Forslag budget for Øhavsmuseet 2015

Transkript

1 Oversigt poster (uddybes efterfølgende i noterne) Der er indsat budgettal i -priser Forslag budget for Øhavsmuseet Hovedposter (parentes henviser til note nr.) Fordeling af udgifter i budget Tværgående funktioner Langeland Faaborg Fælles leder og bogholder løn (note 1) Drift tværgående (note 2) Arkæologi Sydfyn løn 3 inspektører (note 3) Drift arkæologi (note 4) Andel bevaringscenter Fyn/Konservering (5) Subtotal brutto tværgående udgifter Statstilskud konservering (6) fratrækkes Statstilskud i øvrigt (7) fratrækkes Subtotal netto (statstilskud trukket fra) Lokale funktioner i de to kommuner Langeland Faaborg Nyere tid inspektører, forvaltere, arkivar (8) Flexjob Langeland (note 9) Inspektør landskabsmuseum (note 10) Koldkrigsmuseum Langelandsfort (note 11) Jens Winthersvej/Østergade Rudkøbing (12) Skovsgaard, Langeland (note 13) Mjølner, Langeland (note 14) Holkegade og Kaleko, Faaborg (note 15) Arrest og arkiv, Faaborg (note 16) Subtotal lokale funktioner Total tværgående netto + lokale udgifter Tilskud Langeland Tilskud Faaborg-Midtfyn Total kommunale tilskud Resultat (totaludgifter minus tilskud) Det fremgår, at der ikke i budget er fuld overensstemmelse mellem de kommunale tilskud og summen af lokale udgifter og andel i fælles udgifter. Det skyldes, at budgettet blev reguleret ned (P/L fremskrivning) Ud over dette basisbudget er der i maj overført kr. fra regnskab Beløbet lægges oven i Langeland Kommunes tilskud i år (herefter kr.). Fordelingen af disse poster fremgår af note 17 Noter til oversigten I hvert tilfælde er angivet udgiften såvel i indeværende års budget () som. Endelig i 3. kolonne, hvordan udgiften rubriceres i Kulturstyrelsens regnskabsstruktur, der på nogle punkter afviger fra den kommunale struktur (styrelsens regnskabskode er mest en teknikalitet).

2 Note 1 løn til leder og bogholder Forslag budget for Øhavsmuseet Denne post indeholder alene løn til leder (Peter Thor Andersen) og bogholder (Inge Wichman Madsen) Udgiftsart Kulturstyrelsen Fælles leder og bogholder løn Personale Note 2 tværgående driftsudgifter Udgiftsart Kulturstyrelsen Møder, kurser, forsikring personale Personale IT og telefoni Undersøgelser Museets 2 biler Undersøgelser Samlinger og løsøreforsikring Samlinger Fælles PR Anden formidling Kontorartikler og kopiering Administration Total Note 3 løn til inspektører (Arkæologi Sydfyn) Denne post indeholder alene løn til Otto Uldum, Christian Thomsen og Nicolai Garhøj Larsen. De 3 arkæologer løser sammen med Per Thomsen, der betales af Svendborg Museum, de forefaldende opgaver knyttet til det arkæologiske og marinarkæologiske ansvarsområde, ligesom de forsker, formidler, registrer mv. Museumsinspektør og arkæologi Poul Baltzer Heide lønnes via tilskud fra Faaborg-Midtfyn jf. note 10 Udgiftsart Kulturstyrelsen Løn til 3 inspektører Personale Note 4 driftsudgifter Arkæologi Sydfyn Arkæologi Sydfyn regnskabsføres i Øhavsmuseets regnskab, men Svendborg Museum giver et tilskud til drift på kr. og betaler lønnen for Per Orla Thomsen, der også er afdelingens leder. Udgiftsart Kulturstyrelsen Drift diverse Undersøgelser Etiketter mv Samlinger Udstyr marinarkæologi Undersøgelser Driftstilskud Svendborg Museum Undersøgelser Total Note 5 Bevaringscenter Fyn (Konservering) Bevaringscenter Fyn regnskabsføres i Øhavsmuseets regnskab, og ud over de viste poster er der kr. i anslåede fællesudgifter (bogføring mv.), som bæres af Øhavsmuseet som værtsmuseum.

3 Overhead beløb på kr. konverteres til timer for Øhavsmuseet (indgår i timeberegning). Løn faste konservatorer Konservering Øvrige lønbudget Konservering Drift Konservering Møder og kurser Konservering Tilskud Ærø Museum Konservering Marstal Søfartsmuseum Konservering Svendborg Museum Konservering Østfyns Museer Konservering Museum Vestfyn Konservering Andre indtægter Konservering Total Det fremgår, at Svendborg Museums tilskud falder med kr. Det skyldes, at museet har meddelt, at de ikke vil betale mere end det. Andre indtægter er opgaver for Tåsinge Museum eller andre ikkestatsanerkendte museer eller rekvirerede opgaver for museer eller private. Denne post er usikker. Note 6 og 7 statstilskud I medfør af de nye tilskud efter den nye museumslov (2012) får museet et samlet tilskud på knapt 2,7 mio. kr. Beløbet tager afsæt i det statslige tilskud fra 2013, der blot fremskrives. I 2013 fik museet tilskud på baggrund af 2011 regnskabet. En del af tilskuddet var indtil de nye regler et separat beløb til erstatning for de gamle amts-konserveringstilskud til Faaborg og Langeland. Det var samlet ca kr. Derfor opdeles statstilskuddet som det fremgår af budgettet i en post til konservering og en post til det øvrige museum. Note 8 løn til inspektører, forvaltere og arkivleder Denne post dækker over løn til en nyere tids inspektør i hver kommune, løn til en forvalter i hver kommune og løn til leder af Faaborg Byhistoriske Arkiv og til formidlingsinspektør i Arresten. Som bekendt er der ikke blevet ansat en fast inspektør på Langeland, og i stedet har opgaverne været løst ved en kombination af løst ansatte og ved, at det antikvariske ansvar (gennemgang af byggesager, lokalplaner mv.) er varetaget af Eg Groa, der i forvejen har løftet opgaven i Faaborg-Midtfyn. Eva Frellesvig er nyere tids inspektør i Faaborg. Forvalterne er Jørgen Eisner på Langeland og Klement Bornebusch i Faaborg. Ruth Jensen er arkivleder og Mette Broch Jacobsen formidlingsinspektør i Arresten. Ruth Jensens stilling er et såkaldt servicejob, hvor museet modtager kr. i tilskud til løn. Dette beløb tilgår rent teknisk Langeland Kommune (men ikke museets regnskab) og udbetales derfor via driftstilskuddet fra Langeland (se punkt 108 til kommunalbestyrelsens møde den 14. juni 2011). Derfor er forskellen mellem de to kommuners tilskud til ovennævnte 6 stillinger i budgettet ikke lig med merudgiften til arkivleder og formidlingsinspektør ( kr.) men kr. mindre. I det nye regnskabssystem (Opus) bogføres alle disse lønninger og diverse løse ansatte alle samlet (under omkostningssted ). Dette kombineret med P/L regulering af budgettet i løbet af året har gjort det endog meget vanskeligt at få et overblik over denne del af budgettet. Det anbefales derfor, at bogføringerne flyttes, så de 2 stillinger på Langeland bogføres for sig og de 4 i Faaborg bogføres for sig i. Løn 2 nyere tids Personale inspektører & forvaltere Arkivleder og Arrest insp Personale Total

4 Note 9 flexjob på Langeland Museet har 3 i puljeflexjob på Langeland (Poul Olsen, Hans Peder Johansen, Kirsten Møller). Kommunen modtager statslig refusion på deres løn og kommunens nettoudgift er adskilt fra driftstilskuddet til museet. Museet har også 3 i puljeflexjob i Faaborg (Lisa Brønsro, Lars Hansen og Søren Koch Frederiksen). Faaborg- Midtfyn overfører såvel statslig refusion som kommunalt nettotilskud til Langeland Kommune. Derfor vil Faaborg-Midtfyn Kommunes tilskud til museet ved årets udgang være større end det basistilskud, kommunen yder til museet. Konteres som 22 Personale i Kulturstyrelsens regnskabssystem. Note 10 landskabsarkæolog i Faaborg Landskabsarkæolog og inspektør Poul Baltzer Heide er lønnet af Faaborg-Midtfyn Kommune, da hans primære opgave er at udvikle nyt landskabsmuseum på Faaborg Havn. Han løser dog også formidlings og forskningsopgaver i hele museets virkeområde; bl.a. undersøgelser, foredrag og ture på Langeland, Ærø og Strynø. Er pt. bogført sammen med 3 øvrige arkæologer. Bør flyttes til egen post. Konteres som 22 Personale i Kulturstyrelsens regnskabssystem. Note 11 Koldkrigsmuseum Langelandsfort Løn inspektør, formidler Personale og forvalter Løn entrecenter bestyrer Personale og kustoder Markedsføring Anden formidling Arrangementer Anden formidling Repræsentation Personale Drift og vedligehold Lokaler Eludgifter/forbrug Lokaler Kørsel Personale Entréindtægter Entré Nettoindtægt kiosk Kiosk Tilskud løn Feriefonden Total Inspektør og formidler er Peer Henrik Hansen og Gese Friis Hansen. Forvalteren er Thomas Lentz. Jens Rønholt er bestyrer af entrécentret. I har museet fået tilskud til Geses løn i januar og februar, fordi de støttede hendes ansættelse i 3 år. Efter 1. marts er Gese blevet fastholdt på museet, men nu på 30 timer (mod 37 timer mens Feriefonden støttede). Note 12 drift på Jens Winthersvej 12 og i Østergade i Rudkøbing Drift og rengøring Lokaler Udstillinger Udstilling Tobaksladen Lokaler Tilskud Tobaksladen Salg kiosk Kiosk Entré Apoteket Entré Total

5 Museet modtager hvert år efter ansøgning et tilskud fra Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond til Tobaksladen. Beløbet dækker renholdelse af arealet mm. Før fusionen indgik Langelands Museum et langtidslejemål med ejeren af ejendommen, hvor laden står. Derfor har museet en forpligtelse uanset tilskud eller ej. Det samme gælder Apoteket, hvor museet er lejer. Tilskuddet til drift af ejendommene i Rudkøbing er meget spinkelt (som driftstilskuddet til fortet). Det lavere budgettal i bunder alene i behovet for at få budgettet til at stemme og ikke i en behovsanalyse. Note 13 og 14 Skovsgaard og Mjølner Der afsættes et nærmest symbolsk beløb (2.000 kr.) til diverse udgifter vedr. udstillinger på Skovsgaard og et driftstilskud til Mjølner ( kr.) Begge konteres som 28 Lokaler i Kulturstyrelsens skemaer. Note 15 Holkegade og Kaleko Mølle i og ved Faaborg Drift og vedligehold Lokaler Forbrug og alarm Lokaler Total Faaborg-Midtfyn Kommune har efter ansøgning fra Faaborg Museumsforening som ejer af de fredede ejendomme bevilget en fond til drift vedligehold af Holkegade og Kaleko ( kr. årligt) Disse midler er dog ikke bevilget i, men først i Note 16 Arresten Drift og rengøring mv Lokaler Markedsføring Anden formidling Udstillinger og formidling Udstilling Kustoder Personale Entré Entré Salg kiosk Kiosk Skriftet Stavn Total Note 17 overførsler fra regnskab 2013 til budget i maj Forklaring Arkæologi Sydfyn For en dels vedkommende hensat til udgravninger Bevaringscenter Fyn Hensættelser og udskudt arbejde Tværgående udgifter Primært feriepenge o.l. lønudgifter Projekter Øjebliksbillede pengene kommer ind senere Langelandsfortet Feriefondens tilskud til formidler på betales først i år, så reelt var der overskud Rudkøbing Udgifter renovering udstillingslokaler mv. Arresten Der er omvendt underskud fra etablering i 2012 Total