TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 2: Specialundervisning samt PPR Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt i følgende overordnede betalingsprincipper for det forpligtende samarbejde. Regninger fra 3. part betales som altovervejende hovedregel direkte af Dragør Kommune Udbetaling til personer foregår via Dragør Kommunes fagsystem Betalingsprincipperne skal udfærdiges så enkle og gennemskuelige som muligt og tilgodese en effektiv og håndterbar administration Betalingsprincipperne skal i videst muligt omfang, på tværs af delaftalerne, bære præg af en vis grad af ensartethed På den baggrund er der udarbejdet konkret aftaleforslag vedrørende delaftale 2 om Specialundervisning og PPR. Lønudgift Lønudgiften er estimeret ud fra de konkrete lønoplysninger i relation til medarbejderoverførslen fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune, som angivet af Dragør Kommune. I delaftalen af 6. april 2006 forudsættes det, at der på Specialundervisnings- og PPR-området, med det angivne serviceniveau, skal bruges 20,278 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 1,03846 HK-årsværk, 0,3 fysioterapeut-årsværk, 6,04 psykolog-årsværk og 12,9 lærer-årsværk. Af de opgjorte årsværk medgår 0,970 årsværk ( psykolog / tale/høre konsulent) til løsning af nye opgaver som følge af Strukturreformen. Lønudgiften kan herefter opgøres: Bruttoløn for 1 HK-årsværk kr. Bruttoløn for 0,3 fysioterapeut-årsværk kr. Bruttoløn for 6,04 PPR-årsværk kr. Bruttoløn for 12,9 lærer-årsværk kr. Bruttoløn for ¼ afdelingsleder PPR kr. Tillæg for ledelse af special-klasserækken kr. Tillæg for ledelse af ordblinde-/læsekursusklasserækken kr. 1 PPR-årsværk indeholder: Psykolog (2,8 årsværk + 0,68 årsværk-ledelse), tale-hørelærer (2,0 årsværk) og konsulent (0,56 årsværk) 2 Fordelingsnøglen til ledelsesudgiften er befolkningstallet 1/1-05. Der er beregnet på følgende måde: ( = ) ( / = 0,249 0,25 = ¼ 3 Der er mellem forvaltningerne i de to kommuner aftalt ledelse af specialklasserækken ved en afdelingsleder/funktionslærer på 50 pct. tid. Side 1

2 Rapportering 0,03846 årsværk kr. Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.) kr. Tjenestekørsel kr. Bruttoløn i alt kr. Den estimerede lønudgift omberegnes / justeres med virkning fra således, at lønudgiften fastsættes til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper. Overhead Husleje lokaliseringsudgifter Husleje El Varme Rengøring Vedligeholdelse Kantine herunder kontorkaffe/te Forsikringer, skatter og afgifter m.v. Kontorudgifter Telefon Porto Kontorartikler Fotokopiering Returpapirordning Inventar Abonnementer Kontormaskiner Annoncer Hjemmeside/Information EDB-udgifter Basisarbejdsplads 5 Udgifter til ledelse og administration Overordnet ledelse Løn- og Personaleadministration Intern service Udviklingsomkostninger Efteruddannelse, foredrag mv kr kr kr kr kr. 4 Der overføres 3,6 lærerårsværk til ordblinde-/læsekursusklasserne dette udgør 9 pct. af det samlede antal lærerårsværk (40). 9 pct. af ledelsesudgiften (inspektør og viceinspektør) på kr. på Korsvejens Skole er herefter beregnet. 5 Systemudgifter og tilslutningsafgifter til relevante fagsystemer afholdes direkte af Dragør Kommune. I Dragørs betaling for EDB via overhead indgår udgifter til driften af IT-basisarbejdspladsen. Side 2

3 Forsikringer af ansatte mv. AES Arbejdsskadeforsikring kr. I alt overhead pr. årsværk kr. Beregningen af ovennævnte overhead er sket på baggrund af Lov nr. 378 af om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, og med udgangspunkt i de nævnte omkostninger i relation til ansatte i administrationen. Dette overhead såleds gælder for medarbejdere ansat på Tårnby Rådhus. Det gælder således for HK-personalet: Overheadudgifter til rådhus-personalet: (1,03846* ) kr. De 6,04 PPR-årsværk og de 0,3 fysioterapeut-årsværk er placeret på en skole i Dragør og overheadudgifterne vil være anderledes. Således indgår ikke lokaleudgifter, mens de øvrige ovenfor viste overheadudgifter indgår samt udgifter til testmaterialer og tjenestekørsel. Overheadudgifter til fysioterapeuter og PPR-personale: (6,34*65.745) kr. Lærer-årsværkene er enten placeret på en skole i Dragør eller på en skole i Tårnby og i overheadudgifterne indgår ikke kontorudgifter og edb-udgifter, da disse udgifter er indregnet i de elev-rettede udgifter, mens der indgår overheadudgifter til ledelse og administration, udviklingsomkostninger og forsikring af ansatte. Lokaleudgifterne vedrørende skolen i Tårnby indgår i de elev-rettede udgifter. Dragør stiller vederlagsfrit lokaler til undervisning m.v. til rådighed jf. nærmere aftale. Overheadudgifter til lærere (12,9*26.306) kr. Herefter udgør det samlede personale-overhead: Overheadudgifter til rådhus-personalet: (1,03846* ) Overheadudgifter til fysioterapeuter og PPR-personale: (6,34*65.745) Overheadudgifter til lærere (12,9*26.306) Overheadudgifter i alt: kr kr kr kr. Elevrettede udgifter Opgørelsen af de elevrettede udgifter er baseret på en forudsætning om, at der er 12 elever i 2 ordblinde-/læsekursusklasser og 30 specialklasse-elever i 5 klasser. Der er en række omkostninger, som det er mere hensigtsmæssigt at relatere direkte til eleverne end til lærerne: Side 3

4 Ordblinde-/læsekursusklasse-elever: Husleje lokaliseringsudgifter Husleje El Varme Rengøring Vedligeholdelse Forsikringer, skatter og afgifter m.v kr. Kontorhold og undervisningsmidler kr. Kontorartikler 6 Undervisningsmidler normal Undervisningsmidler særlig Inventar 7 Skolemælk 8 EDB-udgifter kr. Opsparing edb 9 Drift Udgifter til administration og råd mv kr. Skolebestyrelsesmøder Skolebetjente Skolesekretær Elevråd 10 Pædagogisk råd Transport 11 Kurser og ture 715 kr. Ekskursioner Lejrskole Erhvervspraktik 12 Kursusudgifter I alt udgift pr. elev kr. Samlet elevrettede udgift: (12*24.719) kr. Korsvejens Skole hvor undervisningen af ordblinde-/læsekursusklasserne finder sted, rummer 481 elever. Af disse udgør børnehaveklassen 45 elever og klasse 110 elever. Disse tal er benyttet til udregningerne i ovenstående. 6 Kontorartikler består af 49,47*samlet elevtal + grundbeløb på Består af 69,04*elevtal + grundbeløb og særligt beløb til fritidsaktiviteter: klasse modtager ikke gratis skolemælk. 9 2 pc.er pr. klasse x 2 klasser 10 Ekskl. bh-klasse. 11 Bus 3 zoner i HT. Dækker transport fra Dragør til Korsvejens Skole 12 Erhvervspraktik: Kun for klasse Side 4

5 Specialklasse-elever 13 : Kontorhold og undervisningsmidler kr. Kontorartikler 14 Undervisningsmidler normal 15 Undervisningsmidler særlig Inventar 16 Skolemælk 17 EDB-udgifter kr. Opsparing edb 18 Drift Udgifter til administration og råd mv. 225 kr. Elevråd Pædagogisk råd Kurser og ture kr. Ekskursioner Lejrskole Erhvervspraktik 19 Kursusudgifter 20 I alt udgift pr. elev kr. Samlet elevrettede udgift: (30*10.593) kr. Specialklasseeleverne fra Dragør, placeres på Nordstrandskolen i Dragør Kommune. Dragør stiller vederlagsfrit lokaler til rådighed. Der er ikke medtaget udgifter til undervisningsfaciliteter, idet både de nuværende og kommende faciliteter stilles til rådighed og ejes af Dragør. Tårnby tager initiativ til reparationer og vedligeholdelse af dette. Dragør afholder udgiften hertil efter regning. Nyanskaffelser, ud over almindelig drift, forelægges til Dragør s godkendelse. Hvad angår såvel ordblinde-/læsekursusklasserne som specialundervisningsklasserne gælder, at den samlede udgift kan stige, hvis elevtallet stiger. Såfremt elevtallet falder kan den samlede udgift blive lavere. "Meget" variable elementer i aftalen: Undervisningsmidler og kurser og ture. "Lidt" variable elementer i aftalen: Husleje, edb-udgifter og administration. 13 Ordblinde-/læsekursusklasserne er en del af en større skole og er ikke så udgiftskrævende som specialklasserækkerne. Specialklasserækkerne er en enhed for sig. Det er tungere børn og alt aktivitet kræver særligt materiale. 14 Består af 49,45 kr. pr. elev + grundbeløb kr. 15 Består af 1.167,89 kr. pr. elev + grundbeløb kr. 16 Består af 69,06 kr. pr. elev + grundbeløb kr elever 18 5 klasser med to pc'er i hver elever. 20 Baseret på 9 personer. Side 5

6 De meget variable elementer vil blive reguleret årligt i takt med elevtallet, mens Tårnby Kommunes undervisnings- og kulturforvaltning vil foretage en årlig vurdering af, om ændret elevtal medfører konsekvenser for de mindre variable elementer. Etableringsudgifter Oprettelse/etablering af en standard arbejdsplads koster kr. for psykologerne, terapeuten og HK'eren samt lederen af specialklasserækken (Skrivebord, skuffesæt, skrivebordsstol, lampe, underskab, reol, pc-arbejdsplads m.v.). Udgifter til etablering af arbejdspladser: (9* kr.) kr. I tilfælde af nedjustering af personaleressourcerne forbliver inventaret Tårnby Kommunes ejendom. Hvis der samtidig sker en tilsvarende opnormering på andre områder indenfor det forpligtende samarbejde vil inventaret dog, for så vidt det er muligt, blive genbrugt. Desuden er der etableringsudgifter vedrørende oprettelsen af Specialklasserækken og Ordblinde- /læsekursusklassen: Udgifter til etablering af ordblinde/læsekursus- og specialklasser: ( kr.) kr. Udgifterne til etablering vedrørende specialklasserne består af: Kopimaskine kr. Telefon kr. Låse, sikkerhed diverse kr. I alt kr. Udgifterne til etablering vedrørende ordblinde-/læsekursusklasserne består af: Inventar kr. EDB til undervisning 6 enheder af kr. Diverse startmaterialer kr. I alt kr. Udgifter i alt vedrørende Specialundervisning og PPR Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør: Bruttoløn i alt kr. Overhead udgifter i alt kr. Driftsudgifter vedrørende ordblinde-/læsekursusklasserne kr. Driftsudgifter vedrørende specialklasserækken kr. Udgifter i alt vedrørende undervisningsområdet kr. Hertil kommer: Udgifter til etablering af arbejdspladser (9* kr.) kr. Udgifter til etablering af klasser ( kr.) kr. Etableringsudgifter i alt kr. Side 6

7 Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL s årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret De anførte priser i denne aftale er i 2006-niveau. Derfor vil priserne i forbindelse med den første betaling skulle fremskrives vha. ovennævnte metode til 2007-niveau. Hvor betalingen er en procentdel baseret på befolkningstal, reguleres der med folketallet pr året før med afrunding efter gældende afrundingsregler til nærmeste hele procent. Ændringer i serviceniveau m.v. I tilfælde af ændringer i serviceniveau vil Tårnby Kommune foretage beregning af konsekvenserne for Dragør Kommunes betaling, som vil træde i kraft med virkningen for ændringen i serviceniveauet. I notat om "Generelle retningslinier for delegation" ( ) i det forpligtende samarbejde er beskrevet, hvorledes sager, der ikke er omfattet af de fastlagte retningslinier, håndteres. I tilknytning hertil skal nævnes, at Tårnby Kommune i sådanne tilfælde foretager beregning af konsekvensen for Dragørs Kommunes betaling. Tårnby-udlæg Hovedprincippet er, at regninger fra 3. part betales direkte af Dragør Kommune. I de undtagelsestilfælde, hvor Tårnby Kommune har udlæg for Dragør Kommune skal der foretages afregning hurtigst muligt og med betalingsfrist inden 14 dage. Betaling Betalingen foregår månedsvis og som forudbetaling, hvilket betyder at første betaling skal ske 1/1-2007, dækkende perioden 1/1 til 31/ Betaling af engangsudgifter etablering mv. finder sted på baggrund af en nærmere fastsat betalingsplan, således at der forfalder a conto beløb i takt med udgifternes afholdelse på baggrund af en estimeret udgift med endelig regulering/afregning når samlet udgiftsopgørelse foreligger. Evaluering af betalingsaftalen Betalingsaftalen er udfærdiget på baggrund af de forudsætninger, forventninger mv. samt viden der er på indgåelsestidspunktet. Parterne er enige om, at der i aftalens første år foretages en evaluering af såvel de normeringsmæssige som øvrige forhold i betalingsaftalen på baggrund af de erfaringer, der er opnået i den forgangne periode. Evalueringen finder sted senest pr således at eventuelle justeringer kan indarbejdes i de respektive kommuners budgetter for Eventuelle justeringer vil have virkning fra Side 7