A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest

Transkript

1 Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Teknisk Forvaltning Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Sag J.nr. HTF_PF_HedehusV Udarb. KLF Udg. 0a Kontrol KEH Dato Godk. KEH

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 2 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv Forsyningsforhold Forhold til anden lovgivning 2 4. Forsyningsområde og varmebehov 3 5. Anlægsoverslag 4 6. Tidsplan 5 7. Arealafståelser og servitutpålæg 5 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber 5 9. Økonomiske vurderinger Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for fjernvarmen Samfundsøkonomisk sammenligning Konklusion Bilag 10

3 1. Indledning Med dette projektforslag ansøger Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Høje- Taastrup Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt i det vestlige område af Hedehusene benævnes Hedehusene Vest. Projektforslaget ønskes godkendt iht. projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr af 14. dec. 2011). For at byrådet kan godkende projektforslaget, er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Som det fremgår af konklusionen har projektet en solid samfundsøkonomi. Området, der med godkendelse af projektforslaget overgår til fjernvarme i kommunens varmeplanlægning, er vist i bilag 1, hvor også de berørte rammeplanområder iht. kommuneplan 2010 er angivet. Området er i dag er udlagt til naturgas, og med godkendelse af projektforslaget ændres områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Høje Taastrup Fjernvarme vil betale kompensation til HMN Naturgas I/S efter de fastsatte retningslinjer i projektbekendtgørelsens 8. Der forventes 90 % fjernvarmetilslutning af områdets ca. 390 ejendomme, der omfatter boliger, institutioner, erhverv m.m. Fjernvarmetilslutningen antages realiseret over en 9-årig periode ( ). Også evt. fremtidigt nybyggeri i området forventes tilsluttet fjernvarme. Projektforslaget er i overensstemmelse med udbygningsplanen for fjernvarmen, som Høje-Taastrup Kommune i oktober 2011 påbød Høje Taastrup Fjernvarme at udarbejde. Planen havde til formål imødekomme kommunens ønske om en markant og hurtig konvertering af de områder, der er økonomisk og miljømæssige mulige at konvertere til fjernvarme. Det er således Høje-Taastrup Kommunes ønske, at fjernvarmeselskabet ved at realisere deres udbygningsplan skal bidrage til at reducere både energiforbruget og CO2-udledningen i kommunen. Der regnes ikke med tinglysning af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis projektforslaget vedtages. Hvis kundetilslutningen imidlertid viser sig at foregå markant langsommere end forventet, vil Høje Taastrup Fjernvarme overveje at anmode Høje-Taastrup Kommune om, at muligheder for tilslutningspligt tages i brug med lovhjemmel i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 med ændring ved bekendtgørelse 1182 af 13. december 2011).

4 2. Ansvarlige for projektet Høje Taastrup Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. vil som bygherre etablere fjernvarmeledninger i området og være ansvarlig for driften af fjernvarmeforsyningen til og med kundeinstallationerne. Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) etablerer yderligere spidslastkapacitet et sted i det sammenhængende fjernvarmesystem, som svarer til områdets kapacitetsbehov. 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 Forsyningsforhold Projektforslagets fjernvarmeforsyning udbygges omkring den hovedledning, der går igennem området ud til DSVs nye hoveddomicil (se bilag 1). Hovedledningen blev idriftsat i 2013 og er forberedt for udbygning af fjernvarmen langs ledningen. Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det storkøbenhavnske kraftvarmesystem (CTR og VEKS). Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Opvarmning af boliger med kraftvarme er energieffektivt og giver høj brændselsfleksibilitet med mulighed for miljøvenlig varmeproduktion. Ved samtidig produktion af varme og el udnytter man på den mest effektive måde overskudsvarmen fra elproduktion til varmeproduktion. En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og derudover benyttes der i stigende grad klimavenlige energikilder. F.eks. kommer hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2 op på 100 % træpiller i løbet af 2014, og det overvejes også at skifte til træpiller på blok 1. Der kan desuden henvises til analyseprojektet "Varmeplan Hovedstaden", hvor der er angivet forventede ændringer i fjernvarmens produktionsforhold i Hovedstadsområdet. 3.2 Forhold til anden lovgivning Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden relevant lovgivning. I det konkrete projekt vurderes der ikke at være anden lovgivning af væsentlighed for projektforslagets vedtagelse. J.nr

5 4. Forsyningsområde og varmebehov Den områdemæssige ramme for projektforslagets forsyningsområde er vist i bilag 1. Her er også angivet de berørte rammeplanområder iht. kommuneplan Området afgrænses mod nord af jernbanen og mod syd af natur- og fritidsområdet Hedeland. Det inkluderer erhvervsområderne Hedelykken og Rockwool samt boligområderne sydvest for Hedehusene station ned til Stenbuen. Varmegrundlaget i projektforslagets forsyningsområde er vist i tabel 1. Ved forventet tilslutningsniveau til fjernvarmen på 90 % for området som helhed, vil der ved fuld udbygning realiseres et årligt fjernvarmesalg på ca MWh til ca. 340 varmeforbrugere. Tabel 1 Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde Anvendelse Antal Opvarmet Nettovarmebehov Forventet skift til fjernvarme forbru- areal NG Olie Andet Sum Andel Antal Sum gere m2 MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år MWh/år Åben/lav % Tæt/lav % Etageboliger % Erhverv % Kontor, mv % Institutioner % Sum % Til estimering af nettovarmebehovet er der taget udgangspunkt i energistatistik for, hvad det typiske specifikke varmeforbrug for tilsvarende bygninger med samme anvendelse og bygningsalder er i Danmark. For erhvervsejendomme hersker der imidlertid stor usikkerhed omkring varmebehovet, hvorfor det for en sikkerheds skyld er sat lavt i forhold til erhvervsbygningernes bygningsareal. Hvad angår varmebehovets generelle udvikling, er det antaget, at to modsat rettede udviklingstendenser ophæver hinanden: På den ene side vil forbrugerne spare på varmen, men på den anden side vil forbrugerne også spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser. Endvidere vil der ske en fortættelse af bebyggelserne, hvilket også øger varmebehovet. Ved fjernvarmeforsyning skal varmetabet i de nye distributionsnet indregnes. Herved fremkommer bruttovarmebehovet, dvs. behovet for ekstra varmeproduktion. Med moderne prærørssystemer med ekstra isolering samt relativt lave driftstemperaturer forventes varmetabet højst at nå op ca. 8 % eller ca MWh årligt. Indregnet varmetab er ekskl. tab fra hovedledningen til DSV. J.nr

6 5. Anlægsoverslag Anlægsoverslaget for fjernvarmenettet vurderes til i alt ca. 23 mio.kr. ekskl. moms (tabel 2). Overslaget på stikledninger er betinget af den endelige ledningsføring af de enkelte stik er ikke afklaret. Ved ledningsdimensioneringen er der som udgangspunkt forudsat gennemstrømsvandvarmere til bygningernes brugsvandsanlæg, men hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til hydrauliske forhold installeres varmtvandsbeholdere. Det endelige valg af tracé samt type og dimension af ledninger vurderes at være uden indflydelse på konklusionerne i dette projektforslag. Der er endvidere afsat 3,3 mio. kr. til, at VEKS etablerer ny spidslast et sted i det sammenhængende fjernvarmesystem svarende til områdets kapacitetsbehov, og der er adderet 1,0 kr. til lokal veksler- og pumpekapacitet. Ved den samfundsøkonomiske analyse skal omkostningerne for kundernes varmeveksleranlæg inddrages. De udgør ca. 10 mio. kr. ekskl. moms. Herved kommer de samlede samfundsøkonomisk omkostninger op på 37,4 mio.kr. som vist i tabel 3. Ved den selskabsøkonomiske vurdering inddrages ombygninger og forbedringer i de nye kunders varmeanlæg på omkring 2,6 mio.kr., idet Høje Taastrup Fjernvarme opererer med, at disse omkostninger kan inddrages i en samlet økonomisk særaftale med de nye kunder med henblik på, at kundernes anlæg kan arbejde med ønskede driftstemperaturer (højst 70 grader i fremløbet og 40 grader i returløbet). Dette er tilføjet i tabel 3, hvorved det samlede anlægsoverslag runder 40 mio.kr. Tabel 2 Anlægsoverslag og varmetab for fjernvarmeledningsnettet Ledninger Længde Varme- Enhed- Anlægs- Dnom tab pris overslag m MWh kr./m 1000 kr. Stik DN DN DN DN DN Sum Rådgivning mv. + uforudset 20 % Anlægsoverslag i alt Tabel 3 Anlægsoverslag over projektets samtlige omkostninger Prod. Gadenet Stik System Bruger- I alt Anlæg i I alt anlæg i alt anlæg bygninger m. bygn mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr 4,3 12,3 10,8 27,4 10,1 37,4 2,6 40,0 J.nr

7 6. Tidsplan Varmeforsyningsprojektet antages realiseret i perioden Ultimo 2014: Projektforslag behandles politisk for godkendelse Ultimo 2014 og frem: Kundeaftaler indgås Primo 2015: Projektstart med udbud for projektering, anlæg Udbygningsperiode 7. Arealafståelser og servitutpålæg Ledningsnettet lægges hovedsageligt i det eksisterende vejnet i området. Hvor der kan opnås økonomiske fordele, og der kan indgås frivillige aftaler, lægges ledninger i private arealer. Der påregnes ikke behov for ekspropriationer i forbindelse med projektet. Eventuelle hovedledninger i private arealer søges sikret via tinglyst servitutpålæg. Der regnes ikke med tinglysning af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis projektforslaget vedtages. I forbindelse med projektets gennemførelse vil ekspropriation ikke blive anvendt. 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber HMN Naturgas har haft grundlaget for kompensationsbetaling til vurdering. VEKS har haft et udkast til dette projektforslag til vurdering. Kompensationen til HMN iht. projektbekendtgørelsens 8 anslås i projektforslaget at beløbe sig til 0,35 mio.kr, og dette er inkluderet i de selskabsøkonomiske analyser. Det forventes, at HMN i forbindelse med høringen beregner kompensationen mere nøjagtigt for hver enkelt kunde. Der er desuden afsat 0,81 mio.kr til afpropning gasforsyningen. Det svarer til i gennemsnit ca kr. ekskl. moms pr. naturgaskunde, der skifter til fjernvarme. Enhedsudgiften er sat lavt ud fra forventning om synergifordel ved samtidig afpropning af flere ejendomme, når et kvarter skifter til fjernvarme. Der skal indgås aftaler med HMN om disse forhold. Der er ikke inddraget eller orienteret andre forsyningsselskaber. J.nr

8 9. Økonomiske vurderinger 9.1 Brugerøkonomi Brugerøkonomien er opstillet i bilag 2 og summeret i tabel 4A og 4B nedenfor for hhv. en lille varmeforbruger (bolig) og en stor varmeforbruger (erhverv). Privatøkonomisk antages de nye fjernvarmeforbrugere at få tilbudt tilslutningsrabat på stiklednings- og investeringsbidrag for at gøre det attraktivt at foretage en hurtig tilslutning til fjernvarme. (Rabatten antages at udgøre 60 % første kampagne-år, 40 % i andet og 20 % i tredje.) Ved vurdering af brugerøkonomien antages, at bygningsejeren benytter muligheden for 60 % tilslutningsrabat. Forbrugeren vil der endvidere være mulighed for at optage et favorabelt VEKS-lån til ombygning eller forbedring af nye kunders varmeanlæg. Alternativt tilbyder Høje Taastrup Fjernvarme deres kunder en abonnementsordning, hvor omkostningerne til anlæg, drift og vedligehold af deres nye varmeanlæg dækkes gennem en månedlig abonnementsbetaling. Tabel 4A Brugerøkonomisk sammenligning for en lille varmeforbruger (bolig) Projektforslag Hedehusene V Varme- Faste Drift & Kapital- Sum Lille forbruger: 18 MWh/år (villa) udgifter afgifter Vedligeh. udgifter 2014 kr. inkl. moms kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år Fjernvarme (m/60% rabat) Naturgas m/investering i ny kedel Jordvarme Træpillefyr Oliefyring u/investering i ny kedel Elvarme Tabel 4B Brugerøkonomisk sammenligning for en stor varmeforbruger (erhverv) Projektforslag Hedehusene V Varme- Faste Drift & Kapital- Sum Stor forbruger: 500 MWh/år udgifter afgifter Vedligeh. udgifter 2014 kr. ekskl. moms kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år Fjernvarme (m/60% rabat) Naturgas m/investering i ny kedel Oliefyring u/investering i ny kedel Elvarme Det ses af tabellerne, at fjernvarme og naturgas er brugerøkonomisk nogenlunde ens. Men for større kunder er der med de aktuelle fjernvarmetariffer en tendens til, at fjernvarmen har svært ved at konkurrere mod naturgas. Set i det lys har Høje Taastrup som nævnt i afsnit 5 sat midler af til mulige forbedringer i de større kunder varmeanlæg. Hovedmålet er at sikre de ønskede driftstemperaturer for fjernvarmen, men det vil også indebære varmebesparelser hos kunden og dermed reduceret varmeregning. J.nr

9 mio.kr. 9.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen I bilag 3 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser af Høje Taastrup Fjernvarme. Samlet set - med de opstillede forudsætninger - vil projektet komme op på et årligt selskabsøkonomisk resultat før renter og afskrivninger på i størrelsesordenen 4 mio.kr., hvilket vil betyde, positiv selskabsøkonomi allerede efter 6 år som illustreret i figur 1. Til følsomhedsvurderinger er er opstillet en variant 1, hvor anlægsomkostningerne på fjernvarmesystemet er forøget med 20 %. Det udsætter den selskabsøkonomiske balance med 1 år til 7. Hvis også fjernvarmen fra VEKS forøges med 20% (variant 2) udsættes den selskabsøkonomiske balance med yderligere 1 år til 8. Projektet udviser således en stor selskabsøkonomisk robusthed. Figur 1 Projektets forventede selskabsøkonomi i faste priser 50,0 40,0 30,0 Projekt Variant 1 Variant 2 Akkumuleret dækningsbidrag 20,0 10,0 0, ,0-20,0 9.3 Samfundsøkonomisk sammenligning De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra okt Kalkulationsrenten er sat til 4 %. Investeringer antages påbegyndt i 2014 og fortsættes over en 9-årig udbygningsperiode. Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetider: o Nye fjernvarmeledninger: 50 år o Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år o Varmepumpeanlæg: 20 år. J.nr

10 Fjernvarmenettets tekniske levetid på 50 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I Dansk Fjernvarme udmelder man en forventet levetid på mindst år. I bilag 4 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 5 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarme vil være 20 % lavere end ved fortsat individuel varmeforsyning, hvilket er et meget solidt resultat. Tabel 5 Samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarme i forhold til fortsat individuel varmeforsyning. Samfundsøkonomi Reference Fjernvarmeprojektet Nuværdi ved 4% over 20 år Ref. A Ref. B Projekt Var.1 Var.2 Enhed: mio. kr. Investeringer 3,02 8,03 27,04 32,49 32,49 Ledningsnet 0,00 0,00 15,50 18,59 18,59 Kundeanlæg 3,02 8,03 7,58 9,09 9,09 Produktion/pumper 0,00 0,00 4,17 5,00 5,00 HMN-afkobl & VE-besp 0,00 0,00-0,20-0,20-0,20 Drifts- og miljøomkostninger 62,62 56,65 23,24 23,24 27,34 Produktion og miljø 58,31 52,13 20,53 20,53 24,64 Kundeanlæg 4,31 4,52 2,71 2,71 2,71 Nuværdi i alt 65,64 64,68 50,28 55,73 59,83 Forskel ift. Ref. B 1% 0% -22% -14% -7% Ved vurdering af følsomheden er der som reference opstillet følgende: o Reference A (Ref. A): Den eksisterende varmeforsyning fortsætter uændret, idet forbrugere foretager løbende udskiftning af deres eksisterende anlæg, der i gennemsnit antages at have 20 års levetid. o Reference B (Ref. A): Den eksisterende varmeforsyning fortsætter, men oliefyrene udskiftes 50 % til naturgas og 50 % til jordvarme i takt med, at de ellers ville konvertere til fjernvarme. De resterende forbrugere foretager løbende udskiftning af deres eksisterende anlæg. Alle anlæg antages i gennemsnit at have 20 års levetid. Reference B benyttes i tabel 5 som hovedreferencen. Endvidere er der jf. tabel 5 som fjernvarmeprojekt udført følgende beregninger: o Projekt. Det er det projekt, der antages realiseret baseret på de omkostninger, der er beskrevet i dette projektforslag. o Variant 1 (Var. 1): Ligesom ved den selskabsøkonomiske vurdering er der til følsomhedsvurdering opstillet en variant, hvor fjernvarmesystemets anlægsomkostninger forøges med 20 %. J.nr

11 o Variant 2 (Var. 2): Ligesom ved den selskabsøkonomiske vurdering er der opstillet en variant, hvor også produktionsomkostninger forøges med 20%. Resultaterne viser, at fjernvarmeprojektet er en solid samfundsøkonomisk fordel i forhold til fortsat individuel varmeforsyning. Det henvises til den såkaldte VEKS-model, hvad angår mere en detaljeret gennemgang af de samfundsøkonomiske beregninger, herunder hvordan brændselspriser, afgiftsforhold og miljøemissioner indgår. Hvad angår miljøomkostningerne, er de internaliseret i samfundsøkonomien, idet miljøforhold ikke er en selvstændig beslutningsparameter iht. Varmeforsyningsloven. Desuden kan anføres, at kunderne ved en fjernvarmetilslutning kommer ind under kvoteordningen for CO2, hvilket reelt medfører på landsplan, at CO2-emissionen fra disse forbrugere bliver reduceret til nul, idet kvoterne for Danmark ikke vil blive opjusteret som følge af tilslutning af disse kunder til fjernvarmesystemet. 10. Konklusion Et projektforslag skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet skal være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Begrundet i en solid samfundsøkonomi anbefales det derfor at vedtage dette projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af området Hedehusene Vest. Hvis der senere hen tilsluttes flere kunder inden for det allokerede forsyningsområde, forventes det yderligere at forbedre den samlede samfundsøkonomi for fjernvarmen set i forhold til en reference domineret af fortsat naturgasforsyning. Selskabsøkonomisk er projektet attraktivt for Høje Taastrup Fjernvarme med de opstillede forudsætninger. Hvis der senere hen tilsluttes flere kunder inden for det allokerede forsyningsområde, forventes det yderligere at forbedre den samlede selskabsøkonomi i forhold til dette projektforslag. Med Høje Taastrup Fjernvarmes aktuelle tarifering vil brugerøkonomien generelt være på niveau med fortsat naturgasforsyning. Men der arbejdes løbende på tiltag, der kan få fjernvarmetarifferne ned i et mere konkurrencedygtigt niveau. J.nr

12 11. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Kort med områdeafgrænsning Brugerøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk beregning Samfundsøkonomisk beregning Berørte ejendomsejere og varmeforsyningsform Tarifblad Høje Taastrup Fjernvarme J.nr

13 Projektforslag Hedehusene Vest Projektforslaget forsyningsområde Bilag 1 Projektforslag: Varmeforsyning af området Hedehusenen Vest Bilag 1 Projektforslagets forsyningsområde Projektforslaget forsyningsområde: Hedehusene Vest DSV-ledningen Berørte rammeplanområder iht kommuneplan 2010:: 319 Hedeland Nord 314B Rockwool erhvervspark syd for Hovedgaden 314D Hovedgaden erhvervspark øst for Rockwool 352 Hedelykken Erhvervsområde 353 Skjørrings Vænge 354 Rockwool, nord for Hovedgaden 355 Fakkelvænget, Brandvænget nord og Flintevænget 356 Stenvænget 357 Ildvænget, Brandvænget syd 358 Hedehusene, Reerslevvej 378 Teglstenen Forslag til nyt fjernvarmenet ekskl. stikledninger (Eksisterende DSV-ledning er vist) DSV-ledningen Side 1/1

14 Projektforslag Hedehusene Vest Brugerøkonomi Bilag 2 Projektforslag Hedehusene V, august 2014 Opvarmet areal m2 150 Brugerøkonomi for enfamiliehus Varmebehov MWh/år 18,0 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter 2014-priser inkl. moms kr. pr år Varmeudgifter Abonnement kr./år Effektafgift 20,04 kr./m2 150 m Variabelt forbrug 622,31 kr./mwh 18,0 MWh Kunderabat 0,00 kr./m2 150 m2 0 Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag kr Investeringsbidrag 74,30 kr./m2 150 m Tilslutningsafgifter Tilslutningsrabat 1. år 60% Tilslutningsafgifter m/rabat Fjernvarmeunit 1) kr Årlige kapitaludgifter 2) 4,5% ÅOP 15 år Service og vedligehold 3) 500 Samlede udgifter 1. år ) Ved indkøb/anlæg i en fælles entreprise (ved separate aftaler kan prisen ligge over kr.) 2) Forudsat lånefinansiering gennem VEKS 3) Der vil med tiden være behov for udskiftning af nedslidte dele Fortsat naturgasfyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter m/ny kedel kr. pr år Naturgas 8,3 kr./m m Abonnement 375 kr./år 375 El til brænder 2,25 kr./kwh 120 kwh/år 270 Serviceaftale kr./år Investering ny kedel kr Årlige kapitaludgifter *) 6,6% ÅOP 10 år Samlede udgifter 1. år *) Finansiering af naturgaskedel baseret på HMN-lån eller lignende vilkår Jordvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elforbrug, COP=3,0 1,78 kr./kwh 6,0 MWh Service og vedligehold kr./år Driftsudgifter 25 kr./mwh 18,0 MWh 450 Investering kr Årlige kapitaludgifter *) 6,6% ÅOP 10 år Samlede udgifter 1. år Side 1/4

15 Projektforslag Hedehusene Vest Brugerøkonomi Bilag 2 Træpillefyr Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Træpiller 2,5 kr./kg kg Service og vedligehold kr./år Driftsudgifter 31 kr./mwh 18,0 MWh 563 Investering kr Årlige kapitaludgifter *) 6,6% ÅOP 10 år Samlede udgifter 1. år Fortsat oliefyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter m/eksisterende kedel kr. pr år Olie 11,8 kr./liter liter Abonnement 0 kr./år 0 El til brænder 2,30 kr./kwh 200 kwh/år 460 Obligatorisk serviceaftale kr./år Investering ny kedel/tank 0 kr. 0 Årlige kapitaludgifter *) 6,6% ÅOP 10 år 0 Samlede udgifter 1. år Fortsat elvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Eludgift 1,78 kr./kwh kwh Gns. service og vedligehold 0 Samlede udgifter 1. år Side 2/4

16 Projektforslag Hedehusene Vest Brugerøkonomi Bilag 2 Projektforslag Hedehusene V, august 2014 Opvarmet areal m Brugerøkonomi for stor forbruger Varmebehov MWh/år 500,0 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter 2014-priser ekskl. moms kr. pr år Varmeudgifter Abonnement kr./år Effektafgift op til 500 m² kr./år 500 m Effektafgift over 500 m² 13,97 kr./m m Variabelt forbrug 498 kr./mwh 500,0 MWh Kunderabat 0,00 kr./m m2 0 Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag Areal < 500 m kr. 500 m < Areal < 5000 m2 10,71 kr./m m Investeringsbidrag Areal < 500 m2 59,44 kr./m2 500 m < Areal < 5000 m2 47,52 kr./m m Tilslutningsafgifter i alt Tilslutningsrabat 1. år 60% Tilslutningsafgifter m/rabat Fjernvarmeunit 1) kr Energisparepoint kr Årlige kapitaludgifter 2) 4,5% ÅOP 15 år Service og vedligehold Samlede udgifter 1. år ) Ved indkøb/anlæg i en fælles entreprise (ved separate aftaler kan prisen ligge over kr.) 2) Forudsat lånefinansiering gennem VEKS Fortsat naturgasfyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter m/ny kedel kr. pr år Naturgas 6,10 kr./m m Abonnement 300 kr./år 300 El til brænder 1,80 kr./kwh kwh/år Serviceaftale kr./år Investering ny kedel kr Energisparepoint kr Årlige kapitaludgifter *) 6,6% ÅOP 10 år Samlede udgifter 1. år *) Finansiering af naturgaskedel baseret på HMN-lån eller lignende vilkår Side 3/4

17 Projektforslag Hedehusene Vest Brugerøkonomi Bilag 2 Fortsat oliefyring Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter m/eksisterende kedel kr. pr år Olie med 10% rabat 8,52 kr./liter liter Abonnement 0 kr./år 0 El til brænder 1,80 kr./kwh kwh/år Obligatorisk serviceaftale kr./år Investering ny kedel/tank 0 kr. 0 Årlige kapitaludgifter *) 6,6% ÅOP 10 år 0 Samlede udgifter 1. år Fortsat elvarme Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Eludgift 1,42 kr./kwh kwh Gns. service og vedligehold 0 Samlede udgifter 1. år Side 4/4

18 Projektforslag Hedehusene Vest Selskabsøkonomi Bilag 3 Selskabsøkonomi, Høje Taastrup Fjernvarme Område: Hedehusenen V Projekt: 9 års fjernvarmeudbygning Faste priser 2014 excl. moms Enhed Leverancer Antal tilslutninger, akkumuleret Antal tilslutninger Tilsluttet areal m Varmesalg MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 11% 11% 11% 11% 11% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Varmeproduktion MWh Køb fra VEKS MWh Varmepriser Forbrugsafgift kr./mwh Abonnementsafgift, vægtet kr./m2 2,94 2,94 2,87 2,98 3,01 3,05 3,08 3,11 3,14 3,17 3,21 3,24 3,28 3,31 3,53 Effektafgift, vægtet kr./m2 13,82 13,83 13,50 14,02 14,17 14,33 14,48 14,64 14,78 14,94 15,09 15,25 15,42 15,58 16,61 Drift og vedligehold kr./mwh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Cash flow Stikledningsbidrag 1000 kr, Investeringsbidrag 1000 kr, Tilslutningsrabat 1000 kr, VEKS-tilskud 1000 kr Energisparepoint 1000 kr Anlæg fjernvarmenet 1000 kr Produktion/pumpeanlæg 1000 kr Tillæg kunders varmeanlæg 1000 kr HMN Frakobling/kompensation 1000 kr Varmesalg 1000 kr Abonnementsafgift 1000 kr Effektafgift 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Tilbagebetalingstid år Side 1/3

19 Projektforslag Hedehusene Vest Selskabsøkonomi Bilag 3 Selskabsøkonomi, Høje Taastrup Fjernvarme Område: Hedehusenen V Variant 1: 9 års fjernvarmeudbygning + 20 % ekstra anlægsomkostninger for fjernvarmesystemet Faste priser 2014 excl. moms Enhed Leverancer Antal tilslutninger, akkumuleret Antal tilslutninger Tilsluttet areal m Varmesalg MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 11% 11% 11% 11% 11% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Varmeproduktion MWh Køb fra VEKS MWh Varmepriser Forbrugsafgift kr./mwh Abonnementsafgift, vægtet kr./m2 2,94 2,94 2,87 2,98 3,01 3,05 3,08 3,11 3,14 3,17 3,21 3,24 3,28 3,31 3,53 Effektafgift, vægtet kr./m2 13,82 13,83 13,50 14,02 14,17 14,33 14,48 14,64 14,78 14,94 15,09 15,25 15,42 15,58 16,61 Drift og vedligehold kr./mwh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Cash flow Stikledningsbidrag 1000 kr, Investeringsbidrag 1000 kr, Tilslutningsrabat 1000 kr, VEKS-tilskud 1000 kr Energisparepoint 1000 kr Anlæg fjernvarmenet + 20% 1000 kr Produktion/pumpeanlæg + 20% 1000 kr Tillæg kunders varmeanlæg 1000 kr HMN Frakobling/kompensation 1000 kr Varmesalg 1000 kr Abonnementsafgift 1000 kr Effektafgift 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Tilbagebetalingstid år Side 2/3

20 Projektforslag Hedehusene Vest Selskabsøkonomi Bilag 3 Selskabsøkonomi, Høje Taastrup Fjernvarme Område: Hedehusenen V Variant 2: 9 års fjernvarmeudbygning + 20 % ekstra anlægsomkostninger for fjernvarmesystemet og VEKS' varmepris Faste priser 2014 excl. moms Enhed Leverancer Antal tilslutninger, akkumuleret Antal tilslutninger Tilsluttet areal m Varmesalg MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 11% 11% 11% 11% 11% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Varmeproduktion MWh Køb fra VEKS MWh Varmepriser Forbrugsafgift kr./mwh Abonnementsafgift, vægtet kr./m2 2,94 2,94 2,87 2,98 3,01 3,05 3,08 3,11 3,14 3,17 3,21 3,24 3,28 3,31 3,53 Effektafgift, vægtet kr./m2 13,82 13,83 13,50 14,02 14,17 14,33 14,48 14,64 14,78 14,94 15,09 15,25 15,42 15,58 16,61 Drift og vedligehold kr./mwh 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Puljepris VEKS + 20% kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år+20% kr./mwh Cash flow Stikledningsbidrag 1000 kr, Investeringsbidrag 1000 kr, Tilslutningsrabat 1000 kr, VEKS-tilskud 1000 kr Energisparepoint 1000 kr Anlæg fjernvarmenet + 20% 1000 kr Produktion/pumpeanlæg + 20% 1000 kr Tillæg kunders varmeanlæg 1000 kr HMN Frakobling/kompensation 1000 kr Varmesalg 1000 kr Abonnementsafgift 1000 kr Effektafgift 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb + 20% 1000 kr Fastafgift VEKS + 20% 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Tilbagebetalingstid år Side 3/3

21 Projektforslag Hedehusene Vest Samfundsøkonomi Bilag Samfundsøkonomisk analyse 3 Projektforslag Hedehusene Vest 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 4% 14,59 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0, Nuværdi af driftsperiode ,59 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Fjernvarmekonvertering Antal kundeanlæg Naturgasfyr Oliefyr Elvarme Nettovarmebehov MWh Naturgasfyr MWh Oliefyr MWh Elvarme MWh Fjernvarmeprojekt 29 Nettab MWh Bruttovarmebehov MWh Solvarme MWh Biokedel MWh VEKS varme MWh Referenceudvikling Antal kundeanlæg Naturgasfyr Oliefyr Elvarme Varmepumpe Pillefyr Nettovarmebehov MWh Naturgasfyr MWh Oliefyr MWh Elvarme MWh Varmepumpe MWh Pillefyr MWh SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt: CTR-VEKS ab system 54 Fjernvarme ab sol kr./mwh Fjernvarme ab biomasse kr./mwh Fjernvarme ab VEKS kr./mwh ,0 134,1 136,5 137,7 141,2 144,5 145,0 147,6 150,1 149,9 152,4 155,0 157,1 159,3 161,7 163,7 165,5 168,1 169,4 172,0 57 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 58 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 59 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle gasfyr ekskl. D&V 62 Brændsel og miljø kr./mwh ,1 353,1 358,1 362,9 371,0 379,0 384,1 389,1 394,2 399,3 404,3 408,9 413,4 418,0 422,5 427,1 430,6 434,1 437,6 441,1 63 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 64 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle oliefyr 67 Brændsel og miljø kr./mwh ,8 632,9 638,8 644,5 656,3 668,1 674,8 681,6 688,4 695,2 701,9 707,5 713,0 718,5 724,1 729,6 734,2 738,8 743,3 747,9 68 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 69 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuel elvarme 72 Brændsel og miljø kr./mwh ,8 636,8 662,2 643,6 665,3 679,1 619,9 653,4 684,9 590,3 621,7 665,7 689,7 716,8 751,6 769,3 793,4 852,9 854,5 914,1 73 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 74 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuel varmepumpe ModelHTFHedehus xlsx Side 1/2

22 Projektforslag Hedehusene Vest Samfundsøkonomi Bilag 4 77 Brændsel og miljø kr./mwh ,9 212,3 220,7 214,5 221,8 226,4 206,6 217,8 228,3 196,8 207,2 221,9 229,9 238,9 250,5 256,4 264,5 284,3 284,8 304,7 78 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 20 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 79 D&V-brugeranlæg, fast kr./mwh Reference: Individuelle pillefyr 82 Brændsel og miljø kr./mwh ,2 655,2 658,3 661,3 664,4 667,5 670,5 673,6 676,6 679,6 682,6 685,6 688,6 691,6 694,6 697,7 700,6 703,6 706,6 709,6 83 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 25 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 84 D&V-brugeranlæg, fast kr./mwh SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 92 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Andet kr HMN-afkobl & VE-besp 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 99 Produktion og miljø 1000 kr ,7 407,0 621,1 835,8 1071,2 1297,2 1503,9 1736,1 1974,9 1971,5 2004,8 2038,8 2067,0 2096,1 2127,4 2153,7 2177,4 2211,3 2228,4 2262,3 100 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,7 51,8 76,9 103,0 128,7 154,1 178,6 204,0 229,2 229,2 229,2 229,2 229,2 229,2 229,2 229,2 229,2 229,2 229,2 229, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Individuelle anlæg fortsætter Investeringer levetid, år 107 Ledningsnet kr Nye Kundeanlæg kr Andet kr Løbende vedligehold 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 114 Produktion og miljø 1000 kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 115 Kundeanlæg 1000 kr ,4 81,8 121,3 162,7 203,1 244,5 284,0 325,4 365,9 365,9 365,9 365,9 365,9 365,9 365,9 365,9 365,9 365,9 365,9 365, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 122 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Andet 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 128 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 8% -18% -11% -7% -3% -1% 1% 2% 3% 4% 5% 8% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr ModelHTFHedehus xlsx Side 2/2

23 Projetforslag Hedehusene VestBerørte ejendomsejere og varmeforsyningsform Bilag 5 Høje Taastrup Fjernvarme: Projektforslag Hedehusene Vest Berørte ejendomsejere og varmeforsyningsform Nr EjdNr Vejnavn Hus Nr Opvarmet Anvendelses- Eksisterende areal m2 gruppe forsyning Barfredsvej Åben/lav Olie Barfredsvej Åben/lav Elvarme Barfredsvej Åben/lav Olie Barfredsvej Åben/lav Naturgas Barfredsvej Åben/lav Naturgas Barfredsvej Åben/lav Elvarme Barfredsvej Åben/lav Olie Frederiksvej Åben/lav Olie Frederiksvej 2 79 Åben/lav Fjern/blokvarme Frederiksvej Åben/lav Naturgas Frederiksvej Åben/lav Andet Frederiksvej Åben/lav Naturgas Gl. Søvej Åben/lav Naturgas Gl. Søvej Åben/lav Olie Gl. Søvej Åben/lav Naturgas Gl. Søvej Åben/lav Naturgas Gl. Søvej Åben/lav Olie Gl. Søvej Åben/lav Naturgas Gl. Søvej Åben/lav Elvarme Gl. Søvej Åben/lav Naturgas Gl. Søvej Åben/lav Andet Gl. Søvej Åben/lav Olie Gl. Søvej Åben/lav Naturgas Gl. Søvej Åben/lav Olie Godsbanegade Åben/lav Elvarme Godsbanegade Åben/lav Elvarme Trappeløbet 001C 173 Åben/lav Naturgas Hovedgaden Åben/lav Olie Hovedgaden Åben/lav Naturgas Hovedgaden Etageboliger Naturgas Hovedgaden 447A 260 Kontor Olie Reerslevvej 1 78 Kontor Naturgas Hovedgaden Etageboliger Naturgas Hovedgaden Etageboliger Naturgas Industrivej Etageboliger Naturgas Knudsvej Åben/lav Naturgas Knudsvej Åben/lav Olie Knudsvej Åben/lav Olie Knudsvej Åben/lav Naturgas Knudsvej Åben/lav Naturgas Brandvænget Åben/lav Naturgas Mejerivej Åben/lav Olie Mejerivej Åben/lav Naturgas Mejerivej 003A 89 Tæt/lav Elvarme Mejerivej 4 86 Tæt/lav Naturgas Mejerivej Åben/lav Naturgas Mejerivej 6 81 Tæt/lav Olie Mejerivej Åben/lav Olie Mejerivej 8 86 Åben/lav Elvarme Mejerivej Åben/lav Olie Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej Etageboliger Naturgas Nyvej 5 91 Åben/lav Elvarme Nyvej Åben/lav Naturgas Side 1/7

24 Projetforslag Hedehusene VestBerørte ejendomsejere og varmeforsyningsform Bilag 5 Nr EjdNr Vejnavn Hus Nr Opvarmet Anvendelses- Eksisterende areal m2 gruppe forsyning Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej Åben/lav Elvarme Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej 014A 106 Åben/lav Naturgas Nyvej 014B 123 Åben/lav Naturgas Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej Åben/lav Naturgas Nyvej Åben/lav Naturgas P. Mortensens Vej Åben/lav Naturgas P. Mortensens Vej 2 80 Åben/lav Olie P. Mortensens Vej Åben/lav Olie P. Mortensens Vej Åben/lav Olie P. Mortensens Vej Åben/lav Naturgas P. Mortensens Vej 6 91 Åben/lav Olie Flintevænget Åben/lav Naturgas Flintevænget Åben/lav Olie Stenvænget 018A 198 Tæt/lav Olie Stenvænget Åben/lav Olie Stenvænget Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej 5 88 Åben/lav Olie Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Olie Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Andet Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Etageboliger Olie Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Olie Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Olie Reerslevvej Åben/lav Olie Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej 035A 209 Åben/lav Olie Reerslevvej 035B 138 Åben/lav Olie Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Elvarme Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Olie Reerslevvej Åben/lav Naturgas Reerslevvej Åben/lav Olie Reerslevvej Åben/lav Elvarme Side 2/7