i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter og udgifter til forskellige receptioner. 24

25 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 19 PENSIONER 190 Pensioner 1900 Alderspensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 20 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 200 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 190 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 19 - I ALT p.m. p.m. p.m. 1 i alt Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter Forsikringer 200 i alt Forsikringer i alt p.m Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2020 Vand, gas, elektricitet og opvarmning p.m. p.m. 202 i alt p.m. p.m. p.m. 203 Rengøring og vedligeholdelse 2030 Rengøring og vedligeholdelse i alt Indretning af lokaler 2040 Indretning af lokaler i alt

26 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af de bygninger eller bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af Oversættelsescentret Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug Denne bevilling er bestemt til at dække rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsmidler, vask, rensning osv.), omkostninger til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmesystemer, luftkonditioneringssyste Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indretning af lokaler og reparationer i bygningen. 26

27 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 205 Sikring af og tilsyn med ejendomme 2050 Sikring af og tilsyn med ejendomme Ejendomserhvervelser 205 i alt Ejendomserhvervelser p.m. p.m. 206 i alt p.m. p.m. p.m. 208 Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger 2080 Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger Andre udgifter 208 i alt Andre udgifter p.m. p.m. 21 DATABEHANDLING 209 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 20 - I ALT Databehandling 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel i alt Arbejde udført af edb-personale 2120 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 212 i alt p.m KAPITEL 21 - I ALT

28 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolk Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til et køb af en bygning til centrets hjemsted Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter andre end udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software, udgifter til vedligeholdelse af edbmateriel og programpakker/software og andet edb-udstyr Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.)

29 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 220 Tekniske installationer og elektronisk kontorudstyr 2200 Førstegangsanskaffelser Fornyelser p.m. p.m Leje Vedligeholdelse, drift og reparation Elektronisk kontorudstyr i alt p.m Inventar 2210 Førstegangsanskaffelser Fornyelser p.m. p.m Vedligeholdelse, drift og reparation i alt Transportmateriel 2230 Førstegangsanskaffelse af transportmateriel p.m. p.m Leje af transportmidler Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler Udgifter til dokumentation og bibliotek 223 i alt p.m Bibliotek, boganskaffelser Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel p.m. p.m Abonnementer på aviser og tidsskrifter Ordbøger

30 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelser af materiel (bl.a. fotokopieringsmaskiner, faxmaskiner, skannere osv.) til oplagring af dokumentation, arkivering og postbesørgelse Indkøb af udstyr og installationer opført under denne konto er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de installationer, som disse nyanskaffelser erstatter Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af telekopieringsudstyr, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske installationer Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger forbundet med elektronisk kontorudstyr Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af inventar Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af inventar Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar Denne konto er bestemt til at dække indkøb af en tjenestevogn til centret Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til langtidsleje af tjenestekøretøjer og lejeudgifter i forbindelse med uforudsete behov for køretøjer Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til køb af specielt biblioteksudstyr Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med centrets behov Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af ordbøger. 30

31 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 2254 Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger p.m. p.m. 225 i alt KAPITEL 22 - I ALT LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 230 Papirvarer og kontorartikler 2300 Papirvarer og kontorartikler i alt p.m Finansielle udgifter 2320 Bankomkostninger Kurstab p.m. p.m. 233 Procesomkostninger 232 i alt p.m Procesomkostninger Skadeserstatninger 233 i alt p.m Skadeserstatninger p.m. p.m. p.m. 235 Andre driftsudgifter 234 i alt p.m. p.m. p.m Diverse forsikringer Diverse udgifter til interne møder Intern flytning af tjenestegrene Andre udgifter

32 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger 2254 Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af papir og kontorartikler Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter til etablering af forbindelse til bankernes telekommunikationsnet Denne konto er bestemt til at dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter dels til procesforberedelse, dels til advokat- og konsulentbistand Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand Denne bevilling er bestemt til at dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning inden for bygningen Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt. 32

33 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 235 i alt p.m Ydelser mellem institutionerne 2390 Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen Tolkning Administrativ bistand ydet af Kommissionen Publikationer Distribution i alt KAPITEL 23 - I ALT PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 240 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2400 Porto og andre forsendelsesomkostninger i alt p.m Telekommunikation 2410 Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsudgifter i alt p.m KAPITEL 24 - I ALT p.m UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 250 Udgifter til møder og indkaldelser 2500 Møder og indkaldelser i almindelighed

34 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den tolkning, som især varetages af fællesskabsorganerne i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af Oversættelsescentret. Denne bevilling er bestemt til at dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder Oversættelsescentret Denne bevilling er primært bestemt til at dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget samt andre kommunikations- og markedsføringsaktiviteter Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, prospekter, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter til information og bistand til offentligheden og kunder Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler, telefax, telekonferencer, overførsel af data samt udgifter til telekommunikationsudstyr Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter og andre besøgende, navnlig medlemmer af bestyrelsen og det interinstitutionelle udvalg, der indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbej 34

35 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 250 i alt Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder 2550 Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang 255 i alt KAPITEL 25 - I ALT Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang i alt p.m KAPITEL 27 - I ALT p.m i alt DRIFTSUDGIFTER 30 FREELANCEYDELSER 300 Freelanceydelser 3000 Freelanceydelser i alt UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE KAPITEL 30 - I ALT Udgifter til interinstitutionelt samarbejde 3100 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet i alt p.m KAPITEL 31 - I ALT p.m

36 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder Denne bevilling skal gøre det muligt at give konsultationer, studier og undersøgelser i kontrakt til kvalificerede sagkyndige på det administrative område, navnlig udgifter til evalueringsundersøgelser og honorarer til eksterne rådgivere Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning samt edb-indkodning, der udføres af personale udefra Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til foranstaltninger vedtaget af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet. 36

37 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER 10 HENSÆTTELSER Tekst Endeligt budget Ændringsbudget Oprindeligt budget 3 i alt FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 1000 Formålsbestemt reserver Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom p.m. p.m Reserve til uforudsete udgifter p.m Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond i alt KAPITEL I ALT i alt TILSAMMEN

38 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER Anmærkninger Hensættelse i form af en formålsbestemt reserve til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning. Denne bevilling er formålsbestemt og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto i overensstemmelse Hensættelse i form at en formålsbestemt reserve til eventuel erhvervelse af en bygning, som skal være centrets hjemsted. Denne bevilling er formålsbestemt og kan først anvendes efter at være blevet overført til konto i overensstemmelse med bestemm Reserve til uforudsete udgifter Hensættelse til den permanente forhåndsfinansieringsfond i overensstemmelse med artikel 59 i Oversættelsescentrets finansforordning. 38

39 BILAG 1 Oversættelsescentrets stillingsfortegnelse STILLINGER Ansættelsesgrupper og Godkendt inden for rammerne Godkendt inden for rammerne af lønklasser Besat pr af budgettet ændringsbudgettet Faste Midlertidige Faste Midlertidige Faste Midlertidige AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD I ALT AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST I ALT AST I ALT