Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
|
|
- Finn Therkildsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
2 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften. Der er endnu ikke indgået kontrakt for 2015 med Kulturværftet. Planen er, at den indgås i februar måned, hvis Kulturværftet skal stå for arrangementet igen i Forslaget vil betyde, at der ikke er midler til at afholde arrangementer på Fredtoften før Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Med forslaget spares bevillingen et årigt, så der ikke vil være arrangementer i Forslaget kan implementeres med fuld virkning i Nedlæggelse af arrangementer Fredtoften -0,3 0,0 0,0 0,0-0,3
3 2. Reduktion af pulje til indvendig vedligeholdelse af fritidsfaciliteter I budget 2015 er budget til indvendig vedligeholdelse til de enkelte fritidsfaciliteter samlet i en fælles pulje. Budgettet er i 2015 på 0,5 mio. kr. Forslaget vil betyde, at enkelte indvendige vedligeholdelsesarbejder må udskydes til Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Med forslaget reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. i Forslaget kan implementeres helt i Reduktion af pulje til indvendig vedligehold af fritidsfaciliteter -0, ,2
4 3. Reduktion af fritidspuljen Der er i budget 2015 afsat 1,073 mio. kr. til fritidspuljen. Der kan søges fritidspuljen om tilskud til fx. udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber. Der er færre midler til arrangementer, aktiviteter etc. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. En væsentlig del af fritidspuljen i 2015 er på nuværende tidspunkt allerede disponeret af Fritids- og Idrætsudvalget. Med forslaget reduceres budgettet med 0,1 mio. kr. i Forslaget kan implementeres helt i Reduktion af fritidspuljen -0,1 0,0 0,0 0,0-0,1
5 4. Reduktion af midler til Venskabsbysamarbejdet Basisbudgettet til Venskabsbysamarbejdet er i ,22 mio. kr. Der er 100 pct. overførsel af mer/mindreforbrug fra forudgående år. Der forventes at blive overført 0,44 mio. kr. i mindreforbrug fra 2014 (blandet andet akkumuleret mindreforbrug tilbage fra budget 2013) til budget Forslaget vil betyde, at der er færre midler til aktiviteter i regi af venskabsbysamarbejdet. Det forventes fortsat at der vil være budget til de to større planlagte aktiviteter. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Korrigeret budget i 2015 vil efter overførslen fra 2014 være 0,66 mio. kr. En væsentlig del af bevillingen er afsat til afvikling af værtskab for venskabsbykonference i efteråret og udgifter til fejring af 40 års års jubilæum i Bad Berleburg. Det foreslås, at budgettet reduceres med kr. i Med forslaget vil budgettet for 2015 fortsat være højere end oprindeligt budget, da besparelsen alene vedrører en del af de overførte midler. Forslaget kan implementeres med fuld virkning i Reduktion af midler til Venskabsbysam arbejdet -0, ,15
6 5. Pulje til fastholdelse og rekruttering bortfalder i 2015 På daginstitutionsområdet er der en pulje til fastholdelse og rekruttering. Det foreslås at puljen sløjfes i 2015 og pengene lagt i kassen. Der er tale om en varig bevilling og der vil således være penge i puljen igen fra 2016 og frem. Der vil i 2015 ikke fra centralt hold kunne bevillings penge til at igangsætte tiltag for at fastholde medarbejdere på daginstitutionerne. Tiltag kan igangsættes i det omfang institutionerne kan finansiere dette inden for egen ramme. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Forslaget kan implementeres med fuld virkning i Forslaget kan gennemføres delvist. Pulje til fastholdelse og rekruttering -0,11 0,00 0,00 0,00-0,11
7 6. Pulje til udvikling og vækst på skolerne bortfalder i 2015 På skoleområdet er der en central pulje til udvikling og vækst. Puljen forslås lagt i kassen for Der er tale om en varig bevilling. Der vil således være penge i puljen igen fra 2016 og frem. Forslaget vil medføre at der i 2015 ikke vil kunne finansieres projekter til udvikling og vækst fra centralt hold. Eventuelle aktiviteter vil skulle prioriteres inden for skolernes egne budgetter. Forslaget har ingen personalemæssig påvirkning. Forslaget kan gennemføres delvist. Pulje til udvikling og vækst på skolerne -0,178 0,0 0,0 0,0-0,178 7
8 7. Aktivitetssted 18-årige forsinket Projektet er blevet forsinket og heraf mindre udgifter i Det er vurderet at der kan tilføres kassen en engangsbesparelse på 0,4 mio. kr. i Dette har ingen effekt på projektet idet forslaget alene beror på en forsinkelse. Forslaget har ingen personalemæssig virkning. Aktivitetssted 18-årige -0,4 0,0 0,0 0,0-0,4
9 8. Tilfredshedsundersøgelse Der er afsat kr ,- (2015) til gennemførsel af medarbejdertilfredshedsundersøgelse hvert andet år. Den skal gennemføres i 2015 og der er afsat midler til at Great Place to Work (GPW) anvendes ved gennemførslen. Det er tidligere besluttet at kommunen ikke deltager i konkurrencen, hvorfor der kan gennemføres en besparelse på kr ,- Det kan ligeledes overvejes at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen ikke gennemføres med GPW. Der er netop indgået aftale med GPW, jf. aftalen skal projektsum falde ved kontraktindgåelse. Det er ikke sket endnu. Opsigelse skal i givet fald ske snarest. Der vil skulle afsættes midler til anden aktør ifht. databearbejdning og rapportudvikling. Der vil skulle udarbejdes ny spørgeguide GPW har ophavsret til den nuværende spørgeguide. Ved ikke at anvende GPW vurderes at kunne nå en yderligere besparelse på kr. Samlet besparelse kr. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Hvis tilfredshedsundersøgelsen gennemføres af kommunen selv, vil det ikke være muligt at sammenligne med andre institutioner. Medarbejdertilfredshed -0,2 0,0 0,0 0,0-0,2
10 9. DHL 2015 annulleres Der gennemføres ikke det store motionsløb DHL 2015 der vælges billigere løsninger uden dyr bustransport. Der vil blive etableret alternativt billigere tilbud, så der forventes ikke at være den store effekt. Forslaget medfører en engangsbesparelse på 0,1 mio. kr. i DHL 2015 annulleres -0,1 0,0 0,0 0,0-0,1
11 10. Svømmehal tilpasset budget i 2016 og 2017 Der er afsat 7 mio. kr. årligt til udbudsproces og efterfølgende driftstilskud til ny svømmehal. Der vil ikke være ændringer i forhold til den hidtil drøftede proces for opførelse af en svømmehal. I 2016 skal der alene bruges penge til udbudsprocessen og i 2017 vil der tidligst være driftsudgifter i slutningen af året. Med forslaget reduceres budgettet med 3½ mio. kr. i hvert af årene 2016 og En udskydelse af projektet vil kunne frigive yderligere midler Svømmehal Drift udskydes til ,0-3,5-3,5 0,0-7,0
12 11. Energicenter og iværksættermiljø reduceret budget i 2015 Der er afsat kr. på anlægsbudgettet i 2015 til etableringen af et energicenter og iværksættermiljø på rådhuset. Heraf er der indgået kontrakt for ca kr. Energicenter og iværksættermiljø etableres som planlagt med et lidt reduceret budget i Der er afsat 2,5 mio. kr. til drift af energicenter og iværksættermiljø i 2015 voksende til 4,6 mio. kr. i Med forslaget sættes centret i gang som planlagt, men med en reduceret driftsbevilling i 2015 (2 mio. kr. i stedet for 2,5 mio. kr.). Forslaget giver en besparelse på 0,5 mio. kr. i Energicenter - Drift -0,5 0,0 0,0 0,0-0,5
13 12. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger udskydes til 2016 Der er i budget afsat 1,5 mio. kr. årligt til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. De planlagte projekter i 2015 udskydes til igangsættelse i 2016: Forslaget bevirker alene en udskydelse af projekter fra 2015 til Trafiksikkerheds fremmende foranstaltninger -1,5 1,5 0,0 0,0 0,0
14 13. Bygningsvedligeholdelse Der er afsat anlægsmidler for 18,3 mio. kr. i budget 2015 til vedligeholdelse af kommunens bygninger. Der er efter en gennemgang af anlægsprojekterne kan peges på vedligeholdelse på i alt 4,26 mio. kr., som vurderes, at kunne udskydes til de efterfølgende år. Hvis forslaget gennemføres reduceres budgettet til vedligeholdelse af kommunens bygninger. Det vil alt andet lige medføre en reduktion af bygningsmassens værdi samt kunne betyde merudgifter til oprettende vedligehold. Forslaget kan også gennemføres delvist, hvorved færre vedligeholdelsesarbejder udskydes. Forslaget kan gennemføres helt eller delvist. Bygningsvedlige holdelse -4,26 0,0 0,0 0,0-4,26
15 14. Reduktion af budget til leje af foreningshuset Laden Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til leje af foreningshuset Laden. Der er indgået en ny lejeaftale med udlejer, som har reduceret lejeudgiften med ca kr. årligt. Forslaget har ingen konsekvenser for brugerne af foreningshuset Laden. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Besparelsen er varig og vil have fuld virkning i Reduktion af budget til leje af foreningshuset Laden -0,09-0,09-0,09-0,09-0,36
16 15. Ringovnen - skolestue I budgetforliget for bevilgede Byrådet tilskud til et skolestueprojekt på Ringovnen på kr. i 2013 og kr. i efterfølgende år (2012 pl.). Forslaget vil betyde, at der ikke vil være midler til skolestueprojekt på Ringovnen. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Ringovnens bestyrelse har både i 2013 og 2014 meddelt, at projektet endnu ikke er kommet i gang. Midlerne er derfor hvert år tilbageført til kommunekassen. Administrationen har mundtligt fået oplyst, at årsagen til at skoleprojektet indtil videre ikke kan gennemføres er grundet i, at Ringovnen først skal have rejst midler til bygning af skolestue i gammel lade. Med forslaget spares bevillingen. Eventuelt kan tilskuddet alene spares i 2015 og Forslaget kan implementeres med fuld virkning i Ringovnen - Skolestue -0,05-0,05-0,05-0,05-0,2
17 16. Hjemtagelse af udbudsgevinster (rammeaftaler og hjemmepleje) Der er i 2015 gennemført udbud af rammeaftaler på håndværkere og udbud af hjemmepleje. Gevinsterne er endnu ikke gjort op. I udbuddene er lagt op til en politisk stillingtagen til anvendelsen af en eventuel gevinst. Kommunens udbudspolitik vil normalt betyde, at 60 pct. af gevinsten lægges i kassen, mens områderne kan beholde 40 pct. til serviceudvidelser og/eller imødegåelse af prioriteringsbidrag. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Såfremt udbudsgevinsten alternativt forbliver på serviceområdet vil serviceniveauet kunne løftes. Med forslaget besluttes det, at 1,5 mio. kr. af gevinsterne lægges i kassen (1 mio. kr. på rammeaftalerne og ½ mio. kr. på plejeudbuddet). Mergevinster ved udbuddene herudover vil fortsat blive lagt op til politisk beslutning. De endelige gevinster har ikke kunnet opgøres endnu og der er således tale om forventede gevinster. Forslaget kan implementeres helt eller delvist. Indhentning af udbudsgevinst -1,5-1,5-1,5-1,5-6,0 17
18 17. Besparelser på Handicap og Socialpsykiatri BDO har netop afsluttet en analyse af området og peger på to politiske valgmuligheder. Hvis budgettet skal holde, så skal der vedtages nye kvalitetsstandarder ud fra en klart defineret politisk målsætning for den samlede økonomi på området. Servicestandarderne på området skal præciseres og tilpasses det vedtagne budget. Der vil være et fald i serviceniveauet i forhold til i dag. Alternativt skal der bevilliges ekstra penge til området. Budgettet for 2015 er på 276 mio. kr. Det forventede forbrug p.t uden nye politiske tiltag og uden yderligere tilgang af handicappede er på 287 mio. kr. Af de 11 mio. kr. der skønnes i merforbrug p.t. vedtog byrådet med budget 2015 at op til 8 mio. kr. kunne finansieres ved lavere afdrag på kommunens gæld hvis udvalget ikke kunne finde finansiering. BDO peger i deres analyse på, at en nedbringelse af kommunens udgifter på området til gennemsnittet i de kommuner, der indgår i Ballerupsamarbejdet vil kunne nedbringe udgifterne med 36 mio. kr. Med forslaget fastlægges budgettet i 2015 og frem svarende til oprindeligt vedtaget budget i I forhold til det faktiske budget giver det en besparelse på 8 mio. kr. i Jf. BDO analysen kan forslaget kun implementeres, såfremt der politisk vedtages nye eller reviderede kvalitetsstandarder og samtidig sendes et klart politisk signal om at udgifterne på området skal holdes inden for budgettet. Budgetforbedringen i tabellen forudsætter en justering af serviceniveauet svarende til 20 mio. kr. Tilpasset serviceniveau -8,0-7,5-8,0-8,5-32,0
19 18. Omlægning af aktiv indsats i Kokkedal på Vej Det nuværende tilbud i Kokkedal i Job nedlægges og en anden eksisterende indsats for ledige, flyttes til Kokkedal på Vej, således at kommunens medfinansiering af helhedsplanen opretholdes. Vurderingen er, at effekten af indsatsen vil øges ved den foreslåede omlægning. De borgere, der er i tilbuddet flyttes til virksomhedsrettede tilbud. Samtidig hjemtages en række vejledningsforløb fra anden aktør på 2-3 mio. kr., hvorved der findes finansiering til det virksomhedsrettede tilbud, som borgergruppen i Kokkedal på Vej skal have som alternativ. De aktiviteter, der flyttes til Kokkedal på Vej er mentorarbejde for unge, som aktivitetsparate ledige har krav på, samt tilbuddet Stifinder. Begge tilbud udføres i dag fra Jobhuset. Forslaget kan implementeres med halv virkning fra 2015 og fuld virkning fremadrettet. Kokkedal på vej -0,35-0,7-0,7-0,7-2,45 19
20 19. Ikke flere studieture i denne valgperiode De studieture, der ikke er afviklet, stoppes fra og med 2015 og denne valgperiode ud. Det gælder også allerede planlagte ture. Forslaget vil betyde, at byrådets mulighed for at få inspiration til udvikling af kommunen reduceres. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Forslaget kan implementeres helt og have fuld virkning i 2015 og frem. Studieture -0,2-0,2-0,2 0,0-0,6
21 20. Omlægning af ungeboliger på Teglgårdsvej og flygtninge Teglværksvej 215 rummer i dag ungeboliger. Ved at flytte ungeboligerne til etværelses lejligheder i de almene boliger, vil dette være billigere i drift for ungeboligerne. Samtidig vil boligerne på Teglværksvej 215 kunne benyttes til flygtninge, hvilket ligeledes vil kunne give færre udgifter til husning af flygtninge. Forslaget forventes på udsatte børn at medføre en mindre udgift i 2015 på 0,5 mio. kr. og fra 2016 og frem vil det som minimum ligeledes kunne udgøre 0,5 mio. kr. På integrationsområdet medfører dette en mindre udgift, men der skal først laves en beregning på konsekvenserne. Ungeboliger Teglgårdsvej og flygtninge -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0
22 21. Langsommere afdrag på gælden I budget 2015 indgår ekstraordinære afdrag på 8 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det lavere afdrag vil betyde en lidt langsommere afvikling af gælden og marginalt større renter i perioden. Med forslaget droppes det ekstraordinære afdrag på 8 mio. kr. i Afdrag gæld -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBilag til Økonomiregulativ
Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.
Læs mereREGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002
5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereOmprioriteringskatalog Budget
Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereOmprioriteringskatalog Budget
Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-
Læs mereBudgetforslag
Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBilag 6 Ansøgte overførsler
Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereOmprioritering af driftsbudgettet
Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereImplementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBudgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste
BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereOverførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.
fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs merePolitikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korrigeret og forventet 2.1 Skole Fællesudgifter 13,3 12,7 12,1-0,6 Folkeskoler m.m. 531,0
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereForbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereREFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse
REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...
Læs mere