stillingtagen til de administrative forslag Tværgående projekter - max Vikarpulje (merindtægt)

Transkript

1 Ændring Nr. Balancekatalog til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Økonomiudvalget ØU : Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag Tværgående projekter - max Vikarpulje (merindtægt) Indkøb - pulje Rengøring Rådhus Store Heddinge Forslag Forslag Rengøring Birkehøj Forslag Forslag Administration Porto Reduktion lønsummer - netto SSU : Nr afventer Social- og sundhedsudvalget politisk prioritering senere i budgetprocessen Aktivitetstimer på plejecentre Tilskud til ældre- og handicapforeninger Nedlæggelse af dagcenter Investeringsprojekt: Stressforebyggelse Døgnplejen: udbudsmateriale Anlæg Udlicitering af et døgnplejedistrikt - effekt Ungeindsats Investeringsprojekt: Socialpædagogisk støtte Madservice Tøjvaskeordning: udbud

2 Ændring Nr. Balancekatalog til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Investeringsprojekt: sagsbehandler Imødegå stigning på voksen-handicap Investeringsprojekt: Tildelingsmodel til sygeplejen årige Besparelse på KMF Sundhed Børneudvalget. I alt max forslag BU : Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag. Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (100% til 60%) Alternativ 2 (100% til 55%) Alternativ 3 (100% til 50%) Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra 52 til 51,5 time/uge) SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge Klubber (aften) - Reduceret åbningstid Reduktion - ledelse i dagpasningen Reduktion - normering specialgrupper Klubber / SFO II - Lukning af to huse Bedre kvalitet i dagtilbud Skoler mv Ændring af skoledistrikter til et samlet skoledistrikt Tilbud til børn og unge med særlige behov Forslag til mulige økonomiske investeringer på tilbud til børn og unge med særlige behov - 2 socialrådgivere Skønnede effektiviseringer Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres med 20% Udgifter til aflasning reduceres med 10% Flere politikområder Behandlergruppen i Familieafdelingen

3 Ændring Nr. Balancekatalog til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Natur- Fritids- og Kulturudvalg NFK : Forslagene blev drøftet Fagpersonale Bibiotek Stevns Musikskole talent Mellemkommunale betalinger - netto Renovering rørlagt vandløb Øgede indtægter Hårlevhallen Stevnsbadet diverse Plan og teknikudvalget max Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v Gadebelysning, aftale??? Gadebelysning, Udskiftning af lamper PTU : Anbefales Gadebelysning, hærværksdækning PTU : kan ikke anbefales Natslukning Gadelys traditionel vis PTU : kan ikke anbefales Natdæmpning (standalone - centralt)?? PTU : Anbefales Vintertjeneste Hjemtagelse saltning PTU : Anbefales Ny saltlade PTU : Anbefales Kollektiv Trafik Kollektiv trafik, Movia PTU : Drøftet Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligeholdelse???? PTU : kan ikke anbefales Materielgården Kommunale veje, stier og pladser m.v Rengøring offentlige toiletter PTU : Anbefales Effektivisering ifm ydelsesbeskrivelser???? PTU : kan ikke anbefales Stevns Brandvæsen Beredskabsforlig Overvågning af ABA i offentlige bygninger I alt max.forslag

4 Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag. Tværgående funktioner, puljer m.m Vikarpulje (merindtægt) Indkøb - pulje /6.50 Rengøring Rådhus Store Heddinge /6.50 Forslag /6.50 Forslag /5.32 Rengøring Birkehøj /5.32 Forslag /5.32 Forslag Administration Porto Reduktion lønsummer - netto

5 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3.juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m Vikarpuljen - netto Justering af budget i forhold til faktiske indtægter. Afventer revurdering af ændringsforslaget til version 2 på grund af - usikkerhed som følge af sygedagpenge reform fra 1. juli (tidligere refusion op til 52 uger, fra 1. juli 2014 op til 22 uger)

6 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m Indkøb - pulje Der forventes en yderligere besparelse i forbindelse med udbud.

7 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m /6.50 Store Heddinge Rådhus - forslag /6.50 Store Heddinge Rådhus - forslag /6.50 Birkehøj - forslag /6.50 Birkehøj - forslag I dag sker der Støvsugning og mopning 5 gange om ugen, gulvvask 1 gang om ugen og 1 gang grundig aftørring. Der kan ved at nedsætte støvsugning og mopninge ske besparelse. Vask og aftørring fastholdes. Nuværende time antal Store Heddinge 65 timer ugentligt Rådhus Birkehøj 30 timer ugentligt Forslag 1 Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 3 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse. Store Heddinge 53 timer ugentligt Birkehøj 22,6 timer ugentligt Forslag 2 Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 2 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse. Store Heddinge 48 timer ugentligt Birkehøj 20,75 timer ugentligt

8 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Porto I forbindelse med digitaliseringen forventes yderligere nedsættelse af portoudgiften.

9 til budget Udvalg: Økonomiudvalg Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Reduktion lønsummer Direktionen vil udmønte besparelsen.

10 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog SSU : Nr afventer politisk Aktivitetstimer på plejecentre prioritering senere i budgetprocessen Tilskud til ældre- og handicapforeninger Nedlæggelse af dagcenter og 5 Investeringsprojekt: Stressforebyggelse Døgnplejen: udbudsmateriale Anlæg Udlicitering af et døgnplejedistrikt - effekt Ungeindsats Investeringsprojekt: Socialpædagogisk støtte Madservice Tøjvaskeordning: udbud Investeringsprojekt: sagsbehandler Imødegå stigning på voksen-handicap Investeringsprojekt: Tildelingsmodel til sygeplejen årige Besparelse på KMF Sundhed

11 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Døgnplejen Aktivitetstimer plejecentre Der er afsat i alt aktivitetstimer pr. år til kommunens plejecentre, dog exkl. Hotherhaven, hvor beboerne har mulighed for at benytte Dagcentret Hotherhaven. Aktivitetstimerne anvendes til socialt nærvær med beboerne, herunder sang, højtlæsning, gymnastik og lignende. Desuden er aktivitetsmedarbejderne ofte ressource- og kontaktpersoner til støtteforeningerne, og bidrager ved deres aktiviteter 3-5 gange om året. Aktivitetstimerne ligger ud over den visiterede praktiske og personlige hjælp, og det er som sådan ikke en lovpligtig ydelse. Dog har Embedslægen ved de årlige tilsyn påpeget behovet for aktivering af beboerne. Konsekvenser: Hvis ydelsen bortfalder, vil det ikke være muligt at gennemføre sociale aktiviteter i hverdagen, så vil aktiviteterne stort set afhænge af de tilbud der ydes af frivillige og af støtteforeningerne, som i givet fald skal klare sig selv i videre udstrækning. Det frivillige arbejde er af uhyre stor værdi for beboerne på plejecentrene, og det vil være vigtigt fortsat at støtte op omkring dette arbejde. Bortfald af aktiviter vil medføre forringelse af livskvaliteten for beboerne på plejecentrene, hvilket også vil få afsmittende virkning på medarbejdernes trivsel.

12 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Tilskud til aktiverende foranstaltninger Tilskud til ældre- og handicapforeninger samt tilskud til Omsorgsbestyrelsen Stevns Kommune yder tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger, i henhold til servicelovens 79. Servicelovens 79 er en "kan" bestemmelse, d.v.s. at det ikke er et lovkrav borgerne har, men at kommunalbestyrelsen kan kan beslutte om - og i hvilket omfang, den vil udnytte muligheden for at iværksætte tilbuddene. I Stevns kommune ydes der 1. Tilskud til ældre- og handicapforeninger til deres aktiviteter Kr Tilskud til Omsorgsbestyrelsen til aktiviteter Kr (heraf går ca til buskørsel til aktiviteterne). Da 79 er en "kan" bestemmelse, har kommunalbestyrelsen mulighed for at at beslutte, at der ikke længere ydes tilskud til disse foranstaltninger - alternativt at tilskudsmulighederne nedsættes. I forslaget er aktiviteterne foreslået nedlagt. Dog må det forventes, at der vil være udgifter til transport til Omsorgsbestyrelsen, såfremt tilbuddet fortsætter, uanset om det kommunale tilskud bortfalder. Det vil derfor ikke være det fulde beløb her der kan spares. Konsekvenser: Der er ca ældre- og handicapforeninger, der modtager tilskud årligt, samt herudover Omsorgsbestyrelsen. Tilskudet anvendes til foreningernes daglige virke, og kommer rigtig mange borgere til gavn. Såfremt tilskuddet bortfalder, vil der være risiko for at nogle af foreningerne ikke længere vil have lyst og mulighed for at fortsætte det frivillige arbejde, eller at aktiviteterne i foreningerne minimeres, tillige med at borgernes egenbetaling vil stige. De mange frivillige foreninger er i stor udstrækning medvirkende til at modvirke ensomhed og social isolation. Og bevarelse af et godt netværk er af stor betydning for at ældre borgere kan bevare et aktivt liv i længere tid. Økonomi Der er i forslaget kalkuleret med at ca. 20 personer skal transporteres til Omsorgsbestyrelsen hver gang - dog med en egenbetaling, som ved de øvrige dagcentre (p.t. 30 kr./gang retur).

13 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Dagcenter Hotherhaven Dagcenterdrift Kørsel til dagcenter Egenbetaling kørsel Døgnpleje Nedlæggelse af Hotherhavens Dagcenter (dog ikke demensdagcenter). Hotherhavens Dagcenter drives i henhold til servicelovens 79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger. Loven er en "kan-bestemmelse", d.v.s. at kommunen er ikke forpligtet til at oprette tilbud. Dagcentret har ca brugere dagligt, og brugerne kommer typisk 2-3 gange pr. uge. Mange brugere kommer fra eget hjem, men også Hotherhavens beboere og borgere fra korttidsafsnittet bruger Hotherhavens Dagcenter. Formålet er at medvirke til at hjemmeboende pensionister bliver længst muligt i eget hjem, at aflaste ægtefælle/samlever, så de fortsat kan drage omsorg for deres pårørende, og at skabe aktiviteter for beboerne på Hotherhavens plejecenter og på korttidspladserne. Personalet, der er uddannede SSH, SSA og sygehjælpere, hjælper med aktiviteter og samtaler, og understøtter og vedligeholder borgernes ressourcer og færdigheder fysisk, psykisk og socialt. I indsatsen lægges der vægt på: Forebyggelse - Øget trivsel og livskvalitet samt borgernes ønsker og ressourcer. Konsekvenser ved lukning: Lukning risikerer at medføre social isolation for mange borgere, som benytter tilbuddet i dag. Størstedelen har ikke andre muligheder for at få dækket deres behov for aktiviteter og socialt samvær. Der vil desuden skulle påregnes ekstra ressourcer i døgnplejen, for at imødekomme det behov borgerne har haft, medens de var i dagcentret (er indregnet i forslaget). Det kan ikke udelukkes, at der kan komme øget pres på plejeboliger og på korttidsafsnittet, da et af formålene er "længst muligt i eget hjem". Desuden vil den kommunale aflastningsforpligtelse, jfr. servicelovens 84, komme under pres. Endelig vil der skulle tilføres ressourcer til aktiviteter til Hotherhavens Plejecenter, som der er på de øvrige plejecentre, men ikke på Hotherhaven, fordi de har mulighed for at benytte dagcentret. Kalkuleret udgift hertil: kr Dette beløb er IKKE indregnet i besparelsen, da der også foreligger inspirationsforslag i forhold til nedlæggelse af dette tilbud. Økonomi Reduktion personaleydelser med i alt 103,6 timer/uge samt følgeudgifter samt aktivitet og administr. Besparelse på kørselskontoen med kr. minus egenbetaling = netto Merudgifter døgnpleje: Ca. 34 borger/2 dage ugentlig x 15 minutter =

14 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tværgående og 5 Stressforebyggelse Døgnpleje m.v Investeringsprojekt - Bedre forebyggelse og bedre håndtering og stress Center Social, Sundhed og Ældre oplever i stigende grad at medarbejdere bliver sygemeldt eller arbejder med reduceret indsats på grund af stressrelaterede problemer med helbredet. Det forventes ikke, at den aktuelle travlhed i hverdagen vil ændre sig radikalt henover de kommende år, og da Centret er kendetegnet ved at have mange medarbejderressourcer er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med at forbedre organisationens evne til at forebygge og/eller håndtere medarbejdere med stresssymptomer. Det er Centrets vurdering, at der er udviklet en række nye værktøjer, som med fordel kan implementeres og dermed medvirke til fortsat at reducere sygefraværet på tværs af alle medarbejdergrupper i Centret. Det foreslås, at der investeres i ét år, til at implementere gode værktøjer til stresshåndtering og det forventes, at der det første år kan reduceres i udgifter til sygefravær med kr , og i de efterfølgende år med 1,2 mio. årligt. Forslaget har fokus på : -effektiviseringer

15 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre- og handicappede Døgnpleje Udbudsmateriale / anlæg anlæg Effekt af udbud Udbud af et hjemmeplejedistrikt. Gennem de senere år peger flere og flere "centrale aktører", senest produktivitetskommissionen, på, at et væsentligt element i at udvikle den danske økonomi og sikre fortsat vækst og velfærd, er at lade flere offentlige opgaver varetaget af private leverandører. På ældreområdet har der igennem mange år været et krav om, at alle modtagere af hjemmehjælp skal have et frit valg af leverandør. Det betyder at kommunen enten gennem en godkendelsesmodel eller gennem udbud skal sikre, at der minimum er 2 leverandører at vælge imellem. De oprindelige regler for frit leverandørvalg og udbud var meget begrænsende, og indebar fx at kommunerne blev tvunget til at lukke den kommunale hjemmepleje, hvis en privat leverandør kunne levere en billigere pris. Det afholdt mange kommuner fra at anvende udbudsmodellen, fordi det blev vurderet at risikoen var for stor, idet kommunen kunne risikere med timers varsel at skulle overtage leverancen, hvis den private leverandør gik konkurs. Og det ville være en umulig opgave. Med Moderniseringsaftalen 2013 blev regelsættet ændret, således at kommunrne nu kan udbyde hele eller dele af hjemmeplejen (f.eks. Ét distrikt), hjemmeplejen sammen med plejecentre eller træning, eller sammen med hele eller dele af madområdet. Erfaringer fra flere kommuner, der har været i udbud, viser, at der er potentiale for at spare ressourrende godkendelsesmodel er der alene konkurrence på kvalitet, idet den private leverandør altid får cer på området, når der gennem udbud skabes reel konkurrence på pris og kvalitet. Med den nuvæden pris, som svarer til kommunens faktiske udgifter på området. Det er ikke muligt at få oplysninger om konkrete besparelser fra andre udbud, da det i sagens natur er fortrolige oplysninger, men et søgning på nettet viser en mulig besparelse på %. I Stevns Kommune er der i dag 6 godkendte leverandører, hvoraf de 4 leverer både personlig og praktisk hjælp, og de 2 alene praktisk hjælp. Der er i ca borgere, der har valgt private leverandører. Ud over de økonomiske gevinster peger produktivitetskommissionen på, at der kan være betydelige gevinster i at arbejde tættere sammen med private aktører, når det gælder innovation og udvikling af hele ældreområdet. Hjemmeplejen er i dag inddelt i to distrikter, ét i nord og ét i midt. Distrikterne er næsten lige store, med knapt 50 medarbejdere i hvert distrikt. Center for Social, Sundhed og Ældre anbefaler, at ét af distrikterne sendes i udbud, at kommunen selv afgiver bud, og at der der indgås aftale med to leverandører. Et forsigtigt skøn på en potentiel besparelse er 1,0 mio. kr. årligt, med virkning fra 2016, idet der må forventes en forudgående proces med udarbejdelse af udbudsmateriale. Det estimeres at udgifterne til udarbejdelse af udbudsmateriale vil være ca. 1,0 mio. kr. I 2015 kalkuleres med ½-års virkning, svarende til Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation

16 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Voksne med særlige behov Bedre sammenhæng i overgangen fra ungeindsatsen og til voksen I Stevns Kommune, som i mange andre kommuner, varetages indsatsen for den unge under 18 år ét sted, og indsatsen for den unge over 18 år et andet. Regelsættet gør det muligt at lade en ung følge børneparagrafferne i en periode efter det fyldte 18. år. Men uanset de lovmæssige muligheder, er det betydningsfuldt at handleplanen og indsatsen tænkes ind i voksenlivet. For at få en samlet viden om, hvad der virker for hvilke målgrupper af unge, og for at sikere overgangen for de unge til voksenlivet, kan man vælge at samle indsatsen. Indsatsen bliver derfor langsigtet og målrettet, og det vil blive muligt at samle data og måle på effekten af indsatsen. Det vil blive muligt at beslutte faglige tiltag med særligt ungeblik og uden hensyn til hvilke paragraffer, indsatsen skal gives efter. I forbindelse med barnets reform blev der gennemført en række forenklinger i forhold til handleplanen. Formålet var at gøre handleplanen til et mere fleksibelt styringsværktøj, der i højere grad tilpasses det enkelte barns behov. For unge, der er fyldt 16 år, skal der i handleplanen indgå konkrete mål for den unges overgang til voksentilværelsen. Loven fastslår at handleplanen skal angive målet, men også hvilken indsats der er nødvendig for at opnå målet. Indhold og mål skal være konkrete, så både sagsbehandler, leverandør samt familie og barn arbejder sammen mod et fælles mål. De handleplaner, der udarbejdes i en kommune, kan anvendes som et nyttigt redskab, til at udforhvilke indsatser vi får mest for pengene. ske og opsamle viden om kommunens arbejde på området, og give et billede af effekten af forskellige typer af indsatser i forhold til forskellige målgrupper af udsatte unge. Og ikke mindst, med Handleplanen for den unge, der er fyldt 16 år, skal indholde konkrete mål for overgangen til voksenlivet. Formålet er at forberede den unge så godt som muligt til et liv som voksen. Ved fastsættelse af mål, skal der indgå overvejelser om, hvilke forløb den unge bør have før og efter sit 18. år. Det er relevant at have særlig forkus på uddannelse, fremtidige jobmuligheder, huslige forhold, og økonomi - kompetencer, der gør det muligt for den unge at klare sig selv. Projektet forventes at kunne give en besparelse i 2015 på kr. 0,5 mio. og efterfølgende år på kr. 1,0 mio. årligt. Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation -digitalisering

17 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Voksne med særlige behov Socialpædagogisk støtte Konsulentansættelse Effekt Udvikling af indsatsen på støtte efter servicelovens 85. Stevns Kommune står overfor en stigning af borgere, som behøver støtte til at mestre livet - privat som uddannelses- og arbejdsmæssigt. På beskæftigelsesområdet ses et øget behov for mentorer, og i støttekorpset efter servicelovens 85 ses stadig flere at have behov for en indsats. Den signing i antallet af brugere vi ser, vil presse økonomien fremadrettet, hvis vi ikke omlægger indsatsen, og dermed dæmmer op for de fremtidige økonomiske udfordringer. Der foreslås en omlægning af indsatsen, med afsæt i rehabilitering og målbar styring på, hvilke indsatser for hvilke målgrupper der virker. Og med flere gruppeindsatser frem for enkeltindsatser på de områder hvor det giver mening for den enkelte borger. Socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 gives, når man har behov for omsorg, støtte og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så man kan leve et liv på egne præmisser eller så selvstændigt som muligt. Støtten gives efter en konkret individuel vurdering og består af en række hjælpeforanstaltninger, hvis formål er at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder, blandt andet med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk eller struktur i dagligdagen, så personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Økonomi Der forventes en betydelig merudgift på sigt på området på, hvis der ikke iværksættes tiltag. Der vil være behov for en konsulentansættelse i 1 år, med henblik på at få planlagt og implementeret ændringerne. Investering kr i 2015 hertil. Investeringen formodes at kunne give en besparelse på kr. 1,0 mio. fra Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation

18 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Centralkøkken Madservice - Omlægning og effektivisering af madproduktion og emballering af mad. En omlægning og effektivisering af madproduktionen i centralkøkkenet er kalkuleret til at kunne medføre en besparelse på 16 personaletimer ugentlig, svarende til i alt kr Ændringen består i et ændret fremmøde for medarbejderne, således at der kan planlægges at holde fredagen produktionsfri i middagsproduktionen. Det indebærer ændrede arbejdsgange de første 4 hverdage om ugen, men til gengæld mindre rengøring/opvask om fredagen, eftersom størstedelen af produktionsapparatet ikke har været i brug. En samtidig ændring af emballering af maden i forbindelse med madlevering, med en ændret opmærksomhed på, hvornår det er bedst og mest rentabelt at anvende flergangsemballage og minimere brugen af éngangsamballage. Kalkuleret besparelse på kr Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation -digitalisering

19 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 5.32 Politikområde Ældre og handicappede Døgnpleje Udbud på tøjvask til borgere i eget hjem Udbud/privat leverandør af tøjvask til hjemmeboende borgere, der er visiteret til tøjvask. Center Social, Sundhed og Ældre har modtaget tilbud fra privat leverandør om levering af tøjvask til borgere i eget hjem, der er visiteret hertil. Centret vurderer umiddelbart, at der vil kunne opnås en besparelse på ca. kr , ved indgåelse af en sådan aftale, men vurderer i skrivende stund det fremsendte forslag, og foretager mere præcise kalkulationer ud fra Stevns Kommunes faktuelle visiteringer. Ordningen går ud på at borgere, der er visiteret til tøjvask, får afhentet og vasket deres tøj hver 2. uge. Tøjet bliver afleveret tilbage sammenlagt og lige til at lægge i skabet. Fordelen ved en sådan ordning er at borgerne kan aflevere op til 8 kg tøj pr. 14. dag (som udgangspunkt), og få alt vasket i forskellige kategorier, afhængig af farver, varmegrader o.lign. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at borgeren IKKE betaler for lønudgiften, da det er en visiteret ydelse, men at borgere opkræves et månedligt gebyr for vaskemidler, el, vand, afskrivning af maskine o.lign. (ca kr./måned). Den mere præcise kalkulation vil foreligge til næste budgetversion. Forslaget har fokus på : -effektiviseringer -innovation

20 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Ændringstype Forslag til Balancekatalog Socialpædagogisk støtte Budgetpulje Tæt sagsopfølgning Budgettet indeholder i forvejen løn til 1 medarbejder til faglig og økonomisk sagsopfølgning. De senere års intensive sagsopfølgning på voksen-handicap området har betydet, at udgifterne har kunnet reduceres væsentligt på trods af tilgang af nye borgere. For at kunne imødekomme det stigende behov for at udarbejde og følge op på handleplaner samt for fastholdelse af den samlede økonomiske ramme på voksen/handicap området foreslås en investering i yderligere ressourcer til faglig og økonomisk opfølgning, med en forventet effekt på -3,0 mio. kr. brutto. Forslaget har fokus på : -innovation

21 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Døgnplejen Rammebudget sygepleje Effekt af driftsomlægning Indførelse af en tildelingsmodel til sygeplejen, til understøttelse af innovationsstrategi i forhold til det fortsatte arbejde med at udvikle kommunale tilbud der hvor det giver mening, og at undgå unødige behandlinger og indlæggelser på sygehusene. At sikre at vi får mest sundhed for pengene. Den nuværende faste budgetramme til sygeplejeområdet giver ikke mulighed for udvikling af området, i takt med udviklingen i sygehussektoren, men kortere indlæggelser, flere ambulante hurtigere udskrivelser og flere ambulante operationer/behandlinger. Det stiller krav om at den kommunale sygepleje tilpasser sig udviklingen, ikke mindst i forhold til at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser, og holde udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne i ro. I tildelingsmodellen tages udgangspunkt i 80+ årige borgere, idet denne målgruppe har et stort træk på såvel sygehusudgifterne og de kommunale sygeplejeressourcer. I Stevns Kommune har sygeplejeydelserne til de 80+ årige de seneste to år udgjort 50 % af de samlede sygeplejeressourcer. Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i den faste budgetramme til sygeplejen for 2014, og i de leverede sygeplejeydelser pr. 80+ årig i kommunen (15,8 timer/år). Modellen fremskriver i forhold til stigningen i antallet af 80+ årige i kommunen, jfr. befolkningsprognosen. Effekt på KMF Sundhedsvæsen: Borgergruppen 80+ årige udgør en væsentlig andel af udgifterne til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet. Som eksempel kan nævnes, at de 80+ årige udgør 4,6% af kommunens befolkning i 2014, og samtidig ved vi, at samme gruppe i årene 2012 og 2013 har "belastet" medfinansieringsudgifterne til somatiske indlæggelser med 17%, ambulant behandling med 7% og ydelseri praksissektoren med 9%. Tildelingsmodellen til sygeplejen er tænkt som en mulighed for at imødegå en stigning i medfinansieringsudgifterne, som vil komme alene fordi antallet af 80+ årige stiger. Hvis vi kan undgå indlæggelser, ambulant behandling og ydelser i praksissektoren - ikke for alle 80+ årige, men blot svarende til den forventede stigning - forventes omlægningen at være finansieret det første år og medføre en gevinst de efterfølgende får. Målsætning Fortsat at udvikle sygeplejeområdet, så udviklingen i sygehussektoren kan matches, og således at der sikres bedst og billigste sundhedsydelser, så vidt muligt i det nære miljø. Det er samtidig målsætningen at holde medfinansieringsudgifterne af sundhedsvæsenet i ro. Målgruppe I tildelingsmodellen koncentreres om de 80+ årige borgere, da de har et stort ressourcetræk på sundhedsudgifterne både kommunalt og regionalt. Forslaget har fokus på : -innovation

22 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog BU : Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (100% til 60%) Alternativ 2 (100% til 55%) Alternativ 3 (100% til 50%) Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra 52 til 51,5 time/uge) SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge Klubber (aften) - Reduceret åbningstid og 5.14 Reduktion - ledelse i dagpasningen Reduktion - normering specialgrupper Klubber / SFO II - Lukning af to huse Bedre kvalitet i dagtilbud Skoler mv. Ændring af skoledistrikter til et samlet skoledistrikt Tilbud til børn og unge med særlige behov Forslag til mulige økonomiske investeringer på tilbud til børn og unge med særlige behov 6.58 (ØU) - 2 socialrådgivere Skønnede effektiviseringer Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres med 20% Udgifter til aflasning reduceres med 10% Flere politikområder til 5.14 Behandlergruppen i Familieafdelingen Max. forslag Enkelte af forslagene overlapper hinanden. Det vil sige, at besparelsen kan blive mindre, hvis begge forslag vælges.

23 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% (Alternativ 1) og til 50% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Tidsplan Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Økonomi Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling Søskendetilskud Fripladser I alt 0, ,00-404

24 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% (Alternativ 1) og til 50% (Alternativ 2) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Tidsplan Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Økonomi Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, ,00-172

25 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (100% til 60%) Alternativ 2 (100% til 55%) Alternativ 3 (100% til 50%) En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 100% uddannet personale til 60% (Alternativ 1),til 55% (Alternativ 2)og til 50% (Alternativ 3) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne Tidsplan Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april Reduktionen er derfor kun indregnet med 9. måneder i Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Økonomi Alternativ 1 Alternativ 2 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, , Forældrebetaling 0 0 Søskendetilskud 0 0 Fripladser 0 0 I alt 0, , Alternativ 3 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar 0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-147

26 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra 52 til 51,5 time/uge) Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 0,5 ugentlig time (fra 52 timer til 51,5 timer) Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Det vil delvist kunne imødekommes ved at fastlægge åbningstiderne differentieret mellem de enkelte matrikler, således at nogle har sene andre har tidlige åbningstider. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endnu flere medarbejdere skal på deltid. Målgruppe Integrerede institutioner (0-5 år) Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar -1, Forældrebetaling 97 Søskendetilskud -14 Fripladser -15 I alt -1,12-322

27 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i SFO med 0,5 ugentlig time. Nuværende åbningstid pr. uge - gældende fra 1. august SFO I SFO II Skoledage (timer pr. uge) 22 timer 13,7 timer Ikke skoledage (timer pr. uge) 52 timer 44 timer Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Reduktionen skal findes sted i eftermiddagstiden, idet der tildeles en fast minimumsnormering til morgenåbningen. Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endnu flere medarbejdere skal på deltid. Målgruppe Skolefritidsordninger ( klasse) Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar -0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,69-242

28 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Ungdomsskolen mv. Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Klubber (aften) - Reduceret åbningstid Forslaget indebærer at alle juniorklubber og ungdomscafeer har samme ugentlige åbningstid, henholdsvis 12 Nuværende ugentlig åbningstid i 40 uger Juniorklub Ungdomscafe 3 steder 15 timer 10,5 timer 2 steder 12 timer 7 timer Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar -0, Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt -0,72-263

29 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb og 5.14 Reduktion - ledelse i dagpasningen På grund af det faldende børnetal ( år) og dermed også fald i antal indmeldte børn i dagplejen og de integrerede institutioner er der mulighed for en tilpasning i ledelseslaget. Målgruppe Dagpleje og integrerede institutioner (0-5 år) Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar ca. -1, Forældrebetaling 101 Søskendetilskud -15 Fripladser -15 I alt ca. -1,00-335

30 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Reduktion - normering specialgrupper Forslag om fast normering i de tre specialgrupper - 3 fuldtidsstillinger pr. specialgruppe. Nuværende normering: Grupperne er normeret til 6 børn. I Store Heddinge og Nordstevns tæller et barn for 4,3 enhed. I Hårlev tæller et barn for 5 enheder. Det udløser følgende normering: Store Heddinge og Nordstevns 3,099 fuldtidsstilling pr. gruppe og i Hårlev 3,604 fuldtidsstilling. Målgruppe Specialgrupperne i integrerede institutioner Tidsplan Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr. Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort kr. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Børneudgifter -0, Forældrebetaling 83 Søskendetilskud -12 Fripladser -13 I alt -0,85-272

31 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Ungdomsskolen Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Klubber / SFO II - Lukning af to huse Forslaget indebærer, at klubaktiviteterne i Ellehallen og Munkegården flyttes til henholdsvis Strøbyskolen og Store Heddinge Skole Medlemstallene i juniorklubberne udgør pr. maj 2014 Ellehallen 39 Munkegården 11 Fritidsgården 11 Hyttefadet 16 Lokalerne bruges også til Ungecafé. Evt. flytning til lokaler på skolen kan betyde at færre unge bruger klubberne. Beregningen indeholder ikke udgifter til rengøring, da det endnu ikke er beregnet hvad det kommer til at koste at samlet alle SFO-børn på skolerne. Tidsplan Forslaget kan få virkning fra 1. januar Økonomi Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Vand, varme, vedligehold m.v. 0, Budget til lukkede bygninger 100 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud 0 Fripladser 0 I alt 0,00-318

32 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Ungdomsskolen Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Bedre kvalitet i dagtilbud I forbindelse med budgetforliget for 2014, blev der afsat 1 mio. kr. ekstra til dagpasningsområdet. Midlerne blev efter høring udmøntet af Børneudvalget den 25. februar og er derfor ikke fuldt disponerede endnu. Konsekvenserne vil være færre udviklingsaktiviteter og/eller ringere personalenormering. På baggrund af de forventede budgetoverskridelser i 2014 på Børneudvalgets område, er midlerne inddraget i Tidsplan Forslaget kan få virkning fra 1. januar 2015.

33 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Ændring af skoledistrikter til et samlet skoledistrikt Ændring af skoledistrikter for kommende 0. kl. Antal fødte, som forventes at starte i skole i : Forventes I alt til Antal Skolestart Antal fødte i friskole skolestart klasser 2015/ / / Fordelingen i de nuværende distrikter i forventet antal klasser forventes som følger: Hotherskolen Strøbyskolen St. Heddinge Total 2015/ / / Ved et samlet skoledistrikt vil der således være mulighed for at oprette én klasse mindre end ved de nuværende distrikter for skoleåret 2016/17 og igen i 2017/18. Der er også set på muligheden for at ændrer på skoledistrikterne, for at optimere klassedannelserne. Pga. forskel på antal elever år for år i distrikterne er det ikke umiddelbart muligt at dele distrikterne optimalt for en årrække. Beregningen på antal elever tager udgangspunkt i, at 48 elever pr. årgang søger friskole - eller skole uden for kommunen. Der vil være en usikkerhed omkring dette antal fra år til år. Økonomi Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr. Budget Budget 2016 (En 0. kl. i 5 mdr.) -322 Budget 2017 (En 0. kl. i 12 mdr. + En 1. kl. i 5 mdr.) -993 Budget 2018 (En 0. kl. i 7 mdr. + En 1. kl. i 12 mdr. + En 2. kl. i 5 mdr.) Evt. tilflytning, ændring af søgning til privatskoler vil kunne ændre i antallet af klasser og dermed også i økonomien

34 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Administration / Tilbud til børn og unge med særlige behov Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Forslag til mulige økonomiske investeringer på tilbud til børn og unge med særlige behov 6.58 (ØU) - 2 socialrådgivere Skønnede effektiviseringer Faglig og økonomisk controlling Indsatsen for udsatte børn og unge har gennem flere år været præget af økonomiske udfordringer. Herunder at området har været svært at styre økonomisk på grund af vanskeligheden i at forudse udgifterne. Udfordringerne skyldes først og fremmest dyre anbringelsessager, hvor priserne for et enkelt barn ofte kan koste helt op til omegnen af en million om året. Når der er tale om så store økonomiske udgifter er der i sagens natur et ekstra stort behov for at sikre sig, at den foranstaltning, der er iværksat leverer gode resultater og effekt for det enkelte barn. Center Familie har i løbet af 2014 implementeret IT-systemet DUBU og den socialfaglige metode ICS, der sikrer en fælles praksis og metodebevidsthed. Den faglige standard skal baseres på forskning. Det forudsætter et solidt socialfagligt arbejde, hvor sagsbehandler har fokus på at opsætte realistiske mål og frem for alt er i løbende og tæt dialog med barn og opholdssted/institution for at sikre, at der arbejdes målrettet og med afsæt i de aftaler der er indgået. På anbringelsesområdet er det vigtigt, at være opmærksom på, at der også er tale om et egentligt marked. Udbud og efterspørgsel har stor betydning for den pris, der indgås ved aftale om en døgnanbringelse. Det er derfor nødvendigt, at sagsbehandlerne har faglige kompetencer til også at håndtere det gode købmandskab. Gennem det gode købmandskab er det muligt at forhandle pris og indsats kontinuerligt. Det er fx ofte sådan, at et privat opholdssted kontakter sagsbehandleren og søger om ekstra ressourcer fordi de vurderer, at barnets behov ligger uden for rammen af det en fast takst skal honorere. I sådanne situationer er det vigtigt, at sagsbehandleren løbende har været i kontakt med både barn og opholdssted, så sagsbehandleren har relevant viden om hverdagen det i sig selv kan minimere efterspørgslen på ekstra ressourcer. I modsætning til de situationer, hvor sagsbehandleren måske ikke har set barnet i flere år og derfor er helt overladt til at forlade sig på opholdsstedets faglige vurderinger. Endelig skal det gode købmandskab sikre, at sagsbehandleren har stor viden om sammenhæng mellem takster og fagligt indhold en viden der først og fremmest skabes gennem erfaring og kollegial sparring. Da der gennem længere tid har været et betydeligt arbejdspres på børne- og ungeområdet, har opgaverne i relation til faglig og økonomisk controlling været nedprioriteret til fordel for at håndtere de nye og akutte sager. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med budget 2015 investeres 1 mio. kr. i optimering af faglig og økonomisk controlling ved at ansætte to socialrådgivere. Det skønnes, at en målrettet indsats kan medføre budgetbesparelser i budget 2015 på 0,5 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene. Illusteret set svarer det til at min. 6 børn skal overgå fra anbringelse på døgninstitution/opholdssted til en plejefamilie (der er taget udgangspunkt i gennemsnitspriser på området) eller en reduktion af udgifterne til opholdssteder og døgninstitutioner på ca. 10% Ovenstående er rent skønnede beløb og besparelsen er ikke sammenholdt med udgiftsniveauet i andre kommuner.

35 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Tilbud til børn og unge med særlige behov Balanceforslag Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres med 20% Nedsættelse af serviceniveau ift. støtte- og kontaktpersoner. Nedsættelse af støtte med op til 20 %. Konsekvensen kan blive, at den forbedring der er opnået socialt og fagligt ikke bærer frugt til en vedvarende forandring. Der vil være risiko for tilbagefald ift. de oprindelige vanskeligheder, ligesom der er risiko for et øget pres på kontanthjælp, dagpenge og førtidspension. Bevilling af støtte- og kontaktpersoner sker i overvejende grad til unge mennesker med udtalte sociale problemer og/eller misbrug. En række af disse unge har f.eks. svært at følge skolegang og arbejde, de har svært ved at indgå i relevante relationer til andre unge, voksne og deres familie og de har svært ved at overskue og tilrettelægge deres dagligdag. Støtte- og kontaktpersonordningen omfatter således ofte omfattende hjælp ved overgang til voksenlivet med henblik på uddannelse, beskæftigelse, bolig, økonomi etc. Man skal være opmærksom på, at Ankestyrelsen egendrift til kontrol af sager i kommunerne er øget, hvilket kan betyde at, at kommunens pålægges at iværksætte foranstaltninger. Økonomi Ved uændret serviceniveau er der i 2015 budgetteret med en udgift til støtte- og kontaktpersoner på 4,3 mio. kr. - 10% reduktion svarer til en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. Ovenstående er en skønnet besparelse, da der ikke er foretaget et individuel skøn.