Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget"

Transkript

1 Center for Sundhed og omsorg Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og Sekretariat og Ledelse % Plejen % Forebyggelse og Sundhed % Madservice og Kantine % % Afvigelsesforklaringer Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Korrigeret periodisering Periodiseringsafvigelser Det oprindelige har været periodiseret forkert, Det oprindelige har været periodiseret forkert, CSO vil i næste opfølgning udrede periodiseringen derfor ny periodisering. Hovedsagligt grundet at CSO derfor ny periodisering. Hovedsagligt grundet at CSO for de væsentligste områder. fakturerer deres indtægter kvartalsvis i stedet for pr. fakturerer deres indtægter kvartalsvis i stedet for pr. måned. måned Plejeboligsagen, prisændring i salg af plejebolig CAS har styr på barselspuljer og effektiviseringer, CSO har pladser, Acadre 16/1263. ingen indflydelser på disse. Udmøntning af barselspulje samt effektivisering ifbm. Udbud af personbefordring Samlet anmoder Center for Sundhed og Omsorg om Overordnet arbejder CSO sammen med CAS om at få kr. ud over de kr., der blev tilrettet 216 så det bliver så retvisende som bevilget med Plejeboligsagen og de kr. der muligt. blev bevilget til servicepakkerne af Byrådet den Rammerne Forebyggelse og Sundhed samt Plejen har et stort fokus på de områder, hvor der visiteres Årsagerne kan beskrives i 4 klumper tid(mængder) via DTM/Visitationen, herunder Personlig 1. Tillægsbevillinger givet i 215 efter Pleje, Praktisk Hjælp, Videredelegeret sygepleje, vedtagelsen på i alt kr., som, fordi personbefordring og specialiseret genoptræning m.fl.. CSO tet var lagt, ikke er lagt ind i 216. Det drejer har ingen indflyldelse på mængden af visiteret tid, men vil sig om bl.a. flere udgifter til biler, sygeplejeartikler og fremover være i løbende dialog med DTM for at følge nødkald samt samlet 5,4 mio. kr. til lønninger. udviklingen af dette nøje. 2. Tillægsbevilling i forhold til 216 på i alt Herudover har CSO foretaget analyse af forløb i kr. som primært handler om tilretninger Træningsteamet og på Døgnpladser og har udarbejdet både på udgift og indtægtssiden, 1, 4 mio. kr. til beskrivelser af disse forløb. Dette burde i fremtiden gøre tilretning af kørselstet, 1,4 mio. kr. til særlige det nemmere at foretage økonomiske analyser på disse foranstaltninger i forhold til borgere med behov for områder. personlig vagt etc., yderligere tilretning af til De forskellige rammer har under hver aktivitet beskrevet sygepleje-artikler og nødkald, samt 1,7 mio. kr. til deres handleplaner (Se i fanerne afvigelser) løn. 3. Løn kr. er i 216 uden belæg lagt lavere ind CSO kan ikke se anden udvej end at søge om de end oprindeligt 215 svarende til 2,512 mio. manglende lønter på i alt 2,512 mio.kr. som en kr. hvoraf,989 vedr. Sekretariat & Ledelse og 1,523 tillægsbevilling. mio.kr. vedr. Madservice. CAS & CSO har flere gange forsøgt at finde ud af hvad der er sket men grundet udskiftning i personale og andet, er dette ikke lykkedes. 4. Modsat mener administrationen, at der på baggrund af regnskab 215 og forbrug den første måned i 216, kan forventes et mindre forbrug til kommunal med og fuldfinansiering på 1. mio. kr. Omplacering til og fra andre centre, i alt -4,4 mio.kr. heraf -1,2 mio. kr. til DTM vedr. ældremilliarden og - 3,2 mio.kr. til CAS vedr. nyt regnskabsteam, effektivisering og merforbrug fra Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Sundhed og omsorg Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Korrigeret Januar Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Fremadrettet afvigelse Februar - December Forventning forventning Korrigeret Forventning Samlet afvigelse 216 i alt forventning og Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn % Øvrige udgifter % ####### Udgifter i alt % ####### Indtægter % ####### ####### % ####### Centerets kommentarer: CSO er i samarbejde med økonomikonsulenten i gang med en gennemgang/opretning af 216 og frem. Samlet anmoder Center for Sundhed og Omsorg om kr. ud over de kr., der blev bevilget med Plejeboligsagen og de kr. der blev bevilget til servicepakkerne af Byrådet den Årsagerne kan beskrives i 4 klumper 1. Tillægsbevillinger givet i 215 efter vedtagelsen på i alt kr., som, fordi tet var lagt, ikke er lagt ind i 216. Det drejer sig om bl.a. flere udgifter til biler, sygeplejeartikler og nødkald samt samlet 5,4 mio. kr. til lønninger. 2. Tillægsbevilling i forhold til 216 på i alt kr. som primært handler om tilretninger både på udgift og indtægtssiden, 1, 4 mio. kr. til tilretning af kørselstet, 1,4 mio. kr. til særlige foranstaltninger i forhold til borgere med behov for personlig vagt etc., yderligere tilretning af til sygeplejeartikler og nødkald, samt 1,7 mio. kr. til løn. 3. på kr., hvor nogle lønkonti uden belæg er blevet lagt ind lavere end i Modsat mener administrationen, at der på baggrund af regnskab 215 og forbrug den første måned i 216, kan forventes et mindre forbrug til kommunal med og fuldfinansiering på 1. mio. kr. Ud over dette søges om omplaceringer mellem centrene med overførsler til andre centre på i alt -4,4 mio. kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Godkendelse af samlet økonomi for 16/ Ja plejeboligområdet 216 Servicepakken 16/ Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Byrådsdato: Byrådsdato:

2 Center for Sundhed og omsorg Social- og Sundhedsudvalget Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CSO16-13 D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 1 time/beoer/uge CSO D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 2 timer/beoer/uge CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje På baggrund af CSO16-13 D og CSO D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra kr. til kr. svarende til et fald på kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv / til / svarende til et fald på /21.25 kr. På baggrund af CSO16-13 D og CSO D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra kr. til kr. svarende til et fald på kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv / til / svarende til et fald på /21.25 kr. Ja Ja Ja Ja Ja Ja CSO D: Nedlæggelse af mindre driftsdyre plejeenheder i takt med udvidelsen af de større plejecentre CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CSO D: Øge ventetiden på børnetræning efter SL 44 fra 1 til 3 dage CSO D: Skære alle træningsforløb med ca. 2 % CSO D: Reducerer antallet af pladser i aktivitetscenteret med 3-4 % CSO D: Sænke tilbuddet om patientundervisning inden for kost - diabetes/overvægt Der er lagt en reduktion på 4, mio. kr. ind i 218 og 219. En nærmere udmøntning vil følge senere CBS16-2 har en samlet effekt på,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv og kr. pr. forløb til 5.625, og kr. pr. forløb Mængden er uændret men de tre reduktioner ændrer tilsammen enhedspriserne fra hhv og kr. pr. forløb til 5.625, og kr. pr. forløb Antallet af pladser reduceres med 3 % til 4 %. Dette betyder at antallet af forløb falder med 237 i 216 i forhold til oprindeligt forventet Budgettet reduceres med 5. kr. da der er færre undervisningsforløb indenfor kost Ja Ja Ja Ja Ja Ja CSO D: Sænke volumen på Sundhedsforebyggelse/events + nedlægge sundhedsbussen Budgettet reduceres med 2. kr Ja CSO D: Reducerer antallet af timer til demenskoordinatorer i Sundhedsteamet Budgettet til demenskoordination reduceres med 2. kr Ja Udvidelser CSO16-1 D: Medarbejderressourcer til demensdagcenter På baggrund af denne udvidelse af tet øges enhedsprisen fra til kr. pr. plads pr. år. Dette svarer til en stigning på kr. pr. plads Ja CSO16-2 D: Medarbejderressourcer til Døgnpladser Udvidelsen af tet betyder at enhedsprisen pr. plads pr. år stiger fra til kr. Dette svarer til en stigning på 91.5 kr. pr. plads Ja Effektiviseringer KB 26. juni 213 Hverdagsrehabilitering Nej Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effeltivisering af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedskrives med Ja 529., og der effektiviseres for 7. kr. Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

3 Center for Sundhed og omsorg Effektivisering ag rengøring (udbud) Budgettet reduceres med 189. i Ja i forbindelse med nyt udbud på rengøring af servicearealer Vikarydelser på sundhedsområdet I forbindelse med udbud i 215, Ja blev der effektiviseret 526. kr., heraf vedrører 354. kr. tet for 216. Det er blevet besluttet at afvente et nyt udbud medio 216 før der effektiviseres yderligere i 216 og overslagsårene. Kørsel til genoptræning og aktivitetscenteret Nej Social- og Sundhedsudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent

4 Center for Sundhed og omsorg Januar CSO-sekretariat og ledelse Afvigelser Korrigeret Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Vi fakturer kvartalsvis, ikke hver måned Vi fakturer kvartalsvis, ikke hver måned Plejeboligsag er vedtaget Plejeboligsag (acadre 16/1263) er vedtaget CSO og CAS skal i næste opfølgning opdatere Forventningen er lagt forkert. Den total afvigelse bør afvigelsen så den stemmer til Plejebolig sagen. Pt. Er være -4,444 mio.kr. fordelingen af beløbene lagt forkert ind, mens totalen stemmer * Udmøntning af ældremillarden til drift på forskellige CSO vil i næste opfølgning kvalificere det forventet aktiviteter 5,8 mio.kr. mindre forbrug af Medfinanseringen. * Forventet mindre forbrug i Med finansering 1 CSO vil bestræbe sig på at udmønte merforbrug fra 215 mio.kr. på 2 mio.kr. inden udgangen af juni 216. CSO kan ikke se * Der er politisk godkendt en tillægsbeviling på netto anden udvej end at bede om dette beløb ca mio.kr. som 1,46 mio.kr. for Servicepakken. acadre 16/1252. en tillægsbevilling * Der søges tillægsbevilling på 1,3 mio.kr. dækkende IT udstyr,3 mio.kr og tillægsbevilling politisk godkendt nov 215 på 1 mio.kr. mio.kr. * Der er indlagt et merforbrug på 2 mio.kr. fra 215, som endnu ikke er udmøntet. Der mangler kr løn ifht 215, vi har ikke nogen forklaring herpå. CAS & CSO har flere gange forsøgt at finde ud af hvad der er sket men grundet udskiftning i personale og andet er dette ikke lykkedes. Der søges derfor om en tillægsbevilling på,989 mio.kr. i 216 og i overslagsårene Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager CSO-sekretariat og ledelse

5 Center for Sundhed og omsorg CSO-sekretariat og ledelse CSO-sekretariat og ledelse Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Fremadrettet afvigelse Februar - December Forventning forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: CSO har i samarbejde med konsulenten fra CAS arbejdet hårdt på at få oprettet tet så det nogenlunde svarer til virkeligheden. Se flere kommentar i aktiviteterne. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Godkendelse af samlet økonomi for plejeboligområdet / Ja Servicepakken 16/ Ja Servicepakkens priser er blevet opdateret hvilket betyder mindre indtægt og mindre forbrug

6 Center for Sundhed og omsorg CSO-sekretariat og ledelse Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder CSO16-137: Seniorfest, tilskud bortfalder Det kommunale tilskud til Ja seniorfesten på 167. kr. bortfalder Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer KB 26. juni 213 Hverdagsrehabilitering Nej Digital Post IT effektivisering Ja Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effeltivisering af regnskabsaktiviteter Løntet skal nedskrives med Ja 529., og der effektiviseres for 7. kr. Effektivisering ag rengøring (udbud) Budgettet reduceres med 189. i Ja i forbindelse med nyt udbud på rengøring af servicearealer Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej

7 CSO-sekretariat og ledelse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Administration Periodiseringsafvigelser Støtte til frivillighed 18 og seniorråd er periodiserett forkert. Samt effektiviseringsindsats er ikke godkendt, tæller ikke med i summen af beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Støtte til frivillighed 18 og seniorråd er periodiseret forkert. Samt effektiviseringsindsats er ikke godkendt, tæller ikke med i summen af beløb Løn er reguleret med netto -112 tkr. grundet overflytning af resourcer til CAS regnskabsteam & receptionen i rammen Forebyggelse og Sundhed, samt udmyndtning af ældremilliarden. Der er beregnet nye priser for Servicepakken, dette bevirker en mindre indtægt og udgift på netto 15 tkr. (Indtægtsbugettet var i forvejen for højt) Derudover er der opgjort rengøring for hele CSO der mangler budge på 447 tkr. mio.kr. (Plejeboligsagen???) Der blev 3/9 215 søgt om tillægsbevilling for Effektiviserinsindsats på 1,21 mio.kr. (Beløbet skulle have været omplaceret på respektive konti i Hjemmeplejen. Årsagen til at effektiviseringen ikke er gennemført er bl.a. et stigende antal af særlige vagtordninger hos enkelte borgere.) Bevillingen blev politisk godkendt okt 215 og skulle have været med i overslagsårene * Løn er reguleret med netto -1,5 mio.kr. grundet overflytning af resourcer til CAS regnskabsteam & receptionen i rammen Forebyggelse og Sundhed, samt udmøntning af ældremilliarden. * Rengøring for hele CSO forventes at stige med,477 mio.kr. primært grundet ibrugtagning af Egeparken og manglende lukning af Damgårdsparken. Beløbet omplacres fra Egeparkens drifts (Plejeboligsagen 16/1263) * Der er politisk godkendt en tillægsbeviling på netto 1,46 mio.kr. for Servicepakken. acadre 16/1252. Der er beregnet nye priser for Servicepakken, dette bevirker en mindre indtægt og udgift Indtægtsbugettet var i forvejen for højt) * Der søges om en tillægsbevilling på 1,21 mio.. denne blev også søgt 3/9 215 for Effektiviserinsindsats på 1,21 mio.kr. (Beløbet skulle have været omplaceret på respektive konti i Hjemmeplejen. Årsagen til at effektiviseringen ikke er gennemført er bl.a. et stigende antal af særlige vagtordninger hos enkelte borgere.) Bevillingen blev politisk godkendt nov 215 og skulle have været med i overslagsårene CSO vil fortsat arbejde på at få et så retvisende som muligt, hvilket indtil nu har udmøntet sig i en total tillægsbevilling 2,31 mio.kr.. Dette søges for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau * Der søges om en tillægsbevilling på,3 mio.kr. til IT udstyr, tlf abonnement & vitae abonnement, så det totale bliver 1,247 mio.kr.. I 215 & tidligere har CSO har et merforbrug på ca. 59 % ifht oprindeligt. CSO har nu foretaget en kvalificeret analyse og er kommet frem til et behov på 1,5 mio.kr. fordelt på Vitaee, tlf & Edico abonnement 1 mio.kr., nyanskaffelser/vedligeholdelsef,5 mio.kr.. CSO vil bestræbe sig på at minimere nyanskaffelser, så behovet bliver,3 mio.kr. istedet for,5 mio.kr. * Udmønting af merforbrug for 215 på 2 mio. kr., lægges under administration, da CSO udmiddelbart ikke kan finde et sted til dette uden at forringe vedtaget serviceniveau. CSO vil søge at finde besparelsen hvis der gennemføres fremadrettede serviceforringelser i 216. Måske kan besparelsen opnåes på kommunal medfinansering Projekter Periodiseringsafvigelser Ældremilliarden er blevet udmøntet til andre aktiviteter, da det nu ikke er et dicideret projekt mere Ældremilliarden er blevet udmøntet til andre aktiviteter, da det nu ikke er et dicideret projekt mere Målstyring

8 Periodiseringsafvigelser Medfinansiering CSO vil i næste opfølgning Periodiseringsafvigelser udrede periodiseringen På baggrund af 215 faktiske forbrug kan -1.. CSO vil i næste opfølgning -1.. der ses en nedadgående tendens derfor kvalificere det forventet mindre forbrug. forventes der et mindre forbrug på ca 1 mio.kr Ambulant specialiseret genoptræning CSO vil i næste opfølgning Periodiseringsafvigelser udrede periodiseringen Vederlagsfri fysioterapi CSO vil i næste opfølgning Periodiseringsafvigelser Periodisering af er forkert Periodisering af er forkert udrede periodiseringen Hospice CSO vil i næste opfølgning Periodiseringsafvigelser udrede periodiseringen Ventedage CSO vil i næste opfølgning Periodiseringsafvigelser udrede periodiseringen

9 Ældreboliger CSO vil i næste opfølgning Periodiseringsafvigelser udrede periodiseringen Køb af pladser CSO vil i næste opfølgning Periodiseringsafvigelser Nogle kommuner fakturere kvt. Vis Nogle kommuner fakturere kvt. Vis udrede periodiseringen Salg af pladser CSO fakturer kvartalsvis, ikke hver CSO fakturer kvartalsvis, ikke hver Periodiseringsafvigelser måned, derfor er periodiseringen lavet måned, derfor er periodiseringen lavet om om Plejeboligsag er vedtaget, acadre nr Plejeboligsag er vedtaget, acadre nr CSO & CAS skal i næste opfølgning /1263. Der forventes at indtægt fra Salg 16/1263. Der forventes at indtægt fra Salg lægge de rigtige beløb ind. Pt. Er der lagt af pladser stiger grundet nye priser samt et af pladser stiger grundet nye priser samt et ind så totalen stemmer med mersalg efter åbning af Egeparken. mersalg efter åbning af Egeparken. Plejeboligsagen, acadre. 16/

10 Center for Sundhed og omsorg Januar Plejen Afvigelser Korrigeret Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der er ikke fakturaret januar & februar måned, da CSO forventer fremadrettet at afsende faktura for CSO har pr beregnet priser for videredelegeret CSO, DTM & CAS ikke har haft færdigberegnet alle Personlig Pleje, Praktisk Hjælp og Videredelegeret sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, så CSO's priserne for Personlig Pleje. Der er forskellige priser for sygepleje hver måned, dog bagudrettet. Alle faktura forventing er at der i april/maj bliver faktureret for disse hverdag, aften & nat, samt lørdag dag, aften & nat, og vedr. 216 forventes at være fremsendt inden områder for 1 kvt Søn/helligdag, aften & nat. regnskabs afslutning i januar 217. CSO vil i næste opfølgning, ØA1, ændre Herudover har CSO desværre heller ikke nået at periodiseringen så denne svarer til vedtaget fakturerings fakturere videredelegeret sygepleje, dette går dog i nul praksis. på ramme niveau Udmøntning af barselspulje 127. CAS har styr på udmøntning af barselspulje * Særlig foranstaltning, mer forbrug på,3 mio.kr., en * Den politiske godkendte plejeboligsag vedr CSO finder tet på dette område vanskeligt at styre borger der i januar har haft behov for fast vagt. * Plejeboligsagen(acadre 16/1263), mindre forbrug på 1,8 mio.kr. som primært vedr. ændret afløb for periodisering af løn for Egeparken. * Sygeplejen, merforbrug på,3 mio.kr. for sygeplejeartikler og tjenestebiler. Egeparken & Damgårdsparken (Acadre 16/1263) giver fremadrettet et merforbrug på 13,3 mio.kr., heraf omplaceres,7 mio.kr. til Sekretariat og Ledelse. * Udmøntning af Ældremilliarden fra Sekretariat & Ledelse (Projekt der nu skal indarbejdes i driften) på 1,8 mio.kr. * En politisk godkendt tillægsbevilling fra sep. 215 til hjemmesygeplejen på 1,7 mio.kr (se aktiviteten Sygeplejen). Denne TB skal med i overslagsårene * Sygeplejen: merforbrug af Sygeplejeartikler vedr Egeparken( Er ikke en del af plejeboligsagen iflg sundhedsloven) samt drift af hjælpemidler,,6 mio.kr. * Særlig foranstaltning, merforbrug på,3 mio.kr., en borger der i februar har haft behov for fast vagt efter. CSO gør en stor indsats for at 217 og frem bliver mere retvisende og nemmere at styre efter. Der søges om tillægsbeviling total for Plejen på 3,25 mio.kr. fordelt således: Sygeplejen: 1,7 mio.kr. politisk godkendt fra nov 215( Sygeplejeartikler, tjenestebiler & Nødkald) samt,95 mio.kr.(sygeplejeartikler bla til Egeparken & drift af hjælpemidler). Se yderligere kommentar under aktiviteten Sygeplejen Plejebolig: Særlige foranstaltninger for en borger der kræver fast vagt i januar og februar,6 mio.kr Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Plejen

11 Center for Sundhed og omsorg Plejen Plejen Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Korrigeret Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Fremadrettet afvigelse Februar - December Forventning forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: CSO finder tet på dette område vanskeligt at styre efter. CSO gør en stor indsats for at 217 og frem bliver mere retvisende og nemmere at styre efter. Der søges om tillægsbeviling total for Plejen på 3,25 mio.kr. fordelt således: Sygeplejen: 1,7 mio.kr. politisk godkendt fra nov 215( Sygeplejeartikler, tjenestebiler & Nødkald) samt,95 mio.kr.(sygeplejeartikler bla til Egeparken & drift af hjælpemidler). Plejebolig: Særlige foranstaltninger for en borger der kræver fast vagt i januar og februar,6 mio.kr. Se yderligere kommentar under aktiviteterne. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Godkendelse af samlet økonomi for plejeboligområdet / Ja Byrådsdato:

12 Center for Sundhed og omsorg Plejen Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Ja Ja CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CSO16-13 D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 1 time/beoer/uge CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje På baggrund af CSO16-13 D og CSO D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra kr. til kr. svarende til et fald på kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv / til / svarende til et fald på /21.25 kr. Ja Ja

13 Center for Sundhed og omsorg CSO D: Reducerer normering på plejecentrene svarende til 2 timer/beoer/uge På baggrund af CSO16-13 D og CSO D tilsammen falder enhedspriserne pr. år pr. plads på plejeboligerne fra kr. til kr. svarende til et fald på kr. og på demenspladserne falder enhedspriserne fra hhv / til / svarende til et fald på /21.25 kr. Plejen Ja CSO D: Nedlæggelse af mindre driftsdyre plejeenheder i takt med udvidelsen af de større plejecentre CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) Der er lagt en reduktion på 4, mio. kr. ind i 218 og 219. En nærmere udmøntning vil følge senere CBS16-2 har en samlet effekt på,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement Ja Udvidelser CSO16-1 D: Medarbejderressourcer til demensdagcenter På baggrund af denne udvidelse af tet øges enhedsprisen fra til kr. pr. plads pr. år. Dette svarer til en stigning på kr. pr. plads Ja Effektiviseringer Vikarydelser på sundhedsområdet I forbindelse med udbud i 215, Ja blev der effektiviseret 526. kr., heraf vedrører 354. kr. tet for 216. Det er blevet besluttet at afvente et nyt udbud medio 216 før der effektiviseres yderligere i 216 og overslagsårene.

14 Plejen Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Periodiseringsafvigelser Personlig pleje - udgifter Beløb Fremadrettet afvigelse Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan CSO har fundet at det ikke er muligt at opdele udgifter til løn og drift for de respektive hjemmepleje grupper i Personlig Pleje & Praktisk hjælp. Derfor er der valgt at slå udgifts tet for Personlig pleje og Prraktisk hjælp sammen i aktiviteten Praktisk hjælp. Budgettet er stadig fordelt pr hjemmepleje gruppe CSO har fundet at det ikke er muligt at CSO vil fremover ikke kommentere denne opdele udgifter til løn og drift for de aktivitet da tet forventes omplaceret respektive hjemmepleje grupper i Personlig til aktiviteten Praktisk hjælp Pleje & Praktisk hjælp. Derfor er der valgt at slå udgifts tet for Personlig pleje og Prraktisk hjælp sammen i aktiviteten Praktisk hjælp. Budgettet er stadig fordelt pr hjemmepleje gruppe Personlig pleje - indtægter Beløb Fremadrettet afvigelse Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan

15 Periodiseringsafvigelser Vi mangler at fakturer januar måned, da processen ikke helt er på plads og der er ikke helt enighed om tidsintervallet. Det faktiske visiteret tid for januar er 8142 timer og for februar 7232 timer, hvilket er et mer tid på i alt 348 timer Der er ikke fakturaret januar & februar CSO, DTM & CAS er i samarbejde for at måned, da CSO, DTM & CAS ikke har haft beregnet brugbare priser, samt at få færdigberegnet alle priserne. Der er defineret de forskellige tidsintervaller. forskellige priser for hverdag, aften & nat, DTM har etstimeret at forbruget, hen over samt lørdag dag, aften & nat, og året, vil være ca 7 timer lavere end Søn/helligdag, aften & nat. teret, CSO er opmærksom på dette, men afventer udviklingen over det første halvår før der tages stilling til dette, især da priserne og faktura metoden endnu ikke er helt fastlagt. Der forventes at priser og faktureringsmetode er fastlagt i april 216 og at visiteret tid for Personlig pleje for 1 kvartal 216 vil blive faktureret i maj Periodiseringsafvigelser CSO har desværre ikke nået at fakturere videredelegeret sygepleje grundet at priserne ikke har været færdig beregnet. Praktisk hjælp - udgifter Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering CSO har desværre ikke nået at fakturere Vi har pr beregnet priser for videredelegeret sygepleje grundet at videredelegeret sygepleje, personlig pleje priserne ikke har været færdig beregnet. og praktisk hjælp, så vores forventing er at vi i april får faktureret disse områder for 1 kvt Udmøntning af barselspulje, februar; 69. CAS har styr på udmøntning af 69. aften/nat barselspulje.

16 Løn tet er tilrettet, der er tillagt udgifter til videredel. Sygepleje, 16,7 mio.kr., da der i oprindeligt ikke har været tænkt ind at det er her løn til ansatte afholdes. Disse udgifter bliver dækket at indtægter fra aktiviteten Videredelegeret sygepleje. Det totale oprindelige, 38,9 mio.kr., er flyttet fra personlig pleje udgift, da vi har fundet ud af at vi ikke kan dele udgifterne, herunder løn, op i Personlig pleje og Praktisk hjælp, som aktivitetshierakiet er lavet. Der er i januar visiteret 629 timer mere end forventet(1/12 af total teret visiteret tid) for personlig pleje og 16 timer mere for praktisk hjælp hvilket giver et højere løn forbrug. DTM forventer dog på årsbasis et lavere antal visiteret timer end oprindeligt teret Løn tet er tilrettet, der er tillagt CSO har valgt at sammenlægge aktiviterne udgifter til videredel. Sygepleje, 16,7 Personlig Pleje - udgifter & Praktisk hjælp - mio.kr., da der i oprindeligt ikke har udgifter her i Praktisk hjælp - udgifter, da været tænkt ind at det er her løn til ansatte det vil være alt for tidskrævende og med afholdes. Disse udgifter bliver dækket at stor usikkerhedsfaktor at dele løn- og indtægter fra aktiviteten Videredelegeret driftsudgifter ud på de 2 aktiviteter. sygepleje. I denne aktivitet ligger også lønudgifter og Det totale oprindelige, 38,9 mio.kr., indtægter vedr. videredelegeret sygepleje. er flyttet fra personlig pleje udgift, da vi Aktiviteten skal gå i nul sammen med har fundet ud af at vi ikke kan dele aktiviteterne Praktisk hjælp - indtægter og udgifterne, herunder løn, op i Personlig Personlig pleje indtægter. pleje og Praktisk hjælp, som CSO bestæber sig på at få faktureret 1 kvt aktivitetshierakiet er lavet. 216 til DTM hurtigst muligt, DTM har Der er i januar visiteret 629 timer mere estimeret forbruget af visiteret tid til at end forventet(1/12 af total teret være lidt lavere end oprindeligt. visiteret tid) for personlig pleje og 16 CSO afventer dog at se effekten af dette til timer mere for praktisk hjælp hvilket giver juni måned. et højere løn forbrug. DTM forventer dog på årsbasis et lavere antal visiteret timer end oprindeligt teret Praktisk hjælp - indtægter Periodiseringsafvigelser Der er ikke fakturaret januar måned, derfor periodisere vi dette til februar måned Beløb Fremadrettet afvigelse Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Der er ikke fakturaret januar måned, derfor CSO er begyndt at fakturere Praktisk hjælp periodisere vi dette til februar måned. til DTM.

17 Der er udarbejedet nye estimater i CSO følger løbende op på estimeret tid af samarbejde med DTM som viser at praktisk hjælp sammen med DTM og vil timeforbruget for praktisk hjælp i gens. Pr fremover fakturere de visisterede timer pr. måned er 726 timer, hvor tet er måned bagudrettet. beregnet med et time forbrug på 775 timer CSO har sendt faktura grundlag for januar pr måned, dette giver en mindre indtægt & februar til Team Regnskab 1. Faktura er på 49 timer pr måned, svarende til,168 dog ikke bogført da der er problemer med mio.kr. excel upload, Team Regnskab 1 arbejder på Herudover er der ikke i det oprindelige sagen. taget højde for Klippekortsydelser, svarende til en mer indtægt på 14 timer pr måned, ialt 1248 timer i 216,,356 mio.kr.. Denne ydelese er kun i Periodiseringsafvigelser Andet hjemmeplejen Beløb Fremadrettet afvigelse Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Det oprindelige med teksten Nattevagt - plejebolig er helt forkert og skal være en del af ativiteten praktisk hjælp - udgifter, derfor har CSO omplaceret,638 mio.kr Det oprindelige med teksten Det resterende på 2,6 mio.kr er Nattevagt - plejebolig er helt forkert og rettet mod SEL 94, Selvvalgt Hjælper. skal være en del af ativiteten praktisk CSO forventer at tet holder, men vil hjælp - udgifter, derfor har CSO omplaceret følge udviklingen nøje.,638 mio.kr Plejeboliger/demens/dagcentre/ventepladser Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering

18 Periodiseringsafvigelser Regning for Lovpligtigt tilsyn kommer først i oktober. Regning for Lovpligtigt tilsyn kommer først i oktober. Der er omplaceret 1,775 mio.kr. fra Ældremilliarden (Sekretariat & Ledelse) til løn, da Ældremilliarden nu ikke er et projekt men indgår i den daglige drift. Grundet beslutningen om at bibeholde Damgårdsparken og samtidig åbne Egeparken, blev hele plejebolig området beregnet med nye takster til kommunal mellemfinansering samt behovet for for 216 og frem, se Plejeboligsagen, Acadre nr. 16/1263. Byrådet besluttede 24/2 216 at bevillige 7,56 mio. kr. i alt, heraf 11,51 mio.kr. til plejebolig området. Beløbet 11,51 er fordelt på følgende arter: * Løn: 6,756 mio.kr. * Øvrig driftsudgifter: 3,98 mio.kr. * Tomgangstab Egeparken: 1,647 mio.kr. Af denne bevilling omplaceres der,478 mio.kr. til Sekretaria & Ledelse vedr. rengøring Egeparken samt,219 mio.kr til Madservice vedr. en ekstra 3 timers stilling for at kunne levere mad til hele plejebolig området. Udmøntning af barselspulje på, Udmøntning af barselspulje på, mio.kr. mio.kr Der er omplaceret 1,775 mio.kr. fra CSO forventer en afvigelse ifht. oprindeligt Ældremilliarden (Sekretariat & Ledelse) til løn, da Ældremilliarden nu ikke er et projekt men indgår i den daglige drift. Grundet beslutningen om at bibeholde Damgårdsparken og samtidig åbne Egeparken, blev hele plejebolig området beregnet med nye takster til kommunal mellemfinansering samt behovet for for 216 og frem, se Plejeboligsagen, Acadre nr. 16/1263. Byrådet besluttede 24/2 216 at bevillige 7,56 mio. kr. i alt, heraf 11,51 mio.kr. til plejebolig området. Beløbet 11,51 er fordelt på følgende arter: * Løn: 6,756 mio.kr. * Øvrig driftsudgifter: 3,98 mio.kr. * Tomgangstab Egeparken: 1,647 mio.kr. Af denne bevilling omplaceres der,478 mio.kr. til Sekretaria & Ledelse vedr. rengøring Egeparken samt,219 mio.kr til Madservice vedr. en ekstra 3 timers stilling for at kunne levere mad til hele plejebolig området. på i alt 13 mio.kr. ifht. oprindeligt, heraf er de 11,,5 mio.kr. politisk bevilliget 24/2 216 iforbindelse med Plejeboligsagen, Acadre 16/1263. Derudover har vi til og med februar 216,,6 mio.kr. haft en borger med særlige foranstaltninger, der har krævet fast vagt. Udgiften er fra marts og frem overgået til DTM mhp. at afklare borgerens fremadrettet bolig situation. Der søges om en ny tillægsbevilling på Der søges om en ny tillægsbevilling på Sygeplejen Periodiseringsafvigelser

19 Tillægsbevilling, i alt 1,7 mio.kr., fra 215 er ikke kommet med i overslagsårene, derfor søges der om dette igen. Fordelt således *,6 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af hjemmepleje biler (bugdet og udgift til hele CSO bilpark ligger her). Antal af kørte kilomenter stiger fra år til år grundet stigende antal visiteret timer/borgere. *,6 mio.kr. til nødkald (inkl. GPS løsninger), herunder til nyanskaffelser samt vedligeholdelse /drift. Flere og flere borger for tildelt GPS trackers som følge af demens sygdom. *,5 mio.kr. til sygeplejeartikler. I dag udskrives patienterne langt hurtigere efter accelererede forløb på sygehuset og det betyder, at forbruget af særlige sygeplejeartikler og ofte dyre produkter stiger. Der søges en yderligere tillægsbevilling på i alt,95 mio. kr., fordelt således *,2 mio.kr. til sygeplejeartikler. Der er ikke medtaget til sygeplejeartikler for Egeparken i plejeboligsagen, acadre nr. 16/1263, da sundhedslovs ydelser ikke indgår i mellem kommunal finansering. *,4 mio.kr. til sygeplejeartikler. I dag udskrives patienterne langt hurtigere efter accelererede forløb på sygehuset og det betyder, at øget forbrug af særlige sygeplejeartikler og ofte dyrer produkter. Forbruget af sygeplejeartikler på Døgnpladserne har aldrig været lagt og udgør en væsentlig del af det merforbrug der var i 215. *,35 mio.kr CSO modtog for første gang i dec 215 regning fra hjælpemiddeldepotet 175. Tillægsbevilling, i alt 1,7 mio.kr., fra CSO vil gå i dialog med DTM vedr. nødkald er ikke kommet med i overslagsårene, da det er DTM der visiterer til ydelsen og derfor søges der om dette igen. Fordelt derfor har kendskab til udviklingen. således *,6 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af hjemmepleje biler (bugdet og udgift til hele CSO bilpark ligger her). Antal af kørte kilomenter stiger fra år til år grundet stigende antal visiteret timer/borgere. *,6 mio.kr. til nødkald (inkl. GPS løsninger), herunder til nyanskaffelser samt vedligeholdelse /drift. Flere og flere borger for tildelt GPS trackers som følge af demens sygdom. *,5 mio.kr. til sygeplejeartikler. I dag udskrives patienterne langt hurtigere efter accelererede forløb på sygehuset og det betyder, at forbruget af særlige sygeplejeartikler og ofte dyre produkter stiger. Der søges en yderligere tillægsbevilling på i alt,95 mio. kr., fordelt således *,2 mio.kr. til sygeplejeartikler. Der er ikke medtaget til sygeplejeartikler for Egeparken i plejeboligsagen, acadre nr. 16/1263, da sundhedslovs ydelser ikke indgår i mellem kommunal finansering. *,4 mio.kr. til sygeplejeartikler. I dag udskrives patienterne langt hurtigere efter accelererede forløb på sygehuset og det betyder, at øget forbrug af særlige sygeplejeartikler og ofte dyrer produkter. Forbruget af sygeplejeartikler på Døgnpladserne har aldrig været lagt og udgør en væsentlig del af det merforbrug der var i 215. *,35 mio.kr CSO modtog for første gang i dec 215 regning fra hjælpemiddeldepotet

20 Rangering Videredelegeret sygepleje afvigelsesforklaring Beløb Fremadrettet afvigelse Korrigeret periodisbeløb Forebyggelse/ Handleplan

21 Periodiseringsafvigelser Der er ikke modtaget faktura fra privat leverandør og kommunal leverandør for januar, 1,428 mio.kr. derfor denne periode afvigelse Oprindeligt ligger på løn og vikar, dette er ikke rigtigt da tet skal flytttes til Tjenesteydelser, opdelt på art 4. & 4.9, henholdsvis regninger fra kommunal leverandør og privat leverandør. Løn er periodiseret anderledes end tjenesteydelser til videredelegeret sygepleje Oprindeligt ligger på løn og vikar, dette er ikke rigtigt da tet skal flytttes til Tjenesteydelser, opdelt på art 4. & 4.9, henholdsvis regninger fra kommunal leverandør og privat leverandør. Løn er periodiseret anderledes end tjenesteydelser til videredelegeret sygepleje Rangering

22 Center for Sundhed og omsorg Januar Madservice og kantine Afvigelser Korrigeret Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Forventning forventning og Korrigeret Forventning forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Madservice har overtaget Cafeen i Aktivitetscenteret Madservice har overtaget Cafeen i Aktivitetscenteret CSO forventer at tet holder og at driften af kantinen Der er omplaceres,219 mio.kr. fra Egeparkens Der er omplaceres,219 mio.kr. fra Egeparkens forbliver på samme niveau som tidligere. CAS & CSO har til dækniing af ekstra lønudgift, svarende til en til dækniing af ekstra lønudgift, svarende til en flere gange forsøgt at finde ud af hvad der er sket men stilling på 31,5 timer. stilling på 31,5 timer. grundet udskiftning i personale og andet er dette ikke Der er heller ikke taget højde for indtægter på Der er heller ikke taget højde for indtægter på lykkedes. Egeparken, dette opvejes dog af et i forvejen for højt Egeparken, dette opvejes dog af et i forvejen for højt Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,523 mio.kr. i indtægts. indtægts. 216 og i overslagsårene. Efter et opstartsår hvori der ikke var afsat til Efter et opstartsår hvori der ikke var afsat til udgifter til vedligholdelse, er det nu en realitet at der udgifter til vedligholdelse, er det nu en realitet at der er behov for et til denne post, derfor søges der er behov for et til denne post, derfor søges der om,68 mio.kr. samt der er ikke lagt om,68 mio.kr. samt der er ikke lagt indtæger,,73 mio.kr., til salg vedr. Center og indtæger,,73 mio.kr., til salg vedr. Center og Udvalgsmøder. Løn er forkert, det svarer til Udvalgsmøder. Løn er forkert, det svarer til 28 niveau, burde som minimum være det samme 28 niveau, burde som minimum være det samme som 215. som 215. CAS & CSO har flere gange forsøgt at finde ud af hvad CAS & CSO har flere gange forsøgt at finde ud af hvad der er sket men grundet udskiftning i personale og der er sket men grundet udskiftning i personale og andet er dette ikke lykkedes. andet er dette ikke lykkedes. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,523 Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,523 mio.kr. i 216 og i overslagsårene mio.kr. i 216 og i overslagsårene Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager

Center for Sundhed og omsorg

Center for Sundhed og omsorg Center for Sundhed og omsorg September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Bilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU Center for Sundhed og omsorg Oktober Social- og sundhedsudvalget Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt.25.959-4.943.576 6.272.383 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse. Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt Juni Bilag 4.2 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget

Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer

Budget og forbrug fordelt på rammer Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service September Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December

Læs mere

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU

Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar -

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget Center for Sundhed og omsorg Februar Social- og sundhedsudvalget Rangering Prisændringer Aktivitetsændringer Udmøntning af barselspulje vedr. 3 medarbejdere i hhv. sekretariat og ledelse, Solkrogen og

Læs mere

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU

Bilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter

Læs mere

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt

Antal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598

Læs mere

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU

Bilag 4 Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser r Hele kroner r nuar -.84.44.989.39 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) -85.75-7%.7.833 7 i alt.547.875 376.4 4.3.47

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Januar Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget Konto 7 Februar Økonomiudvalget Beløb Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I -185.145.375-18.11.217-19.58.72-211.4.962-211.24.717-199.61.632-231.44.167-181.56.9-192.143.288-193.633.121-219.166.5-22.374.389-2.397.848.178

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73

Læs mere

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU

Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Kultur- og Erhvervsudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Januar Børn- og Skoleudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer

Budget og forbrug fordelt på rammer Jobcenteret Januar Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU

Bilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU Social- og Sundhedsudvalget r r nuar - ( ifht. ) 217 i alt og og 16.415.522 14.61.3-11,5% 1.848.37 1.848.37 6.489.39 6.521.18 32.141,5% 1.264.31 1.264.31 Centeret 1.159.456-182.185-13,58% 1.69.969 1.69.969

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Center for Sundhed og Omsorgs kerneopgaver: Kerneopgaven for Center for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 Økonomiske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt Juni Bilag 6 Center for Social Service Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 337,3 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Center for Social Service September Social- og Sundhedsudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Sekretariat

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer

Budget og forbrug fordelt på rammer Konto 7 September Økonomiudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1

Læs mere

Driftsopfølgning pr

Driftsopfølgning pr Driftsopfølgning pr. 31-10-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer

Læs mere

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige. Økonomiske hovedtal pr. center drift Hele 1.000 kr. 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed

Politikområde 06. Ældre og 07. Sundhed 06. Ældre og 07. Sundhed Rammen 3.370.000 Tiltag Beløb Alternativt Beløb 01 Klippekort Frit Valg 1.080.000 Konsekvensskema anvender allerede udarbejdet fra runde 1 02 Klippekort Frit valg 500.000 Nyt Konsekvensskema

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 336,4 mio.

Læs mere

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Sundhed og Omsorg er Egedal Kommunes leverandør på sundheds-, trænings, sygepleje- og plejeområderne. Primære opgaver Sundhed

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed

Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige

Læs mere

Notat Servicepakke takster for 2016.

Notat Servicepakke takster for 2016. Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere